ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 3 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 23η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ αριθμ. 2451/26-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (.7.) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Λύσσελης Άγγελος, Πρόεδρος ΚΑΝΕΝΑΣ 2. Ντεμίρης Αθανάσιος, μέλος 3. Παπαμιχαήλ Γεώργιος, μέλος 4. Αντώνιος Τσελεγκίδης, μέλος 5. Αναστάσιος Καραγιαννίδης μέλος 6. Καραγιαννίδης Ιωάννης, Αντ/δρος 7. Αθανασιάδης Θεόδωρος μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Αλέξιο Βαφειάδη, ΔΕ1 Διοικητικός Αριθ. Απόφασης : 15/2012 ΘΕΜΑ:«Ψήφιση - διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 & για τις οποίες αρμόδια είναι η Οικονομική Επιτροπή». Ο πρόεδρος της Δ.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ο.Ε. η ψήφιση (διάθεση) των πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου, ή έχουν εγγραφεί σ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006). Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 72 του Ν.3852/2011 η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει στην Οικονομική επιτροπή. Συνεχίζοντας ο πρόεδρος έθεσε υπ όψη της Ο.Ε. τον ψηφισμένο από το Δ.Σ. και εγκεκριμένο από την Α.Δ. Μακεδονίας Θράκης προϋπολογισμό του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2012 και ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή ότι για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου μας θα πρέπει να ψηφίσουμε τις αντίστοιχες πιστώσεις και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 1
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, είδε τις διατάξεις του Ν. 2539/ 1997 και των σχετικών διατάξεων του Δ.Κ.Κ. (N.3463/2006) άρθρα 103, 158, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ : Την Ψήφιση (διάθεση) σε βάρος των Κ.Α. του προϋπ/σμού οικον. έτους 2012 των παρακάτω πιστώσεων: Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπ/ντα ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2012 00/6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.833.564,00 00/6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 3.000,00 Ν.2527/97) 00/6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.000,00 00/6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 00/6117.01 Αμοιβή προγραμματιστή Η/Υ για ενημέρωση-αναβάθμιση-υποστήριξη 15.000,00 σελίδας INTERNET Δήμου. 00/6117.02 Αμοιβή ελευθ. επαγγελματία για απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.και 3.000,00 Δ.Ε. 00/6117.04 Αμοιβή κτηνιάτρου για εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων σκυλιών 1.000,00 για την προστασία της δημόσιας υγείας. 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 71.500,00 00/6123.01 Αποζημιώσεις μελών Τοπικών Συμβουλίων. 9.500,00 00/6126.01 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου σε Ταμείο Σύνταξης 0824 1.430,00 00/6126.02 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 940,00 00/6126.03 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 720,00 00/6126.04 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 790,00 00/6126.05 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 0811 665,00 00/6126.06 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 510,00 για την καταπολέμηση της ανεργίας -Ν.396/2011 00/6126.07 Ασφαλιστική εισφορά Δημάρχου υπέρ ειδικής εισφοράς Τ.Π.Δ.Υ. 1% 260,00 -Ν.3968/2011 00/6142.01 Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών. 20.000,00 00/6142.02 Αμοιβή Εταιρείας Ορκωτών Εκτιμητών. 500,00 00/6142.03 Αμοιβή εταιρείας Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για διαχειριστικό έλεγχο 20.000,00 Νομικών Προσώπων χρήσεων 2009-2010 00/6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 21.000,00 00/6221 Ταχυδρομικά Τέλη 5.000,00 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 20.000,00 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 5.200,00 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυμεταφορών). 2.000,00 00/6311 Φόροι τόκων 500,00 00/6331.01 Πληρωμή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 3.000,00 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 00/6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.500,00 00/6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000,00 00/6451.01 Συνδρομές σε ηλετρονικά μέσα (βάσης δεδομένων). 2.000,00 00/6452 Συνδρομές Internet 800,00 00/6494 Έξοδα συμβολαιογράφων 3.000,00 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 25.000,00 00/6495.01 Λοιπά Έξοδα Τραπεζών. 9.000,00 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 160.100,00 00/6711.01 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για δαπάνη κάλυψης φωτοτυπιών σχολικών 2.164,00 βιβλίων 00/6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.000.000,00 2
00/6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 6.000,00 (Τ.Α.Π. για Τ.Π.&Δ.). 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 15.000,00 00/6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους 15.000,00 00/6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 40.000,00 00/6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 229.485,00 259 ΚΔΚ) 00/6739.01 Επιδότηση σε υπαλλήλους του Δήμου για αγορά κατοικίας σε προβληματική 10.000,00 περιοχή 00/6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 1.000,00 00/6824 Έξοδα υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχ/σης Τ.Α.Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη (Π.Δ.410/95) 90.000,00 10/6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ- 190.210,00 ΣΙΕΣ) 10/6115 Αμοιβές Λογιστών 600,00 10/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 10/6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 7.000,00 10/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 3.000,00 λοιπού εξοπλισμού 10/6265.01 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κ.λ.π.(hardware). 11.000,00 10/6265.02 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχ/των. 2.000,00 10/6265.03 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχείου. 1.800,00 10/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δήμου (Software). 11.000,00 10/6266.01 Συντήρηση-Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Κ.Ε.Π. 300,00 10/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 37.000,00 10/6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 600,00 10/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 400,00 10/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (Λεωφορεία). 450,00 10/6323.01 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 200,00 10/6323.02 Έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων. 60,00 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, διόδια κλπ) 7.000,00 10/6411.01 Προμήθεια λιπαντικών για επιβατηγά αυτ/τα. 500,00 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.500,00 10/6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 10/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 10/6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 10/6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 10/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 10/6612.01 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 7.000,00 10/6612.02 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ -Εκτυπωτών. 10.000,00 10/6612.03 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των. 6.000,00 10/6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 10/6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 10/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 19.000,00 10/6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 10/6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 10/6661.01 Προμήθεια υδραυλικών υλικών για δημοτικά καταστήματα. 500,00 10/6661.02 Ηλεκτρολογικό υλικό για επισκευή ηλεκ/κης εγκατάστασης δημοτικών 5.000,00 καταστημάτων. 10/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.000,00 10/6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 3
10/6681 Υλικά φαρμακείου 300,00 10/6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. 3.000,00 10/6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 1.000,00 15/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 19.970,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 15/6482 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 19.970,00 20/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ- 410.500,00 ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 20/6063.01 Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους. 5.000,00 20/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων 275.000,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20/6236.01 Μίσθωση χημικών τουαλετών. 17.000,00 20/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 20/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 20.000,00 έργων) 20/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 20/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 500,00 λοιπού εξοπλισμού 20/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600,00 20/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 20/6323.01 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 800,00 20/6323.02 Έκδοση Καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων. 100,00 20/6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 20/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 20/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 40.000,00 20/6641.01 Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.καθαριότητας. 4.000,00 20/6662.01 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για δίκτυο ΦΟΠ. 15.000,00 20/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 9.000,00 20/6671.01 Ελαστικά μεταφορικών μέσων. 4.000,00 20/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων. 500,00 25/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕ- 690.400,00 ΤΕΥΣΗΣ) 25/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 600,00 25/6063.01 Προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους. 1.000,00 25/6112 Αμοιβές τεχνικών (Έλεγχος ποιότητας νερού). 11.500,00 25/6112.01 Αμοιβή εργαστηρίου για χημική ανάλυση πόσιμου νερού 1.000,00 25/6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων ύδρευσης. 420.000,00 25/6211.02 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης. 64.000,00 25/6211.03 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Βιολογικού Καθαρισμού. 3.000,00 25/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 25/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 15.000,00 έργων) 25/6262.01 Ελεγχος πηγών 5.000,00 25/6262.02 Ελεγχος αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης 5.000,00 25/6262.03 Επισκευή-συντήρηση ύδρευσης,άρδευσης,αποχέτευσης 2.000,00 25/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 25/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αντλιοστασίων) 18.000,00 25/6264.01 Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών. 500,00 25/6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ 4.000,00 25/6275.01 Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων. 5.000,00 25/6275.02 Καθαρισμός φρεατίων υπονόμων. 5.000,00 4
25/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 25/6323.01 Τέλη χρήσης αποφρακτικών μηχανημάτων του Δήμου. 600,00 25/6323.02 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 500,00 25/6323.03 Έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων. 200,00 25/6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 3.000,00 25/6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 23.000,00 25/6641.01 Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα της υπ.ύδρευσης. 1.500,00 25/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 25/6662.01 Προμήθεια υλικών για δίκτυα ύδρευσης. 30.000,00 25/6662.02 Προμήθεια υλικών για δίκτα αποχέτευσης. 25.000,00 25/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 25/6671.01 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων. 2.500,00 25/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων (αντλιοστασίων) 15.000,00 25/6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 1.500,00 25/6699.01 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Καρτών για Δίκτυα Άρδευσης. 500,00 30/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 217.200,00 30/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 30/6063.01 Προμήθεια γάλακτος για τους Υπαλλήλους. 800,00 30/6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 2.500,00 30/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 30/6262.01 Συντήρηση Αναμεταδοτών Τηλεόρασης Τ/Δ Πύργων-Πανοράματος 2.000,00 30/6262.03 Επισκευές κιγκλιδωμάτων σε οδούς-πεζοδρόμια 2.000,00 30/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 30/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 30/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 2.000,00 λοιπού εξοπλισμού 30/6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Έργα-Μελέτες) 650,00 30/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 30/6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.100,00 30/6323.01 Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 500,00 30/6323.02 Έκδοση καρτών ελέγχου καυσαερίων οχημάτων. 150,00 30/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000,00 30/6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 30/6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 30/6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 30/6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 30/6612.01 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 2.000,00 30/6612.02 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοτυπικών μηχανημάτων. 5.000,00 30/6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000,00 30/6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00 30/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 58.000,00 30/6641.01 Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα και μηχ/τα της υπ. τεχνικών έργων. 5.000,00 30/6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 30/6662.01 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης δημοτικών δρόμων. 3.000,00 30/6662.02 Προμήθεια τσιμέντων για οδούς-πεζοδρόμια. 4.000,00 30/6662.03 Προμήθεια ασφαλτομείγματος για επουλώσεις οδοστρωμάτων. 10.000,00 30/6662.04 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για οδούς-πεζοδρόμια. 30.000,00 30/6662.05 Προμήθεια αμμοχάλικων για οδούς-πεζοδρόμια. 15.000,00 30/6662.07 Προμήθεια λοιπών οικοδομικών υλικών. 15.000,00 30/6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 30/6671.01 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων. 4.000,00 5
30/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 30/6672.01 Ελαστικών λοιπών μηχανημάτων. 4.000,00 30/6682.01 Προμήθεια αλατιού για οδοστρώματα. 1.500,00 30/6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 1.500,00 35/6 Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 58.000,00 35/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 13.000,00 35/6275.01 Κοπή επικίνδυνων δέντρων στα Τοπικά Δ/τα του Δήμου. 10.000,00 35/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 35/6644.01 Προμήθεια λιπαντικών για χλοοκοπτικά μηχανήματα 4.000,00 35/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 35/6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 7.000,00 35/6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.000,00 35/6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 2.000,00 35/6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 6.000,00 35/6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. 1.000,00 35/6699.01 Προμήθεια συστημάτων ποτίσματος για πάρκα-κήπους. 2.000,00 45/6 Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 25.400,00 45/6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 500,00 45/6063.01 Προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους. 400,00 45/6261.01 Συντήρηση και επισκευή αίθουσας τελετών. 2.000,00 45/6262.01 Συντήρηση-περιποίηση χώρων νεκροταφείων Δ.Κ. και Τ.Κ. 10.000,00 45/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 500,00 λοιπού εξοπλισμού 45/6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3.000,00 45/6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 45/6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 45/6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.500,00 45/6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 45/6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.500,00 45/6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 1.000,00 70/6 Έξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 155.812,00 70/6162.01 Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 144.812,00 70/6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 6.000,00 70/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 10/7 Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 133.800,00 10/7133.01 Προμήθεια επίπλων 4.000,00 10/7133.02 Προμήθεια σκευών. 1.000,00 10/7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα. 10.000,00 10/7134.01 Προμήθεια προγραμμάτων - εφαρμογών λογισμικού. 800,00 10/7135 Λοιπός εξοπλισμός 14.000,00 10/7135.01 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. 2.000,00 10/7135.02 Προμήθεια πυροσβεστήρων. 2.000,00 10/7511.02 Συμμετοχή στο κεφάλαιο της νέας κοινωφελούς επιχείρησης. 100.000,00 20/7 Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ- 24.000,00 ΣΜΟΥ) 20/7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 20/7325.01 Επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου Φ.Ο.Π. 20.000,00 6
20/7325.02 Τοποθέτηση φωτιστικών και πινάκων στην Δ.Κ.Προσοτσάνης 3.000,00 25/7 Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥ- 26.000,00 ΣΗΣ) 25/7131.01 Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων. 5.000,00 25/7131.02 Προμήθεια-τοποθέτηση μηχανών χλωρίωσης πόσιμου νερού. 3.000,00 25/7131.05 Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών για αντλιοστάσια ύδρευσης. 15.000,00 25/7135.02 Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών 3.000,00 30/7 Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 4.100,00 30/7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 1.600,00 30/7134.01 Προμήθεια προγραμμάτων - εφαρμογών λογισμικού. 1.000,00 30/7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 35/7 Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 38.000,00 35/7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 8.000,00 35/7131.01 Προμήθεια εργαλείων για υπηρεσία κήπων. 3.000,00 35/7135.01 Προμήθεια εξοπλισμού πάρκων- παιδικών χαρών. 3.000,00 35/7336.01 Πυροπροστασία αλσυλλίων Δημοτικής Ενότητας Σιταγρών (ΥΠΕΣ/ΠΥ- 12.000,00 ΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 35/7336.02 Πυροπροστασία αλσυλλίων Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης (ΥΠΕΣ/ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 12.000,00 45/7 Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 3.000,00 45/7133 Επιπλα-σκεύη 1.000,00 45/7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 70/7 Επενδύσεις (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 72.409,98 70/7135.01 Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Προσοτσάνης 72.409,48 (Ε.Σ.Π.Α.) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.904.365,98 Κωδ. Λογ/σμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2012 00/6431.01 Ανάπτυξη εφαρμογής Τρισδιάστατου Ψηφιακού Καταλόγου Επαυξημένης 120.478,00 Πραγματικότητας-Δημιουργία Ιστοσελίδων-Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης (INTERREG) 10/6142.01 Αμοιβή εταιρείας για «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών 18.757,50 συστημάτων για την εφαρμογή του Καλλικράτη» (ΕΤΠΑ) 10/6261.06 Συντήρηση τέως Κοιν. καταστήματος Περιχώρας (ΙΠ) 2.000,00 10/6274.01 Καθαρισμός δημοτικών καταστημάτων (ΙΠ) 55.350,00 20/6162.01 Αμοιβή Επαγγελματία για εκπόνηση «Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση 8.697,48 ενέργειας στον Δήμο Προσοτσάνης» (ΣΑΤΑ) 35/6262.02 Επισκευή-συντήρηση πάρκων των Τ.Κ. του πρώην Δήμου Σιταγρών (ΙΠ) 2.000,00 20/7336.01 Υγειονομική ταφή απορριμμάτων (ΙΠ) 40.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 247.282,98 Κωδ. Λογ/σμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2012 7
15/7323.03 Βελτίωση οδικών χαρακτηριστικών δημ.σχολ.-παιδικού σταθμού Τ.Δ.Φωτολίβους 12.600,00 (ΙΠ) 15/7326.13 Βελτίωση γηπέδου Τ.Κ. Σιταγρών (ΣΑΤΑ) 12.000,00 15/7331.01 Κατασκευή υποδομής αναψυκτηρίου Τ.Κ. Σιταγρών (ΣΑΤΑ) 12.000,00 15/7412 Μελέτες και έρευνες για τεχνικά έργα (ΙΠ) 21.525,00 20/7325.04 Τοποθέτηση φωτιστικών και ξύλινα κάγκελα στην Αγία Παρασκευή (ΣΑΤΑ) 12.000,00 25/7312.02 Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Δ. Σιταγρών (ΙΠ) 10.301,00 25/7312.32 Κατασκευή φρεατίων στο Τ.Δ. Κοκκινογείων (ΣΑΤΑ) 6.000,00 25/7312.55 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Δ. Φωτολίβους (ΣΑΤΑ) 12.000,00 25/7312.61 Συντήρηση αντλιοστασίου Πετρούσας (ΣΑΤΑ) 6.000,00 25/7312.63 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης επι της κεντρικής οδού Τ.Κ. Σιταγρών (ΣΑΤΑ) 12.000,00 25/7312.78 Ανόρυξη-αξιοποίηση γεώτρησης στο Τ.Δ. Χαριτωμένης (ΘΗΣΕΑΣ) 105.129,91 25/7312.79 Ανόρυξη-αξιοποίηση γεώτρησης και κατασκευής ομβροδεξαμενής στο Τ.Δ. 33.781,35 Μικρόπολης (ΘΗΣΕΑΣ) 25/7312.80 Ανόρυξη γεωτρήσεων Δήμου Ποσοτσάνης (ΘΗΣΕΑΣ) 144.000,00 25/7312.87 Επέκταση δικτύου άρδευσης στο Τ.Δ. Χαριτωμένης (ΣΑΤΑ) 6.000,00 25/7312.88 Επισκευή βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης στο Τ.Δ. Μικρόπολης (ΣΑΤΑ 12.000,00 25/7312.91 Αντικατάσταση δικτύου υπονόμων στο Τ.Δ. Πετρούσας (ΣΑΤΑ 7.000,00 30/7323.01 Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης (ΣΑΤΑ) 4.515,93 30/7323.02 Βελτίωση Κεντρικής οδού Διασύνδεσης του Τ.Δ. Πετρούσας με το Περιφερειακό 1.203,81 Εθνικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ) 30/7323.03 Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Δ. Φωτολίβους (ΣΑΤΑ) 112.311,38 30/7323.12 Κρασπέδωση και ασφαλτόστρωση δρόμου Βενιζέλου στην έδρα του Δήμου 56.121,58 (ΣΑΤΑ) 30/7323.42 Ασφαλτόστρωση δρόμου διασύνδεσης ΤΔ Καλή Βρύσης με το περιφερειακό 6.216,02 οδικό δίκτυο των ΤΔ Κοκκινογείων-Χαριτωμένης (ΕΤΠΑ) 30/7323.47 Ανάπλαση δρόμου από ΤΕΕ μέχρι 3 ο Δημοτικό σχολείο της έδρας του Δήμου 11.769,02 (ΣΑΤΑ) 30/7323.57 Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων της έδρας του Δήμου και των ΤΔ 182.885,96 (ΣΑΤΑ) 30/7323.59 Τσιμεντοστρώσεις στο Τ.Δ Πετρούσας (ΣΑΤΑ) 12.000,00 30/7412.01 Μελέτες και έρευνες για τεχνικά έργα (ΥΠΕΣ) 56.046,58 30/7421.02 Αποτύπωση πολεοδόμησης του οικισμού Σταυρού Τ.Δ. Πετρούσας (ΣΑΤΑ) 12.629,70 30/7421.03 Ρυμοτομικό Σχέδιο Τ.Δ. Καλή Βρύσης (ΘΗΣΕΑΣ) 5.215,95 70/7411.01 Μελέτες και έρευνες για τεχνικά έργα (ΙΠ) 7.828,00 ΣΥΝΟΛΑ 893.081,19 Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2012 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8111.01 Πληρωμή οφειλής σε υπαλλήλους Δήμους από οδοιπορικά έξοδα 1.821,00 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 52.000,00 8112.01 Αποζημίωση Τοπικών Συμβούλων για συνεδριάσεις Τ.Σ. Αργυρούπολης έτους 2010 300,00 8113.01 Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ 90.182,57 8113.02 Πληρωμή οφειλών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 4.500,00 8113.03 Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ με χρηματοδότηση 34.741,65 ΣΑΤΑ (2010) 8113.04 Πληρωμή οφειλής προς Κ.Τ.Ε.Λ. Ν.Δράμας για πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 41.416,76 8113.05 Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ με χρηματοδότηση 7.827,72 ΣΑΤΑ (2011) 8113.06 Πληρωμή Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών ΠΟΕ (Μεταφορά Μαθητών) 69.531,20 8115.01 Πληρωμή οφειλούμενης εισφοράς προς τον Σύνδεσμο Κοινοτήτων Ύδρευσης Αγ.Παρασκευής 15.000,00 8
8115.02 Πληρωμή οφειλών από δημοσιεύσεις προκηρύξεων και συνδρομών σε εφημερίδες 2.233,50 και έντυπα. 8115.03 Οφειλόμενες ετήσιες δόσεις γαι επεκτάσεις-μετατοπίσεις δικτύου ΦΟΠ 10.700,00 8116.01 Πληρωμή οφειλών από προμήθειες αναλωσίμων 123.895,49 8121.01 Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων από Ιδίους Πόρους 21.127,52 8121.03 Πληρωμή οφειλών από προμήθειες παγίων με χρηματοδότηση ΥΠΕΣΑΗΔ/Πυροπροστασία. 2.249,99 8122.01 Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2010) 43.675,26 8122.02 Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑ 204.346,32 8122.03 Πληρωμή οφειλών έργων από Ιδίους Πόρους 5.198,18 8122.04 Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΥΠΕΣ 5.999,20 8122.07 Πληρωμή οφειλών έργων με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (2011) 92.080,15 8123 Μελέτες-έρευνες-Πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10.041,72 8123.01 Πληρωμή μελετητή για εκπόνηση μελέτη από πιστώσεις ΥΠΕΣ 3.510,00 ΣΥΝΟΛΑ 842.378,23 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 15/2012 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : Ο Πρόεδρος Ο Ειδ. Γραμματέας Τα Μέλη : ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Προσοτσάνη, 24/2/2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Άγγελος Σ. Λύσσελης 9