Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 4 BUDGET 28 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: του Συμβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 Τεχνικό παράρτημα (απάνες της Επιτροπής αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής) 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 1
ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ 01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ... 5 ΤΙΤΛΟΣ 02 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΜΕ... 9 ΤΙΤΛΟΣ 03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ... 16 ΤΙΤΛΟΣ 04 ΑΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ... 18 ΤΙΤΛΟΣ 05 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΤΥΞΗ... 25 ΤΙΤΛΟΣ 06 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ... 35 ΤΙΤΛΟΣ 07 ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 40 ΤΙΤΛΟΣ 08 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ... 45 ΤΙΤΛΟΣ 09 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΙΚΤΥΑ, ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ... 51 ΤΙΤΛΟΣ 10 ΑΜΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑ... 57 ΤΙΤΛΟΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ... 61 ΤΙΤΛΟΣ 12 ΧΡΗΜΑΤΟΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΈΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ... 66 ΤΙΤΛΟΣ 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΥΞΗ... 69 ΤΙΤΛΟΣ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ... 78 ΤΙΤΛΟΣ 15 ΕΚΑΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ... 81 ΤΙΤΛΟΣ 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 86 ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ... 89 ΤΙΤΛΟΣ 18 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ... 94 ΤΙΤΛΟΣ 19 ΜΕΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΛΙΤΙΚΗΣ... 100 ΤΙΤΛΟΣ 20 ΕΜΟΡΙΟ... 104 ΤΙΤΛΟΣ 21 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΥΞΗ... 107 ΤΙΤΛΟΣ 22 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ... 115 ΤΙΤΛΟΣ 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ... 120 ΤΙΤΛΟΣ 24 ΚΑΤΑΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΤΗΣ... 123 ΤΙΤΛΟΣ 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΙΤΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ... 125 ΤΙΤΛΟΣ 26 ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΤΡΟΗΣ... 128 ΤΙΤΛΟΣ 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 133 ΤΙΤΛΟΣ 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 135 ΤΙΤΛΟΣ 29 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ... 137 ΤΙΤΛΟΣ 30 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΑΑΝΕΣ... 139 ΤΙΤΛΟΣ 31 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ... 141 ΤΙΤΛΟΣ 32 ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 143 ΤΙΤΛΟΣ 33 ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ... 148 ΤΙΤΛΟΣ 34 ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ... 152 ΤΙΤΛΟΣ 40 ΑΟΘΕΜΑΤΙΚΑ... 154 ΤΜΗΜΑ III - ΕΙΤΡΟΗ... 156 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 2
Ονομασίες στηλών ιορθωτικός προϋπολογισμός Σ Σχέδιο προϋπολογισμού ι ιαχωριζόμενες πιστώσεις Μι Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις ολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) ιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη %) 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 3
ΤΜΗΜΑ III - ΕΙΤΡΟΗ 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 4
01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 5
01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 01 01 ιοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 01 01 01 απάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους Μι 5.2 62 357 038 62 357 038 Μι 5.2 64 917 438 64 917 438 Μι 5.2 64 553 779 64 553 779-363 659-363 659 +3,52% +3,52% υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 01 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 01 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό Μι 5.2 6 323 049 6 323 049 Μι 5.2 6 008 098 6 008 098 Μι 5.2 5 971 329 5 971 329-36 769-36 769-5,56% -5,56% 01 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μι 5.2 7 591 468 7 591 468 Μι 5.2 6 721 845 6 721 845 Μι 5.2 6 721 845 6 721 845-11,46% -11,46% 01 01 03 απάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» 01 01 03 01 απάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες Μι 5.2 3 958 802 3 958 802 Μι 5.2 4 192 977 4 192 977 Μι 5.2 4 192 977 4 192 977 +5,92% +5,92% τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και ειδικές δαπάνες 01 01 03 04 απάνες που συνδέονται με συγκεκριμένες ανάγκες Μι 5.2 300 000 300 000 Μι 5.2 270 000 270 000 Μι 5.2 270 000 270 000-10,00% -10,00% στον τομέα της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών και των πληροφοριών σύνολο κεφάλαιο 01 01 80 530 357 80 530 357 82 110 358 82 110 358 81 709 930 81 709 930-400 428-400 428 +1,46% +1,46% 01 02 Οικονομική και νομισματική ένωση 01 02 01 Συντονισμός, εποπτεία και επικοινωνία σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ ι 1.a 11 802 585 10 001 744 ι 1.a 11 952 000 11 700 000 ι 1.a 11 952 000 10 450 000-1 250 000 +1,27% +4,48% 01 02 02 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάνεια της Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. Ένωσης που προορίζονται για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών 01 02 03 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάνεια της Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. Ένωσης που προορίζονται για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης 01 02 04 ροστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη σχετική απάτη ι 1.a 1 024 800 609 775 ι 1.a 1 038 500 992 500 ι 1.a 1 038 500 742 500-250 000 +1,34% +21,77% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 6
01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 01 02 51 Ολοκλήρωση του Pericles ι 1.a p.m. 87 111 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% 01 02 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 01 02 77 01 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ανάπτυξη ικανοτήτων και θεσμική ανάπτυξη για τη στήριξη της υλοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων ι 1.b 3 000 000 2 000 000 ι 1.b 3 000 000 2 000 000 σύνολο κεφάλαιο 01 02 12 827 385 10 698 630 15 990 500 14 692 500 15 990 500 13 192 500-1 500 000 +24,66% +23,31% 01 03 ιεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 01 03 01 Συμμετοχή στο κεφάλαιο διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 01 03 01 01 Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την ι 4 ι 4 ι 4 Ανάπτυξη ιάθεση των καταβληθέντων τμημάτων του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 01 03 01 02 Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. Ανάπτυξη ρος καταβολή τμήμα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 01 03 02 Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ι 4 77 955 000 74 218 061 ι 4 79 669 000 79 669 000 ι 4 79 669 000 79 669 000 +2,20% +7,34% 01 03 03 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάνεια της Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Ένωσης που προορίζονται για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή σε τρίτες χώρες 01 03 04 Εγγύηση για τα δάνεια Ευρατόμ που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της βελτίωσης του βαθμού αποδοτικότητας και ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών σε τρίτες χώρες Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. 01 03 05 Εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάνεια της Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τις εγγυήσεις δανείων για πράξεις σε τρίτες χώρες 01 03 06 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων Μι 4 144 409 518 144 409 518 Μι 4 257 121 792 257 121 792 Μι 4 257 121 792 257 121 792 +78,05% +78,05% σύνολο κεφάλαιο 01 03 222 364 518 218 627 579 336 790 792 336 790 792 336 790 792 336 790 792 +51,46% +54,05% 01 04 Χρηματοπιστωτικές πράξεις και μέσα 01 04 01 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 01 04 01 01 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ιάθεση των καταβληθέντων τμημάτων του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 01 04 01 02 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ρος καταβολή τμήμα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου ι 1.a 50 000 000 43 514 489 ι 1.a 41 000 000 41 000 000 ι 1.a 41 000 000 41 000 000-18,00% -5,78% ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 7
01 Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις 01 04 02 υρηνική ασφάλεια Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 01 04 03 Εγγύηση για τα δάνεια Ευρατόμ Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. Μι 1.a p.m. p.m. 01 04 04 Εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ιαφορά (οσό) ιαφορά 01 04 05 Τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για το ΕΤΣΕ ι 1.a 1 350 000 000 p.m. ι 1.a 2 030 000 000 500 000 000 ι 1.a 2 030 000 000 500 000 000 +50,37% 01 04 06 Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών ι 1.a 10 000 000 10 000 000 ι 1.a 20 000 000 20 000 000 ι 1.a 20 000 000 20 000 000 +100,00% +100,00% (ΕΚΕΣ) και ύλη Ευρωπαϊκών Επενδυτικών Έργων (ΕΕΕ) 01 04 07 Οφειλόμενα τέλη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. Επενδύσεων για την παροχή αυξημένης συνδρομής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 01 04 51 Ολοκλήρωση προγραμμάτων στον τομέα των ι 1.a p.m. 100 267 609 ι 1.a p.m. 96 000 000 ι 1.a p.m. 96 000 000-4,26% μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) (πριν από το 2014) 01 04 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 01 04 77 01 οκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της συνεργασίας και ι 1.a 500 000 250 000 ι 1.a p.m. 250 000 ι 1.a p.m. 250 000-100,00% των συνεργειών μεταξύ εθνικών τραπεζών στήριξης, για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας σύνολο κεφάλαιο 01 04 1 410 500 000 154 032 098 2 091 000 000 657 250 000 2 091 000 000 657 250 000 +48,25% +326,70% Σύνολο 01 1 726 222 260 463 888 664 2 525 891 650 1 090 843 650 2 525 491 222 1 088 943 222-400 428-1 900 428 +46,30% +134,74% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 8
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 9
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 02 01 ιοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες» ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 02 01 01 απάνες σχετικές με το μόνιμο και έκτακτο Μι 5.2 89 939 993 89 939 993 Μι 5.2 90 329 198 90 329 198 Μι 5.2 89 823 186 89 823 186-506 012-506 012-0,13% -0,13% προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 02 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για την υποστήριξη του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 02 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό Μι 5.2 5 572 584 5 572 584 Μι 5.2 7 718 931 7 718 931 Μι 5.2 7 656 120 7 656 120-62 811-62 811 +37,39% +37,39% 02 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μι 5.2 3 931 053 3 931 053 Μι 5.2 5 290 863 5 290 863 Μι 5.2 5 290 863 5 290 863 +34,59% +34,59% 02 01 03 απάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις Μι 5.2 5 709 934 5 709 934 Μι 5.2 5 834 308 5 834 308 Μι 5.2 5 834 308 5 834 308 +2,18% +2,18% υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 02 01 04 απάνες στήριξης των ενεργειών και των προγραμμάτων στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» 02 01 04 01 απάνες στήριξης για την ανταγωνιστικότητα των Μι 1.a 3 749 000 3 749 000 Μι 1.a 3 363 000 3 363 000 Μι 1.a 3 363 000 3 363 000-10,30% -10,30% επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cosme) 02 01 04 02 απάνες στήριξης για τυποποίηση και προσέγγιση των Μι 1.a 160 000 160 000 Μι 1.a 160 000 160 000 Μι 1.a 160 000 160 000 νομοθεσιών 02 01 04 03 απάνες στήριξης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα Μι 1.a 3 400 000 3 400 000 Μι 1.a 3 400 000 3 400 000 Μι 1.a 2 040 000 2 040 000-1 360 000-1 360 000-40,00% -40,00% δορυφορικής πλοήγησης 02 01 04 04 απάνες στήριξης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Μι 1.a 2 500 000 2 500 000 Μι 1.a 2 600 000 2 600 000 Μι 1.a 1 690 000 1 690 000-910 000-910 000-32,40% -32,40% παρακολούθησης της γης (Copernicus) 02 01 05 απάνες στήριξης προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις και βιομηχανία» 02 01 05 01 απάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους Μι 1.a 8 964 139 8 964 139 Μι 1.a 8 517 385 8 517 385 Μι 1.a 8 517 385 8 517 385-4,98% -4,98% που υλοποιούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 02 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» Μι 1.a 2 816 592 2 816 592 Μι 1.a 2 405 948 2 405 948 Μι 1.a 2 405 948 2 405 948-14,58% -14,58% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 10
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 02 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας Μι 1.a 3 045 000 3 045 000 Μι 1.a 3 179 000 3 179 000 Μι 1.a 3 045 000 3 045 000-134 000-134 000 και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 02 01 06 Εκτελεστικοί οργανισμοί 02 01 06 01 Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συνεισφορά του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cosme) Μι 1.a 8 154 177 8 154 177 Μι 1.a 8 786 033 8 786 033 Μι 1.a 8 786 033 8 786 033 +7,75% +7,75% σύνολο κεφάλαιο 02 01 137 942 472 137 942 472 141 584 666 141 584 666 138 611 843 138 611 843-2 972 823-2 972 823 +0,49% +0,49% 02 02 Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Cosme) 02 02 01 ροώθηση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ι 1.a 108 561 823 72 183 633 ι 1.a 108 375 000 47 905 000 ι 1.a 108 375 000 47 905 000-0,17% -33,63% ανταγωνιστικότητας και πρόσβαση στις αγορές των επιχειρήσεων της Ένωσης 02 02 02 Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των ι 1.a 174 791 725 99 027 161 ι 1.a 160 447 967 100 000 000 ι 1.a 160 447 967 100 000 000-8,21% +0,98% μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με τη μορφή συμμετοχών και χρεωστικών μέσων 02 02 51 Συμπλήρωση των προηγούμενων δραστηριοτήτων ι 1.a p.m. 37 284 452 ι 1.a p.m. 6 200 000 ι 1.a p.m. 6 200 000-83,37% στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας 02 02 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 02 02 77 02 οκιμαστικό σχέδιο Erasmus για νέους ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. επιχειρηματίες 02 02 77 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια Erasmus για νέους ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. επιχειρηματίες 02 02 77 06 ροπαρασκευαστική ενέργεια Βιώσιμος τουρισμός ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 02 02 77 07 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κοινωνικός τουρισμός ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. στην Ευρώπη 02 02 77 08 ροπαρασκευαστική ενέργεια ροώθηση ι 1.a p.m. 1 252 000 ι 1.a p.m. 825 000 ι 1.a p.m. 825 000-34,11% ευρωπαϊκών και διεθνικών προϊόντων στον τομέα του τουρισμού με ειδική έμφαση στα πολιτισμικά και βιομηχανικά προϊόντα 02 02 77 09 ροπαρασκευαστική ενέργεια Τουρισμός και ι 1.a p.m. 305 000 ι 1.a p.m. 490 600 ι 1.a p.m. 490 600 +60,85% δυνατότητα πρόσβασης όλων 02 02 77 10 ροπαρασκευαστική ενέργεια Καινοτόμοι επιχειρηματίες Euromed για την αλλαγή ι 1.a p.m. 1 310 000 ι 1.a p.m. 490 000 ι 1.a p.m. 490 000-62,60% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 11
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 02 02 77 11 οκιμαστικό σχέδιο ιευκόλυνση της πρόσβασης ι 1.a p.m. 374 000 ι 1.a p.m. 143 000 ι 1.a p.m. 143 000-61,76% των βιοτεχνών και των μικρών οικοδομικών επιχειρήσεων στην ασφάλιση για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η προώθηση των οικολογικών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 02 02 77 12 οκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκό δίκτυο με ι 1.a p.m. 337 000 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% αρμοδιότητα στις σπάνιες γαίες 02 02 77 13 οκιμαστικό σχέδιο Ανάπτυξη ευρωπαϊκών ι 3 p.m. 350 000 ι 3 p.m. 285 000 ι 3 p.m. 285 000-18,57% «δημιουργικών περιοχών» 02 02 77 14 οκιμαστικό σχέδιο Ταχεία και αποτελεσματική ι 3 p.m. p.m. ι 3 p.m. p.m. ι 3 p.m. p.m. επιβολή των εκκρεμών απαιτήσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά 02 02 77 16 οκιμαστικό σχέδιο Το μέλλον της βιομηχανίας ι 1.a 1 000 000 500 000 ι 1.a p.m. 800 000 ι 1.a p.m. 800 000-100,00% +60,00% μεταποίησης 02 02 77 17 οκιμαστικό σχέδιο Μεταβίβαση επιχειρήσεων ι 1.a 500 000 250 000 ι 1.a p.m. 350 000 ι 1.a p.m. 350 000-100,00% +40,00% στους εργαζομένους και συνεταιριστικό μοντέλο: εξασφάλιση της βιωσιμότητας των MMΕ 02 02 77 18 οκιμαστικό σχέδιο Γυναικείοι επιχειρηματικοί ι 1.a 1 000 000 250 000 ι 1.a p.m. 300 000 ι 1.a p.m. 300 000-100,00% +20,00% άγγελοι 02 02 77 19 οκιμαστικό σχέδιο Υποδοχή τουριστών από όλο τον ι 1.a 750 000 375 000 ι 1.a p.m. 250 000 ι 1.a p.m. 250 000-100,00% -33,33% κόσμο 02 02 77 20 οκιμαστικό σχέδιο ρος μία περιφερειακή ι 1.a 500 000 250 000 ι 1.a p.m. 150 000 ι 1.a p.m. 150 000-100,00% -40,00% οικονομική σύγκλιση της ΕΕ (TREC) 02 02 77 21 ροπαρασκευαστική ενέργεια ιεθνικό Ευρωπαϊκό ι 1.a 1 500 000 750 000 ι 1.a p.m. 600 000 ι 1.a p.m. 600 000-100,00% -20,00% ροϊόν Τουρισμού σχετικό με τον ολιτισμό σύνολο κεφάλαιο 02 02 288 603 548 214 798 246 268 822 967 158 788 600 268 822 967 158 788 600-6,85% -26,08% 02 03 Εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών 02 03 01 Λειτουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών 02 03 02 Τυποποίηση και προσέγγιση των νομοθεσιών 02 03 02 01 Στήριξη σε δραστηριότητες τυποποίησης που διενεργούνται από τους CEN, Cenelec και ETSI 02 03 02 02 Υποστήριξη σε οργανισμούς που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και κοινωνικούς φορείς σε δραστηριότητες τυποποίησης 02 03 03 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών ροϊόντων Νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα ι 1.a 21 885 000 16 742 549 ι 1.a 22 693 000 18 500 000 ι 1.a 22 193 000 17 000 000-500 000-1 500 000 +1,41% +1,54% ι 1.a 17 843 714 16 100 331 ι 1.a 17 970 000 18 100 000 ι 1.a 17 970 000 16 300 000-1 800 000 +0,71% +1,24% ι 1.a 3 816 286 2 175 774 ι 1.a 3 843 000 3 700 000 ι 1.a 3 843 000 2 300 000-1 400 000 +0,70% +5,71% ι 1.a 7 800 000 7 800 000 ι 1.a 72 805 000 72 805 000 ι 1.a 68 904 700 68 904 700-3 900 300-3 900 300 +783,39% +783,39% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 12
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 02 03 04 Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς ι 1.a 4 000 000 3 394 146 ι 1.a 3 650 000 3 500 000 ι 1.a 3 650 000 3 250 000-250 000-8,75% -4,25% 02 03 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 02 03 77 01 ροπαρασκευαστική ενέργεια RECAP: ανακύκλωση ι 2 p.m. 597 360 ι 2 p.m. p.m. ι 2 p.m. p.m. -100,00% σε τοπική κλίμακα των εσωτερικών πλαστικών απορριμμάτων που παράγονται από τις σημαντικότερες περιοχές μετατροπής πολυμερών της Ένωσης 02 03 77 02 οκιμαστικό σχέδιο Φόρουμ ενιαίας αγοράς ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 02 03 77 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια Φόρουμ ενιαίας ι 1.a 1 200 000 1 015 000 ι 1.a p.m. 1 200 000 ι 1.a p.m. 1 200 000-100,00% +18,23% αγοράς 02 03 77 04 οκιμαστικό σχέδιο Μέτρα στήριξης του παραδοσιακού λιανικού εμπορίου ι 1.a 1 000 000 500 000 ι 1.a p.m. 500 000 ι 1.a p.m. 500 000-100,00% σύνολο κεφάλαιο 02 03 57 545 000 48 325 160 120 961 000 118 305 000 116 560 700 109 454 700-4 400 300-8 850 300 +102,56% +126,50% 02 04 «Ορίζοντας 2020» Έρευνα σχετικά με τις επιχειρήσεις 02 04 02 Βιομηχανική υπεροχή 02 04 02 01 Υπεροχή στο διάστημα ι 1.a 165 847 152 113 594 175 ι 1.a 158 446 652 147 533 544 ι 1.a 158 446 652 147 533 544-4,46% +29,88% 02 04 02 02 Ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. επιχειρηματικού κινδύνου για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία 02 04 02 03 Ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες ι 1.a 34 105 989 17 650 787 ι 1.a 35 643 862 18 500 000 ι 1.a 35 643 862 18 500 000 +4,51% +4,81% επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 02 04 03 Κοινωνικές προκλήσεις 02 04 03 01 Επίτευξη μιας οικονομίας με αποδοτική χρήση των ι 1.a 73 904 264 30 583 047 ι 1.a 74 701 325 62 200 000 ι 1.a 74 701 325 62 200 000 +1,08% +103,38% πόρων και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών 02 04 50 ιστώσεις από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 02 04 50 01 ιστώσεις από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (2014-2020) 02 04 50 02 ιστώσεις από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (πριν από το 2014) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 02 04 51 εράτωση προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (2007-2013) ι 1.a p.m. 97 930 358 ι 1.a p.m. 85 800 000 ι 1.a p.m. 85 300 000-500 000-12,90% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 13
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 02 04 52 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτωνπλαισίων έρευνας (πριν από το 2007) 02 04 53 εράτωση του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Τμήμα καινοτομίας (2007-2013) 02 04 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ιαφορά (οσό) ιαφορά ι 1.a p.m. 36 262 756 ι 1.a p.m. 27 600 000 ι 1.a p.m. 27 600 000-23,89% 02 04 77 01 οκιμαστικό σχέδιο Σχεδιασμός, υλοποίηση και ι 1.a 1 000 000 500 000 ι 1.a p.m. 500 000 ι 1.a p.m. 500 000-100,00% εκτέλεση τεχνικής αρχιτεκτονικής σε ολόκληρη την Ένωση για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 (PSAP), όσον αφορά τη μεταβίβαση δεδομένων θέσης GNSS και πρόσθετων δεδομένων από εφαρμογές έκτακτης ανάγκης 112 προς ευρωπαϊκά κέντρα PSAP, με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο 02 04 77 02 οκιμαστικό σχέδιο Έρευνα ΚΑΑ ι 1.a 1 000 000 500 000 ι 1.a p.m. 500 000 ι 1.a p.m. 500 000-100,00% σύνολο κεφάλαιο 02 04 275 857 405 297 021 123 268 791 839 342 633 544 268 791 839 342 133 544-500 000-2,56% +15,19% 02 05 Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) 02 05 01 Ανάπτυξη και παροχή υποδομών και παγκόσμιων ι 1.a 817 199 000 580 847 661 ι 1.a 588 169 000 308 000 000 ι 1.a 586 569 000 293 520 000-1 600 000-14 480 000-28,22% -49,47% υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo) έως το 2020 02 05 02 αροχή δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν τη ι 1.a 240 000 000 200 824 669 ι 1.a 260 000 000 215 000 000 ι 1.a 246 667 000 202 825 000-13 333 000-12 175 000 +2,78% +1,00% βελτίωση των επιδόσεων του GPS και οι οποίες καλύπτουν σταδιακά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής ιάσκεψης ολιτικής Αεροπορίας (CEAC) έως το 2020 (EGNOS) 02 05 11 Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS ι 1.a 26 791 000 26 791 000 ι 1.a 27 888 400 27 888 400 ι 1.a 27 888 400 27 888 400 +4,10% +4,10% 02 05 51 εράτωση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ι 1.a p.m. 77 585 659 ι 1.a p.m. 17 000 000 ι 1.a p.m. 15 000 000-2 000 000-80,67% δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) σύνολο κεφάλαιο 02 05 1 083 990 000 886 048 989 876 057 400 567 888 400 861 124 400 539 233 400-14 933 000-28 655 000-20,56% -39,14% 02 06 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης 02 06 01 Εκτέλεση επιχειρησιακών υπηρεσιών με βάση διαστημικές παρατηρήσεις και επιτόπια στοιχεία (Copernicus) 02 06 02 ημιουργία αυτόνομης ικανότητας γεωσκόπησης της Ένωσης (Copernicus) ι 1.a 113 650 000 81 952 171 ι 1.a 122 353 000 125 000 000 ι 1.a 120 177 000 102 480 000-2 176 000-22 520 000 +5,74% +25,05% ι 1.a 440 220 000 427 844 424 ι 1.a 461 214 000 475 000 000 ι 1.a 454 216 000 450 420 000-6 998 000-24 580 000 +3,18% +5,28% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 14
02 Εσωτερική Αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 02 06 51 Συμπλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. παρακολούθησης της γης (GMES) 02 06 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 02 06 77 01 ροπαρασκευαστική ενέργεια Επιχειρησιακές υπηρεσίες της GMES (αγκόσμια αρακολούθηση του εριβάλλοντος και της Ασφάλειας) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο 02 06 553 870 000 509 796 595 583 567 000 600 000 000 574 393 000 552 900 000-9 174 000-47 100 000 +3,71% +8,46% Σύνολο 02 2 397 808 425 2 093 932 585 2 259 784 872 1 929 200 210 2 228 304 749 1 841 122 087-31 480 123-88 078 123-7,07% -12,07% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 15
03 Ανταγωνισμός 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 16
03 Ανταγωνισμός 03 Ανταγωνισμός ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 03 01 ιοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 03 01 01 απάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους Μι 5.2 78 992 075 78 992 075 Μι 5.2 83 068 696 83 068 696 Μι 5.2 82 603 357 82 603 357-465 339-465 339 +4,57% +4,57% υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 03 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» 03 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό Μι 5.2 5 492 792 5 492 792 Μι 5.2 5 514 128 5 514 128 Μι 5.2 5 475 601 5 475 601-38 527-38 527-0,31% -0,31% 03 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μι 5.2 8 151 777 8 151 777 Μι 5.2 7 750 421 7 750 421 Μι 5.2 7 750 421 7 750 421-4,92% -4,92% 03 01 03 απάνες σχετιζόμενες με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» Μι 5.2 5 014 894 5 014 894 Μι 5.2 5 365 356 5 365 356 Μι 5.2 5 365 356 5 365 356 +6,99% +6,99% 03 01 07 Αιτήσεις αποζημίωσης που απορρέουν από νομικές διαδικασίες κατά αποφάσεων της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού Μι 5.2 p.m. p.m. Μι 5.2 p.m. p.m. Μι 5.2 p.m. p.m. σύνολο κεφάλαιο 03 01 97 651 538 97 651 538 101 698 601 101 698 601 101 194 735 101 194 735-503 866-503 866 +3,63% +3,63% Σύνολο 03 97 651 538 97 651 538 101 698 601 101 698 601 101 194 735 101 194 735-503 866-503 866 +3,63% +3,63% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 17
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 18
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 04 01 ιοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 01 01 απάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους Μι 5.2 66 755 356 66 755 356 Μι 5.2 66 625 792 66 625 792 Μι 5.2 66 252 563 66 252 563-373 229-373 229-0,75% -0,75% υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό Μι 5.2 3 932 556 3 932 556 Μι 5.2 4 780 312 4 780 312 Μι 5.2 4 755 646 4 755 646-24 666-24 666 +20,93% +20,93% 04 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μι 5.2 4 520 635 4 520 635 Μι 5.2 5 218 111 5 218 111 Μι 5.2 5 218 111 5 218 111 +15,43% +15,43% 04 01 03 απάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες Μι 5.2 4 238 034 4 238 034 Μι 5.2 4 303 319 4 303 319 Μι 5.2 4 303 319 4 303 319 +1,54% +1,54% τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 01 04 απάνες στήριξης για παρεμβάσεις και προγράμματα στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 01 04 01 απάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μι 1.b 15 400 000 15 400 000 Μι 1.b 15 400 000 15 400 000 Μι 1.b 13 600 000 13 600 000-1 800 000-1 800 000-11,69% -11,69% και μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 04 01 04 02 απάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» Μι 1.a 4 300 000 4 300 000 Μι 1.a 4 728 000 4 728 000 Μι 1.a 3 728 000 3 728 000-1 000 000-1 000 000-13,30% -13,30% 04 01 04 03 απάνες στήριξης του μηχανισμού προενταξιακής Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. Μι 4 p.m. p.m. βοήθειας Απασχόληση, κοινωνικές πολιτικές και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 04 01 04 04 απάνες στήριξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου ροσαρμογής στην αγκοσμιοποίηση Μι 9.2 p.m. p.m. Μι 9.2 p.m. p.m. Μι 9.2 p.m. p.m. 04 01 04 05 απάνες στήριξης για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους Μι 1.b 425 000 425 000 Μι 1.b 430 000 430 000 Μι 1.b 430 000 430 000 +1,18% +1,18% σύνολο κεφάλαιο 04 01 99 571 581 99 571 581 101 485 534 101 485 534 98 287 639 98 287 639-3 197 895-3 197 895-1,29% -1,29% 04 02 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 04 02 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) 04 02 02 Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις όμορες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 19
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 04 02 03 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Στόχος αριθ. 1 (πριν από το 2000) 04 02 04 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) 04 02 05 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Στόχος αριθ. 2 (πριν από το 2000) 04 02 06 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Στόχος αριθ. 3 (2000 έως 2006) 04 02 07 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Στόχος αριθ. 3 (πριν από το 2000) 04 02 08 Ολοκλήρωση του προγράμματος EQUAL (2000 έως 2006) 04 02 09 Ολοκλήρωση προηγούμενων πρωτοβουλιών της Κοινότητας (πριν από το 2000) 04 02 10 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Καινοτόμες δράσεις και τεχνική βοήθεια (2000 έως 2006) 04 02 11 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Καινοτόμες δράσεις και τεχνική βοήθεια (πριν από το 2000) 04 02 17 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Σύγκλιση (2007 έως 2013) 04 02 18 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου PEACE (2007 έως 2013) 04 02 19 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση (2007 έως 2013) 04 02 20 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια (2007 έως 2013) 04 02 60 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 04 02 61 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο εριφέρειες μετάβασης Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b ι 1.b ι 1.b ιαφορά (οσό) ιαφορά ι 1.b p.m. 4 917 020 000 ι 1.b p.m. 3 470 000 000 ι 1.b p.m. 3 470 000 000-29,43% ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. 2 357 168 235 ι 1.b p.m. 1 130 000 000 ι 1.b p.m. 1 109 595 811-20 404 189-52,93% ι 1.b p.m. 5 752 675 ι 1.b p.m. 1 500 000 ι 1.b p.m. 1 500 000-73,93% ι 1.b 7 381 001 397 1 029 000 000 ι 1.b 6 904 001 096 3 420 000 000 ι 1.b 6 904 001 096 3 420 000 000-6,46% +232,36% ι 1.b 2 054 985 763 284 757 420 ι 1.b 1 631 895 346 930 000 000 ι 1.b 1 631 895 346 927 965 850-2 034 150-20,59% +225,88% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 20
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 04 02 62 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ερισσότερο ι 1.b 3 174 368 240 583 896 529 ι 1.b 3 479 119 793 2 200 000 000 ι 1.b 3 479 119 793 2 178 091 258-21 908 742 +9,60% +273,03% αναπτυγμένες περιφέρειες Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση 04 02 63 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 04 02 63 01 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακή ι 1.b 14 700 000 8 629 013 ι 1.b 18 000 000 12 000 000 ι 1.b 18 000 000 9 000 000-3 000 000 +22,45% +4,30% τεχνική βοήθεια 04 02 63 02 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακή ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. ι 1.b p.m. p.m. τεχνική βοήθεια που διαχειρίζεται η Επιτροπή μετά από αίτημα κράτους μέλους 04 02 64 ρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ι 1.b 1 504 571 025 1 026 479 465 ι 1.b 1 050 000 000 ι 1.b 1 050 000 000-100,00% +2,29% σύνολο κεφάλαιο 04 02 14 129 626 425 10 212 703 337 12 033 016 235 12 213 500 000 12 033 016 235 12 166 152 919-47 347 081-14,84% +19,13% 04 03 «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη» 04 03 01 ρονόμια και ειδικές αρμοδιότητες 04 03 01 01 Έξοδα προκαταρκτικών διαβουλεύσεων μεταξύ ι 1.a 444 800 315 402 ι 1.a 452 800 350 000 ι 1.a 452 800 300 000-50 000 +1,80% -4,88% συνδικαλιστικών οργανώσεων 04 03 01 03 Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συντονισμός ι 1.a 8 000 000 5 482 852 ι 1.a 8 589 000 6 200 000 ι 1.a 8 589 000 5 700 000-500 000 +7,36% +3,96% των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και μέτρα υπέρ των διακινουμένων, συμπεριλαμβανομένων και των διακινουμένων από τρίτες χώρες 04 03 01 04 Αναλύσεις και μελέτες σχετικά με την κοινωνική ι 1.a 4 000 000 2 697 911 ι 1.a 4 118 000 2 800 000 ι 1.a 4 118 000 2 300 000-500 000 +2,95% -14,75% κατάσταση, τη δημογραφία και την οικογένεια 04 03 01 05 Ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης υπέρ των ι 1.a 18 257 000 12 793 321 ι 1.a 18 758 200 16 500 000 ι 1.a 18 508 200 13 000 000-250 000-3 500 000 +1,38% +1,62% οργανώσεων εργαζομένων 04 03 01 06 Ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των ι 1.a 7 116 000 3 481 176 ι 1.a 7 313 000 6 400 000 ι 1.a 7 313 000 4 400 000-2 000 000 +2,77% +26,39% εκπροσώπων των επιχειρήσεων 04 03 01 07 Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. Αλληλεγγύη μεταξύ Γενεών (2012) 04 03 01 08 Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος ι 1.a 15 641 000 8 876 998 ι 1.a 15 775 000 12 300 000 ι 1.a 15 775 000 9 300 000-3 000 000 +0,86% +4,77% 04 03 02 ρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») 04 03 02 01 PROGRESS Στήριξη της ανάπτυξης, της εφαρμογής, ι 1.a 72 494 000 22 666 588 ι 1.a 74 681 600 38 850 000 ι 1.a 73 587 600 31 456 000-1 094 000-7 394 000 +1,51% +38,78% της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της πολιτικής για την απασχόληση, της κοινωνικής πολιτικής και της νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας της Ένωσης 04 03 02 02 EURES ροαγωγή της οικειοθελούς γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης ι 1.a 21 392 000 9 424 939 ι 1.a 22 061 000 14 300 000 ι 1.a 21 726 000 11 675 000-335 000-2 625 000 +1,56% +23,87% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 21
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 04 03 02 03 Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική ι 1.a 26 457 000 11 815 018 ι 1.a 25 624 200 17 000 000 ι 1.a 25 624 200 14 272 000-2 728 000-3,15% +20,80% επιχειρηματικότητα Αύξηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητά της για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, ιδίως τα πλέον απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, καθώς και τις επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας 04 03 11 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ι 1.a 20 371 000 20 371 000 ι 1.a 20 360 000 20 360 000 ι 1.a 20 360 000 20 360 000-0,05% -0,05% ιαβίωσης και Εργασίας 04 03 12 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την ι 1.a 14 534 000 14 534 000 ι 1.a 14 663 000 14 663 000 ι 1.a 14 655 260 14 655 260-7 740-7 740 +0,83% +0,83% Υγεία στην Εργασία 04 03 13 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της ι 1.a 17 224 000 17 224 000 ι 1.a 17 051 000 17 051 000 ι 1.a 17 051 000 17 051 000-1,00% -1,00% Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 04 03 14 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ι 4 19 945 000 19 945 000 ι 4 19 956 000 19 956 000 ι 4 19 956 000 19 956 000 +0,06% +0,06% (ΕΙΕΕ) 04 03 51 Ολοκλήρωση του PROGRESS ι 1.a p.m. 24 802 431 ι 1.a p.m. 11 400 000 ι 1.a p.m. 11 400 000-54,04% 04 03 52 Ολοκλήρωση του EURES ι 1.a p.m. 8 579 394 ι 1.a p.m. 2 000 000 ι 1.a p.m. 2 000 000-76,69% 04 03 53 Ολοκλήρωση άλλων δραστηριοτήτων ι 1.a p.m. 8 180 353 ι 1.a p.m. 2 000 000 ι 1.a p.m. 2 000 000-75,55% 04 03 77 οκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες 04 03 77 02 οκιμαστικό σχέδιο ροστασία της κατοικίας ι 1.a p.m. 523 430 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% 04 03 77 03 οκιμαστικό σχέδιο Συνθήκες διαβίωσης και ι 1.a p.m. ι 1.a ι 1.a εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων 04 03 77 04 οκιμαστικό σχέδιο Μέτρα για τη διατήρηση της ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. απασχόλησης 04 03 77 05 οκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της κινητικότητας και ι 1.a p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. της ένταξης των εργαζομένων στην Ένωση 04 03 77 06 οκιμαστικό σχέδιο Καθολική συνεργασία μεταξύ ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. δημόσιων διοικήσεων, κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων με στόχο την κοινωνική και εργασιακή ένταξη 04 03 77 07 ροπαρασκευαστική ενέργεια Η πρώτη σου εργασία ι 1.a p.m. 1 308 576 ι 1.a p.m. 750 000 ι 1.a p.m. 750 000-42,69% EURES 04 03 77 08 οκιμαστικό σχέδιο Κοινωνική αλληλεγγύη για ι 1.a p.m. 348 954 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% κοινωνική ένταξη 04 03 77 09 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κέντρα ι 1.a p.m. 523 430 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% πληροφόρησης για αποσπασμένους εργαζόμενους και διακινούμενους εργαζόμενους 04 03 77 10 οκιμαστικό σχέδιο Ενθάρρυνση της μετατροπής της επισφαλούς απασχόλησης σε απασχόληση με δικαιώματα ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 22
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 04 03 77 11 οκιμαστικό σχέδιο ρόληψη της κακομεταχείρισης ηλικιωμένων ατόμων 04 03 77 12 οκιμαστικό σχέδιο Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία 04 03 77 13 ροπαρασκευαστική ενέργεια Μέτρα ενεργοποίησης με στόχο τους νέους Υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε Κίνηση» ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a ι 1.a ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ιαφορά (οσό) ιαφορά ι 1.a p.m. 1 292 053 ι 1.a p.m. 500 000 ι 1.a p.m. 500 000-61,30% 04 03 77 14 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κοινωνική καινοτομία ι 1.a p.m. 697 907 ι 1.a p.m. 500 000 ι 1.a p.m. 500 000-28,36% με κινητήρια δύναμη την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων 04 03 77 15 οκιμαστικό σχέδιο Σκοπιμότητα και προστιθέμενη ι 1.a p.m. 523 430 ι 1.a p.m. 1 000 000 ι 1.a p.m. 1 000 000 +91,05% αξία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης ανεργίας ή επιδομάτων ανεργίας 04 03 77 16 ροπαρασκευαστική ενέργεια Μικροδάνεια ειδικά για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. 04 03 77 17 οκιμαστικό σχέδιο Κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ι 1.a 500 000 250 000 ι 1.a p.m. 250 000 ι 1.a p.m. 250 000-100,00% 04 03 77 18 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κοινωνική ι 1.a 1 500 000 750 000 ι 1.a p.m. 750 000 ι 1.a p.m. 750 000-100,00% αλληλεγγύη για κοινωνική ένταξη 04 03 77 19 ροπαρασκευαστική ενέργεια Υποστήριξη της ι 1.a 500 000 250 000 ι 1.a p.m. 250 000 ι 1.a p.m. 250 000-100,00% ενεργού ενσωμάτωσης μειονεκτούντων μεταναστών στην Ευρώπη μέσω της ανάπτυξης και της δοκιμής τοπικών κέντρων κοινωνικής και οικονομικής ένταξης 04 03 77 20 οκιμαστικό σχέδιο Συνέπειες των περικοπών στις ι 1.a 1 000 000 500 000 ι 1.a p.m. p.m. ι 1.a p.m. p.m. -100,00% -100,00% κοινωνικές παροχές 04 03 77 21 οκιμαστικό σχέδιο Εφαρμογή και υπηρεσία ι 3 p.m. 360 525 ι 3 p.m. p.m. ι 3 p.m. p.m. -100,00% νοηματικής γλώσσας σε πραγματικό χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 04 03 77 22 ροπαρασκευαστική ενέργεια ρόγραμμα τύπου «Erasmus» για τους μαθητευόμενους ι 1.a ι 1.a ι 1.a σύνολο κεφάλαιο 04 03 249 375 800 198 518 688 249 402 800 206 130 000 247 716 060 183 825 260-1 686 740-22 304 740-0,67% -7,40% 04 04 Ευρωπαϊκό Ταμείο ροσαρμογής στην αγκοσμιοποίηση 04 04 01 ΕΤ για την υποστήριξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, των οποίων η δραστηριότητα διακόπηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης 04 04 51 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ροσαρμογής στην αγκοσμιοποίηση (2007 έως 2013) ι 9.2 p.m. 25 000 000 ι 9.2 p.m. 30 000 000 ι 9.2 p.m. 30 000 000 +20,00% ι 9.2 p.m. p.m. ι 9.2 p.m. p.m. ι 9.2 p.m. p.m. 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 23
04 Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη 04 05 απάνες στήριξης του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας Απασχόληση, κοινωνικές πολιτικές και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά σύνολο κεφάλαιο 04 04 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000 +20,00% 04 05 01 αροχή στήριξης στην Αλβανία, τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την πρώην Γιουγκοσλαβική ημοκρατία της Μακεδονίας 04 05 01 01 Υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για την ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 01 02 Υποστήριξη για πολιτικές, κοινωνικές και εδαφικές ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. μεταρρυθμίσεις και για την οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 02 Στήριξη της Ισλανδίας 04 05 02 01 Υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για την ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 02 02 Υποστήριξη για πολιτικές, κοινωνικές και εδαφικές ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. μεταρρυθμίσεις και για την οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 03 Στήριξη της Τουρκίας 04 05 03 01 Υποστήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις και για την ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 03 02 Υποστήριξη για πολιτικές, κοινωνικές και εδαφικές ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. ι 4 p.m. p.m. μεταρρυθμίσεις και για την οικεία σταδιακή ευθυγράμμιση με το ενωσιακό κεκτημένο 04 05 51 Ολοκλήρωση ενεργειών (πριν από το 2014) ι 4 p.m. 74 547 800 ι 4 p.m. 65 000 000 ι 4 p.m. 65 000 000-12,81% Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων σύνολο κεφάλαιο 04 05 p.m. 74 547 800 p.m. 65 000 000 p.m. 65 000 000-12,81% 04 06 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 04 06 01 ροώθηση της κοινωνικής συνοχής και ανακούφιση ι 1.b 523 247 709 362 116 807 ι 1.b 533 712 658 460 000 000 ι 1.b 533 712 658 460 000 000 +2,00% +27,03% των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ένωση 04 06 02 Τεχνική βοήθεια ι 1.b 1 410 000 958 779 ι 1.b 1 440 000 1 000 000 ι 1.b 1 440 000 1 000 000 +2,13% +4,30% σύνολο κεφάλαιο 04 06 524 657 709 363 075 586 535 152 658 461 000 000 535 152 658 461 000 000 +2,00% +26,97% Σύνολο 04 15 003 231 515 10 973 416 992 12 919 057 227 13 077 115 534 12 914 172 592 13 004 265 818-4 884 635-72 849 716-13,92% +18,51% 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 24
05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 25
05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 05 01 ιοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 01 απάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους Μι 5.2 98 894 779 98 894 779 Μι 5.2 99 298 055 99 298 055 Μι 5.2 98 741 801 98 741 801-556 254-556 254-0,15% -0,15% υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό Μι 5.2 3 394 913 3 394 913 Μι 5.2 3 395 913 3 395 913 Μι 5.2 3 361 540 3 361 540-34 373-34 373-0,98% -0,98% 05 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μι 5.2 7 204 827 7 204 827 Μι 5.2 6 692 410 6 692 410 Μι 5.2 6 692 410 6 692 410-7,11% -7,11% 05 01 03 απάνες σχετικά με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες Μι 5.2 6 278 438 6 278 438 Μι 5.2 6 413 600 6 413 600 Μι 5.2 6 413 600 6 413 600 +2,15% +2,15% των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 04 απάνες στήριξης για δράσεις και προγράμματα στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 04 01 απάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Μι 2 8 100 000 8 100 000 Μι 2 8 116 124 8 116 124 Μι 2 7 953 802 7 953 802-162 322-162 322-1,80% -1,80% Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 05 01 04 03 απάνες στήριξης για την προενταξιακή βοήθεια στον Μι 4 497 475 497 475 Μι 4 552 600 552 600 Μι 4 502 600 502 600-50 000-50 000 +1,03% +1,03% τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης (ΜΒ) 05 01 04 04 απάνες στήριξης για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Μι 2 4 450 000 4 450 000 Μι 2 4 368 000 4 368 000 Μι 2 4 280 640 4 280 640-87 360-87 360-3,81% -3,81% Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 05 01 05 απάνες στήριξης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 05 01 05 01 απάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους Μι 1.a 1 277 088 1 277 088 Μι 1.a 1 483 475 1 483 475 Μι 1.a 1 277 075 1 277 075-206 400-206 400 0,00% 0,00% υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 05 01 05 02 Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα Μι 1.a 321 000 321 000 Μι 1.a 424 210 424 210 Μι 1.a 321 010 321 010-103 200-103 200 0,00% 0,00% έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 05 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας Μι 1.a 800 000 800 000 Μι 1.a 830 664 830 664 Μι 1.a 600 000 600 000-230 664-230 664-25,00% -25,00% και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» 05 01 06 Εκτελεστικοί οργανισμοί 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 26
05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 05 01 06 01 Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Μι 2 166 000 166 000 Μι 2 1 448 376 1 448 376 Μι 2 1 419 408 1 419 408-28 968-28 968 +755,07% +755,07% Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα Συνεισφορά από το πρόγραμμα προώθησης της γεωργίας σύνολο κεφάλαιο 05 01 131 384 520 131 384 520 133 023 427 133 023 427 131 563 886 131 563 886-1 459 541-1 459 541 +0,14% +0,14% 05 02 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές 05 02 01 Σιτηρά 05 02 01 01 Επιστροφές κατά την εξαγωγή σιτηρών Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 01 02 αρεμβάσεις για αποθεματοποίηση σιτηρών Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 01 99 Λοιπά μέτρα (σιτηρά) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 02 Ρύζι 05 02 02 01 Επιστροφές κατά την εξαγωγή ρυζιού Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 02 02 αρεμβάσεις για αποθεματοποίηση του ρυζιού Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 02 99 Λοιπά μέτρα (ρύζι) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 05 02 04 99 Λοιπά μέτρα (επισιτιστικά προγράμματα) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 05 Ζάχαρη 05 02 05 01 Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη ζάχαρη και την Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. ισογλυκόζη 05 02 05 03 Επιστροφές κατά την παραγωγή ζάχαρης Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. χρησιμοποιούμενης στη χημική βιομηχανία 05 02 05 08 Ιδιωτική αποθεματοποίηση ζάχαρης Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 05 99 Λοιπά μέτρα (ζάχαρη) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 06 Ελαιόλαδο 05 02 06 03 Ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 06 05 Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας Μι 2 46 000 000 46 000 000 Μι 2 45 000 000 45 000 000 Μι 2 43 500 000 43 500 000-1 500 000-1 500 000-5,43% -5,43% 05 02 06 99 Λοιπά μέτρα (ελαιόλαδο) Μι 2 600 000 600 000 Μι 2 300 000 300 000 Μι 2 300 000 300 000-50,00% -50,00% 05 02 07 Κλωστικά φυτά 05 02 07 02 Ιδιωτική αποθεματοποίηση ινών λίνου Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 07 03 Βαμβάκι Εθνικά προγράμματα αναδιάρθρωσης Μι 2 6 100 000 6 100 000 Μι 2 6 100 000 6 100 000 Μι 2 6 100 000 6 100 000 05 02 07 99 Άλλα μέτρα (Κλωστικά φυτά) Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 05 02 08 Οπωροκηπευτικά 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 27
05 Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη ι Μι ροϋπολογισμός 2015 (περιλ. των αριθ. 1/2015 έως 5/2015) ι Μι Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ι Μι το Σ 2016 (περιλ. της Ε 1/2016) ιαφορά (οσό) ιαφορά 05 02 08 03 Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών Μι 2 541 500 000 541 500 000 Μι 2 387 000 000 387 000 000 Μι 2 373 200 000 373 200 000-13 800 000-13 800 000-31,08% -31,08% 05 02 08 11 Ενίσχυση σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση Μι 2 150 000 000 150 000 000 Μι 2 96 000 000 96 000 000 Μι 2 92 400 000 92 400 000-3 600 000-3 600 000-38,40% -38,40% 05 02 08 12 Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα Μι 2 144 000 000 144 000 000 Μι 2 150 000 000 150 000 000 Μι 2 150 000 000 150 000 000 +4,17% +4,17% σχολεία 05 02 08 99 Λοιπά μέτρα (οπωροκηπευτικά) Μι 2 700 000 700 000 Μι 2 500 000 500 000 Μι 2 500 000 500 000-28,57% -28,57% 05 02 09 ροϊόντα του αμπελοοινικού τομέα 05 02 09 08 Εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού Μι 2 1 094 000 000 1 094 000 000 Μι 2 1 083 000 000 1 083 000 000 Μι 2 1 072 800 000 1 072 800 000-10 200 000-10 200 000-1,94% -1,94% τομέα 05 02 09 99 Λοιπά μέτρα (αμπελοοινικός τομέας) Μι 2 1 000 000 1 000 000 Μι 2 1 000 000 1 000 000 Μι 2 1 000 000 1 000 000 05 02 10 ροώθηση 05 02 10 01 Ενέργειες προώθησης ληρωμές από τα κράτη μέλη Μι 2 64 000 000 64 000 000 Μι 2 71 000 000 71 000 000 Μι 2 66 500 000 66 500 000-4 500 000-4 500 000 +3,91% +3,91% 05 02 10 02 Ενέργειες προώθησης ληρωμές απευθείας από την ι 2 1 189 000 1 252 166 ι 2 16 000 000 4 337 221 ι 2 16 000 000 4 337 221 +1245,67% +246,38% Ένωση 05 02 10 99 Λοιπά μέτρα (προώθηση) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 11 Λοιπά φυτικά προϊόντα / μέτρα 05 02 11 03 Λυκίσκος Ενισχύσεις για τις οργανώσεις παραγωγών Μι 2 2 300 000 2 300 000 Μι 2 2 300 000 2 300 000 Μι 2 2 300 000 2 300 000 05 02 11 04 POSEI (εκτός άμεσων πληρωμών) Μι 2 231 000 000 231 000 000 Μι 2 236 000 000 236 000 000 Μι 2 236 000 000 236 000 000 +2,16% +2,16% 05 02 11 99 Λοιπά μέτρα (λοιπά φυτικά προϊόντα / μέτρα) Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 05 02 12 01 Επιστροφές για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 12 02 Μέτρα αποθεματοποίησης για αποκορυφωμένο γάλα σε Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 3 000 000 3 000 000 Μι 2 3 000 000 3 000 000 σκόνη 05 02 12 04 Μέτρα αποθεματοποίησης για το βούτυρο και την κρέμα γάλακτος Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 11 000 000 11 000 000 Μι 2 11 000 000 11 000 000 05 02 12 06 Ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων τυριών Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 12 08 Χορήγηση γάλακτος στους μαθητές Μι 2 77 000 000 77 000 000 Μι 2 75 000 000 75 000 000 Μι 2 75 000 000 75 000 000-2,60% -2,60% 05 02 12 99 Λοιπά μέτρα (γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 05 02 13 Βόειο κρέας 05 02 13 01 Επιστροφές για το βόειο κρέας Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 Μι 2 100 000 100 000 05 02 13 02 Μέτρα αποθεματοποίησης για το βόειο κρέας Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 13 04 Επιστροφές για ζώντα ζώα Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 13 99 Λοιπά μέτρα (βόειο κρέας) Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. Μι 2 p.m. p.m. 05 02 14 Αιγοπρόβειο κρέας 11706/15 ADD 4 ΚΚ+/γπ 28