11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Eπιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 Θέση του Συμβουλίου (Αναλυτική κατανομή ανά τομέα του «συνόλου των δαπανών» στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 1

2 Ονομασίες στηλών ΔΠ Διορθωτικός προϋπολογισμός ΣΠ Σχέδιο προϋπολογισμού π.α.υ. Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) π.π. Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 2

3 ΑΝΑΛΥTIKH ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ «ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ» ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 2 2/ /1 στο το 1 Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ,93% -14,51% ,36% -15,31% 1.α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο ,04% +10,79% ,95% +8,89% συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων ανώτατο όριο περιθώριο Μεγάλα έργα υποδομής ,38% +14,55% ,21% +0,65% Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER) ,39% +31,35% ,14% +15,56% ,24% -10,18% ,00% -22,45% Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) ,63% +19,60% ,04% +6,07% Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός ,00% +0,06% ,00% +0,06% Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ,49% +341,30% ,49% +341,30% Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία ,92% +1,86% ,65% +1,14% Ορίζων ,93% +1,19% ,88% +0,70% Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ ,73% +26,10% ,10% +17,20% Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες ,37% +40,77% ,37% +40,77% επιχειρήσεις (COSME) Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+) ,16% +4,53% ,16% +4,53% Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) ,32% +3,57% ,32% +2,27% Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης ,13% -5,67% ,53% -11,34% Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ,70% -27,19% ,66% -28,10% Ενέργεια ,76% -26,67% ,35% -29,06% Μεταφορές ,52% -31,50% ,58% -32,28% Τεχνολογίες των πληροφοριών και των ,62% +47,94% ,66% +47,88% επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής p.m p.m ,50% p.m ,34% ανάκαμψης (EERP) Άλλες δράσεις και προγράμματα ,10% -3,50% ,19% -4,93% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της ,24% +1,49% ,64% -1,50% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις ,47% -6,56% ,47% -6,56% 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 3

4 στο το Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,70% +2,82% ,99% +2,11% 1.β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ,40% -23,54% ,39% -23,94% ανώτατο όριο περιθώριο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ,62% -24,40% ,62% -24,56% Περιφερειακή σύγκλιση (Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) ,47% -30,99% ,47% -30,99% Περιφέρειες μετάβασης ,90% +19,22% ,90% +18,87% Ανταγωνιστικότητα (Περισσότερο αναπτυγμένες ,38% -29,31% ,38% -29,83% περιφέρειες) Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές ,00% +29,49% ,00% +29,49% Ταμείο Συνοχής ,63% -9,59% ,63% -9,90% Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ,96% -0,03% ,96% -0,03% Συνεισφορά του ΤΣ Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ,95% +15,98% ,95% +7,20% Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική ,86% ,86% χορήγηση ανεφοδιασμού) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις ,47% +9,39% ,98% -4,99% Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (FEAD) ,99% -4,33% ,99% -8,67% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -33,04% p.m ,00% -33,04% 2 Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι ,73% +0,21% ,02% -0,15% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ,70% +1,60% ,28% +1,18% Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις επιμέρους ανώτατο όριο εξαιρείται όταν υπολογίζεται το επιμέρους περιθώριο (1) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ,08% -4,58% ,09% -4,75% (ΕΓΤΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), ,34% +0,16% ,32% +0,13% συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ,67% +1,18% ,65% +1,14% Συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) ,79% -4,03% ,79% -4,03% και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς Περιβάλλον και δράση για το κλίμα (Life+) ,69% +2,37% ,65% +2,32% Άλλες δράσεις και μέτρα p.m. p.m. -100,00% -100,00% p.m. p.m ,00% -100,00% 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 4

5 στο το Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της p.m. p.m. -100,00% -100,00% p.m. p.m ,00% -100,00% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -45,89% p.m ,00% -45,89% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,82% +11,82% ,18% +11,18% 3 Ασφάλεια και ιθαγένεια ,44% +25,13% ,84% +24,42% μέσο ευελιξίας κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ανώτατο όριο περιθώριο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ,42% +12,81% ,42% +12,81% Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ,41% +89,29% ,41% +89,29% Συστήματα ΤΠ ,00% -43,23% ,00% -43,23% Δικαιοσύνη ,63% -7,00% ,27% -8,79% Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια ,44% -9,48% ,11% -11,61% Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ,48% +11,44% ,16% -2,97% Ευρώπη για τους πολίτες ,34% +10,74% ,33% +2,32% Τρόφιμα και ζωοτροφές ,28% -3,06% ,42% -4,63% Υγεία ,81% -17,80% ,04% -17,95% Καταναλωτές ,98% -1,24% ,66% -3,14% Δημιουργική Ευρώπη ,87% -10,17% ,90% -11,47% Μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης ,00% +173,07% ,00% +173,07% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της ,42% +12,33% ,28% +7,20% εκ των οποίων Δράσεις για επικοινωνία ,29% +15,07% ,58% +10,34% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -15,44% p.m ,00% -15,44% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,21% +26,34% ,87% +26,00% 4 Η Ευρώπη στον κόσμο ,89% -8,53% ,74% -9,22% ανώτατο όριο περιθώριο Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) ,22% -17,46% ,05% -17,59% Μηχανισμός ευρωπαϊκής γειτονίας (ENI) ,02% -1,48% ,09% -1,58% Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) ,10% -2,61% ,30% -4,33% Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες ,42% +24,60% ,61% +17,91% χώρες (PI) Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα ,88% -6,73% ,76% -6,86% του ανθρώπου (EIDHR) Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη ,34% -7,03% ,47% -7,16% (IcSP) Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA) ,73% -22,11% ,73% -22,11% Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ,03% -0,47% ,47% 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 5

6 στο το Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC) ,19% -16,02% ,19% -16,02% Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ) ,30% -61,30% ,30% -61,30% Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GF) ,45% -6,45% ,45% -6,45% Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας ,00% +3,80% ,80% Πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ (EUAV) ,15% +67,15% ,31% +35,09% Άλλες δράσεις και προγράμματα ,12% +14,78% ,47% +13,34% Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της ,60% +10,79% ,11% +3,71% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% -58,21% p.m ,00% -58,21% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί ,93% -0,93% ,93% -0,93% 5 Διοίκηση ,33% +4,35% ,67% +3,70% ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% +7,94% ,94% +7,94% Συντάξεις ,94% +7,94% ,94% +7,94% Ευρωπαϊκά Σχολεία ,94% +7,94% ,94% +7,94% Διοικητικές δαπάνες των οργάνων ,41% +3,44% ,59% +2,62% επιμέρους ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες επιμέρους περιθώριο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,39% +3,39% ,39% +3,39% Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο ,65% +2,65% ,43% +2,43% Επιτροπή ,40% +3,48% ,25% +2,32% Επιτροπή, χωρίς τις υπηρεσίες ,67% +3,67% ,48% +2,48% Παράρτημα 2 - Υπηρεσία Εκδόσεων ,64% +3,64% ,40% +2,40% Παράρτημα 3 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ,26% +2,26% ,53% +1,53% Καταπολέμησης της Απάτης Παράρτημα 4 - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής ,48% +0,48% ,38% -0,38% Προσωπικού Παράρτημα 5 - Γραφείο Διαχείρισης και ,31% +0,31% ,34% -0,34% Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων Παράρτημα 6 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής ,93% -0,93% ,60% -1,60% Υποστήριξης στις Βρυξέλλες Παράρτημα 7 - Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής ,43% +2,43% ,86% +1,86% Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις p.m ,00% +2,60% p.m ,00% +2,60% Αποκεντρωμένοι οργανισμοί p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,79% +4,79% ,66% +2,66% Ελεγκτικό Συνέδριο ,44% +3,44% ,76% +1,76% 11166/16 ADD 1 ΚΚ/νικ 6

7 στο το Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,33% +1,33% ,21% +1,21% Επιτροπή των Περιφερειών ,89% +1,89% ,78% +1,78% Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ,57% +2,57% ,69% +0,69% Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων ,98% +20,98% ,73% +16,73% Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ,68% +3,68% ,55% +2,55% Τομείς του ΠΔΠ ,38% -6,42% ,88% -7,04% μέσο ευελιξίας συνολικό περιθώριο δεσμεύσεων κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες ανώτατο όριο αντιστάθμιση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες περιθώριο (2) Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ (3)(4) 1,05% 0,98% 1,04% 0,89% -0,01% -0,01% 1,04% 0,89% (1) Το εν λόγω ποσό, που προκύπτει από τη στρογγυλοποίηση των υπολογισμών του επιμέρους ανώτατου ορίου και της καθαρής μεταφοράς, εξαιρείται κατά τον υπολογισμό του επιμέρους περιθωρίου. (2) Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις για ειδικούς μηχανισμούς (ΑΕΒ, ΕΤΠ, ΤΑΕΕ). (3) Το ΑΕΕ για το 2016 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου (4) Το ΑΕΕ για το 2017 βασίζεται στις προβλέψεις για το ΑΕΕ που εκδόθηκαν μετά τη συνεδρίαση της συμβουλευτικής επιτροπής ιδίων πόρων (ACOR) που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου /16 ADD 1 ΚΚ/νικ 7