14635/16 ADD 1 ΧΦ 1 DG G 2A

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, Νοεμβρίου (OR. en) / ADD FIN ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 7 Έγκριση του κοινού σχεδίου: Συνοπτικοί πίνακες: Αριθμητικά στοιχεία κατά τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου Αριθμητικά στοιχεία κατά πρόγραμμα Εγκεκριμένοι πίνακες προσωπικού κατά τμήμα / ADD ΧΦ

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Doc No: ******* 7- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ / ADD ΧΦ

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟΜΕΑ ΠΔΠ / Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ). ΈΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9., 9.9,9 7.,7., 7.,7.,.7,9 7.,7 7.,7., 7.9,7.,7 7,% -,7%.7,.7,9,,9,,9., -.,9, -,79 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις,.,.,.,.9,.9, υποχρεώσεων 9., 7., 7., 7., 7., 7.,, 9, 9,.7,9,, Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 9., 7.,.,9 9.97,99.7,9.9,99.,7 9.99,9.,9 9.,., 9.,9,%,%.,.9,,,9,, -.,,,,,.,.,.,.9,.9, Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων.7, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,,7 7, -.,7,7,9 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.,.,7.7,799 7.,9.7, ,9.9,99 7.,79.7,799 7.,9.,99 7.,9,% -,%.7, -.7,,,,, -., -,9,,.7,.7,.7,.7,.7,.7,,,, -.,99,,. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.9,.97,.9,7.,.7,7., 9.9,.,.9,7.,.,.9,97 -,% -,% -.,7 -,,,7,7, -9, -9,7,,.,.9,.9,.9,.9,.9, -, -, -, -,, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες.79, 9, 9,79,7 9,., Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες.9,.,.97,7.,9.7,9.7,9.7,7.,9.97,7.7,9.,7.,9,9%,% 9,,9,,,97 -,97-9, -9,,, σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Επιμέρους ανώτατο όριο.9,.,.,.,.,.,. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.9,7.,.7,.7,9.,.7,7.,.,.7,.7,9.,.7,97 -,%,% -, 7,7,,9,9,,,79,,9 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας.,97,,,,, εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες,.,.,.,.,.7,.,.7,.7,.7,.7,.7, -,9. Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 9.7,.,9 9., 9.9,77 9., 9.9,7 9.9,7 9.79,9., 9.7,97., 9.,,9% -,% 99,7,9 7, 9,,,7, -,,,7 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας, εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 9, 7, 9., 9., 9., 9., 9., 9.,, -,7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.9,.9,9 9.,9 9., 9., 9., 9., 9.,9 9.9,7 9.9, 9.9, 9.9,,%,%,9, 7, 7,97,,7, 9,, -, 9., 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,, -, -, -, -,,9 εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 9,,97,,,9,7 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, Επιμέρους ανώτατο όριο 7.79,.7,.7,.7,.7,.7, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, -, -, -, -,,9 Επιμέρους περιθώριο, 7, 9,9 9, 7,7,9 Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία.,.,.9,.9,.9,.9,.9,.9,.97,.97,.97,.97,,%,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.7,7.9,99.,.7,.,.,.,9.7, 7.7,9.,7 7.,.,7,7% -,7%.,.9, 7,9,7., 7,9 -.,., -,9, Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας.,,7, 9,9,, 9,9, 9,9, 9,9 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις,.,.,.,.9,.9, υποχρεώσεων εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες,.,.,.,.,.9,.7,.,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, -., -., -., -., -.,9.9,9 9.,, 9.,., 9.,9 -.7,9 7.,7, 9.,.,9 9.7,7 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,%,9%,%,9%,%,9%,7%,9%,%,9%,%,9% Άλλα εκτοσ του πολυετουσ δημοσιονομικου πλαισιου (πδπ),7,7.,9,,9 9,.7,9.,.,9,,9 9, -,%,7%, 9, -,, -.9, -9, -,, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.7,.,7 7.7,9.9,.,9.79,.,.,.9,7.,7 7.7,77.9,7,7% -,%.,99.,99,9 -,7., 7,9 -., -., -.,9-9, Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9% / ADD ΧΦ

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Κατανομή ανά πρόγραμμα) / Θέση του Συμβουλίου για το 7 Θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σχέδιο προϋπολογισμού του 7 7 (περιλ. της ΔΕ ) Προϋπολογισμός (περιλ. ΔΠ-). ΈΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων 9., 9.9,9,.7,.,9.,., 9.9,.7,9.,.,7.,., 7,% -,7%.7,.7,9,,9,,9., -.,9, -,79 9.,9,%,%.,.9,,,9,, -.,,,, 9,79, 9., 9.9, -.,7.,7 7.,,.,9.9, 7.9,7.9, 7., 9.99,9 9.9, 7, 7.,7.9,.7,9.9,99 9.9,,7 7.,7 7., 9, 9.97,99.7,9., 7., 9, 7., 7.,7., 7.,, Μεγάλα έργα υποδομής.,., 9., 9.,, 7.,7.,.9, 9.9,,7,9.,.,.7,.,.7,.9,9.7,.,.7,.,.7,.,,%,7% 9,7,7, Ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo),9, 97, 7,,9, 97, 7, 97, 7, 97, 7,,%,%,9, 7,, Διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER),,,7,,,,7,,7,,7,,%,%,7,,97,,7,,7 7,7 7,7 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) Πυρηνική ασφάλεια και παροπλισμός 7, 9,,9 7,99 7, 9, 7, 9, 7, 9,,% 9,%,,,,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,%,%,7,9 Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).,9,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,%,%,9.79, Κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) για την έρευνα και την καινοτομία 9.,.,.7,9.7,7.,.,79.9,9.,7.7,9.,9.7,9.,9,9%,9 99,7,,9 7,9,, -, 9.9,7.9,.9,9.9,.9,.9,.97,9.7,9.,9.9,.,9.9,,%,%, 7,,,9,9,, -,,7 7,7, 7,,,, 7,, 7,, 7, 7,7%,%,7 7,9,, 9,7, 99, 9, 99, 9,,7,9 9, 9, 9, 9,,%,%,7,9,,,7 -,.7,97.,9.,7.,7.,7.,7.9,.9,9.,7.,7.,7.,7 9,%,%,7,7,,, -,97,,,,9,7-9,7,7-9,7,7 Ορίζων Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) Εκπαίδευση, κατάρτιση και αθλητισμός (Erasmus+),% Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία (EaSI) 7,9 9,7, 9,, 9,, 99,, 9,, 97, 7,% 7,9%,99 7, Τελωνεία, Fiscalis και Καταπολέμηση της απάτης,9,9 7, 7,7,9,97 7, 7,7 7, 7,7 7, 7,7 9,% -,7%,,.7,.7,.,.,.,9.,.,.,.,.,.7,., 9,% 7,% 9,,, Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) Ενέργεια Μεταφορές Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση,9, 7,,9, -9,7,,9 79,7, 99,, 9,7 9, 79,7, 99,7, 7,% -,7%, -, -9,7,7,,9-9,7,7.,9.7,7 99,9., 9,7.,7.9,9.7, 97,.7, 97, 9,% -,% 7,7 -,,,,9, -99,,,9,,7,,7, 7,7,,97 7,,97 7,,% 7,% -,97 7,79 -, -, -, -, -,,,,%,, 9,9 9,7,9 9,7 9,9 9,7 9,9 9,7 9,9 9,7,% -,%,,9,,7 7,7,7,,,,7 7,7,7,7,7,7%,% 9,7 7,,,,7 9,9 -, -,,, 9,7,,,,,,9,,,,9, 9,7%,%,,7,9,,9, -,,9, 7, Αποκεντρωμένοι οργανισμοί,7,9.,7 Ενεργειακά έργα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης (EERP) Άλλες δράσεις και προγράμματα Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις,9,,,, -,,,,, 7,9,79,,9,9,,,79,,9,7,%,7%,,79 -, -,,,,, -, -,.,.7,.,7.7,799.7, 7.,9.7,799.7, 7.9,9.9,99.7, 7.,79.7,799.7, 7.,9.,99.7, 7.,9,% -,%.7, -.7,,,,, -., -,9,,,,, -.,99,,.,7 9., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7., 9.7,7.,,% -,%.,7 -.9,.7,.7,.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9.,99 9.,9,%,7%., -.9, Περιφέρειες μετάβασης.,77.9,.7,.,97.7,.,97.7,.,97.7,.,97.7,.,97,9% 9,% 9,.,97 -, -, -, Ανταγωνιστικότητα (Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) 7.9,.7,9.,.9,79.,.,79.,.9,79.,.9,79.,.,79,%,%, 9, -, -, -, 7,7 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,9 9,7,%,7%,, -, -, Περιφερειακή σύγκλιση (Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες) Εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές.7,.,7 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9, 9.,.9,,% -9,% 7, -,7 Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) Συνεισφορά του ΤΣ Ταμείο Συνοχής.7,,.9,9,.9,9,.9,9,.9,9,.9,9, -,%,%,9 -, Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία.,9 9,.99,.9,9.99,.99,.9,9.99, 9,9,9% 9,% 9,9,,9% Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ειδική χορήγηση ανεφοδιασμού).,, 9,9.99,.9,9,.,.,,,9 7,,9 9,9,9,9,9 9,9,9 9,9,9 9,9 9,%,7,,,,7,,7,,7,,7,,7,,% -,%,7, Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις,,7,7, 7,7,7,,7,% 7,%,, ΧΦ -, -,, 7,9 Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους Απόρους (FEAD) / ADD 7,%, -,, -, Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες δράσεις,7 -, -.,,,,,,, -,, -, -,,9,,

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Κατανομή ανά πρόγραμμα) Προϋπολογισμός (περιλ. ΔΠ-). ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.9,., Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Συμφωνίες σύμπραξης για βιώσιμη αλιεία (ΣΒΑ) και υποχρεωτικές εισφορές στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλιείας (ΠΟΔΑ) και άλλους διεθνείς οργανισμούς Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα (LIFE+) Άλλες δράσεις και μέτρα Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις Αποκεντρωμένοι οργανισμοί. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / Θέση του Συμβουλίου για το 7 Θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σχέδιο προϋπολογισμού του 7 7 (περιλ. της ΔΕ ).97,.9,7.9,., -, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Επιμέρους ανώτατο όριο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).79,.9, -,,,7,7, -9, -9,7,,.,.,9,9%,% 9,,9,,,97 -,97-9, -9,,,.,9.97,7.7,9.,7.,9,9%,% 9,,9,,,97 -,97-9, -9,,,.7,9.7,9.,.,.,79.,.,.,.,.,.,.,,% -,% -.,,9,,7 9,, 9,7, 9,, 9, 79, 9,7, 9,7,,%,7%,,,,,,,7,,,,, 9,,,,,,,%,9%,7,,79, 9,, 9,7,,7, 9,, 9,,,7%,%,9,,, -,% -,% -, -,,, -,% -,% -, -, 7,9 7,7,,%,7% -, -, 7,7,7 7,7,7,%,%, -,, 7,7,,9,,9 -, -, -, 9, 9, 7,7.7,9.,,7.,7., 9, 7,7,,,7,7,,,7,7,7,7,7,7.,.7,,.7,9.,,.7,7.,,.,.7,,.7,9.,,.7,97,% -,%,.,.,.,.7,.,.7,.,.7,, -, -, -, -,, 7,7,7,,,,79,,9 -, -, -, -, -, -, -, -, -,,.7,.7,.7,.9,9.9,.,99.,.,99., -,9.,99.,.,9.,.,9., -,%,7% -,, 7, 9,9 7,, 7,, 7, 7, 7,, 7,,,% 9,%,,7 Συστήματα ΤΠ 9, 9,7 9,7,97 9,7,97 9,7,97 9,7,97 9,7,97,% -,%,7,7 Δικαιοσύνη,,,,9,,9,,9,,9,,9,%,%, -,,7, Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 9,9,7,,,,7, 7,,,,,,% -9,%, -,9,, Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας,7 7,7,,9,,9,,9,,9,,9,%,%,,7,, Ευρώπη για τους πολίτες,,,,7,7,,,,,7,,7,%,7%,,7,, Τρόφιμα και ζωοτροφές,99,,,7,9,7,,7,,7,,7,% -,%,,9,,, 7,9,9 7,79,9 7,9,9 7,79,9 7,79,9 7,79,%,%,9,,, Καταναλωτές,9,99 Δημιουργική Ευρώπη 9, 9,97,9 7, 97,7 7,7,,,9 7, 7,9 7,,% -9,%,99-9,7 Μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Εκ των οποίων "Δράσεις επικοινωνίας", 9,, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,,%,%,, 99,,7 97,9 99, 9,7 9,79,9, 97,9 99,,9,,%,7%,,9 7,%,% Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις Αποκεντρωμένοι οργανισμοί -.,7.7,7 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας Υγεία -,%.7,9 εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας -,%.7,9.,.97,7, 9,.,9.9,97.,9.9,7.,97 Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.,.9,.97,7.,.7,7., -,,7.7,9.9,7.9,.,.,.7,9., -, 9,79.,9 9.9,.9,.9,.9,.97,7., -, 9,.,.7,7.9, 7,7,7,7,7 7,9 7,,9,7 7, 7,,7,7,,,9 7, 7,,,,,7,,9,, 7,,7 7,,9,7,9 7,,% -,%,, -,,,,,799,,,,,,799,,, 7,,,,, 7, 7,,, 9,,%,%,7,,,,, 7,7,7,7,7 7,7% 7,% 7,97 7,9,, -, -, / ADD 7,,7 9,, ΧΦ,,,,7,, -, -9, -, -,

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Κατανομή ανά πρόγραμμα) / Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ). Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 9.7,.,9 9., 9.9,77 9., 9.9,7 9.9,7 9.79,9., 9.7,97., 9.,,9% -,% 99,7,9 7, 9,,,7, -,,,7 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας, εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες 9, 7, 9., 9., 9., 9., 9., 9.,, -,7 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).,7.79,.,7.7,9.,97.7,99.,7.7,9.,7.7,9.,7.7,9 7,%,%,,999,, Μηχανισμός ευρωπαϊκής γειτονίας (ENI).,9.,7.7,7.9,9.,7.9,9.,.,7.,7.9,9.,7.7,99,%,%, 9,,,9,7,, -,7,,9 Μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ).9,.7,9.7,.7,.7,.,7.7,9.9,.,.7,.,.7,,%,%, 9,7,7,7, 7,, 7, -, -9,7 Μέσο Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες (PI), 9,,7,7,,7,7,7,7,7,7,7,%,%,,7 7, 7, Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR),,7,99,,7, 9,99 7,,99,,99,,9% -,7%,9,,, -, -, Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP),,9 7, 9, 7, 9,7,, 7, 9, 7, 9, -,%,% -,7,9,, -, -, Ανθρωπιστική βοήθεια (HUMA).,.7, 9,9., 9,9.,.,9., 9,9., 9,9., -,7%,% -,, -, -, Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΑ) 7,7 9,,9 97, 7,7 97, 9, 7,9,, 7,7 9, -,% -, -, -,9 -,9 7,9,9 7,, Μηχανισμός συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (INSC) 7, 9,97,,7,,7,,7,,7,,7 -,% -,% -9,7 -, Μακροοικονομική Χρηματοδοτική Συνδρομή (ΜΧΣ) 79,9 79,9,,,,,,,,,,,%,% -, -,,,,,,, Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (GF) 7, 7,,,,,,,,,,, -,% -,% -, -, Ενωσιακός μηχανισμός πολιτικής προστασίας 7,,,7 9,7 7, 9,7,7 9,7,7 9,7,7 9,7,%,%,,7, Πρωτοβουλία των εθελοντών βοήθειας της ΕΕ (EUAV) 7,7,9,,7 7, 9,,,7,,7,,7,% 7,%,7 9,9,, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) 7, 7, 7, 7, Άλλες δράσεις και προγράμματα,7 7,, 9,,,, 9,, 9,, 9,,%,%,,,,,,,, Δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει των προνομίων της Επιτροπής και των ειδικών,7,7, 7,,, 7, 7,, 7,, 7,,%,%,9,,,,, αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή Πρότυπα σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις, 7,7 7,9 7,9,7,9 7,9,7,9 9,7% -,%,7 -,,7,9,7,9 -,,7,9 Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 9,9 9,9 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, -,9% -,9% -, -,. ΔΙΟΙΚΗΣΗ.9,.9,9 9.,9 9., 9., 9., 9., 9.,9 9.9,7 9.9, 9.9, 9.9,,%,%,9, 7, 7,97,,7, 9,, -, 9., 9.9, 9.9, 9.9, 9.9, 9.9,, -, -, -, -,,9 εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες 9,,97,,,9,7 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, Επιμέρους ανώτατο όριο 7.79,.7,.7,.7,.7,.7, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, -, -, -, -,,9 Επιμέρους περιθώριο, 7, 9,9 9, 7,7,9 Συντάξεις και Ευρωπαϊκά Σχολεία.,.,.9,.9,.9,.9,.9,.9,.97,.97,.97,.97,,%,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Συντάξεις.,.,.,7.,7.,7.,7.,7.,7.79,.79,.79,.79, 9,% 9,% 9, 9, 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Ευρωπαϊκά Σχολεία 7, 7,,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,%,%,9,9 Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7.,7 7., 7.,7 7.7, 7.,9 7.9,7 7.9, 7.9,7 7.7,9 7.9, 7.,9 7.,99,%,%,,9,7,,97 9,,7,, -, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.,.,.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.9,7.99,9.99,9,9%,9% 7, 7,,,,,,,,, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,, 9,7 9,7,7,7,7,7,,,7,7,%,%,,,,,,,, -, -, Επιτροπή.,99.,9.,.,.7,.9,.7,.7,7.9,7.9,7.9,.9,97,%,%,,,,7 7,, 7,7,,, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 79,9 79,9 9, 9,,9,9 9, 9, 99, 99, 99, 99,,%,% 9, 9,,9,9,,,9,9 Ελεγκτικό Συνέδριο 7,7 7,7,, 7,7 7,7 9,7 9,7,,,,,7%,7%,,,,,,,, -, -, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,,,9,9,7,7,7,77,7,7,7,7,%,%,,,99,99,,,, Επιτροπή των Περιφερειών 9, 9, 9,9 9,9 9, 9, 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9,%,%,79,79,,,,,, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,,,,,,,,,,,,,%,%,,,9,9 Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων 9, 9,,7,7,,,7,7,,,,,9%,9%,7,7,,,,,, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης,,,9,9 9, 9,,7,7 7, 7, 9,9 9,9,7%,7%,,,,,,,7,7 -,7 -,7 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.7,7.9,99.,.7,.,.,.,9.7, 7.7,9.,7 7.,.,7,7% -,7%.,.9, 7,9,7., 7,9 -.,., -,9, Εκ των οποίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ευελιξίας.,,7, 9,9,, 9,9, 9,9, 9,9 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για τις αναλήψεις,.,.,.,.9,.9, υποχρεώσεων εκ των οποίων βάσει του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες,.,.,.,.,.9,.7,.,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9,.,.9, εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες, -., -., -., -., -.,9.9,9 9.,, 9.,., 9.,9 -.7,9 7.,7, 9.,.,9 9.7,7 Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,%,9%,%,9%,%,9%,7%,9%,%,9%,%,9% / ADD ΧΦ

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Κατανομή ανά πρόγραμμα) - / Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ),7,7.,9,,9 9,.7,9.,.,9,,9 9, -,%,7%, 9, -,, -.9, -9, -,, Άλλα εκτοσ του πολυετουσ δημοσιονομικου πλαισιου (πδπ) Αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (ΑΕΒ) 9, 9,,,,,.,.,,,,,,9%,%, 7, -, -, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),,,9,,9,,9,,9,,9,,% -,7%, -, -, -, -, Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ),7,7,,,,,,,,,, -,% -,% -,7 -,7 -,, -,, -,, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.7,.,7 7.7,9.9,.,9.79,.,.,.9,7.,7 7.7,77.9,7,7% -,%.,99.,99,9 -,7., 7,9 -., -., -.,9-9, Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9%,%,9% / ADD ΧΦ 7

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θέσεις στους πίνακες προσωπικού Όργανα Προϋπολογισμός (περιλ. ΔΠ-) 7 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιτροπή Διοίκηση Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Κοινό Κέντρο Ερευνών Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σχέδιο προϋπολογισμού του (περιλ. της ΔΕ ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Ατομικών Δικαιωμάτων (PMO) Γραφείο Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης Βρυξελλών (OIB) Γραφείο Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης Λουξεμβούργου (OIL) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Έμμεσες ενέργειες Υπηρεσία Εκδόσεων (OP) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Επιτροπή των Περιφερειών Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ευρωπαίος Επόπτης προστασίας δεδομένων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Οργάνων Αποκεντρωμένοι οργανισμοί 7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Δραστηριότητες στον τομέα της νομοθεσίας για τα βιοκτόνα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Δραστηριότητες στο πεδίο της νομοθεσίας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές επικίνδυνων χημικών Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (EUROFOUND) Θέση του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Σχέδιο προϋπολογισμού του 7 7 (περιλ. της ΔΕ ) Θέση του Συμβουλίου για το Προϋπολογισμός (περιλ. ΔΠ-) 7.7 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Νομοθεσία σχετικά Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU- - - Ευρωπαϊκός οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) Ευρωπαϊκός οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) - - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες - - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) - - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών (Frontex) Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu.lisa) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) / ADD ΧΦ

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θέσεις στους πίνακες προσωπικού Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) αποκεντρωμένων οργανισμών Κοινές επιχειρήσεις και κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ) Κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του ITER Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για το έργο ITER Ενέργεια σύντηξης (FE) Κοινή επιχείρηση για το ερευνητικό έργο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) κοινών επιχειρήσεων και κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ) Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ενσωμάτωση του τριγώνου της γνώσης που συγκροτούν η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας Εκτελεστικοί οργανισμοί Θέση του Συμβουλίου για το Θέση του Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμός Κοινοβούλιο για το Σχέδιο 7 (περιλ. ΔΠ-) 7 7 προϋπολογισμού του 7 (περιλ. της ΔΕ ) Εκτελεστικός οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EASME) Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΟΕΣΕ) Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (ΕΟΕ) εκτελεστικών οργανισμών / ADD ΧΦ 9