Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0113. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ) 0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ) 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0115. Σύνολο του ΚΑ: 0113 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Σύνολο του ΚΑ: 011 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και 7.120,00 0,00 7.120,00 7.120,00 0125. κοινόχρηστων χώρων Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 0125.001 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.000,00 1.885,80 1.885,80 1.885,80 Σύνολο του ΚΑ: 0125 2.000,00 1.885,80 1.885,80 1.885,80 0128. Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ) 300,00 0,00 300,00 300,00 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.001 Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών 11.200,00 3.941,52 11.300,00 11.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129 11.200,00 3.941,52 11.300,00 11.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 13.500,00 5.827,32 13.485,80 13.485,80 Σύνολο του ΚΑ: 01 20.620,00 5.827,32 20.605,80 20.605,80 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 56.500,00 33.981,49 33.981,49 33.981,49 Σύνολο του ΚΑ: 0211 56.500,00 33.981,49 33.981,49 33.981,49 0213. Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.001 Μερίσματα από μετοχές του Δήμου 10,00 4,74 10,00 10,00 Σύνολο του ΚΑ: 0213 10,00 4,74 10,00 10,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 3 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 021 56.510,00 33.986,23 33.991,49 33.991,49 022 Έσοδα από επιχειρήσεις 0222. Έσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 0222.001 Έσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 82.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0222 82.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 022 82.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 138.510,00 33.986,23 33.991,49 33.991,49 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.486.000,00 494.228,74 1.490.000,00 1.490.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0311 1.486.000,00 494.228,74 1.490.000,00 1.490.000,00 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 Αποκομιδή απορριμμάτων Λιμένα Καβονησίου (Προγραμματική Σύμβαση με 7.000,00 0,00 5.812,00 5.812,00 Λιμενικό Ταμείο) Σύνολο του ΚΑ: 0313 7.000,00 0,00 5.812,00 5.812,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 1.493.000,00 494.228,74 1.495.812,00 1.495.812,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το υδρευτικό δίκτυο 0321.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης 12.000,00 11.052,62 12.000,00 12.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0321 12.000,00 11.052,62 12.000,00 12.000,00 0322. Τέλος ύδρευσης 0322.001 Τέλος ύδρευσης 165.000,00 159.013,73 180.000,00 180.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0322 165.000,00 159.013,73 180.000,00 180.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 177.000,00 170.066,35 192.000,00 192.000,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331. Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 4 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0331.001 Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης 17.000,00 6.622,65 7.000,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0331 17.000,00 6.622,65 7.000,00 7.000,00 0332. Τέλη άρδευσης 0332.001 Τέλη άρδευσης 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0332 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 033 287.000,00 6.622,65 277.000,00 277.000,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0341.001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 290.000,00 43.401,77 310.000,00 310.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0341 290.000,00 43.401,77 310.000,00 310.000,00 0342. Τέλη χρήσεως υπονόμων 0342.001 Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού 50.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0342 50.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 340.000,00 43.401,77 405.000,00 405.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 2.297.000,00 714.319,51 2.369.812,00 2.369.812,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 30.000,00 4.599,37 90.000,00 90.000,00 0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93) 48.218,82 25.652,00 25.652,00 25.652,00 Σύνολο του ΚΑ: 0441 78.218,82 30.251,37 115.652,00 115.652,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 78.218,82 30.251,37 115.652,00 115.652,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) και τέλη ακαθ. εσόδων εστιατωρίων κλπ 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80) 20.000,00 55,02 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0451 20.000,00 55,02 20.000,00 20.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 5 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 10.000,00 5.845,20 15.000,00 15.000,00 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 30.000,00 5.900,22 35.000,00 35.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00 11.075,18 12.000,00 12.000,00 0461.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλίες) (άρθ 13 Ν 2971/01) 25.000,00 20.840,00 21.000,00 21.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0461 40.000,00 31.915,18 33.000,00 33.000,00 0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 0462.001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 63.544,85 0,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0462 63.544,85 0,00 5.000,00 5.000,00 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 8,80 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0468 1.000,00 8,80 1.000,00 1.000,00 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) από λειτουργία αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρισμού. 0469.001. 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0469.002 Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Υδροαιολική Κρήτης Α.Ε.) 47.644,64 35.623,97 35.623,97 35.623,97 0469.003 Τέλος Αναννεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ανεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.) 23.830,80 19.773,46 19.773,46 19.773,46 Σύνολο του ΚΑ: 0469 75.975,44 55.397,43 55.397,43 55.397,43 Σύνολο του ΚΑ: 046 180.520,29 87.321,41 94.397,43 94.397,43 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου 112.200,00 107.675,00 177.500,00 177.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 0471 112.200,00 107.675,00 177.500,00 177.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 047 112.200,00 107.675,00 177.500,00 177.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 400.939,11 231.148,00 422.549,43 422.549,43 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 6 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 051 Φόροι 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0512.001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 34.912,68 16.810,00 16.810,00 16.810,00 Σύνολο του ΚΑ: 0512 34.912,68 16.810,00 16.810,00 16.810,00 Σύνολο του ΚΑ: 051 34.912,68 16.810,00 16.810,00 16.810,00 052 Εισφορές 0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0521.001 (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24.981,13 24.981,13 13.980,09 13.980,09 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Σύνολο του ΚΑ: 0521 0524. Λοιπές εισφορές 24.981,13 24.981,13 13.980,09 13.980,09 0524.001 Εισφορές ωφελουμένων από αναλογισμούς Σχεδίου Πόλης 8.919,18 8.919,18 6.157,56 6.157,56 0524.002 Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής) 65.904,08 64.860,72 83.878,70 83.878,70 Σύνολο του ΚΑ: 0524 74.823,26 73.779,90 90.036,26 90.036,26 Σύνολο του ΚΑ: 052 99.804,39 98.761,03 104.016,35 104.016,35 Σύνολο του ΚΑ: 05 134.717,07 115.571,03 120.826,35 120.826,35 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.535.270,94 2.471.279,96 2.024.967,92 2.024.967,92 0613. Σύνολο του ΚΑ: 0611 2.535.270,94 2.471.279,96 2.024.967,92 2.024.967,92 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0614. 2880/2001) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας 0614.001 και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 90.000,00 88.790,96 90.000,00 90.000,00 β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615. Σύνολο του ΚΑ: 0614 90.000,00 88.790,96 90.000,00 90.000,00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε Σχολικούς Τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 1.000,00 968,00 1.000,00 1.000,00 2817/2000)

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 7 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.001 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για μόνιμο προσωπικό ΚΕΠ 45.000,00 43.200,00 33.600,00 33.600,00 0619.002 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για προσωπικό ΚΕΠ (συμβασιούχοι) 21.120,00 10.178,00 0,00 0,00 0619.003 Επιχορήγηση για μεταφορά μαθητών 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0619.004 Εσοδα ν 3756/09 άρθρο 27 (Λειτουργικές δαπάνες) 184.077,60 92.038,80 184.077,60 184.077,60 0619.005 Εσοδα Ν.3756/09 άρθρο 27 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 120.018,84 60.009,42 120.018,84 120.018,84 Σύνολο του ΚΑ: 0619 474.216,44 205.426,22 441.696,44 441.696,44 Σύνολο του ΚΑ: 061 3.103.687,38 2.766.465,14 2.557.664,36 2.557.664,36 Σύνολο του ΚΑ: 06 3.103.687,38 2.766.465,14 2.557.664,36 2.557.664,36 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 0713.001 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 10.000,00 4.995,00 5.000,00 5.000,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Σύνολο του ΚΑ: 0713 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-10.000,00 4.995,00 5.000,00 5.000,00 0715.001 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 29.714,30 29.714,30 29.174,30 29.174,30 (άρθρο 9 Ν.2880/2001) Σύνολο του ΚΑ: 0715 0716. Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 29.714,30 29.714,30 29.174,30 29.174,30 0716.001 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 45.000,00 26.075,00 27.000,00 27.000,00 2946/2001) Σύνολο του ΚΑ: 0716 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 45.000,00 26.075,00 27.000,00 27.000,00 0718.001 Εσοδα χρηστών κινητής τηλεφωνίας 40,00 0,00 0,00 0,00 0718.002 Εσοδα από παράβολα κτήσης Ιθαγένειας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0718.003 Μαθητεία ΟΑΕΔ 2.664,00 2.664,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718 7.704,00 2.664,00 5.000,00 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 071 92.418,30 63.448,30 66.174,30 66.174,30

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 8 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 07 92.418,30 63.448,30 66.174,30 66.174,30 Σύνολο του ΚΑ: 0 6.187.891,86 3.930.765,53 5.591.623,73 5.591.623,73 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1116. Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 1116.001 Εκποίηση ακινήτων 11.121,95 11.121,95 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1116 11.121,95 11.121,95 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 111 11.121,95 11.121,95 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 11.121,95 11.121,95 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214. Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.001 ΟΑΔΥΚ (Εργοδοτική εισφορά επί αποδοχών Αντιδημάρχου Κων/νου 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 1214.002 Καστανοπουλάκη) Επιχορήγηση αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης 33.000,00 32.870,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1214 33.000,00 32.870,00 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 33.000,00 32.870,00 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 12 33.000,00 32.870,00 5.500,00 5.500,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311. Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 566.108,50 206.234,00 538.808,00 538.808,00 1311.002 Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για δράσεις πυροπροστασίας 61.700,00 61.700,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311 627.808,50 267.934,00 538.808,00 538.808,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 16.990,00 16.990,00 0,00 0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 9 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 1312 1313. Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 16.990,00 16.990,00 0,00 0,00 1313.002 (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) ΕΤΕΡΠΣ/ΥΠΕΚΑ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00 1313.003 Επιχορήγηση ΓΓΑ για κατασκευή γηπέδου 5Χ5 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1313 100.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 1314. Λοιπά ειδικά προγράμματα 1314.001 ΕΣΠΑ (ΟΣΑΠΥ Δ-Κισσάμου) Τεχνική βοήθεια του Δ_Κισσάμου για την 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 1314.012 υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Επιχ/ση ΘΗΣΕΑΣ για Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός 11.716,03 0,00 11.716,03 11.716,03 1314.014 Υδροάρδευσης Σωπότου (Α & Β ΦΑΣΗ) Επιχ/ση ΘΗΣΕΑΣ για Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ακτής Πλατάνου 230.780,00 0,00 212.322,44 212.322,44 1314.015. 19.765,35 19.765,35 0,00 0,00 1314.016 Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων 133.652,06 0,00 140.158,03 140.158,03 1314.017 ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 490.000,00 0,00 87.866,07 87.866,07 1314.018 ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 273.105,87 0,00 131.875,87 131.875,87 1314.019 ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ) 627.468,99 0,00 513.305,58 513.305,58 1314.021 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΟΒΛΩΝ 21.358,48 0,00 21.358,48 21.358,48 1314.022 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΡΟΒΛΩΝ 183.800,01 0,00 183.800,01 183.800,01 1314.023 ΘΗΣΕΑΣ - 35% ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 49.545,77 0,00 49.545,77 49.545,77 1314.025 ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ 6.772,08 0,00 6.772,08 6.772,08 Σύνολο του ΚΑ: 1314 2.047.964,64 19.765,35 1.378.720,36 1.378.720,36 Σύνολο του ΚΑ: 131 2.792.763,14 304.689,35 2.347.528,36 2.347.528,36 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς 1322.001 Επιχορήγηση ΥΠ.Α.Α. & Ν. / Ψηφιακή σύγκληση 118.672,00 0,00 118.672,00 118.672,00 1322.010 ΥΠ ΠΟΛΙΤ (ΓΓΑ) Επιχορήγηση για περίφραξη Θεοχαράκειου 98.746,20 0,00 98.746,20 98.746,20 Σύνολο του ΚΑ: 1322 217.418,20 0,00 217.418,20 217.418,20 1327. Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 10 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1327.002 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων 0,00 0,00 6.794,92 6.794,92 Σύνολο του ΚΑ: 1327 0,00 0,00 6.794,92 6.794,92 Σύνολο του ΚΑ: 132 217.418,20 0,00 224.213,12 224.213,12 Σύνολο του ΚΑ: 13 3.010.181,34 304.689,35 2.571.741,48 2.571.741,48 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, 1511.001 άρθρο 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 40.000,00 32.680,22 40.000,00 40.000,00 16 Ν 2130/93) Σύνολο του ΚΑ: 1511 40.000,00 32.680,22 40.000,00 40.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 50.000,00 12.565,85 19.571,17 19.571,17 Σύνολο του ΚΑ: 1512 50.000,00 12.565,85 19.571,17 19.571,17 1516. Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1516.001 Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων 1.000,00 798,53 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1516 1.000,00 798,53 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 91.000,00 46.044,60 60.571,17 60.571,17 152 Παράβολα 1522. Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1522.001 Παράβολα διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής χρεών 600,00 381,87 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1522 600,00 381,87 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 152 600,00 381,87 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 91.600,00 46.426,47 61.571,17 61.571,17 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1613. Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 1619. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγμ. για τρίτους

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 11 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 1619.002 Εσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων 10.000,00 4.260,01 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1619 10.000,00 4.260,01 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 161 10.000,00 4.260,01 190.000,00 190.000,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699. Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 16.000,00 1.780,70 16.000,00 16.000,00 1699.002 Αποζημιώσεις από εργολάβους για προκληθήσες βλάβες στα δίκτυα του 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1699.003 Δήμου Λοιπά έκτακτα έσοδα από ασφαλιστικές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1699.004 Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων 1.000,00 20,00 1.000,00 1.000,00 1699.005 Εσοδα από πλειστηριασμούς 6.574,42 6.351,66 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699 34.574,42 8.152,36 38.000,00 38.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 34.574,42 8.152,36 38.000,00 38.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 44.574,42 12.412,37 228.000,00 228.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 3.190.477,71 407.520,14 2.866.812,65 2.866.812,65 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 2112. εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΠΟΕ που 2112.001 βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 322.670,04 306.431,86 235.000,00 235.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2112 2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης ΠΟΕ που 322.670,04 306.431,86 235.000,00 235.000,00 2113.001 βεβαιώνονται και εισπράτονται για πρώτη φορά. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 201.296,92 193.958,80 306.000,00 306.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2113 201.296,92 193.958,80 306.000,00 306.000,00 2116. Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2116.001 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 12 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 2116.002. 5.000,00 1.705,50 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2116 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 10.000,00 1.705,50 5.000,00 5.000,00 (παρεπιδημούντων και ακαθ. εστιατωρίων κλπ) ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. 2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 24.294,35 34.294,35 120.000,00 120.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2118 24.294,35 34.294,35 120.000,00 120.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης Σχολικών Τροχονόμων (άρθρο 14 ν 0,00 0,00 484,00 484,00 2119.002 2817/2000) Λοιπά τακτικά έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2119.004 Εσοδα από τελη χρήσης κοινόχρηστων χώρων 9.217,50 9.217,50 8.262,80 8.262,80 2119.006 Τελος Αν. Πηγών Ενέργειας Υδροαιολικής Κρήτης Α.Ε. 2.355,36 2.355,36 2.355,36 2.355,36 2119.007 Τέλος Αναν. Πηγών Ενέργειας ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕΕ 4.169,20 4.169,20 4.169,20 4.169,20 2119.008 Εσοδα από μισθώματα ακινήτων 3.000,00 2.342,29 5.000,00 5.000,00 2119.009 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε Σχολικούς Τροχονόμους 3.000,00 546,00 2.454,00 2.454,00 2119.010 Απόδοση Τελών Λιμενικού Ταμείου ΠΟΕ 5.812,00 5.812,00 5.812,00 5.812,00 2119.011 Εσοδα νόμου 3756/09 άρθορ 27 για λειτουργικές δαπάνες 0,00 0,00 92.038,80 92.038,80 2119.012 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 0,00 0,00 990,50 990,50 2119.013 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων παραλίες (ΠΟΕ) 0,00 0,00 15.600,00 15.600,00 2119.014 Εσοδα νόμου 3756/09 άρθρο 27 για Επενδύσεις-Εργα 0,00 0,00 60.009,42 60.009,42 Σύνολο του ΚΑ: 2119 28.554,06 24.442,35 198.176,08 198.176,08 Σύνολο του ΚΑ: 211 586.815,37 560.832,86 864.176,08 864.176,08 Σύνολο του ΚΑ: 21 586.815,37 560.832,86 864.176,08 864.176,08 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 2211. εισπράττονται για πρώτη φορά Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ 15.000,00 8.614,16 44.132,20 44.132,20

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 13 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 2211.002 Μερίσματα από Δημοικές Επιχειρήσεις (ΠΟΕ) 15.052,17 0,00 175.000,00 175.000,00 2211.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211 30.052,17 8.614,16 220.132,20 220.132,20 2212. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 2212.002 Ειχορήγηση ΥΠΕΣ για υπαλλήλους ΚΕΠ (Εργολάβους) 8.000,00 3.520,00 4.480,00 4.480,00 2212.003 Υπόλοιπα Τραπεζικών Λογαριασμών ΔΕ Κισσάμου 401,12 401,12 0,00 0,00 2212.006 ΣΑΤΑ 2011 (3η & 4η δόση) 0,00 0,00 332.574,00 332.574,00 2212.007 ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ) 145.316,29 0,00 145.316,29 145.316,29 2212.009 (ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη-Ανάπλαση-Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου 0,00 0,00 219.594,28 219.594,28 Κισσάμου 2212.012. 63.890,85 63.890,85 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2212 217.608,26 67.811,97 701.964,57 701.964,57 Σύνολο του ΚΑ: 221 247.660,43 76.426,13 922.096,77 922.096,77 Σύνολο του ΚΑ: 22 247.660,43 76.426,13 922.096,77 922.096,77 Σύνολο του ΚΑ: 2 834.475,80 637.258,99 1.786.272,85 1.786.272,85 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121. Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 3121.001 Προϊόν δανείου δημοσίων επενδύσεων 10.760,00 0,00 10.760,00 10.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 3121 10.760,00 0,00 10.760,00 10.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 312 10.760,00 0,00 10.760,00 10.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 31 10.760,00 0,00 10.760,00 10.760,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης, υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τα ΠΟΕ 3212.001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 579.377,34 566.046,37 704.537,54 704.537,54

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 14 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση Σύνολο του ΚΑ: 3212 3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης, εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 579.377,34 566.046,37 704.537,54 704.537,54 3213.001 κατά τα παρελθόντα Ο.Ε. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 674.989,72 648.837,89 567.753,71 567.753,71 Σύνολο του ΚΑ: 3213 3217. Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης 674.989,72 648.837,89 567.753,71 567.753,71 3217.001 πολεοδομικών σχεδίων. Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης 485.646,78 485.646,78 580.075,00 580.075,00 3217.002 σχεδίου πόλεως Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης 93.812,79 93.812,79 32.737,87 32.737,87 Επαφής Σύνολο του ΚΑ: 3217 3219. Λοιπά εσόδα εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. 579.459,57 579.459,57 612.812,87 612.812,87 3219.001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής 2.885,70 2.885,70 3.697,70 3.697,70 3219.003 Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων 37.685,30 37.685,30 37.685,30 37.685,30 3219.004 Εισπρακτέα υπόλοιπα ωφελούμενων από πράξεις αναλογισμού 14.236,37 14.236,37 6.425,03 6.425,03 3219.005 Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία) 2.769,68 2.769,68 4.659,60 4.659,60 3219.006 Εισπρ υπολ τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κλπ 0,00 0,00 34.294,35 34.294,35 3219.007 Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 0,00 0,00 3.489,03 3.489,03 Σύνολο του ΚΑ: 3219 57.577,05 57.577,05 90.251,01 90.251,01 Σύνολο του ΚΑ: 321 1.891.403,68 1.851.920,88 1.975.355,13 1.975.355,13 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 80,00 60,00 7.158,95 7.158,95 Σύνολο του ΚΑ: 3221 80,00 60,00 7.158,95 7.158,95 Σύνολο του ΚΑ: 322 80,00 60,00 7.158,95 7.158,95 Σύνολο του ΚΑ: 32 1.891.483,68 1.851.980,88 1.982.514,08 1.982.514,08 Σύνολο του ΚΑ: 3 1.902.243,68 1.851.980,88 1.993.274,08 1.993.274,08 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 15 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.001 ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών) 80.300,00 75.969,14 80.000,00 80.000,00 4111.002 ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα 5.200,00 3.982,18 5.000,00 5.000,00 παράστασης) Σύνολο του ΚΑ: 4111 85.500,00 79.951,32 85.000,00 85.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 85.500,00 79.951,32 85.000,00 85.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4121.001 Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών) 25.000,00 21.386,04 25.000,00 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4121 4122. Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών 25.000,00 21.386,04 25.000,00 25.000,00 4122.001 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων 112.000,00 27.867,43 100.000,00 100.000,00 4122.002 (Κράτηση) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών 5.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4122.003 οργάνων (Κράτηση) ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών 1.120,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση) Σύνολο του ΚΑ: 4122 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 118.720,00 27.867,43 106.000,00 106.000,00 4123.001 Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση) 70.000,00 27.307,47 50.000,00 50.000,00 4123.002 Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση) 21.000,00 15.366,08 20.000,00 20.000,00 4123.003 Φόροι έργων (Κράτηση) 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4123 121.000,00 42.673,55 80.000,00 80.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Υπέρ του Δημοσίου από προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ (Κράτηση) 100,00 0,00 100,00 100,00 4124.002 Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση) 3.000,00 204,72 1.000,00 1.000,00 4124.003 Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση) 2.000,00 43,99 500,00 500,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 16 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4124.004 Υγειονομική Περίθαλψη Αιρετών (Κράτηση) 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4124.005 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Είσπραξη) 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 8.100,00 248,71 102.600,00 102.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 272.820,00 92.175,73 313.600,00 313.600,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 130.000,00 122.391,05 130.000,00 130.000,00 4131.002 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 38.000,00 36.382,63 40.000,00 40.000,00 4131.003 ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 158.000,00 157.726,80 160.000,00 160.000,00 4131.004 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 5.000,00 3.401,24 5.000,00 5.000,00 4131.005 ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 20.500,00 20.336,63 22.000,00 22.000,00 4131.006 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς) 31.000,00 27.265,01 30.000,00 30.000,00 4131.007 ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση αφαλιστικών εισφορών προμηθευτών) 2.000,00 1.133,76 2.000,00 2.000,00 4131.008 ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1.000,00 67,13 500,00 500,00 4131.009 ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών ειφορών από έξοδα παράστασης) 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 4131.010 ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4131.011 ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4131.012 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ ΝΠΔΔ (Κράτηση) 700,00 1,70 500,00 500,00 4131.013 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση) 21.600,00 21.561,85 22.000,00 22.000,00 4131.014 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση) 4.800,00 4.778,94 5.000,00 5.000,00 4131.015 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ) 500,00 273,30 500,00 500,00 4131.016 ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3.000,00 1.138,85 3.000,00 3.000,00 4131.017 ΕΜΠ (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3.000,00 1.562,84 3.000,00 3.000,00 4131.018 ΤΕΕ (Κρατήσεις ΧΕΠ) 1.000,00 436,06 1.000,00 1.000,00 4131.019 ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 10.000,00 6.877,33 10.000,00 10.000,00 4131.020 ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3.000,00 2.596,79 3.000,00 3.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 17 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4131.021 ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 2.500,00 1.375,47 2.000,00 2.000,00 4131.022 ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 1.000,00 257,62 1.000,00 1.000,00 4131.023 ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ) 3.000,00 1.138,85 3.000,00 3.000,00 4131.024 ΤΕΑΔΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ. (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών) 500,00 325,16 1.000,00 1.000,00 4131.025 Κράτηση Αποδοχών Αιρετών (άρθρο 39 ν 4024/2011) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 4131.026 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 459.100,00 411.029,01 464.500,00 464.500,00 4132. Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 3.685,07 3.685,07 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 462.785,07 414.714,08 464.500,00 464.500,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4141.001 ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων) 26.700,00 24.944,30 30.000,00 30.000,00 4141.002 ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4141 29.700,00 24.944,30 33.000,00 33.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 ΤΠ&Δ (Κράτηση προμήθειας Ταμείου) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4142.002 Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών) 3.000,00 1.112,50 3.000,00 3.000,00 4142.003 Τ.Α.Υ.Υ.Ε. (Κράτηση εισφορών) 100,00 0,00 100,00 100,00 4142.004 Πειθαρχικά πρόστιμα (Κράτηση) 5.000,00 1.190,92 5.000,00 5.000,00 4142.005 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων) 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4142.006 Μισθώματα παραλιών (Κράτηση 20% υπέρ Δημοσίου) 0,00 0,00 7.320,00 7.320,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142 15.100,00 2.303,42 19.420,00 19.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 44.800,00 27.247,72 52.420,00 52.420,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 865.905,07 614.088,85 915.520,00 915.520,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 18 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 28.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212 28.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 2.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων (απουσία- απεργία προσωπικού) 4214.001 Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ) 14.000,00 13.366,06 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4214 14.000,00 13.366,06 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 44.000,00 13.366,06 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 44.000,00 13.366,06 50.000,00 50.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 909.905,07 627.454,91 965.520,00 965.520,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5111.001 υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά για την κάλυψη υποχρεώσεων 422.983,33 422.983,33 23.921,79 23.921,79 ΠΟΕ Σύνολο του ΚΑ: 5111 5112. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 422.983,33 422.983,33 23.921,79 23.921,79 5112.001 έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων 0,00 0,00 257.598,01 257.598,01 του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόιμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 5112 0,00 0,00 257.598,01 257.598,01 Σύνολο του ΚΑ: 511 422.983,33 422.983,33 281.519,80 281.519,80 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5121.001 υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 463.165,41 463.165,41 220.672,70 220.672,70 υποχρεώσεων ΠΟΕ Σύνολο του ΚΑ: 5121 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 463.165,41 463.165,41 220.672,70 220.672,70 έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 19 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων 7.380,62 7.380,62 324.304,19 324.304,19 του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Σύνολο του ΚΑ: 5122 7.380,62 7.380,62 324.304,19 324.304,19 Σύνολο του ΚΑ: 512 470.546,03 470.546,03 544.976,89 544.976,89 Σύνολο του ΚΑ: 51 893.529,36 893.529,36 826.496,69 826.496,69 Σύνολο του ΚΑ: 5 893.529,36 893.529,36 826.496,69 826.496,69

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 20 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 13.918.523,48 8.348.509,81 14.030.000,00 14.030.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 21 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.187.891,86 3.930.765,53 5.591.623,73 5.591.623,73 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 20.620,00 5.827,32 20.605,80 20.605,80 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 138.510,00 33.986,23 33.991,49 33.991,49 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.297.000,00 714.319,51 2.369.812,00 2.369.812,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 400.939,11 231.148,00 422.549,43 422.549,43 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 134.717,07 115.571,03 120.826,35 120.826,35 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.103.687,38 2.766.465,14 2.557.664,36 2.557.664,36 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 92.418,30 63.448,30 66.174,30 66.174,30 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.190.477,71 407.520,14 2.866.812,65 2.866.812,65 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 11.121,95 11.121,95 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 33.000,00 32.870,00 5.500,00 5.500,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.010.181,34 304.689,35 2.571.741,48 2.571.741,48 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 91.600,00 46.426,47 61.571,17 61.571,17 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 44.574,42 12.412,37 228.000,00 228.000,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 834.475,80 637.258,99 1.786.272,85 1.786.272,85 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 586.815,37 560.832,86 864.176,08 864.176,08 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 247.660,43 76.426,13 922.096,77 922.096,77 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 1.902.243,68 1.851.980,88 1.993.274,08 1.993.274,08 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 10.760,00 0,00 10.760,00 10.760,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 1.891.483,68 1.851.980,88 1.982.514,08 1.982.514,08 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 909.905,07 627.454,91 965.520,00 965.520,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 865.905,07 614.088,85 915.520,00 915.520,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 44.000,00 13.366,06 50.000,00 50.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 893.529,36 893.529,36 826.496,69 826.496,69 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 422.983,33 422.983,33 281.519,80 281.519,80 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 470.546,03 470.546,03 544.976,89 544.976,89 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 13.918.523,48 8.348.509,81 14.030.000,00 14.030.000,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 22 από 22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2012 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/12/2011 μέχρι 31/12/2011 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 2 από 66 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 00-6031.001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού ειδικών θέσεων Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27.651,28 23.481,28 82.200,00 82.200,00 00-6031.002 Έξοδα κίνησης (κατ αποκοπή) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.828,72 1.578,72 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 29.480,00 25.060,00 82.200,00 82.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 29.480,00 25.060,00 82.200,00 82.200,00 00-605. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) 00-6053.001 ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 4.890,00 4.524,02 14.700,00 14.700,00 00-6053.002 ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων 3.610,00 2.598,40 8.900,00 8.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 8.500,00 7.122,42 23.600,00 23.600,00 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΚΥ 114.383,10 97.415,58 114.383,10 114.383,10 00-6056.002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ 38.127,70 32.471,86 38.127,70 38.127,70 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 152.510,80 129.887,44 152.510,80 152.510,80 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 161.010,80 137.009,86 176.110,80 176.110,80 00-607. Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6071. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 00-6073.001 σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 194.490,80 162.069,86 262.310,80 262.310,80 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 3 από 66 00-6111.001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 31.000,00 12.345,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6111. 31.000,00 12.345,00 15.000,00 15.000,00 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00-6116.001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6116. 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.001. 19.680,00 0,00 0,00 0,00 00-6117.002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 00-6117.003 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 19.680,00 0,00 6.000,00 6.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 51.180,00 12.345,00 21.500,00 21.500,00 00-612. Δαπάνες αιρετών 00-6121. Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και 00-6121.001 προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου 42.163,80 39.821,36 37.150,00 37.150,00 00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 84.327,84 59.380,86 74.500,00 74.500,00 00-6121.003 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ 16.865,52 15.881,69 14.900,00 14.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6121. 143.357,16 115.083,91 126.550,00 126.550,00 00-6122. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ και ΔΕ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ, ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών 45.000,00 0,00 34.500,00 34.500,00 Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) Σύνολο του ΚΑ: 00-6122. 45.000,00 0,00 34.500,00 34.500,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 120.000,00 0,00 117.600,00 117.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6123. 120.000,00 0,00 117.600,00 117.600,00 00-6125. Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 00-6125.001 Σεμινάρια αιρετών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6125. 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές επί εξόδων παράστασης 2.000,00 1.194,64 1.200,00 1.200,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 4 από 66 00-6126.002 ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου) 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 00-6126.003 ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχου) 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6126. 2.000,00 1.194,64 9.800,00 9.800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 311.357,16 116.278,55 289.450,00 289.450,00 00-613. Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.001 Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ 21.120,00 12.085,33 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 21.120,00 12.085,33 0,00 0,00 00-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές τρίτων 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6132. 500,00 0,00 500,00 500,00 00-6133. Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 0,00 0,00 200,00 200,00 00-6134. Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 300,00 0,00 300,00 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 21.920,00 12.085,33 1.000,00 1.000,00 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6151.001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 30.320,00 14.379,76 31.600,00 31.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6151. 30.320,00 14.379,76 31.600,00 31.600,00 00-6152. Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων 500,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 30.820,00 14.379,76 32.100,00 32.100,00 00-616. Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 00-6162.001 Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣτΕ 4.612,50 0,00 4.612,50 4.612,50 00-6162.002 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης Δ-Κισσάμου 5.000,00 0,00 4.920,00 4.920,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6162. 9.612,50 0,00 9.532,50 9.532,50 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 9.612,50 0,00 9.532,50 9.532,50 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 424.889,66 155.088,64 353.582,50 353.582,50 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 5 από 66 00-6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 20.000,00 9.506,06 10.000,00 10.000,00 00-6221.002 Ταχυμεταφορές εγγράφων 1.000,00 768,50 1.000,00 1.000,00 00-6221.003 Προμήθεια γραμματοσήμων 500,00 393,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 21.500,00 10.667,56 11.500,00 11.500,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 19.021,46 20.000,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6222. 20.000,00 19.021,46 20.000,00 20.000,00 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 2.755,31 5.040,00 5.040,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 46.500,00 32.444,33 36.540,00 36.540,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 46.500,00 32.444,33 36.540,00 36.540,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. Φόροι 00-6311. Φόροι τόκων 1.400,00 1.391,00 1.400,00 1.400,00 00-6312. Λοιποί φόροι 00-6312.001 Λοιποί φόροι - Τέλη 900,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6312. 900,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 2.300,00 1.391,00 1.900,00 1.900,00 00-633. Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331. Τέλος χαρτοσήμου μισθωμάτων. 00-6331.001 Τέλος χαρτοσήμου μισθωμάτων. 909,34 909,34 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 909,34 909,34 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 909,34 909,34 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 3.209,34 2.300,34 2.900,00 2.900,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.200,00 1.812,68 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6421. 2.200,00 1.812,68 3.000,00 3.000,00 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 900,00 0,00 500,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 3.100,00 1.812,68 3.500,00 3.500,00

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Σελίδα : 6 από 66 00-643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Προβολή Δήμων 00-6431.001 Κισάμου-Μηθύμνης-Ιναχωρίου) Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 400,00 0,00 15.000,00 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6431. 400,00 0,00 15.000,00 15.000,00 00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: 00-6433. 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 3.400,00 0,00 16.000,00 16.000,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00-6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6443. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 00-645. Συνδρομές 00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 1.845,00 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 2.000,00 1.845,00 2.000,00 2.000,00 00-6453. Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου 1.000,00 29,77 1.000,00 1.000,00 00-6453.002 Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 γαλάζιων σημαιών Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 1.000,00 29,77 2.000,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 3.000,00 1.874,77 4.000,00 4.000,00 00-646. Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10.000,00 747,09 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6463. 10.000,00 747,09 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 10.000,00 747,09 1.000,00 1.000,00 00-649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως