ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Στη Λάρισα σήμερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/ απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/ Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Πραγματοποιείται σήμερα η 6 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, για την ικανοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. Οι κωδικοί εξόδων που την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο προς τους δικαιούχους σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 αρ πρωτ17515/ επισημαίνει ρητά ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην <<15>> <<Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής>> και όχι στην <<00>> <<Γενικές Υπηρεσίες>>. Πραγματοποιήθηκε επίσης αναμόρφωση αυξήσεις & μειώσεις στο λογαριασμό εσόδων <<5>> <<Χρηματικό Υπόλοιπο>> γιατί έπρεπε τα δεδομένα να συμφωνούν με το γραμμάτιο αρ1/2013 (κατά την διάρκεια κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού ποσά που αφορούσαν το χρηματικό υπόλοιπο του 2012 δεν είχαν οριστικοποιηθεί). Παρακαλούμε να εγκρίνεται την 6 η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις. 3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Καφφέ Θεόδωρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ Σελίδα 1 από 12 ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2 Α' ΕΣΟΔΑ 1. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 6η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ Σελίδα 2 από 12 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ(ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΔΕΥΑΛ ,00 0, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,00 0,00 ΥΠΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ , ,00 ΚΑ. ΕΑΤ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ 5.000,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5.000,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.000,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ ,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5.500,00 0, ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ , ,00 ΚΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) 5.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.500, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% 8.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 5.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

3 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 8.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΜΤΠΥ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 3.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 500, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 300,00 600,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 3.000, ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , ,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0, ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) , ,96 ΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 14,91 0,00 ΚΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) 919,36 0,00 ΚΑ. ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΣΟΔΩΝ ,69 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΥΠΕΣ 'ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ(ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΔΕΥΑΛ , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α Σελίδα 3 από 12

4 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ( ) 919,36 919,36 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ( ) 14,91 14,91 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,27 Β' ΕΞΟΔΑ 3. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ,00 0,00 ΥΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,76 0, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ,AIDS(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ-ΣΠΑΣΤΙΚΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,32 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,50 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,50 0,00 Σελίδα 4 από 12 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,47 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,60 0, ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,96 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,53 0, ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,05 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 6.802,52 0,00

5 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1,00 0,00 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) ,04 0,00 Κ.Α ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2.000, ,00 Κ.Α ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 5.000,00 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , , ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) , , ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ , ,00 Ε.Α.Τ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 7.500, , ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ , ,00 ΥΠ.ΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ , , ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2.000, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 500,00 500, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 1,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛΗΤ ΧΩΡΩΝ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΠΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ 7.000, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 2.000, , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0823) 5.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.500, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 5 από 12

6 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ % 8.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ % , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΚΥΤ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΜΤΠΥ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 3.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 500, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ 300,00 600,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΟΔΔΥ 3.000, ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ , ,00 ΥΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , ,65 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 103/1975 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ) , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Κ.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 6 από 12

7 ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣ. ΛΙΠ. ΔΙΟΔΙΑ) 2.000, ,00 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ ,00 1,00 Ε.Α.Τ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.000, , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.000, , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΕΣ,ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΠ) 2.500, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1.000, , ΔΟΠΑΕΛ , ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.000, ,00 Σελίδα 7 από 12 ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ,00 ΣΑΤΑ

8 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 1.500, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) 5.000, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) , ,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4.000, , ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ , , ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) , ,00 Σελίδα 8 από 12

9 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΞΟΔΩΝ ,25 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦ. Σελίδα 9 από 12 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ,AIDS(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ-ΣΠΑΣΤΙΚΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α

10 ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 6.802, ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) , ,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 250, ,00 ΕΑΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1.000, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 250, ,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ , , ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ , , ΕΡΓΑ , ,83 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , ,46 Σελίδα 10 από 12

11 ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% , , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ (0824) 5.000, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% , , ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.000, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.000, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΟΙΚ.ΥΠ) 3.000, ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.000, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ) , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) , ,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ Σελίδα 11 από 12

12 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,07 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΡΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,86 ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ ,69 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,62 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ,27 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Σελίδα 12 από 12