Εταιρεία Κατασκευής Φυτοδωμάτων

Transcript

1 Εταιρεία Κατασκευής Φυτοδωμάτων Λαχανικά Καλλωπιστικά Αρωματικά Αλεξανδρή Σωτηρία, Βενιζέλου Αικατερίνη, Κεσίζ Αμπνούσι Βαρτάν, Κωτσάκου Σταματίνα, Λόης Πολύκαρπος, Παπακωνσταντίνου Χριστίνα, Ρουκουνάκης Γεώργιος

2 Σημερινή Οικονομική Κατάσταση Η Ελλάδα Στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης Έλλειψη ρευστότητας Αύξηση κόστους χρήματος Τι είδους επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στα πλαίσια της Ελλάδας του σήμερα? Επιχειρήσεις Χαμηλού ύψους αρχικής επένδυσης Μεγάλης απόδοσης Δημιουργούν θέσεις εργασίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 2

3 Προφίλ Εταιρείας Έδρα στην Αθήνα Νομική μορφή: Ε.Π.Ε Τεχνοβλαστός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών -Μη χρήση των περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου -10% επί των κερδών Απλή οργανωτική δομή -Διαχειριστής & 2 Τεχνικοί Αντικείμενο: Κατασκευή φυτοδωμάτων Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Όραμα: Πράσινη αναβάθμιση των ελληνικών πόλεων και της διατροφικής αλυσίδας των κατοίκων Join us! laxanoikw@gmail.com 3

4 Χρονοπρογραμματισμός Εργασιών Λειτουργία Σύσταση Προώθηση Χώρος Εξοπλισμός Κάθε στάδιο διαρκεί 15 ημέρες κατά μέσο όρο 4

5 Φυτοδώμα της ΛαχανΟικώ Διάκριση: Εκτατικό (5-15cm) Εντατικό (>25cm) Ημιεντατικό (15-25cm) Φυτικό υλικό Υπόστρωμα ανάπτυξης Γ.Π.Α Πλευρική Αποστράγγιση Στεγανωτική μεμβράνη Διηθητικό φύλλο Αποστραγγιστικό σύστημα (αυγουλιέρα) Προστατευτική στρώση Διπλή στεγανωτική μεμβράνη με αντιρριζική προστασία Φράγμα υδρατμών Θερμομόνωση Κέλυφος δώματος 5

6 Υπόστρωμα Ανάπτυξης Γ.Π.Α Αποτέλεσμα πειραματικών διαδικασιών Παράγεται από 100% ελληνικά προϊόντα στήριξη εγχώριας αγοράς Ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων Ελαφρύ Μείωση στατικού φορτίου Ικανότητα συγκράτησης ύδατος εξοικονόμηση ύδατος Ανταποκρίνεται περίφημα στη μεσογειακή χλωρίδα 6

7 Χαρακτηριστικά Κλάδου Νέος και ταχύτατα αναπτυσσόμενος Δραστηριοποίησης «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» -απλοποίηση νομικής διαδικασίας κατασκευής φυτοδώματος Αυξημένο ενδιαφέρον πολιτείας -ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΑ» Υιοθέτηση Αρχών Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής Πολλά υποκατάστατα φυτοδώματος (π.χ. Φωτοβολταϊκά) Ο συνδυασμός φυτοδώματος & Φ/Β αυξάνει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα κατά 5-25 % 7

8 Ανάλυση αγοράς Φυτοδώματα Ιστορικά Στοιχεία Μελλοντικές Προβλέψεις Από το 2007 έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή της Αττικής 100 φυτοδώματα 8

9 Ποσοτική Έρευνα 200 Ερωτηματολόγια Κατηγορία Α Απουσία Ενημέρωσης των Ελέγχων Ποιότητας και Ασφαλείας του Γ.Π.Α Κατηγορία Β Ενημέρωση για Ελέγχους Ποιότητας και Ασφαλείας του Γ.Π.Α 9

10 Προθυμία Πληρωμής Προϊόντων Αστικής Γεωργίας Ερωτηματολόγια Α Ερωτηματολόγια Β 66% 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 59% 65% 57% 60% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58% 56% 63% 75% 70% 72% Τομάτα 0,06 έως 0,10 Μαρούλι 0,01 έως 0,03 Μαϊντανός 0,01 έως 0,03 Φράουλα 0,01 έως 0,10 Τομάτα 0,06 έως 0,10 Μαρούλι 0,01 έως 0,03 Μαϊντανός 0,01 έως 0,03 Φράουλα 0,01 έως 0,10 Ύπαρξη μιας εν δυνάμει ζήτησης, η οποία δεν καλύπτεται από καμία εταιρεία του κλάδου σήμερα 10

11 Πακέτα Προσφοράς Πακέτο VSM Πακέτο V Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Βιολογικές Πρακτικές ΛαχανΟικώ Φυτά της Μεσογειακής Χλωρίδας Πακέτο F Επισκέψεις «ΤΡΩΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ» 11

12 Φυτοδώμα Λαχανικών (1) Vegetable Support Management VSM Σχεδίαση, Κατασκευή & 10 έτη εγγύηση Συντήρηση (επισκέψεις) Πρόγραμμα φύτευσης / καλλιεργητική περίοδο Συγκομιδή & Διανομή *Τηλεδιάγνωση 12

13 Φυτοδώμα Λαχανικών (2) Σχεδίαση & Κατασκευή Vegetable v Εγγύηση 1 έτος Εγκατάσταση αρχικού φυτικού υλικού 13

14 Φυτοδώμα Καλλωπιστικών & Αρωματικών Σχεδίαση & Κατασκευή Flowers F Εγγύηση 8 έτη Συντήρηση (προαιρετική) 14

15 Πρότυπο Φυτοδώμα 15

16 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα 1) Τεχνοβλαστός Γ.Π.Α. Αποκλειστική χρήση υποστρώματος ανάπτυξης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έχει το χαμηλότερο κόστος στην αγορά Τιμή % φθηνότερη από αυτή που επικρατεί στην αγορά (επικρατούσα χονδρική τιμή: ευρώ / m 3 ) Τιμή: 85 ευρώ / m 3 2) Καινοτομικό προϊόν Αστικός Λαχανόκηπος σε δώμα 16

17 Ανάλυση S.W.O.T. S W Εξειδικευμένο προσωπικό STRENGTHS Καινοτομικός χαρακτήρας Χαμηλό κόστος κατασκευής Τεχνοβλαστός Γ.Π.Α Νεοεισαχθείσα εταιρεία WEAKNESSES Internal factors Νέα αγορά Ανάπτυξη Βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις OPPORTUNITIES Positive SWOT Analysis O T Negative 17 Οικονομική κρίση Δυσπιστία καταναλωτών Απουσία θεσμοθετημένων ιδιωτικών κινήτρων T THREATS External factors

18 Ανταγωνιστική Ανάλυση Ανταγωνιστές Ομάδα Α «Οικοστέγες» Ομάδα Β «LANDCO» 18

19 Μίγμα Marketing Φάση Ανάπτυξης Καινοτομικό Στρατηγικές Τιμολόγησης Προϊόν Τιμή Προώθηση Τμηματοποίηση Αγοράς Τοποθεσία 1. Άτομα 2. Εταιρείες 3. Φορείς δημοσίου Προσανατολισμός στον πελάτη Κανάλια διανομής (λιανική πώληση) 19

20 Στρατηγικές Τιμολόγησης 1. Πολιτική τιμολόγησης προσαύξησης του κόστους (Cost-plus pricing) 2. Πολιτική προσαύξησης του κόστους + Πολιτική τιμολόγησης με βάση τον ανταγωνισμό (Competition-based pricing) Πακέτο Προσφοράς Κόστος Κατασκευής /m 2 VSM Type 1 62,52 Τιμή Πώλησης Κατασκευής /m 2 100,00 VSM Type 2 74,01 110,00 V Type 1 χειμ. 61,65 100,00 V Type 1 εαρ. 61,01 100,00 V Type 2 χειμ. 73,14 110,00 V Type 2 εαρ. 72,50 F Flowers 61,11 110,00 90,00 Χρέωση Ανταγωνιστών 100 /m 2 Η ΛαχανΟικώ στην τιμή των 100 ευρώ /m 2 θα προσφέρει λαχανικά αντί για καλλωπιστικά, δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να καλύψουν βασικές διατροφικές ανάγκες με την ίδια επένδυση. 20

21 Προβλεπόμενη Πορεία Πωλήσεων Πωλήσεις Πωλήσεις ανά Πακέτο Προσφοράς Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 VSM 1&2 V Type 1&2 χειμερινά V Type 1&2 εαρινά V Type 1 flowers 21

22 Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ύψος πωλήσεων για κάλυψη ετήσιων δαπανών Μονάδα Μέτρησης Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Break Even m Μείωση 22

23 Σενάρια λειτουργίας NPV Worst Case Normal Best Case Scenario Scenario Scenario , , ,93 Change in sales -40% +40% Βασισμένο σε Ρεαλιστικές Υποθέσεις Η ΛαχανΟικώ αναμένεται να λειτουργήσει με το Νορμάλ Σενάριο ενώ θα μπορεί να ανταποκριθεί και στο σενάριο της αύξησης των πωλήσεων. 23

24 Αξιολόγηση της επένδυσης ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ : IRR 59,27% NPV Payback < 3 years 24

25 Προσομοίωση Monte Carlo Worst Case Scenario Normal Scenario Best Scenario Probability 20% 60% 20% Κατανομή NPV 0, , , , , , , , , Κατανομή NPV Στοχαστική Μέθοδος NPV ~ N(89.571,46.497) Η πιθανότητα η Καθαρή Παρούσα Αξία να αποβεί αρνητική είναι 2,7% 25

26 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Κερδοφορία 200% PROFITABILITY 150% 100% 50% 0% % -100% -150% Return on Total Assets (EBIT/TA) Return on Equity (EAT/Eqty) 26

27 Ταμειακή Επάρκεια Κίνδυνοι (1) CASH BEFORE BORROWING Κίνδυνος Ρευστότητας κυρίως το 1 ο έτος 27

28 Κίνδυνοι (2) Κίνδυνος αγοράς Μετριάζεται από: 1. Η εταιρεία παράγει με χαμηλότερο κόστος κατασκευής από τους ανταγωνιστές 2. Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 3. Οικονομικό όφελος πελατών από εξοικονόμηση δαπανών κατανάλωσης λαχανικών Απόσβεση Κατασκευής V Για 8 διαμερίσματα, δώμα συνολικής επιφάνειας 140 m 2 και καλλιεργήσιμης επιφάνειας 101 m 2 η απόσβεση επέρχεται σε: 2,24 έτη ολική κάλυψη αναγκών 4,92 έτη 50% κάλυψη αναγκών 28

29 Γιατί την ΛαχανΟικώ Απαντά στα ερωτήματα του σήμερα 1. Με αυτό το μικρό κεφάλαιο δημιουργεί 4 θέσεις εργασίας 2. Καινοτομικός χαρακτήρας 3. Σεβασμός στο περιβάλλον 4. Λύση στο βασικό διατροφικό πρόβλημα 5. Λύση στο ενεργειακό πρόβλημα ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Απαιτεί χαμηλό αρχικό κεφάλαιο ( ) Μικρή εταιρεία με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης Υψηλή απόδοση σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται 29

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! 30

31 Ερωτήσεις; 31

32 Οργανόγραμμα Διαχειριστής Επιστημονικός Υπεύθυνος Τεχνικός Τεχνικός 32

33 Επενδυτικές Δαπάνες 1. Απαιτούμενος Μηχανολογικός & Λοιπός Εξοπλισμός Εργαλεία γενικής χρήσης 462,38 Κηποτεχνικά εργαλεία Εξοπλισμός γραφείου 5116,22 Ημιφορτηγό κλειστού τύπου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,25 2. Άυλες Επενδύσεις Δαπάνες Σύστασης & Οργάνωσης Δαπάνες Προβολής & Προώθησης ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 ΕΣΠΑ ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΡΑ) Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Οι παρακάτω δράσεις περιλαμβάνουν στις επιλέξιμες δραστηριότητές τους επιδοτούμενη κατασκευή «πρασίνων» δωμάτων 1.Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα ΔΗΜΟΣΙΑ ενιαία συγκροτήματα ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Περιοδος υποβολής:28/3/2012 έως 30/6/2012 Προϋπολογισμός: Πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ» Περιοδος υποβολής: 5/12/2011 έως 21/5/2012 Προϋπολογισμός: Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά ΜΟΥΣΕΙΑ Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Περιοδος υποβολής: 26/3/2012 έως 25/6/2012 Προϋπολογισμός:

35 Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ ΞΑΝΑ» Υπογράφηκε από: την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Δήμαρχο Αθηναίων. Εξασφάλιση 120 εκ.ευρώ (100 εκ.ευρώ από Υπουργείο Ανάπτυξης και 20 εκ.ευρώ από Υπουργείο Εργασίας μέσω ΕΣΠΑ). Στόχος: 1. επανεκκίνηση της Αθήνας 2. δημιουργία θέσεων εργασίας 3. στήριξη της κοινωνικής συνοχής -Διάφοροι τομείς, μεταξύ άλλων: δημιουργία πράσινων στεγών και ενεργειακή αναβάθμιση 14 σχολείων Όλα τα έργα θα δημοπρατηθούν στους επόμενους 6-9 μήνες και θα έχουν ολοκληρωθεί στα επόμενα 2,5 χρόνια. 35

36 Αρχική Επένδυση Απόσβεση Κατασκευής V Ετήσια Δαπάνη λαχανικών ανά νοικοκυριό Δώμα 140 m 2, 8 διαμερισμάτων Ετήσια Δαπάνη Λαχανικών 8 νοικοκυριών Ετήσιο Κόστος Ύδατος, Λίπανσης & Φυτικού Υλικού Φυτοδώματος Απόσβεση (Έτη) ,00 615, ,00 407,53 2,24 Αρχική Επένδυση ,00 Ετήσια Δαπάνη λαχανικών ανά νοικοκυριό 615,00 Ετήσια Δαπάνη Λαχανικών 8 νοικοκυριών Ετήσιο Κόστος Ύδατος, Λίπανσης & Φυτικού Υλικού Φυτοδώματος Ετήσιο Κόστος Αγοράς Λαχανικών Απόσβεση (Έτη) 4.920,00 407, ,00 4,92 Δώμα 100 m 2, 4 διαμερισμάτων Αρχική Επένδυση Ετήσια Δαπάνη λαχανικών ανά νοικοκυριό Ετήσια Δαπάνη Λαχανικών 4 νοικοκυριών Ετήσιο Κόστος Ύδατος, Λίπανσης & Φυτικού Υλικού Φυτοδώματος Απόσβεση (Έτη) 9.100,00 615, ,00 321,13 4,25 Αρχική Επένδυση Ετήσια Δαπάνη λαχανικών ανά νοικοκυριό Ετήσια Δαπάνη Λαχανικών 4 νοικοκυριών Ετήσιο Κόστος Ύδατος, Λίπανσης & Φυτικού Υλικού Φυτοδώματος Ετήσιο Κόστος Αγοράς Λαχανικών Απόσβεσ η (Έτη) 9.100,00 615, ,00 321,13 820,00 6,90 36

37 Μερίσματα Μετόχων Αριθμός Μετόχων : 7 Ποσοστό συμμετοχής : 14,2% Ποσό συμμετοχής : ευρώ