ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 276,16 276,16 100, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/ , , ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 49,00 49, Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 272,80 272, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , ,59 0,89 0, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτ , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων 66,00 66, Τέλη από χρήση αιγιαλών 280,00 280, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 6.904, ,01 139,49 139, ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , ,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) , , Eιδικό τέλος µερίσµατος ΕΠΑ από ΚΕ ΚΕ , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρ , , Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 278,38 278, , , Εισφορά συµµετοχής µελών , ,20 160,00 160, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρ , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ. 17 ν. 3852/10) , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέρον , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Τέλος τελέσεως πολιτικού γάµου (Ν.1828/89.αρθ. 14) 3.800, ,00 200,00 200, Τέλος διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσ 613,28 613, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.785, , Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης 953,20 953, Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλλειµένων οχηµάτων 2.600, ,00 720, Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιχορήγηση για πρόγραµµα µαθητευόµενων Ε , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες , , Συµµετοχή στο Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης κα , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , Ανακαίνιση ηµοτικού Θεάτρου , ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Συνδέσεις περιφερειακού µε το αστικό δίκτυο (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) , , Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) , , Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειακής οδού Βόλου-Αγριάς (µέσω του εθνικού , , Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκου προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής του Ταµ , , Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Βόλου µε κωδικό ΟΠΣ στο , , Εσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 8.844, , Εσοδα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια από µισθώµατα τρέχουσας χρήσης 475,94 475,94 543, Εσοδα κληροδοτήµατος Αποστολου Αλεξ. ράκου από µισθώµατα τρέχουσας χρήσης , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Από ποινικά Κ.Ο.Κ , , Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιµενικου Ταµείου 60,00 60, Από παραβάσεις παρκοµέτρων (ΑΝ. 170/67 ) 70,00 70, Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 856,92 856, Πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 705,37 705, Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 1.669, ,49 1,78 1, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφ 1.786, , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 1.636, , Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) 67,89 67, Πρόστιµα Κανονισµού Πρασίνου 350, Πρόστιµα που προκύπτουν για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν. 4039/2012) 500,00 500, Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 42,14 42, Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθ 2.300, Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών , , Έσοδα από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων 3.592, , Από λοιπές περιπτώσεις , ,77 194,10 194,10

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 53,70 53, Τέλος σε εκδιδοµένους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 946,16 946,16 120, Από φόρους ηλεκτροδοτουµένων χώρων , , , , Ενοίκιο ηµ. ακινήτων παρελθόντων ετών 4.969, , ,97 258, Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας 5.044, , Από δικαίωµα εµπορίας πόσιµου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/ , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 5.669, , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 471,34 471, ικαίωµα ενταφιασµού 100,00 100, , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , ,00 166,00 166, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 60,00 60, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) , , Έσοδα από τόκους χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες παρελθόντων ετών , , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/ , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 5.380, ,78 408,25 408, Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων ΚΟΚ , , , , Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων παρκοµέτρων 64,35 64, Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) , , ,84 837, Από πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93 588,27 588,27 13,20 13, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφώ , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 7.980, ,41 120,00

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.900, , Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 337,89 337,89 41,58 41, Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών 503,77 503, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,12 899, Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , ,97 424, Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου παρελθόντων ετών , , , , Εισφορά σε γη µετατρεπόµενη σε χρήµα παρελθόντων ετών , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ,άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από τέλη για εκδιδόµενους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων , , , , Από τέλη διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , ,49 6, Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων παρελθόντων ετών 1.280, , ,40 587, Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 2.296, , ,46 0, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , ,31 376, Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου , , , ικαίωµα Βοσκής 8.547, , ,43 0, ικαίωµα ενταφιασµού , , ,35 131, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , ,34

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) , , ,08 3, ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.349, , ,69 163, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/ , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.273, , , Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , , Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα 2.742, , , Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 3.845, , ,63 158, Τέλος ανακοµιδής 1.420, , ,70 60, Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού , , , , απάνες για λογαριασµό τρίτων (επισκευή οδοστρωµάτων τµηµάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία , , , , Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 1.323,97 135, Από πρόστιµα διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , , , Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφώ , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , Από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , , , Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) , , , Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Πρόστιµα από Τέλος Ύδρευσης 389,71 389,71 389, Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,18 506, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων 162,21 45, Από έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , Έσοδα κληροδοτήµατος Αρχιµανδρίτου Απ.Κωνσταντίνου 900, 'Εσοδα κληροδοτήµατος Καλούτσα Θωµά , Έσοδα κληροδοτήµατος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Αγ. Βλάσιου από µισθώµατα 33,05

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα κληροδοτήµατος Κων/νου Μουρογιάννη υπέρ Ανω Λεχωνίων από µισθώµατα 28, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.000, , Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , ΤΕΑ Υ Εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000, , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών 3.000, , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 1.200, , Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , Φόροι εργολάβων 8% , ,00 652,96 652, Φόρος 1% προµηθευτών 8.000, , Χαρτόσηµο 3% 2.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 2.000, ,00 215,35 215, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 700,00 700,00 0,16 0, Χαρτόσηµο έργων 1.500, ,00 0,82 0, Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών 2.000, , Φόρος 4% προµηθευτών , ,00 177,12 177, Φόροι εργολάβων 3% , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) 1.000, , Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , ,00 9,64 9, ΤΥ ΚΥ , , , , Ι.Κ.Α , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , ΚΥΤ , , , , Μετοχικό (ΜΤΠΥ) , , , , ΤΠ Υ , , , ,61

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υγειονοµικό , , , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, ,00 40,81 40, ΤΥ Κ 1% 8.000, , ΤΕΑ Υ , , Χαρτόσηµο 3% µισθωµάτων , , , , ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 2.000, , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 1.000, , ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% 1.000, , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 1.000, , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 4.100, , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, , ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.600, , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.800, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 5.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ , , ΓΕΩΤΕΕ 1.000, , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , Υπέρ Ο.Α.Ε , ,00 460,63 460, ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , ,82

9 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , ,00 528,32 528, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 3.000, , Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α.Ο.Υ , , Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000, , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά , , , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις π , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετ , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για ε , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών-κληροδ , , , ,52 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών-κληροδ 1.708, , , ,45 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών-κληροδ 73,96 73, , ,43 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό , , , ,98 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 6.277, , , ,48 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 3.391, , , ,91 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών-κληροδ , , , ,64

10 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθν , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , , ,41

11 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων , , , , Τακτικές αποδοχές νοµικών συµβούλων , , , Εργοδοτική Εισφορα ΚΥΤ 2.200, , ,00 180, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 7.000, , ,00 558, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας 700,00 700,00 700,00 54, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης 3.000, , ,00 243, Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 4.000, , ,00 46, Εργοδοτικές εισφορές IKA ειδικών θέσεων , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 8.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 2.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ Ε 2.000, , , , , Εργοδοτική Εισφορα επικουρικού ΤΣΜΕ Ε 1.900, , ,00 146, Ετήσια εισφορά ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν , , , Ετήσια εισφορά ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 7.000, ,00 496, Αµοιβές νοµικών-δικηγόρων , , Αµοιβές συµβολαιογράφων 3.000, , Αµοιβές µεταφραστών , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , , Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών (ήτοι αποµα , , , Αµοιβή Υποθηκοφύλακα 1.000, ,00 48, Αµοιβή Ιατρού Εργασίας , , , Aντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 Κ Κ) , , , , Έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων & δηµοτών , , , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑ Υ 1.000, , ,00 49, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) για υγειονοµική περίθαλψη 1.000, , ,00 75,38

12 Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων , , , , Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 2.000, , Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ΑΝΕΒΟ (Ανώνυµη Εταιρεία Βόλου) , , Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του ήµου στη δηµιουργία και προώθηση ενός , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δηµοτικού οδοφωτισµού και την υ , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του ηµοτικού χώρου στην περιοχή Νεά , , ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ 2.850, , , ικαιώµατα Τ.Π.&. επί αποδόσεων τακτικής κατανοµής , , ,00 547,56 465, Αποζηµίωση του ηµοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, ,00 300, Αµοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού " ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛ , , , , , Οφειλές Ασφαλιστικών Ταµείων Νοµικών Προσώπων , , , , , Ταχυδροµικά τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , Λοιπές επικοινωνίες 2.500, , Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ" 3.500, , Φόροι τόκων , , Λοιποί φόροι - τέλη , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.000, , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης , , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα , ,00

13 Έξοδα φιλοξενίας 5.000, ,00 900, Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.000, , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000, , Συνδροµές Internet 1.800, , Συνδροµή Internet "Νοµοτέλεια" 2.672, , Συνδροµή INTERNET " ΗΜΟΣ ΝΕΤ" 2.654, , Συνδροµή INTERNET "ΝΟΜΟΣ" 1.700, , Συνδροµή οµικής ενηµέρωσης 1.550, , Λοιπές συνδροµές 2.500, , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , ,00 167, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) , , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 2.000, , απάνες για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 2.000, , απάνη συµµετοχής στο δίκτυο.ε.υ.α.μ.β.( υδρόµετρα) 2.000, , Τόκοι δανείου ΟΥΚ - Τ.Π. & , , , Τόκοι δανείου Η.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & , , , Τόκοι δανείου Κ.Ο..Β. - Τ.Π. & , , , Τόκοι δανείου ΗΚΙ - Τ.Π. & , , , Τόκοι δανείου ΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000, , , Χρεωλύσια δανείου ΟΥΚ - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου Η.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & , , ,09

14 Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο..Β. - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου ΗΚΙ - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου ΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& , , , Τόκοι ανείων Τ.Π.& , , , Τόκοι δανείων εξωτερικού , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000, , , Χρεωλύσια ανείων Τ.Π.& , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού , , , Λειτουργικές δαπάνες σχολείων , , , Υλοποίηση του θεσµού σχολικού τροχονόµου σε σχολεία Αβάθµιας εκπαίδευσης , , , Επιχορήγηση στο Μουσείο άµτσα 5.000, , , Επιχορήγηση του Ν.Π. " ηµοτικός Οργανισµός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού, Η , , , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , , Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακριδών 2.000, , Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 1.500, , Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακ 1.000, , απάνες για ενταφιασµό απόρων 5.000, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Προγραµµατική σύµβαση ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ , , Προγραµµατική σύµβαση ΑΝΕΒΟ (Ανώνυµη εταιρεία Βόλου) , Χρηµατοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης- ηµοτικό Ινστι , , , Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" 500,00 500, ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Χατζηιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπληρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Αρχιµανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπληρωση σκοπού του 1.708, ,51

15 ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος ράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Καλούτσας Θωµάς για εκπληρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπληρωση σ 6.277, , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκο 3.391, , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Γεωργίου Θεµ. Λούλη για εκπληρωση σκοπού του , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 500, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.841, , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 270,00 270,00 270, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , ,09 569, Φόροι - Τέλη 880,00 880,00 880, ιάφορα έξοδα , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Λοιπά έξοδα 5.000, , , Οφειλές Π.Ο.Ε. από µεταβιβάσεις εισοδηµάτων- ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Χατζηιωάννου ή Χα 4.242, , Οφειλές Π.Ο.Ε. από µεταβιβάσεις εισοδηµάτων- ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Αρχιµανδρίτης Απ. 355,78 355, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 850,82 850,82 850, Έργα , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.000, , Απόδοση εισφοράς υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.000, , Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρου αλληλεγγύης , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών 3.000, , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 1.200, , Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , Φόροι εργολάβων 8% , ,00

16 Φόρος 1% προµηθευτών 8.000, , Χαρτόσηµο 3% 2.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 2.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 700,00 700, Χαρτόσηµο έργων 1.500, , Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών 2.000, , Φόρος 4% προµηθευτών , , Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου (Αναγνώριση) 1.000, , Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , , ΤΥ ΚΥ , , I.K.A , , ΤΣΜΕ Ε , , ΚΥΤ , , ΜΤΠΥ , , ΤΠ Υ , , Υγειονοµικό , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, , ΤΥ Κ 1% 8.000, , ΤΕΑ Υ , , Χαρτόσηµο 3% µισθωµάτων , , ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 2.000, , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 1.000, , ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% 1.000, , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 1.000, , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , ,00

17 ΤΠ Υ υπαλλήλων , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 4.100, , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, , ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.600, , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.800, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 5.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ , , ΓΕΩΤΕΕ 1.000, , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , Υπέρ Ο.Α.Ε , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταµιευτηρίου , , Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.) 3.000, , Κράτηση υπέρ.ο.υ , , Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , Πάγια προκαταβολή ήµου Βόλου 6.000, , Πάγια προκαταβολή. Κ. Βόλου 3.000, , Πάγια προκαταβολή.κ. Ν.Ιωνίας 3.000, ,00

18 Πάγια προκαταβολή.κ. Αγριάς 2.000, , Πάγια προκαταβολή.κ. ιµηνίου 2.000, , Πάγια προκαταβολή.κ. Ν.Αγχιάλου 2.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. νω Βόλου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. νω Λεχωνίων 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ράκειας 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτσης 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών 1.000, , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου 1.000, , Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία ( ιοικητικών) 3.000, , , Αµοιβή Ληξίαρχου ( ιοικητικών) , , ,00

19 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονοµικών) 4.000, , , Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ( ιοικητικών) , , Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονοµικών) , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) 3.000, , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) 2.000, , , Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ ( ιοικητικών) 7.000, ,00 704, Τακτικές αποδοχές ΕΠΑΛ , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) 8.000, , ,00 835,04 835, Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού ( ιοικητικών) 3.600, , ,00 278,25 278, Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης 4.500, , ,00 337, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας 1.300, , ,00 75, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο ( ιοικητικών) 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΕΠΑΛ 5.600, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων ιοικητικής Υπηρεσίας 1.500, , ,00 106,40 106, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου 3.500, , ,00 313,26 313, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ /νσης Οικονοµικών 3.000, , ,00 217,04 217,04

20 Λοιπές παροχές σε είδος ( ιοικητικών) 4.000, , , Αµοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονοµικών) , , , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονοµικών) , , , Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών (Οικονοµικών) 3.000, , Αµοιβή της ΕΛΤΑ Α.Ε. για τέλη ταχυπληρωµής κλήσεων ΚΟΚ , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας ( ιοικητικών) , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονοµικών) , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 1.500, , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 3.000, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ( ιοικητικών) , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονοµικών) 500,00 500, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού ( ιοικητικών , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού (Οικονοµικώ 5.000, , Συντήρηση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονοµικών) , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , , , απάνες καθαρισµού γραφείων ( ιοικητικών) 5.000, , απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης ( ιοικητικών) 3.000, , απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης (Οικονοµικών) 500,00 500, απάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονοµικών) 500,00 500, απάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) 5.000, , απάνες κοινοχρήστων κτιρίων 2.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονοµικών) 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχηµάτων ( ιοικητικών) 200,00 200, Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των ( ιοικητικών) 200,00 200,00

21 Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονοµικών) 200,00 200, απάνη διοδίων ( ιοικητικών) 1.200, , Μεταφορές εν γένει ( ιοικητικών) 1.200, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ( ιοικητικών) 3.000, ,00 822, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων (Οικονοµικών) 3.000, ,00 109, Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων (Οικονοµικών) 9.000, ,00 416, ηµοσίευση προκηρύξεων ( ιοικητικών) 3.000, , ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών ( ιοικητικών) 1.000, , ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών (Οικονοµικών) , , Προµήθεια βιβλίων κλπ ( ιοικητικών) 500,00 500, Προµήθεια βιβλίων κλπ (Οικονοµικών) 200,00 200, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονοµικών) , , Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών ( ιοικητικών) 2.000, , Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων ( ιοικητικών) 1.500, , Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονοµικών) 2.000, , Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονοµικών) , , Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονοµικών) 2.000, , Προµήθεια υλικού εκυπωτικών µηχανηµάτων και FAX. (Οικονοµικών) , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( ιοικητικών) 4.000, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (Οικονοµικών) 3.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ( ιοικητικών) 4.000, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονοµικών) , , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ( ιοικητικών) 4.000, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ( ιοικητικών) , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (Οικονοµικών) , , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ιοικητικών) 2.000, ,00

22 Προµήθεια πλαστικών σάκκων απορριµµάτων ( ιοικητικών) 4.000, , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονοµικών) 3.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 4.000, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( ιοικητικών) , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (Οικονοµικών) 4.000, , , Λοιπά καταναλωτικά ( ιοικητικών) 1.000, , Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών ( ιοικητικών) 500,00 500, Λοιπά καταναλωτικά (Οικονοµικών) 500,00 500, Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονοµικών) 200,00 200, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ιοικητικών) 1.200, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονοµικών) 500,00 500, Προµήθεια Φαρµάκων ( ιοικητικών) 500,00 500, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (Οικονοµικών) 2.000, , Προµήθεια επίπλων ( ιοικητικών) , , , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF ( ιοικητικών) 5.000, , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων , , Προµήθεια µονάδας κλιµατισµού , , Προµήθεια επίπλων (Οικονοµικών) 3.000, , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονοµικών) 1.500, , Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισµικά) (Οικονοµικών) 5.000, , Λοιπός εξοπλισµός ( ιοικητικών) , , Λοιπός εξοπλισµός (Οικονοµικών) 4.000, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ιοικητικών , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονοµικών 100,00 0,58 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ιοικητικών , , ,09

23 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονοµικών 5.000, ιάφορα έξοδα ιοικητικών 2.650, , , ιάφορα έξοδα Οικονοµικών 2.095, , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ιοικητικών , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Οικονοµικών 5.000,00 620,35 620, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ιοικητικών ,04 391,84 391, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ 1.500, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθ 1.500, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , , , , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΚΑΠΗ , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της /νσης Κοινωνικής Προστασία 2.000, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίο 1.500, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου- ΤΥ ΚΥ της /νσης Κοινωνικής Πρ , , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ της /νσης Κοινωνικής Προστα , , , , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικής περίλθαψης της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσια 4.000, , ,00 252,21 252, Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 8.000, , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου- ΤΥ ΚΥ του Τµήµατος Παιδείας κα , , ,00 761,32 761, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ του Τµήµατος Παιδείας και ια 3.000, , ,00 192,20 192, Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 3.000, , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου της /νσης Κοινωνικής Προ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου του Τµήµατος Παιδείας και , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ιαβίωση ,00

24 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγ 2.000, , ,00 136,61 136, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ 3.000, , ,00 297,65 297, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησ 2.000, , ,00 141,93 141, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.400, , , Αµοιβή Ιατρού , , , απάνη κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων , , , απάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων , , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 9.000, , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , Μισθώµατα σχολικών κτιρίων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Πολιτισ , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγείας 2.000, , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας Υγείας 2.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσιας , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.000, ,00 60, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 1.000, ,00 615, Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης 2.000, ,00 325, απάνες εκκένωσης βόθρων 1.500, ,00 300, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.000, , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000, , Έξοδα µεταφοράς αγαθών -φορτοεκφορτωτικά 1.500, ,00 200, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ 5.000, ,00 315, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μ 1.500, , ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ 500,00 500, Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ, & ηµόσι 1.000, , απάνες προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθει , ,81