ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ) , , , , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 549,72 549,72 398,95 250, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) , , ,16 25, Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,72 624,00 624, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 7.964, , Έσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας , , Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης επαγγελµατικής στέγης 430,96 430, Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης οικιών 4.783, , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , , Τόκοι χορηγηθείσας προκαταβολής έργων 1.114, , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,13 42,29 37, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 15,14 15, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακοµιδής , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , , Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) 1.315, , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , ,79 26,94 25, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 8.521, , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (ά , , , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλη από χρήση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση διαφηµιστικών πλαισίων 66,00 66,00

2 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Τέλη από χρήση αιγιαλών 1.810, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 4.312, ,10 490,21 490, ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 6.795, , , , Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) , , , , Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 6.634, , , , Eιδικό τέλος µερίσµατος ΕΠΑ από ΚΕ ΚΕ , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , ,47 3,60 3, Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγµατος, άρθρο , , ,41 757, Εισφορά συµµετοχής µελών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπη , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο , , , , ΚΑΠ για κάλυψη δαπάνης για την σίτιση µαθητών µουσικών σχολείων , , Από ΥΠ.ΕΣ. επιχορήγηση σύµφωνα µε το αρθ. 27 του Ν.3756/ , , Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ά , , , , Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 700,00 700, Τέλος τελέσεως πολιτικού γάµου (Ν.1828/89.αρθ. 14) 3.700, , , , Τέλος διέλευσης,χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης & εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης 3.262, ,93 960,00 960, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 7.306, , , , Εκποίηση υλικού ανακύκλωσης 201,60 201,60 190,40 190, Εκποίηση-ανακύκλωση εγκαταλλειµένων οχηµάτων 2.660, , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα σπουδαστών , , Από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕ ) επιχορήγηση για πρόγραµµα Κοινωφελούς , , , , Συµµετοχή στο Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη" στο πλαίσιο των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοι , ,00

3 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπουργείο Εσωτερικών-Επιχορήγηση για την καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ, ΠΙ , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονταιγια επενδυτικές δαπάνες , , Οργανισµος Σχολικών Κτιρίων-Ποιοτική αναβάθµιση σε συγκροτήµατα σχολείων του. Βόλου 1.000, , Συνδέσεις περιφερειακού µε το αστικό δίκτυο (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) , , Κατασκευή Κλειστού Γυµναστηρίου στην Αγριά Μαγνησίας (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) , , ηµιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) , , Φύλαξη και συντήρηση σήραγγας Γορίτσας της Περιφέρειακής οδού Βόλου-Αγριάς (µέσω του εθνικού τµήµ , , Ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής της περιοχής παρέµβασης µε συλλογή πρωτογενούς υ , Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Β 4.284, , Εσοδα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια από µισθώµατα τρέχουσας χρήσης 2.017, ,63 628,12 79, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , , , Από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , , , Από ποινικά Κ.Ο.Κ , ,68 494,00 494, Από Παραβάσεις ΚΟΚ Λιµενικου Ταµείου 400,00 400, Από παραβάσεις παρκοµέτρων (ΑΝ. 170/67 ) 1.660, , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 8.306, , Καταπτώσεις εγγυήσεων , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 671,42 671,42 25,37 22, Πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 8.664, , Από τέλη Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 419,87 419,87 53,88 51, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κ 223,47 223, Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 683,75 683,75 300, Από πρόστιµα Κανονισµού Καθαριότητας 1.200, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρου 10 Ν. 1080/80) 15,88 15,88 2,16 1,88

4 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Παράβολα υποβαλλόµενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν , , Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών , , , , Έσοδα από δαπάνες για λογαριασµό τρίτων 5.276, , Από λοιπές περιπτώσεις , , , , Έσοδα από είσπραξεις απόσβεσεων προκαταβολής έργων , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωµατα άρδευσης 20,32 20, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Τέλος σε εκδιδοµένους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Από τέλη διαφηµίσεων 303,96 303, Από φόρους ηλεκτροδοτουµένων χώρων , , , , Ενοίκιο ηµ. ακινήτων παρελθόντων ετών 6.445, , ,89 400, Εσοδα από κτίρια τρίτων σε οικόπεδά µας 5.729, , Από δικαίωµα εµπορίας πόσιµου ύδατος άρθρο 57 του Ν. 2218/ , , Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου 2.246, , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 150, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 50,00 50,00 145, ικαίωµα ενταφιασµού 2.100, , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων , ,00 963,00 963, Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (παρ.8 του άρθρου 27 του Ν.2130/1993) 6.142, , Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές, εµποροπανηγύρεις και παζάρια (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 2.098, ,24 862,09 573, Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων ΚΟΚ , , , ,50

5 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπράξεις εκ προστίµων παραβάσεων παρκοµέτρων 60,82 60, Από πρόστιµα τελών Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 4.829, , , , Από πρόστιµα τελών διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 4,12 4,12 9,22 9, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων τελών των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών κα 9.867, , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 4.120, , , , Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 335,00 335,00 910,00 910, Από πρόστιµα φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 122,21 122,21 66,72 32, Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων έργων και εργασιών 3.935, ,16 747,63 747, Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , ,23 145, Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου παρελθόντων ετών , , , , Εισφορά σε γη µετατρεπόµενη σε χρήµα παρελθόντων ετών , , , , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ,άρθρο 56 Ν. 1416/84) , , , Από τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από τέλη για εκδιδόµενους λογαριασµούς , , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων , , , , Από Μισθώµατα Αστικών Ακινήτων , , , , Από τέλη διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , Υπόλοιπα από φόρο ηλεκτροδοτουµένων χώρων παρελθόντων ετών 258,10 258, , , Μισθώµατα κληροδοτήµατος Χρ. Ζώγια , Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν 4260/62) 1.871, , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , , Μισθώµατα για Τοποθέτηση Κεραιών , , ,80 297, Έσοδα από τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εντός του Συγκροτήµατος Τσαλαπάτα , , , ,99

6 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Έσοδα από αποζηµίωση χρήσης ακινήτου , , , ικαίωµα Βοσκής 8.547, , , ικαίωµα ενταφιασµού , , ,12 478, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , Εσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) , , , , ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 2.392, , ,46 39, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 1.273, , , Εσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) , , , Από Λοιπά Τακτικά Έσοδα 3.082, , ,45 97, Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79) 3.845, , , Τέλος ανακοµιδής 1.465,42 25, Από πρόστιµα τελών καθαριότητας και φωτισµού , , ,83 441, απάνες για λογαριασµό τρίτων (επισκευή οδοστρωµάτων τµηµάτων οδών καταστραφέντων συνεπεία έργω , , , , Από πρόστιµα διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) , , ,27 132, Από πρόστιµα τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών κα , , , , Πρόστιµα τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , , Από πρόστιµα τελών διαφηµίσεων (άρθρο 5 Ν. 1900/90) , , , Από πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) , , ,30 826, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) , , ,05 551, Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ , , ,33 460, Πρόστιµα από Τέλος Ύδρευσης 389,71 389,71 389, Έκτακτα γενικά έσοδα , , ,79 937, Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4.000, ,00

7 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , ΤΕΑ Υ Εξαγορά προϋπηρεσίας 1.000, , Φόρος µισθωτών υπηρεσιών , , , , Φόρος αλληλεγγύης , , , , Φόρος ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών 4.000, ,00 128,28 128, ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 1.500, ,00 25,68 25, Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , , , , Φόροι εργολάβων 8% , , , , Φόρος 1% προµηθευτών , ,00 465,35 465, Χαρτόσηµο 3% 3.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 2.000, ,00 397,38 397, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 1.000, ,00 2,62 2, Χαρτόσηµο έργων 2.000, ,00 13,13 13, Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών 5.000, , Φόρος 4% προµηθευτών , , , , Φόροι εργολάβων 3% , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου (Αναγνώριση υπηρεσίας) 5.000, , Υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , ,00 261,46 261, ΤΥ ΚΥ , , , , Ι.Κ.Α , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , ΚΥΤ , , , , Μετοχικό (ΜΤΠΥ) , , , , ΤΠ Υ , , , , Υγειονοµικό , , , ,43

8 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΜΠ 0,5% 7.000, ,00 298,57 298, ΤΥ Κ 1% 8.000, ,00 967,83 967, ΤΕΑ Υ , , , , Χαρτόσηµο 3% µισθωµάτων , , , , ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 4.000, , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 1.500, , ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% , , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 9.000, , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 4.100, , Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών 3.000, , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, ,00 120,84 120, ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.600, , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.800, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 9.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ , , , , ΓΕΩΤΕΕ 1.000, , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , Υπέρ Ο.Α.Ε , , , , ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , ,86

9 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές των υπαλλήλων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 5.500, , Κράτηση στις αποδοχές υπαλλήλων υπέρ Α.Ο.Υ , , Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , Παρακράτηση ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 3.000, , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής , , Επιστροφή χρηµάτων γενικά , , , , Επιστροφή χρηµάτων από µη διατεθέντα προνοιακά επιδόµατα , ,00 735,50 735, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προο , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επεν , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό , ,38 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 1.708, ,06 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 73,96 73,96 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό , ,35 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 6.277, ,09 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψηειδικευµένων δαπανών-κληροδό 3.391, , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ,48

10 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση ιαµόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα , , , ,15

11 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ειδικών θέσεων , , , , , Τακτικές αποδοχές νοµικών συµβούλων , , , , , Εργοδοτική Εισφορα ΚΥΤ 2.200, , ,00 180,12 180, Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 7.000, , ,00 558,36 558, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος ανεργίας 700,00 700,00 700,00 54,40 54, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλάδος σύνταξης 3.000, , ,00 204,00 204, Εργοδοτικές εισφορές IKA ειδικών θέσεων , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 8.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΕΑ ) 2.000, , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ Ε 2.000, , , , Εργοδοτική Εισφορα επικουρικού ΤΣΜΕ Ε 1.600, , ,00 125,66 125, Ετήσια εισφορά ΤΕΑ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν , , , , , Ετήσια εισφορά ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/61, 33 Ν 5441/66 και Ν.3655/ , , , , , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 7.000, , , Αµοιβές νοµικών-δικηγόρων , , , , , Αµοιβές συµβολαιογράφων 3.000, , Αµοιβές µεταφραστών , , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , ,00 150, Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελµατιών (ήτοι αποµαγνητ , , , Αµοιβή Υποθηκοφύλακα 1.500, , , Αµοιβή Ιατρού Εργασίας , , , Aντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242, και 248 Κ Κ) , , , , , Έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων & δηµοτών , , , Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) στο ΤΕΑ Υ 1.000, , ,00 46,65 46, Απόδοση εισφορών αιρετών ( ηµοσίων Υπαλλήλων) για υγειονοµική περίθαλψη 1.000, , ,00 69,87 69, Εργοδοτική ειφορά αιρετών υπέρ ΙΚΑ κλάδος συντάξεων , , ,00

12 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 2.000, , Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας στην ΑΝΕΒΟ (Ανώνυµη Εταιρεία Βόλου) , , , Υπηρεσίες εξειδικευµένου συµβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωµένου προγράµµατος προσέλκυσης επενδ , , , Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την υποστήριξη του ήµου στη δηµιουργία και προώθηση ενός καινο , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την ηλεκτρονική αποτύπωση του δηµοτικού οδοφωτισµού και την υποβο , , Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την πρόταση αξιοποίησης του ηµοτικού χώρου στην περιοχή Νεάπολη , , απάνες για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας του ήµου Βόλου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 3.000, , ικαιώµατα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα ΟΤΑ από είσπραξη ΤΑΠ , , , , , ικαιώµατα τρίτων από είσπραξη ΤΑΠ 850,00 850,00 850,00 522,08 496, ικαιώµατα Τ.Π.&. επί αποδόσεων τακτικής κατανοµής , , , , , Αποζηµίωση του ηµοσίου για την χορήγηση στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. προς τους Ο.Τ.Α , , , Λοιπά έξοδα τρίτων 3.000, , Αµοιβές και έξοδα της υπό εκκαθάρισης Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού " ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΒΟΛΟΥ , , , , , Οφειλές Ασφαλιστικών Ταµείων Νοµικών Προσώπων , , , , , Οφειλές προς.ο.υ. Νοµικών Προσώπων , , , , , Οφειλές πρός.ο.υ. ήµου Βόλου , , Ταχυδροµικά τέλη , ,00 900, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , , Κινητή Τηλεφωνία , , , , , Λοιπές επικοινωνίες 2.500, ,00 774, Ασφάλιστρα του πλοίου "Αργώ" 3.500, , Φόροι τόκων , , , Λοιποί φόροι - τέλη , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 4.000, , , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , , ,00

13 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου-ολοκληρωµένο πρόγραµµα Τουριστικής Πρ , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης , , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα , ,00 800, Έξοδα φιλοξενίας 5.000, , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , ,00 900, Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.000, , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων , , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000, , Συνδροµές Internet 1.700, ,00 819, Συνδροµή Internet "Νοµοτέλεια" 2.650, , , Συνδροµή INTERNET " ΗΜΟΣ ΝΕΤ" 1.700, , , Συνδροµή INTERNET "ΝΟΜΟΣ" 1.700, , , Συνδροµή οµικής ενηµέρωσης 1.520, , , Λοιπές συνδροµές 2.000, , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) , , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 2.000, , απάνες για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 2.000, , απάνη συµµετοχής στο δίκτυο.ε.υ.α.μ.β.( υδρόµετρα) 2.500, , Τόκοι δανείου ΟΥΚ - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου Η.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου Κ.Ο..Β. - Τ.Π. & , , , , , Τόκοι δανείου ΗΚΙ - Τ.Π. & , , , , ,95

14 Τόκοι δανείου ΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& , , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 5.000, , ,00 56,00 56, Χρεωλύσια δανείου ΟΥΚ - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου Η.Τ.Ε.Β. - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου Κ.Ο..Β. - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου ΗΚΙ - Τ.Π. & , , , Χρεωλύσια δανείου ΕΜΕΚΑΒ-Τ.Π.& , , , Τόκοι ανείων Τ.Π.& , , , , , Τόκοι ανείων Τραπέζας Πειραιώς 4.000, , ,00 380,42 380, Τόκοι δανείων εξωτερικού , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000, , , Χρεωλύσια ανείων Τ.Π.& , , , Χρεωλύσια ανείου Τραπέζας Πειραιώς , , , , , Χρεολύσια δανείων εξωτερικού , , , Λειτουργικές δαπάνες σχολείων , , , Υλοποίηση του θεσµού σχολικού τροχονόµου σε σχολεία Αβάθµιας εκπαίδευσης , , , Επιχορήγηση στο Μουσείο άµτσα 5.000, , , Επιχορήγηση του Ν.Π. " ηµοτικός Οργανισµός εκπαίδευσης παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού, ΗΠΕΘ , , , , , Απόδοση επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών σε ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ για την καταβολή αποζηµίωσης , , Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των ΚΗΦΗ & ΚΕ ΗΦ , Απόδοση ποσού στη ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ για κάλυψη δαπανών προσωπικού των κέντρων στήριξης ΡΟΜΑ και ε , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού , , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , , Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακριδών 2.000, , Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 1.500, , Προαιρετική εισφορά υπέρ του δηµοσίου για την καταπολέµηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και ακριδώ 1.000, ,00

15 απάνες για ενταφιασµό απόρων 5.000, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , Προγραµµατική σύµβαση ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ , , , Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ήµου Βόλου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για την ιερεύνηση αναµ , , Χρηµατοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης- ηµοτικό Ινστιτούτ , , , , , Απόδοση ετήσιας εισφοράς στην "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" 500,00 500, ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Ζώγια για εκπλήρωση σκοπού του 2.017, , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Χατζηιωάννου ή Χατζάκος Ιωάννης για εκπληρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Αρχιµανδρίτης Απ. Κωνσταντίνος για εκπληρωση σκοπού του 1.708, , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος ράκος Αλ. Απόστολος για εκπληρωση σκοπού του 73,96 73, ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Καλούτσας Θωµάς για εκπληρωση σκοπού του , , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Ανω Λεχωνίων για εκπληρωση σκοπ 6.277, , ιάθεση εσόδων κληροδοτήµατος Μουρογιάννης Κωνσταντίνος υπέρ Αγ. Βλάσιου για εκπληρωση σκοπού 3.391, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , Φόροι - Τέλη 1.028, ,00 880, ιάφορα έξοδα , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Λοιπά έξοδα , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων καιπροµήθειες παγίων , ,57 850, Έργα , , ,91 339, Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4.000, , Απόδοση εισφοράς υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές των µονίµων υπαλλήλων , , , , , Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 1.000, ,00

16 Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών , , , , , Απόδοση φόρου αλληλεγγύης , , , , , Φόρος ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , Χαρτόσηµο 1% η 0,5% Αιρετών 4.000, , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% Αιρετών 1.500, , Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελµατιών , ,00 340,00 340,00 340, Φόροι εργολάβων 8% , , Φόρος 1% προµηθευτών , , Χαρτόσηµο 3% 3.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% 2.000, , ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% έργων 1.000, , Χαρτόσηµο έργων 2.000, , Φόρος 20% µη ελευθέρων επαγγελµατιών 5.000, , Φόρος 4% προµηθευτών , , Απόδοση φόρου εργολάβων και λοιπών 3% , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου (Αναγνώριση) 5.000, , Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α. Η.ΣΥ , , ΤΥ ΚΥ , , , , , I.K.A , , , , , ΤΣΜΕ Ε , , , , , ΚΥΤ , , , , , ΜΤΠΥ , , , , , ΤΠ Υ , , , , , Υγειονοµικό , , ΕΜΠ 0,5% 7.000, , ΤΥ Κ 1% 8.000, ,00

17 ΤΕΑ Υ , , , , , Χαρτόσηµο 3% µισθωµάτων , , ΤΕΑ Υ ενοικίων 75% 4.000, , ΤΠ Υ ενοικίων 25% 1.500, , ΤΕΑ Υ προµηθειών 1,5% , , ΤΠ Υ προµηθειών 0,5% 9.000, , ΤΕΑ Υ υπαλλήλων , , , , , ΤΠ Υ υπαλλήλων , , , , , ΤΠ Υ εξαγοράς προϋπηρεσίας 1.000, , Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ (τοµέας ΤΑΝ) 4.100, , Μ.Τ.Π.Υ 1% Υπερωριών 3.000, , ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 2.500, , ΤΠ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.600, , ΤΕΑ Υ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.800, , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΜΤΠΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000, , ΥΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. ΑΣΦ/ΝΟΥ 9.000, , ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΛ.ΣΥΝΤΑΞ. & ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓ/ΤΗ , , ΓΕΩΤΕΕ 1.000, , ΤΕΑ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , ΤΠ Υ επί αντιµισθίας ηµάρχου 1.000, , Υπέρ Ο.Α.Ε , ,00 395,51 395,51 395, ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ , , , , , ΤΣΚΥ 8% ΕΡΓΟ ΟΤΗ , ,00 528,32 528,32 528, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & , , , , ,50

18 Κράτηση στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ.Ταµιευτηρίου , , , , , Κράτηση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (διατροφή-κ.λ.π.) 5.500, , Κράτηση υπέρ.ο.υ , , Σύλλογος ηµοτικών Υπαλλήλων , , , , , Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασµό τρίτων , , Πάγια προκαταβολή ήµου Βόλου 6.000, , , Πάγια προκαταβολή. Κ. Βόλου 3.000, , , Πάγια προκαταβολή.κ. Ν.Ιωνίας 3.000, , , Πάγια προκαταβολή.κ. Αγριάς 2.000, , , Πάγια προκαταβολή.κ. ιµηνίου 2.000, , , Πάγια προκαταβολή.κ. Ν.Αγχιάλου 2.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Βλασίου 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αγ.Λαυρεντίου 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Αϊδινίου 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αλλης Μεριάς 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ.Ανακασιάς 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. νω Βόλου 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. νω Λεχωνίων 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γλαφυρών 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ράκειας 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κατηχωρίου 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μακρινίτσης 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μικροθηβών 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πορταριάς 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σέσκλου 1.000, , ,00

19 Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Σταγιατών 1.000, , , Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγ. Ονουφρίου 1.000, , , Λοιπές επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων , , , , , Επιστροφή χρηµατοδότησης , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 169, Αµοιβή Ληξίαρχου ( ιοικητικών) , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία (Οικονοµικών) 4.000, , ,00 194, Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , , Αποδοχές υπάλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , , Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) 3.000, , ,00 392, Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) 2.000, , , Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ ( ιοικητικών) , , ,00 528,25 528, Αποδοχές σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) 7.738, , , , , Εργοδοτική εισφορά Υγειονοµικού ( ιοικητικών) 3.397, , ,24 521,96 521, Εργοδοτική εισφορά ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου σύνταξης 5.000, , ,00 289,43 289, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ κλάδου ανεργίας 1.500, , ,00 77,18 77, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ για εργατικό κίνδυνο ( ιοικητικών) 1.500, , ,00 40,44 40, Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ , , , , ,36

20 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου ( ιοικητικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ υπαλλήλων ιοικητικής Υπηρεσίας 1.500, , ,00 212,80 212, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου 2.567, , ,40 420,42 420, Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ (τοµ. ΤΑ ΚΥ) υπαλλήλων ηµοσίου ικαίου (Οικονοµικών) , , , , , Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ /νσης Οικονοµικών 3.000, , ,00 434,08 434, Λοιπές παροχές σε είδος ( ιοικητικών) 4.000, , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού ( ιοικητικών) , , Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού (Οικονοµικών) , , Αµοιβές Μηχανογραφικών Υπηρεσιών (Οικονοµικών) , , Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών (Οικονοµικών) , , , Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών (Οικονοµικών) 4.000, , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας ( ιοικητικών) , , , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Οικονοµικών) , , , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 1.500, , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 3.000, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ( ιοικητικών) , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (Οικονοµικών) 1.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 3.000, , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) 2.000, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού ( ιοικητικών) , ,00 130, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού (Οικονοµικών) , ,00 530, Συντήρηση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Οικονοµικών) , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , , , απάνες καθαρισµού γραφείων ( ιοικητικών) 5.000, , απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης ( ιοικητικών) 1.000, ,00 335, απάνες µυοκτονίας και απεντόµωσης (Οικονοµικών) 500,00 500,00

21 απάνες εκκένωσης βόθρων (Οικονοµικών) 500,00 500, απάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ. 11 ω.3731/2008) 5.000, , , απάνες κοινοχρήστων κτιρίων 2.000, , ,00 55, Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των (Οικονοµικών) 500,00 500,00 500, Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλων οχηµάτων ( ιοικητικών) 200,00 200,00 200, Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των ( ιοικητικών) 200,00 200, Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Οικονοµικών) 200,00 200, απάνη διοδίων ( ιοικητικών) 1.200, , Μεταφορές εν γένει ( ιοικητικών) 1.200, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ( ιοικητικών) 3.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων (Οικονοµικών) 3.000, , , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων (Οικονοµικών) 9.000, , , ηµοσίευση προκηρύξεων ( ιοικητικών) 3.000, , , ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών ( ιοικητικών) 2.000, , , ηµοσίευση προκηρύξεων έργων και εργασιών και Προµηθειών (Οικονοµικών) , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ ( ιοικητικών) 500,00 500, Προµήθεια βιβλίων κλπ (Οικονοµικών) 300,00 300, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου (Οικονοµικών) , , Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών ( ιοικητικών) 1.500, ,00 800, Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων ( ιοικητικών) 1.000, ,00 500, Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών (Οικονοµικών) 1.500, , , Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και χαρτιού FAX (Οικονοµικών) , , Προµήθεια φωτοτυπιών, φωτοαντιγράφων (Οικονοµικών) 2.000, , , Προµήθεια υλικού εκυπωτικών µηχανηµάτων και FAX. (Οικονοµικών) , , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( ιοικητικών) 3.000, ,00 600, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (Οικονοµικών) 3.000, , ,00

22 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ( ιοικητικών) 4.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Οικονοµικών) 2.500, , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ( ιοικητικών) 4.000, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ( ιοικητικών) 8.000, , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (Οικονοµικών) , , , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ( ιοικητικών) 2.000, , Προµήθεια πλαστικών σάκκων απορριµµάτων ( ιοικητικών) 4.000, , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Οικονοµικών) 5.000, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( ιοικητικών) 5.000, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων (Οικονοµικών) , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( ιοικητικών) , , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (Οικονοµικών) 3.500, , , Λοιπά καταναλωτικά ( ιοικητικών) 1.000, , Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών ( ιοικητικών) 800,00 800,00 800, Λοιπά καταναλωτικά (Οικονοµικών) 1.000, , Προµήθεια κλειδιών και κλειδαριών (Οικονοµικών) 500,00 500,00 500, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ιοικητικών) 1.200, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (Οικονοµικών) 500,00 500, Προµήθεια Φαρµάκων ( ιοικητικών) 500,00 500, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (Οικονοµικών) 1.500, ,00 700, Προµήθεια επίπλων ( ιοικητικών) 2.600, , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF ( ιοικητικών) 1.500, , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων 6.600, , Προµήθεια µονάδας κλιµατισµού , , Προµήθεια επίπλων (Οικονοµικών) 3.000, ,00 308, Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών - εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών & VHF (Οικονοµικών) 3.000, ,00

23 Προµήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων ( ιοικητικών) , , , Προµήθεια Η/Υ & ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (Οικονοµικών) 6.000, , , Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισµικά) (Οικονοµικών) , , Λοιπός εξοπλισµός ( ιοικητικών) 7.000, , Λοιπός εξοπλισµός (Οικονοµικών) 3.000, ,00 211, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ιοικητικών , , , ,15 175, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Οικονοµικών ,00 171,35 171,35 168, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ιοικητικών , , , ,95 241, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Οικονοµικών , , , , , ιάφορα έξοδα ιοικητικών 5.000,00 971,72 971,72 169,74 169, ιάφορα έξοδα Οικονοµικών , , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων ιοικητικών 3.000, , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Οικονοµικών 5.000, , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ιοικητικών 1.000,00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Οικονοµικών 500,00 441,57 441,57 441,57 183, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) υ , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) υ , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 2.000, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.500, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) α , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) α , , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου της /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Κ 2.500, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Τµήµατος Παιδείας και ια Βίου Μά 2.000, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) γ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονταιβασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) γ , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου- ΤΥ ΚΥ της /νσης Κοινωνικής Προστα , , , , ,04