ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04"

Ευλάλιος Κύριλλος Παπαντωνίου
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

2 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία: Τα έγγραφα του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας που δεν φέρουν την ένδειξη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» δεν υπόκεινται σε αναθεωρήσεις. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να περιέχουν παρωχηµένες ή ανακριβείς πληροφορίες και η χρήση τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Εγκρίθηκε: Ηµεροµηνία:

3 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 3 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ / ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1 Η παρούσα διαδικασία αφορά τις µεθόδους διαχείρισης που χρησιµοποιεί το ΤΕΙ Αθήνας για υλικά, υπηρεσίες, κ.λπ. που δε συµµορφώνονται µε τις προκαθορισµένες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εµπλεκόµενες οργανωτικές µονάδες. 2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 2.1 Πρότυπο ISO 9001:2008, παρ Εγχειρίδιο Ποιότητας, παρ ΟΡΙΣΜΟΙ 3.1 Μη Συµµόρφωση Κάθε απόκλιση από το Εγχειρίδιο, τις διαδικασίες, τις οδηγίες εργασίας και το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και κάθε απόκλιση, χρονική, οικονοµική ή ποιοτική, από τις προδιαγραφές των παρεχόµενων υπηρεσιών και το κείµενο νοµοθετικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΙ Αθήνας. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4.1 Κατηγορίες µη συµµορφώσεων Από τους ελέγχους που διενεργούνται στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας, ενδέχεται να διαπιστωθούν αστοχίες (µη συµµορφώσεις): στην εξυπηρέτηση των σπουδαστών, όπως, ενδεικτικά, στις διαδικασίες εγγραφής, χορήγηση βεβαιώσεων, παροχές δωρεάν σίτισης και στέγασης, στον πάγιο εξοπλισµό, τις υποδοµές και το περιβάλλον εργασίας και των σπουδών εν γένει, στα συστήµατα πληροφορικής, όπως εργαστηριακοί εξοπλισµοί και λογισµικά (hardware/software), στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες συµβούλων / µελετητών, κ.λπ.

4 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 4 από Εντοπισµός µη συµµορφώσεων Οι µη συµµορφώσεις διαπιστώνονται µέσω: των παραπόνων σπουδαστών για την παροχή υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας, των αναφορών βλαβών στα συστήµατα πληροφορικής και στους εργαστηριακούς εξοπλισµούς και των πραγµατοποιούµενων συντηρήσεων αυτών, των εσωτερικών ή εξωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας, των ανασκοπήσεων του Συστήµατος από την ιοίκηση, των προτάσεων για την τροποποίηση και/ή τη βελτίωση του Συστήµατος, των δειγµατοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της ακριβόχρονης παράδοσης των υπηρεσιών. 4.3 ιαχείριση µη συµµορφώσεων Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι εργαζόµενοι και σπουδαστές που διαπιστώνουν ή τεκµαίρουν τη µη συµµόρφωση, ενηµερώνουν τον Προϊστάµενο της εµπλεκόµενης οργανωτικής µονάδας Στη συνέχεια, ο Προϊστάµενος της εµπλεκόµενης οργανωτικής µονάδας κοινοποιεί το πρόβληµα στον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας και, σε συνεργασία µαζί του, συντάσσουν Αναφορά Μη Συµµόρφωσης Για τη διευθέτηση του προβλήµατος, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν, είτε από το ΤΕΙ Αθήνας, είτε από τους εξωτερικούς συνεργάτες της µε ευθύνη του ΤΕΙ Αθήνας, µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενέργειες: εφαρµογή άµεσων µέτρων για τη µείωση των επιπτώσεων της µη συµµόρφωσης, σχεδιασµός και υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών για την αποτροπή της µελλοντικής επανεµφάνισης της µη συµµόρφωσης, ενηµέρωση των σπουδαστών για το πρόβληµα και τις γενόµενες για την αντιµετώπισή του ενέργειες, ενηµέρωση του αρµόδιου Υπουργείου, σε περίπτωση κατά την οποία η µη συµµόρφωση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις που σχετίζονται µε την τήρηση των προβλεπόµενων νοµικών και κανονιστικών διατάξεων, κ.λπ.

5 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 5 από Για κάθε µία από τις προτεινόµενες ενέργειες διαχείρισης, ο Προϊστάµενος της εµπλεκόµενης οργανωτικής µονάδας, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας, καθορίζει τον υπεύθυνο υλοποίησης των συγκεκριµένων ενεργειών και επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα υλοποίησής τους. 4.4 Καταγραφή αιτιών µη συµµορφώσεων Για κάθε µη συµµόρφωση που έχει καταγραφεί, ο Προϊστάµενος της εµπλεκόµενης οργανωτικής µονάδας, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας, καθορίζει την πιθανή αιτία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην διαδικασία Ρ05 «ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες». 5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 5.1 Η εφαρµογή της παρούσας διαδικασίας τεκµηριώνεται µε τη χρήση του εντύπου ΕΝ05-1. Οι ολοκληρωµένες αναφορές µη συµµόρφωσης και οι προτάσεις βελτίωσης, τηρούνται από τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας. 5.2 Ο χρόνος και ο τόπος τήρησης των σχετικών αρχείων, καθορίζεται στη διαδικασία Ρ02, «Έλεγχος Αρχείων». 6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 6.1 εν υπάρχουν. 7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ 7.1 Υπεύθυνοι για τη σωστή τήρηση της διαδικασίας είναι όλοι οι εργαζόµενοι που διαπιστώνουν ή τεκµαίρουν αποκλίσεις από τις προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις. 7.2 Οι κατάλληλες, σε κάθε περίπτωση, ενέργειες για την άρση των µη συµµορφώσεων καθορίζονται από τον Προϊστάµενο της εµπλεκόµενης οργανωτικής µονάδας, σε συνεργασία µε τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας.

6 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 6 από Η υλοποίηση και η αποτελεσµατικότητα των ενεργειών για την άρση των µη συµµορφώσεων παρακολουθείται/αξιολογείται από τον Υπεύθυνο ιαχείρισης Ποιότητας, µε τη συνδροµή των Προϊσταµένων των εµπλεκόµενων οργανωτικών µονάδων και Τµηµάτων σε περίπτωση που το αντικείµενο είναι τέτοιο που να το απαιτεί.

Σχετικά έγγραφα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία: