Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης"

Αφροδίσια Καλλιγάς
7 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας, το οποίο βελτιώνεται συνεχώς; Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας περιλαµβάνει: 1) την αναγνώριση των διεργασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του; 2) τον καθορισµό της σειράς και της αλληλεπίδρασης των διεργασιών; 3) τον καθορισµό των µεθόδων και των κριτηρίων, που απαιτούνται για την αποτελεσµατική λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών; 4) τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών; 5) κατάλληλες µεθόδους για την µέτρηση και την ανάλυση των διεργασιών; 2. Το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας περιλαµβάνει τεκµηριωµένες διαδικασίες και αρχεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία των διεργασιών; Το εύρος της τεκµηρίωσης συνάδει µε: 1) το µέγεθος και τις δραστηριότητες του οργανισµού; 2) την πολυπλοκότητα και τις αλληλεπιδράσεις των διεργασιών; 3) τις δεξιότητες του προσωπικού; 3. Η τεκµηρίωση περιλαµβάνει: 1) καταγεγραµµένη πολιτική ποιότητας και στόχους ποιότητας

2 2) Εγχειρίδιο Ποιότητας 3) τεκµηριωµένες διαδικασίες που απαιτούνται από το πρότυπο; 4) αρχεία ποιότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 4. Έχει αναπτυχθεί Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο περιλαµβάνει: 1) το πεδίο εφαρµογής του Σ Π, καθώς και αιτιολογηµένη περιγραφή τυχόν εξαιρέσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου; 2) διαδικασίες ή αναφορά σε διαδικασίες; 3) τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών; 5. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη λειτουργία του Σ Π ελέγχονται; Υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία για: 1) την έγκριση των εγγράφων πριν την έκδοσή τους; 2) την ανασκόπηση, την ενηµέρωση και την επανέκδοση των εγγράφων; 3) την αναγνώριση του τρέχοντος αριθµού έκδοσης; 4) τη διασφάλιση ότι όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιµα στα σηµεία όπου χρειάζονται; 5) τον έλεγχο των εξωτερικών εγγράφων; 6) τη διασφάλιση ότι τα παρωχηµένα έγγραφα αναγνωρίζονται κατάλληλα, σε περίπτωση που απαιτηθεί η διατήρησή τους για οποιοδήποτε λόγο; 6. Υπάρχουν τα απαραίτητα αρχεία που αποδεικνύουν την τήρηση του Σ Π; 7. Έχει επιδείξει η ιοίκηση τη δέσµευσή της για το Σ Π, µέσω: 1) της γνωστοποίησης στο προσωπικό της σηµασίας της ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών και των ήµων και της συµµόρφωσης µε τις κανονιστικές απαιτήσεις;

3 2) του καθορισµού Πολιτικής Ποιότητας; 3) της ικανοποίησης των στόχων ποιότητας; 4) της διενέργειας συσκέψεων ανασκόπησης; 5) της διαθεσιµότητας κατάλληλων πόρων; 8. Η ιοίκηση εντοπίζει και καταγράφει τις απαιτήσεις των πολιτών και των ήµων για να διασφαλίζεται η ικανοποίησή τους; 9. Η ιοίκηση έχει διασφαλίσει ότι η πολιτική ποιότητας: 1) είναι κατάλληλη για το φορέα; 2) περιλαµβάνει δέσµευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών και τη συνεχή βελτίωση του Σ Π; 3) παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισµό και την ανασκόπηση των στόχων ποιότητας; 4) έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό; 5) ανασκοπείται τακτικά για να διασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητά της; 10. Οι στόχοι ποιότητας είναι µετρήσιµοι και συνεπείς µε την πολιτική ποιότητας; 11. Πως καθορίζονται οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες και πως γνωστοποιούνται στο προσωπικό; Έχει οριστεί Εκπρόσωπος της ιοίκησης και έχει γνωστοποιηθεί στο προσωπικό; 12. Ποια κανάλια εσωτερικής επικοινωνίας υπάρχουν στον οργανισµό, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του Σ Π; 13. Η ιοίκηση ανασκοπεί το Σ Π, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να διασφαλίζει τη συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά του; Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ ανασκοπήσεων;

4 Κατά την ανασκόπηση ελέγχεται η ανάγκη τροποποίησης του Σ Π, της Πολιτικής Ποιότητας και των στόχων ποιότητας; Πως καταγράφονται και αξιολογούνται οι ευκαιρίες βελτίωσης; 14. Τα εισερχόµενα στη σύσκεψη περιλαµβάνουν: 1) τα αποτελέσµατα επιθεωρήσεων; 2) αποτελέσµατα ικανοποίησης πελατών; 3) στοιχεία επίδοσης των διεργασιών; 4) προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες; 5) παρακολούθηση της υλοποίηση αποφάσεων παλαιότερων συσκέψεων; 6) προγραµµατισµένες αλλαγές, που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του Σ Π; 7) προτάσεις βελτίωσης; 15. Τα εξερχόµενα από τη σύσκεψη περιλαµβάνουν την αξιολόγηση της επίδοσης του Σ Π και τον εντοπισµό ευκαιριών βελτίωσης σε σχέση µε: 1) τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του Σ Π; 2) τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων; 3) τις ανάγκες σε πόρους; 16. Υπάρχουν κατάλληλοι πόροι, ώστε να διασφαλίζεται: 1) η εφαρµογή του Σ Π και η συνεχής βελτίωσή του; 2) η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών; 17. Ο οργανισµός: 1) καθορίσει της απαραίτητες δεξιότητες του προσωπικού; 2) παρέχει εκπαίδευση στο προσωπικό; 3) αξιολογεί την εκπαίδευση του προσωπικού; 4) διασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι γνωρίζουν το ρόλο τους στην εφαρµογή του Σ Π; 5) τηρούνται κατάλληλα αρχεία εκπαίδευσης;

5 18. Οι υποδοµές είναι κατάλληλες για την επίτευξη της απαιτούµενης ποιότητας; Υπάρχουν οι απαιτούµενες προβλέψεις για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας; 19. Ο σχεδιασµός των υπηρεσιών είναι συνεπής µε τις λοιπές απαιτήσεις του Σ Π; Καταρτίζονται σχέδια ποιότητας αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και/ή τα υλοποιούµενα έργα; Υπάρχουν κριτήρια ελέγχου των παρεχόµενων υπηρεσιών ή υλοποιούµενων έργων; Τηρούνται κατάλληλα αρχεία; 20. Καθορίζονται και ανασκοπούνται, επαρκώς, οι ανάγκες των πελατών; 21. Γίνεται ανασκόπηση, επαλήθευση και επικύρωση του σχεδιασµού; Εντοπίζονται, ελέγχονται και τεκµηριώνονται οι αλλαγές του σχεδιασµού; 22. Αξιολογούνται οι προµηθευτές, σύµφωνα µε σαφώς καθορισµένα κριτήρια; Οι αιτήσεις προµήθειας περιγράφουν αναλυτικά το αντικείµενο της προµήθειας; Οι προµήθειες ελέγχονται πριν την παραλαβή τους; 23. Υπάρχουν και εφαρµόζονται διαδικασίες που να περιγράφουν τον τρόπο διαχείρισης και υλοποίησης των υπηρεσιών; Υπάρχουν διαδικασίες που να καθορίζουν τον τρόπο έγκρισης και παραλαβής; Οι υπηρεσίες είναι ιχνηλάσιµες; 24. Τα προϊόντα / δεδοµένα ιδιοκτησίας των πελατών αναγνωρίζονται και υφίστανται κατάλληλη διαχείριση; 25. Υπάρχουν προβλέψεις συσκευασίας, διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων; 26. ιακρίβωση οργάνων µέτρησης

6 27. Μετράται η ικανοποίηση των πολιτών, όσον αφορά στη συµµόρφωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε τις προσδοκίες και τις ανάγκες του; 28. ιενεργούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις του Σ Π; Γίνεται προγραµµατισµός των εσωτερικών επιθεωρήσεων; Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις γίνονται από προσωπικό ανεξάρτητο µε την επιθεωρούµενη δραστηριότητα; Τηρούνται αρχεία; 29. Υπάρχει κατάλληλος χειρισµός των µη συµµορφούµενων προϊόντων και υπηρεσιών; 30. Γίνεται ανάλυση δεδοµένων για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του Σ Π; 31. Υπάρχει σύστηµα εφαρµογής προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών; Παρακολουθείται η εφαρµογή και η αποτελεσµατικότητα των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών; Τηρούνται αρχεία;

Σχετικά έγγραφα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ