Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΟΣΕ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΣΕ Α.Ε Ε ΙΣΥ Α.Ε ΣΙ ΗΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 1. Η ιοίκηση του ΟΣΕ Πρόεδρος.Σ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1/1/ /6/2007) ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (29/6/ /12/2007) ιευθύνων Σύμβουλος ΧΙΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ (1/1/ /6/2007) ΨΙΛΙΑΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ (29/6/ /11/2007) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (13/11/ /12/2007) Μέλη ιοικητικού Συμβουλίου ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1/1/ /11/2007) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΨΙΛΙΑΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ (13/11/ /12/2007) ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΡΡΕΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΠΑΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (1/1/ /10/2007) ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1/11/ /12/2007) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γενικοί ιευθυντές ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΦΑΝΗ (1/1/ /4/2007) ΓΕΝΙΚH ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (13/4/ /12/2007) ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1/1/ /4/2007) ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (13/4/ /12/2007) ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2

3 Οργανόγραμμα Ο.Σ.Ε Α.Ε ιοικητικό Συμβούλιο ιευθύνων Σύμβουλος Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ιεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ( ΝΥ) ιεύθυνση Εσωτερικου Ελέγχου ( ΕΣΕ) ιεύθυνση Έλξης ( ΕΛ) Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΥΠΣΕΑ) Υπηρεσία Ποιότητας Μεταφοράς (ΥΠΜ) Υπηρεσία ιευθύνοντος Συμβούλου (Υ Σ) Υπηρεσία Τύπου και ημοσίων Σχέσεων (ΥΤ Σ) Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Γενική ιεύθυνση ιοίκησης ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ( ΙΣΣΑ) ιεύθυνση Πληροφορικής ( ΙΠΛ) ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) ιεύθυνση Προσωπικού ( Π) Υπηρεσία ιεθνών Υποθέσεων (Υ Υ) ιεύθυνση Εκπαίδευσης ( ΕΚ) Υπηρεσία Εφοδιασμού (ΥΕΦ) Υγειονομική Υπηρεσία (ΥΥ) 3

4 Πρόλογος Προέδρου Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου Το 2007 άρχισε να εφαρμόζεται και τυπικά ο οργανωτικός και διοικητικός διαχωρισμός της υποδομής από την εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με την επίσημη έναρξη λειτουργίας από της Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Α.Ε. Ε ΙΣΥ, 100% θυγατρικών εταιρειών της Α.Ε. ΟΣΕ, στις οποίες μεταβιβάσθηκαν από τη μητρική εταιρεία οι δραστηριότητές της που αφορούν στο μεταφορικό έργο (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και (Ε ΙΣΥ) στη συντήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία της υποδομής του δικτύου. Στην κυριότητα της μητρικής Α.Ε. ΟΣΕ παρέμειναν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, τροχαίο υλικό) των σιδηροδρόμων της χώρας. Επιπροσθέτως, μέσα στο 2007, πραγματοποιήθηκαν δυο ακόμη οργανωτικές αλλαγές στη δομή του Ομίλου των θυγατρικών εταιρειών της Α.Ε. ΟΣΕ: α) η Α.Ε. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ συγχωνεύθηκε με απορρόφησή της από την Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ και β) η Α.Ε. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ συγχωνεύθηκε με απορρόφησή της από την Α.Ε. ΓΑΙΑΟΣΕ. Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Α.Ε. ΟΣΕ, που την κατατάσσει, από της πλευράς αυτής, στους πρωτοπόρους του Ευρύτερου ημοσίου Τομέα στη χώρα μας. Ο Όμιλος εταιρειών της Α.Ε. ΟΣΕ συνέχισε και κατά το 2007 να υλοποιεί έργα, μελέτες και συμφωνίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και τη βελτίωση και την επέκταση της σιδηροδρομικής υποδομής. Στην Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ το μεταφορικό έργο και τα αντίστοιχα έσοδα παρουσίασαν αύξηση. Η Α.Ε. Ε ΙΣΥ με την Α.Ε. ΕΡΓΟΣΕ εκτέλεσαν σειρά σιδηροδρομικών έργων που αποσκοπεί στη βελτίωση της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου, στην αύξηση της ταχύτητας των συρμών και στη μείωση του χρόνου διαδρομών. Ταυτόχρονα, προγραμματίζονται και εκτελούνται έργα υλοποίησης σιδηροδρομικών συνδέσεων με λιμάνια και βιομηχανικές περιοχές και λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων όπως στο Θριάσιο Πεδίο, που θα μετατοπίσουν το βάρος του επίγειου μεταφορικού έργου της χώρας από τις οδικές μεταφορές στο φιλικότερο προς το περιβάλλον σιδηρόδρομο. Παράλληλα, επεκτείνεται διαρκώς ο Προαστιακός σιδηρόδρομος διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στις επιβατικές μεταφορές. Από την άλλη πλευρά, η Α.Ε. ΓΑΙΑΟΣΕ κάνει ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των σιδηροδρόμων της χώρας. Τέλος, η Α.Ε. ΟΣΕ υλοποιεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγάλο πρόγραμμα εισαγωγής σύγχρονων πληροφορικών συστημάτων, που θα αυτοματοποιήσουν τη διαχείριση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Όλες αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Ομίλου, που αποσκοπεί στην ορθολογικότερη λειτουργία του, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του και την προσαρμογή του στις ανάγκες της αγοράς, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Μετόχου και του εποπτεύοντος Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και τις Ευρωπαϊκές επιταγές. 4

5 5

6 Μήνυμα του ιευθύνοντος Συμβούλου ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση To 2007 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως επιτυχής για τον ελληνικό σιδηρόδρομο χρονιά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των επενδύσεων κυρίως επί του ΠΑΘΕΠ. Υπεγράφησαν συμβάσεις ύψους 820 εκ., ολοκληρώθηκαν οι μελέτες έργων επιπλέον προϋπολογισμού 720 εκ., απορροφήθηκαν πιστώσεις ύψους 690 εκ., δηλαδή διπλάσιες αυτών που απορροφούνταν ετησίως κατά το παρελθόν, και παραδόθηκαν προς χρήση σημαντικά έργα με κυριότερα την ηλεκτροκίνηση της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Λιτοχώρου και τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Κιάτου. Η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του ΠΑΘΕΠ αποτελεί προϋπόθεση για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και ως εκ τούτου για την προσέλκυση πελατών και την αύξηση των εσόδων. Η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕΠ αναμένεται στο τέλος του Επιτυχής κρίνεται η χρονιά 2007 και για τον Προαστιακό. Η θέση σε λειτουργία σημαντικών επεκτάσεών του οδήγησε σε πολύ σημαντική αύξηση των επιβατών, κυρίως στις διαδρομές που άλλοτε καλύπτονταν από κλασικά υπεραστικά δρομολόγια. Φαίνεται ότι η βελτιωμένη ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών προσέλκυσε το επιβατικό κοινό. Οι εμπορευματικές μεταφορές παρουσίασαν κάποια αύξηση εσόδων. Η ολοκλήρωση του ΠΑΘΕΠ και η δημιουργία του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Οι επιβατικές μεταφορές αντιθέτως, με την εξαίρεση των προαστιακών γραμμών, είχαν μικρή αύξηση μεταφορικού έργου και τελικά ελαφρώς μικρότερα έσοδα από αυτά του Η ολοκλήρωση της βελτίωσης της υποδομής, αλλά και η επανεξέταση της δρομολογιακής και τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν, μαζί με την μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει ανάκαμψη στο τομέα αυτό. Στα θετικά του 2007 εγγράφεται επίσης η προώθηση από τη ΓΑΙΑΟΣΕ της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Θριάσιο και το Σιδηροδρομικό Σταθμό Πειραιώς. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που υφίσταται επί μακρόν και πλήττει τον Ελληνικό Σιδηρόδρομο είναι αυτό του συνεχώς αυξανόμενου χρέους, εξαιτίας της, σε σημαντικό ποσοστό, Χρηματοδότησης των Επενδυτικών Προγραμμάτων, μέσω δανείων που συνάπτει ο Οργανισμός, δεδομένου ότι τα αναγκαία κονδύλια δεν διατίθενται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό ημόσιο. Η ανασυγκρότηση του Ελληνικού Σιδηροδρόμου προϋποθέτει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις, καθώς και μέτρα διοικητικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού του Ομίλου. Επίσης, προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί και η συνεργασία της Πολιτείας, της διοίκησης και των εργαζομένων. 6

7 7

8 2. Σύντομη Ιστορική Πορεία του ΟΣΕ Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό ημόσιο. Είναι ημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Ενώ ανήκει στο Ελληνικό ημόσιο, λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του κράτους χωρίς να επέρχεται μεταβολή στη νομική προσωπικότητά του. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒ Ε) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου Αγρινίου. 1920: Ιδρύεται η εταιρεία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. 1965: Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. 1970: Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδομένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος. 2004: Η διαδρομή Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη γίνεται σε 4 ώρες και 35 λεπτά. 2005: Ο χρόνος διαδρομής Αθήνα Θεσσαλονίκη μειώνεται σε 4 ώρες και 15 λεπτά και η ακρίβεια του πλέγματος των δρομολογίων έχει εύρος απόκλισης 3 έως 5 λεπτά. 2006: Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών Ε ΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 2007: Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ με τον πλήρη διαχωρισμό της Υποδομής από την Εκμετάλλευση και τη δημιουργία δύο νέων θυγατρικών εταιρειών της Ε ΙΣΥ Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 1972: Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας m²) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού. 8

9 9

10 3. Η Ταυτότητά μας 3.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό του ΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ 5103/ΤΑΕ- ΕΠΕ/ ) το οποίο και προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 3429/2005, σκοπός του είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση: α. Αστικών, προαστιακών, περιφερειακών και διεθνών, σιδηροδρομικών μεταφορών, εμπορευματικών και επιβατικών. Στις «σιδηροδρομικές μεταφορές» περιλαμβάνονται οι μεταφορές με τους συμβατικά γνωστούς σιδηροδρόμους, καθώς και οι μεταφορές με πάσης φύσεως σιδηροδρόμους, καθώς και οι μεταφορές με πάσης φύσεως σιδηροδρόμους ειδικής μορφής ή συστήματα σταθερής τροχιάς, τα οποία θα προκύψουν από την εξέλιξη της τεχνολογίας. β. Συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών διαμεταφορών, καθώς και εσωτερικών οδικών και θαλάσσιων μεταφορών συμπληρωματικών του κυρίως σιδηροδρομικού του έργου. γ. Υπηρεσιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης του τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού. δ. Υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών. ε. ιεθνών Λεωφορειακών γραμμών, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργού μεταφορών και Επικοινωνιών με τις οποίες καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης αδειών και εκμετάλλευσης διεθνών λεωφορειακών γραμμών. στ. Σιδηροδρομικών πορθμείων καθώς και υπηρεσίας μεταφοράς των επιβατών και των αποσκευών από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής (κάθετες γραμμές). ζ. Κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου, στην άρτια εξυπηρέτηση του κοινού και των γενικότερων μεταφορικών αναγκών της χώρας. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως: η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων ή υλικών σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού του. η. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα παραπάνω εδάφια. 3.2 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 3.3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς, ο οποίος υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο στις ανάγκες τόσο της μετακίνησής του, όσο και της διακίνησης εμπορευμάτων εντός και εκτός Ελλάδας. Ακόμη ο ΟΣΕ Α.Ε. ως επικεφαλής του Ομίλου εταιρειών (Ε ΙΣΥ ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ) εκσυγχρονίζει το σύστημα σιδηροδρομικής μεταφοράς με βάση το τρίπτυχο: Εξυγίανση - Ανάπτυξη - Στροφή στον Πολίτη /Πελάτη. Στην αποστολή του ΟΣΕ περιλαμβάνεται η διαχείριση με σύνεση και αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς επίσης ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής μεταφορών, που έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά τεχνολογικά προηγμένων και ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς. Οι υπηρεσίες αυτές διασφαλίζουν και προάγουν τη μετακίνηση των πολιτών και των αγαθών με ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης στον προορισμό τους. Η αποστολή του ΟΣΕ είναι να: καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων, μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προσφέρει σύγχρονες και ποιοτικά αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς με συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων, υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Για την υλοποίηση της αποστολής του συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων. Όραμά μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς, που αναδεικνύει το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και αποτελεί ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Παράλληλα, ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες των περιοχών της χώρας που ως τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα και με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλλει στην περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 10

11 11

12 4. Ανθρώπινο υναμικό και η Εκπαίδευσή του Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2007, αριθμούσε συνολικά 7074 εργαζόμενους. Με το εταιρικό μετασχηματισμό οι ως άνω εργαζόμενοι κατανεμήθηκαν ανά εταιρεία ως εξής: α) ΟΣΕ ΑΕ: ιοικητικό Επιτελικό (κυρίως προσωπικό): 201 άτομα. β) ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ: Περιλαμβανομένης και της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΕ: 1909 άτομα. γ) Ε ΙΣΥ ΑΕ: ιοικητικό Τεχνικό Προσωπικό: 5087 άτομα. Αναφορικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Οργανισμού επισημαίνεται ότι η ιεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ ΑΕ δραστηριοποιείται και προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο σύνολο των θυγατρικών του Ομίλου και σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Ομίλου. Κατά το 2007 υλοποιήθηκαν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα και επιμορφωτικά προγράμματα. Το συνολικό κόστος του εκπαιδευτικού έργου ανήλθε σε Έναντι του ποσού αυτού, ο Όμιλος επιδοτήθηκε με , εξαντλώντας το σύνολο επιτρεπόμενης επιδότησης από το πρόγραμμα του ΟΑΕ (ΛΑΕΚ 0,45%). ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 7074 Σημειώνεται ότι υπάρχει ακόμη και το προσωπικό των θυγατρικών ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ που αριθμούν 370 άτομα. 12

13 5. Οικονομικά Στοιχεία Η παρούσα ενότητα εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2007, καθώς και τις προοπτικές και τους στόχους για τη χρήση Γενικά ραστηριότητες κατά το 2007 Ο Οργανισμός κατά το έτος 2007 διεύρυνε το εταιρικό του σχήμα, αυξάνοντας τον αριθμό των θυγατρικών του, που με βάση το Π.. 41 προωθήθηκε η απόσχιση και ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, σχετιζόμενες με τη ιαχείριση της Υποδομής και του ικτύου, καθώς και με τη Μεταφορική Εκμετάλλευση (Επιβατών Εμπορευμάτων). H Εταιρεία, υπό τη σημερινή της μορφή, προήλθε από την απόσχιση και εισφορά από την ΟΣΕ Α.Ε. του κλάδου των Μεταφορών (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) και του κλάδου της Υποδομής (Ε ΙΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά το έτος 2007 υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες απόσχισης: Του Κλάδου «ιαχείρισης και Εκμετάλλευσης Σιδηροδρομικής Υποδομής» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ε. Ι.ΣΥ.Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59779/01 Β/05/586. Εταιρικά Αποτελέσματα Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε ενοποιημένο επίπεδο στα χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά τη χρήση Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 11,11%. Επισημαίνουμε ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ επιβαρύνθηκε καθ ολοκληρίαν με τις Υποχρεώσεις Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που ανήλθαν στο ύψος των χιλ. Ευρώ. Εάν δεν υπήρχε η εν λόγω επιβάρυνση οι ζημιές μετά φόρων για το έτος 2007 θα διαμορφώνονταν στο ύψος των χιλ. ευρώ. Τέλος, η καθαρή θέση του Ομίλου για το 2007 διαμορφώθηκε στα χιλ. ευρώ από χιλ. ευρώ κατά τη χρήση Σχετικά με την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων, και των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2007, όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η Εταιρεία, γίνεται εκτενής ανάλυση στις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος. Του Κλάδου «Υπηρεσιών Μεταφοράς Επιβατών και Εμπορευμάτων» της εταιρείας και της εισφοράς του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» και ΑΡΜΑΕ 59777/01/Β/05/584. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2006, με την ίδρυση και καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του Νομάρχη Αθηνών. Εντός του έτους 2007 μεταφέρθηκαν τα αντιστοιχούντα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στις ανωτέρω εταιρείες, παρέχοντας τη δυνατότητα της αυτοτελούς δράσης αυτών. Σαν συνέπεια των ανωτέρω οι δραστηριότητες που αφορούν το μεταφορικό έργο και εκείνες της υποδομής (στις οποίες περιλαμβάνονται και το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού) μετεβιβάσθηκαν αντίστοιχα στις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Ε ΙΣΥ Α.Ε. από 1ης Ιανουαρίου Όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, τροχαίο υλικό) παρέμειναν στην κυριότητα της μητρικής ΟΣΕ Α.Ε. Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού των αποσχισθέντων κλάδων ήταν η 30/06/2006. Όλες οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν από την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού και εφεξής έγιναν για λογαριασμό των κλάδων. Ως εκ τούτου τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης για τη μητρική ΟΣΕ Α.Ε. δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης. (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση ιαχείρισης ιοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΣΕ Α.Ε» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007). 13

14 6. Όμιλος ΟΣΕ - ιαχωρισμός Υποδομής και Εκμετάλλευσης 6.1 ΓΕΝΙΚΑ Κατ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2001/12, 13, 14 (το επονομαζόμενο 1ο «σιδηροδρομικό πακέτο»), που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό ίκαιο με το Προεδρικό ιάταγμα Π.. 41/2005 και σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3429/2005 για τις ημόσιες Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς, ξεκίνησε από 01/01/2007 η λειτουργία των νέων αυτόνομων εταιρειών του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε., Ε ΙΣΥ Α.Ε. (Εθνικός ιαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής) και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Με αυτόν τον τρόπο επήλθε ο ουσιαστικός και πλήρης διαχωρισμός της υποδομής από την εκμετάλλευση. Παράλληλα, υπήρξαν δύο νέες αλλαγές στη δομή του Ομίλου ΟΣΕ. Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε. από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. καθώς και της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η ομή του Ομίλου ΟΣΕ όπως διαμορφώθηκε στις : 6.2 ΟΣΕ Α.Ε Η μητρική Εταιρεία του Ομίλου κατέχει το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών. Λειτουργεί με μικρό στελεχιακό δυναμικό, αφ ενός μεν ως συμμετοχική Εταιρεία (Holding company) αφ ετέρου δε ως επιτελική Εταιρεία του Ομίλου. 1. Πέραν αυτών παρέχει Υπηρεσίες ιεταιρικής συνεργασίας και υποστήριξης προς τις θυγατρικές της Εταιρείες. Ετσι, υποστηρίζει πλήρως τα συστήματα πληροφορικής της Ε ΙΣΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ εκπαιδεύει και το Προσωπικό αυτών των Εταιρειών. 2. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τις θυγατρικές προτάσεις για τροχαίο υλικό, συντάσσει τις προδιαγραφές του και παρακολουθεί τη λειτουργία του κατά το στάδιο της εγγύησης. 3. Συντάσσει το επενδυτικό πρόγραμμα όλων των Εταιρειών του Ομίλου αξιολογεί τις προτάσεις τους και εποπτεύει την εφαρμογή του. 4. Εκπονεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΣΕ και συντονίζει την κατεύθυνση αυτή στις θυγατρικές του. 5. Σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. προωθεί την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ που δεν χρησιμοποιείται ως σιδηροδρομική υποδομή. 6. ιαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δανειακό χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 7041 εκατομμυρίων ( ). Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση του Προϋπολογισμού για όλο τον Oμιλο. 14 ΟΣΕ Α.Ε. Ε ΙΣΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 7. Επίσης, υποστηρίζει και συντονίζει σε πλείστους άλλους τομείς τις θυγατρικές του (προσωπικό, νομικά θέματα, υγεία, έκτακτες ανάγκες, διεθνείς υποθέσεις, δημόσιες σχέσεις, κλπ). 6.3 Ε ΙΣΥ Α.Ε. Με βάση το από καταστατικό ίδρυσής της, όπως τροποποιήθηκε κατόπιν της από 8/12/2006 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, ο σκοπός της νέας εταιρείας είναι: 1. Η κατ αποκλειστικότητα λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 16 του Π.. 41/2005, για την Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18 ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της Οδηγίας 2001/14/ΕΚ. 2. Η συντήρηση, βελτίωση και κατασκευή νέας σιδηροδρομικής υποδομής, με επέκταση της υφισταμένης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών και της επίβλεψης των έργων. 3. Η διαχείριση των σχετικών και συναφών με τη σιδηροδρομική υποδομή επενδύσεων, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 4. Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού. 5. Η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. 6. Η εισήγηση για χρέωση τελών χρήσης της σιδηροδρομικής υποδομής. 7. Η ρύθμιση της πρόσβασης ή και διέλευσης στη σιδηροδρομική υποδομή και χορήγηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων χρήσης. Στόχος της εταιρείας «Ε ΙΣΥ Α.Ε.» είναι: Η δημιουργία πλαισίου για την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή όλων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων. Η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του δυναμικού της σιδηροδρομικής υποδομής με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, στο πλαίσιο συγκεκριμένου προϋπολογισμού Σιδηροδρομικά έργα Εντός του έτους ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω έργα : Η ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής Πύργου Κατάκολου και της γραμμής Ασπρόχωμα (Καλαμάτας) Μεσσήνης, οι οποίες δόθηκαν σε κυκλοφορία. Τέθηκε σε λειτουργία ο Προαστιακός σιδηρόδρομος μεταξύ Θεσσαλονίκης Λιτοχώρου με ηλεκτροκίνηση και τηλεδιοίκηση.

15 Η ανακαίνιση του Σ.Σ. Κομοτηνής, προϋπολογισμού 300 χιλ ευρώ. Ανακαίνιση αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου μεταξύ Σ.Σ. Τυχερού Σ.Σ. Σουφλίου, προϋπολογισμού 13 εκ.ευρώ. Βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα: 1. Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή ηλεκτροκίνησης σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο τμήμα Πειραιάς Αθηνά Τρεις Γέφυρες ΣΚΑ Αχαρναί / Τρεις Γέφυρες Άνω Λιόσια, προϋπολογισμού 160 εκ. ευρώ. Τον Ιούνιο 2007 δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα από Σ.Σ Ρουφ μέχρι Σ.Σ. Πειραιά και έγινε δυνατή η απευθείας σύνδεση του Πειραιά με το Α/ Ελ. Βενιζέλος με τον Προαστιακό. 2. Αναβάθμιση των υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών Κορίνθου Ανδρίτσας και Άργους Ναυπλίου, προϋπολογισμού 29 εκ. ευρώ. Ανακαίνιση των υφισταμένων γραμμών Ανδρίτσας Καλαμάτας και Λεύκτρου - Μεγαλόπολης, προϋπολογισμού 51 εκ. ευρώ. 3. Αναβάθμιση της γραμμής ιακοφτό Καλάβρυτα στα τμήματα της οδόντωσης και ενίσχυση των γεφυρών και βάθρων. 4. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Οινόης Χαλκίδας, προϋπολογισμού 18,5 εκ. ευρώ. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2008 με ηλεκτροκίνηση που κατασκευάζεται από την ΕΡΓΑΟΣΕ. 5. Αναβάθμιση κτιριακών και σιδ/κων εγκαταστάσεων σταθμών και στάσεων στο τμήμα Αθήνας Θήβα. 6. Αναβάθμιση σιδ/κων και κτιριακών εγκαταστάσεων περιοχής Λάρισας, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ. 7. Τρία (3) έργα ανακαίνισης γραμμής που αφορούν το τμήμα από Θεσσαλονίκη μέχρι Καστανούσα, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ. 8. Κατασκευή υπόγειας διάβασης στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης και ανακαίνιση αποβαθρών και κλιμάκων πρόσβασης, προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ. 9. Ανακαίνιση αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου μεταξύ Σ.Σ. Φερρών Σ.Σ. Τυχερού, προϋπολογισμού 25,5 εκ. ευρώ. 10. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου, μεταξύ Σ.Σ. Σουφλίου Σ.Σ. ιδυμοτείχου Σ.Σ. Μαρασίων, προϋπολογισμού 32,5 εκ. ευρώ. Εντός του έτους 2007 δημοπρατήθηκαν τα παρακάτω έργα : 1. Αναβάθμιση κτιριακών και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων από τον Σ.Σ. Οινόης έως τον Σ.Σ. Χαλκίδας, προϋπολογισμο 2 εκ. ευρώ. 2. Ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων στο Εργοστάσιο Βόλου και σύνδεση με ΒΙΟΛΑΡ, προϋπολογισμού 5 εκ. ευρώ. 3. Προσαρμογή του συστήματος σηματοδότησης στη νέα παραλλαγή Στρυμόνα, προϋπολογισμού 4 εκ. ευρώ. 4. Ανακαίνιση κτιρίων Σιδ. Σταθμών στο δίκτυο Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ Σιδηροδρομικές μελέτες Σιδηροδρομική Εγνατία Η προτεραιότητα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, μετά την ολοκλήρωση του άξονα ΠΑΘΕΠ είναι η κατασκευή της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας», γραμμή η οποία θα συνδέσει την Καλαμπάκα με την Κοζάνη και την Καστοριά, αλλά και την Καλαμπάκα με τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Η «Σιδηροδρομική Εγνατία» αναλύεται στα τμήματα: 1. Ηγουμενίτσα Ιωάννινα Καλαμπάκα, το οποίο ολοκληρώνει τον οριζόντιο σιδηροδρομικό άξονα Ηγουμενίτσα - Βόλος και συνδέει το σιδηροδρομικό δίκτυο με το λιμένα της Ηγουμενίτσας, 2. Καλαμπάκα Σιάτιστα - Κοζάνη και Σιάτιστα Καστοριά, που συνδέει τη Βόρεια με την Κεντρική Ελλάδα, ολοκληρώνοντας το σιδηροδρομικό διευρωπαϊκό δίκτυο στο ελληνικό έδαφος. Για τα τμήματα αυτά προκηρύχθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού Έως και σήμερα, ανατέθηκαν οι δεκαεπτά (17) από τις δεκαοκτώ (18) μελέτες οι οποίες έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς Θριάσιο πεδίο Για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης και επισκευών του νέου και σύγχρονου τροχαίου υλικού, η Ε ΙΣΥ έχει προγραμματίσει τη μεταφορά του εργοστασίου συντήρησης και γενικών επισκευών του τροχαίου υλικού (ΕΠ Λεύκα / Πειραιάς) και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού (ΚΑΥΛ Λεύκα / Πειραιάς) στον ιδιόκτητο χώρο στο Θριάσιο Πεδίο του ήμου Ασπροπύργου, ο οποίος έχει έκταση στρ. περίπου, και συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα του, εμβαδού 558 στρεμμάτων περίπου, όπου έχουν χωροθετηθεί για κατασκευή κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις συντήρησης και γενικών επισκευών τροχαίου υλικού, μεταλλικών κατασκευών και αποθηκών. Για το έργο αυτό, έχουν συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται οι 3 μελέτες των κτιριακών εγκαταστάσεων στο Θριάσιο, προϋπ Ευρώ Λοιπές μελέτες Η Ε ΙΣΥ εκπονεί μεγάλο μελετητικό έργο βελτίωσης και επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των συνοριακών σταθμών Πυθίου, Ορμενίου, Προμαχώνα, Ειδομένης και Ν. Καυκάσου, η μελέτη κτιρίων και εγκαταστάσεων του Μηχανοστασίου Καλαμάτας και η μελέτη σιδηροδρομικών γεφυρών της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Φλώρινας στο Γαλλικό ποταμό. Οι σημαντικότερες μελέτες που συνεχίζονται είναι: η εκπόνηση των μελετών τεχνικών έργων β φάσης του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Τρεις Γέφυρες Πειραιά, η μελέτη σύνδεσης του σιδηροδρομικού δικτύου με τη Βιομηχανική Περιοχή στο Βόλο, στα Οινόφυτα, στην Κομοτηνή, οι μελέτες για την κατασκευή Ανισόπεδων ιαβάσεων στο δίκτυο, καθώς και οι μελέτες παραλλαγής χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ίασμος Πολύανθος, Λευκοθέα Φωτόλιβος). 15

16 6. Όμιλος ΟΣΕ - ιαχωρισμός Υποδομής και Εκμετάλλευσης Παράλληλα ανατέθηκαν 11 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής σε όλη την Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού , ενώ πρόκειται να δημοπρατηθούν οι μελέτες βελτίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ των Σιδηροδρομικών Σταθμών ράμας, Παρανεστίου, Σταυρούπολης, η μελέτη για την κατασκευή τριών Ανισόπεδων ιαβάσεων στην πόλη της Λάρισας, οι μελέτες κτιρίων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα Κοζάνη Καστοριά, Καλαμπάκα Ιωάννινα Ηγουμενίτσα, οι μελέτες Ανισόπεδων ιαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Θεσσαλονίκης καθώς και οι μελέτες για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Αντίρριο Ιωάννινα, προϋπολογισμού Ευρώ Συντήρηση τροχαίου υλικού Στην Ε ΙΣΥ ανήκει η Γενική ιεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία έχει ως δραστηριότητα: α) την τακτική συντήρηση του τροχαίου υλικού και την επισκευαστική συντήρηση μικρής και μεγάλης βαθμίδας που γίνονται στα Μηχανοστάσια και β) τις Γενικές Επισκευές του τροχαίου υλικού, τις ανακατασκευές, καθώς και τις έκτακτες επισκευές μεγάλης έκτασης που διενεργούνται στα Εργοστάσια. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός του Τροχαίου Υλικού που υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις: Είδος Τροχαίου Αριθμός Υλικού Εγκαταστάσεις Κινητήριες Μονάδες 45 Μηχανοστάσιο Αθηνών, (Αθήνας) Εργοστάσιο Πειραιά Κινητήριες Μονάδες 70 Μηχανοστάσιο Θεσ/κης, (Θεσσαλονίκης) Εργοστάσιο Πειραιά, Εργοστάσιο Θεσ/κης Κινητήριες Μονάδες 40 Μηχανοστάσιο Καλαμάτας, (Πελοποννήσου) Εργοστάσιο Πειραιά Βαγόνια Επιβατικά 250 Μηχανοστάσια Αθήνας, Θεσ/κης, Πάτρας, ιακοφτού, Αλεξ/πολης, Εργοστάσιο Θεσ/κης Συρμοί Υπεραστικού 83 Μηχανοστάσια Αθήνας, και Προαστιακού Τύπου Θεσ/κης, Αλεξ/πολης, Καλαμάτας, Εργοστάσιο Πειραιά και Θεσ/κης Βαγόνια Εμπορικά 2500 Εργοστάσια Βόλου και Θεσ/κης (πλέον των 2500, 1500 βαγόνια παραμένουν εκτός χρήσης χωρίς να είναι υποχρεωτικά προς καταστροφή) Τροχαίο Υλικό Βαρέως 62 Εργοστάσιο Βόλου Τύπου Έργων και Συντήρησης Γραμμής Κατά το έτος 2007 αυξήθηκε η παραγωγικότητα τόσο των Μηχανοστασίων όσο και των Εργοστασίων. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στα πεπραγμένα του Ε ΙΣΥ. 6.4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» στην οποία εντάχθηκε η «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.», έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, καθώς και την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών παράλληλα με την ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών ή και συνδυασμένων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών. Στόχος της εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» είναι η δημιουργία μιας εταιρείας χωρίς λειτουργικά ελλείμματα με έσοδα που θα προέρχονται: Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών Από την εκτέλεση επιβατικών μεταφορών Από τις αποζημιώσεις που δίνει το κράτος για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα (Υποχρεώσεις Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος). Στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών Από την εκτέλεση εμπορευματικών μεταφορών και εμπορευματικής δραστηριότητας Επιβατικές Μεταφορές Στόχοι εμπορικοτιμολογιακής πολιτικής Η εμπορικοτιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού συνέχισε και για το 2007 με τους γενικότερους στόχους: την καλύτερη δυνατή ποιοτική εξυπηρέτηση της μεταφοράς του επιβατικού κοινού, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη διεθνή επιβατική μεταφορά, την όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, με τη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πελατών του ΟΣΕ, τη διατήρηση του κοινωνικού προφίλ του Οργανισμού με ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με αναπηρίες, την ευρύτερη γνωστοποίηση του σιδηροδρομικού προϊόντος στο κοινό. 16

17 Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται ως εξής: Ανάλυση εμπορικών και τιμολογιακών δραστηριοτήτων έτους 2007 Υλοποιήθηκαν δράσεις όπως: Ενημέρωση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού σε πανελλαδικό επίπεδο μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1110, από όπου παρέχεται σε 24ωρη βάση πληροφόρηση στο επιβατικό κοινό σε ελληνική και αγγλική γλώσσα με μέσο χρόνο αναμονής μικρότερο από 20 δευτερόλεπτα. Τηλεφωνική κράτηση θέσης από τους επιβάτες, καθώς και η τηλεφωνική παραγγελία και αποστολή των εισιτηρίων στους επιβάτες, με εταιρεία ταχυμεταφοράς και μικρή χρηματική επιβάρυνση. υνατότητα αγοράς όλων των κατηγοριών εισιτηρίων του Οργανισμού με πιστωτικές κάρτες. ιάθεση στο επιβατικό κοινό των τιμολογιακών προσφορών του Οργανισμού για ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τις οποίες καλύπτεται ευρύτατο φάσμα της αγοράς των μεταφορών στη χώρα μας. Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), με την υπογραφή αντίστοιχης Συμφωνίας Πλαισίου, καθώς και η συνεργασία με τον Οργανισμό Εργατικής και Αγροτικής Εστίας για συμμετοχή στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού. Συνεργασία του ελληνικού σιδηροδρόμου με ναυτιλιακές εταιρείες (Superfast Ferries, Bluestar Ferries του Ομίλου Attica Group), προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η επικοινωνία της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω Ιταλίας, αλλά και να συμπεριληφθούν οι θαλάσσιες διαδρομές της Ελλάδας σε προσφορές /πακέτα του σιδηροδρόμου. Υλοποίηση οργανωμένων σχολικών εκδρομών (γυμνάσια και λύκεια) για ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, Υλοποίηση σε όλη τη διάρκεια του έτους σιδηροδρομικών μεταφορών στρατιωτών, από και προς τις διάφορες μονάδες ανά την Ελλάδα, μετά από αιτήματα των αρμόδιων κρατικών αρχών, Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Γραφείου Ταξιδίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο κέντρο της Αθήνας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Συνεργασία με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά ίκτυα σε κοινά διμερή ή πολυμερή σιδηροδρομικά προϊόντα και γενικότερη θεσμική συνεργασία του ελληνικού σιδηροδρόμου με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μέλη της ιεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων Αποτελέσματα Με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες το επιβατικό μεταφορικό έργο της Εταιρείας διαμορφώθηκε ως εξής: Αριθμός επιβατών (σε χιλιάδες) *1 πλην εσόδων & λοιπών στοιχείων της Γενικής ιεύθυνσης Προαστιακού *2 τα έσοδα προέρχονται από τον Κύκλο Εργασιών της Οικονομικής Έκθεσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ Μεταβολή 2007/2006 Εσωτερικού ,5% Εξωτερικού % Σύνολο ,1% Χιλιομετρικοί επιβάτες (σε χιλιάδες) Εσωτερικού % Εξωτερικού ,3% Σύνολο ,6% Μέση διάνυση επιβάτη (χλμ.) ,6% ΕΣΟ Α από επιβάτες (χιλ. ) * * 1,2 +2,2% Μέση είσπραξη χιλιομετρικού επιβάτη (σε ) 0,035 0,034-2,8% Στα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να ληφθούν επιπροσθέτως υπόψη μια σειρά αντικειμενικά προβλήματα, όπως: Πολύμηνες αποκοπές γραμμής λόγω εκσυγχρονισμού της υποδομής του ικτύου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2006 και συνεχίστηκαν για όλο το Οι πραγματοποιούμενες στις περιπτώσεις αυτές αναμεταβιβάσεις επιβατών με λεωφορεία δημιουργούν δυσαρέσκεια στο επιβατικό κοινό και προκαλούν απώλεια επιβατικού έργου για το σιδηρόδρομο. Επιβεβλημένες μειώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, τόσο για λόγους συντήρησης του τροχαίου υλικού, όσο και για λόγους ορθολογικοποίησης της διαχείρισης αδειών και αναπαύσεων προσωπικού, καθώς και καθυστερήσεις αμαξοστοιχιών από βλάβες των κινητηρίων μονάδων, λόγω μη διάθεσης νέου τροχαίου υλικού και ανταλλακτικών Προαστιακές Μεταφορές Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος αποτελεί ένα μέσο μεταφοράς στο οποίο το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών επιβατών είναι εξαιρετικά υψηλό. Το τρίπτυχο ποιότητας, ασφάλειας και ταχύτητας αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο της λειτουργίας του Προαστιακού και μακροπρόθεσμα αναμένεται ότι θα του παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. 17

18 6. Όμιλος ΟΣΕ - ιαχωρισμός Υποδομής και Εκμετάλλευσης Το 2007 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. η οποία στις 13 Ιουλίου 2007 απορροφήθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δυνάμει της με αριθ / Σύμβασης Συγχώνευσης του Συμβ/φου Αθηνών Γιάννη Γουβέλη, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 23797/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών την με αριθμ. πρωτ /07 και ούτως η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της άνω απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε». Οι προαστιακές μετακινήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ πλέον, παρουσίασαν αύξηση της επιβατικής κίνησης για το τμήμα της Αθήνας, η οποία ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια επιβάτες παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 55% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε αυτό συντέλεσε η ηλεκτροκίνηση του τμήματος Αεροδρόμιο Νερατζιώτισσα τον Ιανουάριο (με δρομολόγηση συρμών Desiro) καθώς και η επέκταση της λειτουργίας προς Πειραιά τον Ιούνιο του 2007 με τους εξής σταθμούς: Πειραιάς (λιμάνι) Λεύκα Ρέντης Ρούφ. Επιπλέον τον Ιούλιο λειτούργησε η επέκταση της γραμμής της Κορίνθου προς Κιάτο. Κατά την πλήρη ανάπτυξή του το τμήμα της Αθήνας θα αποτελείται από ένα σιδηροδρομικό δίκτυο μήκους 281 χιλιομέτρων -κανονικού πλάτους- με πενήντα συνολικά σταθμούς. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των τερματικών σταθμών θα βρίσκονται σε σημαντικά αστικά κέντρα γειτονικά της πρωτεύουσας όπως είναι η Θήβα, η Χαλκίδα και η Κόρινθος. Τον Σεπτέμβριο του 2007 είχαμε την έναρξη της ηλεκτροκινούμενης γραμμής στη Θεσ/νίκη. Η νέα γραμμή μήκους 98 χιλιομέτρων συνδέει την Θεσσαλονίκη με το Λιτόχωρο σε 55 λεπτά. Οι συρμοί του Προαστιακού, διέρχονται από τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πιερίας. Οι σταθμοί που εξυπηρετούνται είναι: Θεσ/ νίκη Σίνδος Άδενδρο Πλατύ Αιγίνιο Κορινός Κατερίνη Λιτόχωρο. Όσον αφορά τον Προαστιακό της Θεσσαλονίκης, μέσα στους 3 ½ μήνες λειτουργίας εντός του 2007, μετακινήθηκαν επιβάτες Εμπορευματικές Μεταφορές Στόχοι της εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο Η Εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», με τα μέτρα που λαμβάνει στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, προσπαθεί να συγκρατήσει το υπάρχον και να προσελκύσει νέο μεταφορικό έργο στον σιδηρόδρομο προσφέροντας ταυτόχρονα, στο μέτρο του δυνατού και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες της Γενικότερες δραστηριότητες και εμπορική και τιμολογιακή πολιτική στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συγκράτηση του υπάρχοντος και την προσέλκυση νέου μεταφορικού έργου στον σιδηρόδρομο υλοποιήθηκαν, κατά το έτος 2007, τα ακόλουθα: Εφαρμόστηκε Ειδική Τιμολογιακή Συμφωνία μεταξύ ΟΣΕ CFARYM ZS αρ. 767, που προέβλεπε ειδικά, ανταγωνιστικά κόμιστρα, κοινά και για τα τρία ίκτυα (Ελλάδας, ΠΓ Μ και Σερβίας) και με εφαρμογή για όλες τις κατηγορίες μεταφορών (εισαγωγές - εξαγωγές - διαμετακομίσεις). Επίσης, στο πλαίσιο της παραπάνω Συμφωνίας, καθορίστηκαν ειδικά, ανταγωνιστικά, κοινά κόμιστρα και για τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων. Εγκρίθηκε για το έτος 2007, πλαίσιο εμπορικοτιμολογιακών μέτρων, που προέβλεπε δυνατότητα παροχής πρόσθετων εκπτώσεων. Σε εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, συνάφθηκαν ειδικές συμφωνίες με μεγάλους πελάτες του σιδηροδρόμου. Συνεχίστηκε η εφαρμογή του συστήματος κεντρικής τιμολόγησης για την εκ των υστέρων πληρωμή των κομίστρων της ελληνικής διαδρομής, στις περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών με πελάτες, εφόσον αυτό κρινόταν σκόπιμο για λόγους εμπορικής πολιτικής και μετά από έγκριση του αρμόδιου Γενικού ιευθυντή. Συνεχίστηκε η συνεργασία με τα ξένα ίκτυα, τις σιδηροδρομικές ενώσεις κλπ, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, για την προώθηση θεμάτων αρμοδιότητας εμπορικής εκμετάλλευσης. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την προσέλκυση νέου εμπορευματικού έργου σε μαζικές μεταφορές. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη σύνδεση με τον σιδηρόδρομο των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), των Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ), των Λιμένων, των Εμπορευματικών Κέντρων και των μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, με πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών. Συνεχίστηκε η εφαρμογή ειδικού τιμολογίου για τις μεταφορές containers της θυγατρικής εταιρείας των Ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων «Intercontainer Interfrigo» (ICF) s.c. Συνεχίστηκε η κυκλοφορία των κλειστών αμαξοστοιχιών των διαμεταφορέων από το Sopron Ουγγαρίας (GySEV) για τη Θεσσαλονίκη, για τη μεταφορά πλήρων φορτίων μεταξύ υτικής, Κεντρικής ή Βόρειας Ευρώπης και Ελλάδας Αποτελέσματα εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο Τα συνοπτικά αποτελέσματα, που αφορούν στις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E., είναι τα ακόλουθα: 18

19 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟ Μεταβολή 2007/2006 Αριθμός τόνων (σε χιλιάδες) ,27% Χιλιομετρικοί τόνοι (σε χιλιάδες) ,09% Μέση διάνυση τόνου (χλμ.) 170,44 168,87-0,92% ΕΣΟ Α * από εμπορεύματα (χιλ. ) ,10% *τα έσοδα προέρχονται από την Οικονομική Έκθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. Παρατηρήσεις: 1. Από τα έσοδα εμπορευματικής κίνησης έχει αφαιρεθεί, για τα έτη 2006 και 2007, ποσό χιλιάδων ΕΥΡΩ και χιλιάδων ΕΥΡΩ αντίστοιχα, που οφείλεται στις χορηγηθείσες εκπτώσεις. 2. Στα έσοδα για το έτος 2006 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από ιδιοπαραγωγή χιλιάδων ΕΥΡΩ. Η εξέλιξη του εμπορευματικού μεταφορικού έργου με τον σιδηρόδρομο επηρεάστηκε σημαντικά από τα ακόλουθα προβλήματα: Αποκοπές γραμμής λόγω των συνεχιζόμενων έργων εκσυγχρονισμού της υποδομής. Έλλειψη επαρκούς αριθμού διαδρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων στη διαδρομή προς Αττική. Ελλείψεις επαρκούς αριθμού μονάδων ορισμένων κατηγοριών τροχαίου υλικού. Αδυναμία εξασφάλισης δρομολογίων λόγω ελλείψεων μηχανοδηγών Κίνηση Επιβατών με λεωφορεία Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μετά την απόσχιση από τον Ο.Σ.Ε, συνέχισε κατά το έτος 2007 την εκμετάλλευση των ιεθνών Λεωφορειακών Γραμμών προς Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία. Πέραν της εκτέλεσης δρομολογίων, άσκησε και πρακτόρευση εισιτηρίων άλλων μεταφορέων στις γραμμές ΑΘΗΝΑ- ΚΟΡΥΤΣΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΡΥΤΣΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΣΤΡΑΒΑ (ΤΣΕΧΙΑ). Τα έσοδα από το επιβατικό έργο των συνεχιζόμενων γραμμών παρουσίασαν αύξηση κατά το έτος 2007 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 29,78%. 19

20 6. Όμιλος ΟΣΕ - ιαχωρισμός Υποδομής και Εκμετάλλευσης Στην αύξηση των εσόδων συνέβαλε κατά κύριο λόγο η ένταξη της Βουλγαρίας από 1/01/2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επήλθε αύξηση του επιβατικού έργου αλλά και των εσόδων, διότι γίνεται ευκολότερα η μετακίνηση των μεταναστών, λόγω κατάργησης των συνόρων. Επίσης, συνέβαλε και η κατάργηση της Κοινοπραξίας ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ που αφορούσε τις λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 6.5 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υπό εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες» του Γ Κ.Π.Σ., το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης ορισμένα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα της ΕΡΓΟΣΕ Τα συνολικά οικονομικά στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της περιόδου / 2008 με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 20 Ονομασία ποσά σε εκατ. ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός έργων 1. Έργα Επιχειρησιακού 1.440,4 Προγράμματος «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια & Αστικές Συγκοινωνίες», / Έργα Ταμείου Συνοχής / ,6 3. Έργα Περιφερειακών Επιχειρησιακών 70,6 Προγραμμάτων /2008 Σύνολο 2.828,6 Τα έργα που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων (Σ.Σ.Ε.) του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Το Σ.Σ.Ε. έχει συνταχθεί με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχει κατατεθεί στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί το δεσμευτικό προγραμματισμό της Χώρας για τον άξονα αυτό. Το Σχέδιο, προϋπολογισμού 6,6 δισ. ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2014, προβλέπει την ολοκλήρωση του ηλεκτροκινούμενου άξονα ΠΑΘΕ/Π υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης μεταφορικής ικανότητας που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας, καθώς και την εκτέλεση επενδύσεων για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών και τη σύνδεση με τα βασικά λιμάνια της Χώρας. ημοπράτηση και υλοποίηση έργων Βασική προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ για το έτος 2007 απετέλεσε η ολοκλήρωση της μελετητικής ωρίμανσης, της δημοπράτησης έργων και της συμβασιοποίησης των υπολειπομένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου. Εξάλλου, το έτος 2007 απετέλεσε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για την Εταιρεία, καθώς έργα σημαντικού όγκου, όσον αφορά στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους, συμβασιοποιήθηκαν, οπότε ξεκίνησε η εγκατάσταση νέων εργοταξίων και η εκτέλεση νέων έργων σε όλη σχεδόν την έκταση του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Ήταν λοιπόν αναγκαία η διατήρηση ταχέων ρυθμών εκτέλεσης των εν λόγω έργων, προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστοι δυνατοί ρυθμοί απορρόφησης πόρων έως το τέλος της Γ Προγραμματικής Περιόδου. Επιπροσθέτως, το έτος 2007 σηματοδότησε την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας προγραμματίζεται, αφενός μεν η λειτουργική ολοκλήρωση των Μεγάλων Έργων, των οποίων η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει, αφετέρου δε η υλοποίηση ορισμένων νέων. Τα κυριότερα αποτελέσματα της ανωτέρω επενδυτικής προσπάθειας υπήρξαν τα ακόλουθα: Υπεγράφησαν συμβάσεις ύψους 820 εκατ. ευρώ και άρχισε η κατασκευή όλων των υπολειπομένων έργων που συγχρηματοδοτούνται από πιστώσεις της Γ Προγραμματικής Περιόδου, με σημαντικότερα τα τμήματα Λιανοκλαδίου ομοκού και Κιάτου Ροδοδάφνης, το συγκρότημα Θριασίου Πεδίου, τη γραμμή σύνδεσης του λιμένα Ν. Ικονίου, κ.α. Για επιπλέον έργα, συνολικού προϋπολογισμού 720 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και δημοπρατήθηκαν ήδη ή δημοπρατούνται στο πρώτο εξάμηνο του Είναι σημαντικό ότι μεγάλο μέρος των δράσεων αυτών αφορούν νέα έργα του Ε.Σ.Π.Α. ετών Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς χρήση σημαντικά έργα, με κυριότερα την ηλεκτροκίνηση της διπλής γραμμής Θεσσαλονίκης Λιτοχώρου, τη νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Κορίνθου Κιάτου, τα αναβαθμισμένα τμήματα της γραμμής Θεσσαλονίκης Λιτοχώρου και Οινόης Τιθορέας, κ.α. Εκτελέσθηκαν με εντατικούς ρυθμούς τα έργα στα πολυάριθμα εργοτάξια της ΕΡΓΟΣΕ. Απόρροια, οι απορροφήσεις των έργων κατά το 2007 ανήλθαν στα 540 εκατ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιες των ετήσιων απορροφήσεων της δεκαετούς λειτουργίας της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίες κυμαίνονταν από 240 έως 320 εκατ. ευρώ.