Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Αριθµός Απόφαση: Ηµεροµηνία Απόφασης:22/2/2018 Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ Ο.Ε.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπολογισµού Αριθµός Απόφαση: Ηµεροµηνία Απόφασης:22/2/2018 Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ Ο.Ε ΈΣΟ Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Εγκεκριµένος Πριν την Τελική Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ ) Eπιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 προορίζονται για ενπενδυτικές δαπάνες Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Κ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου,κρυονερίου,ροδόπολης & Σταµάταςτου ήµου" Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ ) Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,22 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 1

2 Πριν την Τελική 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.606, ,05-97, ,55 πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,16 επιτηδευµατιών Τέλη Νεκροταφείου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβιούς ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,21 δήλωσης ΤΑΠ, ΕΗ ΚΛΠ Λοιπά τακτικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , , /80) 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας , , , ,20 τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας , , , ,14 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας , , ,83 0,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 0,00 0, , ,16 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 0,00 0, , ,48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας , , , ,21 έκτακτα έσοδα για την κάλυψν εν γένει δαπανών του ήµου Σύνολα , , , ,12 Εγκεκριµένος Εσόδων: ,75 Εσόδων Πριν την : ,75 Εσόδων: ,24 Τελική Εσόδων: ,99 Προϋπολογισµού Σελίδα 2

3 ΈΞΟ Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Εγκεκριµένος Πριν την Τελική Εργοδοτικές εισφορες στο Ταµείο Νοµικών επί ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3.260, ,57 385, ,17 των αποδοχών µε πάγια αντιµισθία Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 6.000, , , , Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών & Γενικός Γραµµατέας 0,00 0, , ,00 πολιτικών για την προσαρµογή του ήµου ιονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία εδοµένων (2016/679) (GDPR) Προµήθεια λογισµικού ηλεκτρονικής έκδοσης, Γενικός Γραµµατέας 0,00 0, , ,00 διαχείρισης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για την προσαρµογή του ήµου ιονύσου στις απαιτήσεις του άρθρου 24 του Ν. 4440/ Συνδροµή δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ήµου Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , Φόροι - Τέλη , , ,00 0, ιάφορα έξοδα , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , ,00 0, Λοιπά έξοδα , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 3.000, , ,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,84 υπολοίπων Aποζηµίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις ηµοτικές Κοινότητες του ήµου ιονύσου ιεύθυνση Ανθρώπινου & , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 3

4 Πριν την Τελική Αποζηµίωση υπαλλήλων που τηρούν τα ιεύθυνση Ανθρώπινου & 5.400, , , ,00 πρακτικά συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου & ηµοτικών Κοινοτήτων κλ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ιεύθυνση Περιβάλλοντος , ,00 800, , Αποζηµίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου & ηµοτικών Κοινοτήτων κλ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ - Υγειονοµική Περίθαλψη εργοδότη Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων υπαλλήλων Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & 2.280, , , , , ,30 500, , , ,91 200, , , ,79 550, , , ,01 250, , , ,77 610, , απάνες εκπαίδευσης προσωπικού. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 5.000, , , , Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης ΝΠ ήµου Σχολικές Επιτροπές Α Βάθµιας & Β βάθµιας Εκπαίδευσης. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών , , , , Αµοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δηµοτικών κτιρίων κλπ Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.000, ,00 500, , , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 4

5 Πριν την Τελική Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 6.000, , , ,00 δηµοτικού καταστήµατος, γραφείων δηµοτικών κοινοτήτων κλ δηµοτικών κτιρίων Έλεγχος - Αναβάθµιση - Πιστοποίηση ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 ηλεκτρικών πινάκων κτιρίων ήµου Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων απάνες καθαρισµού των εσωτερικών χώρων ιεύθυνση Ανθρώπινου , , , ,00 και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του ήµου απάνες εκκένωσης βόθρων. ιεύθυνση Περιβάλλοντος 8.000, , , , Προµήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίµων & Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, , , , ,00 µικροϋλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Πληροφορικής & ιαφάνειας Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,43 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.000, ,00 500, ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.800, ,00 500, ,00 φωτισµό Προµήθεια συστήµατος αντιγράφων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ασφαλείας (backup) Προµήθεια εξοπλισµού λογισµικού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ) Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 κλπ δηµοτικών κτιρίων Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών , , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα 5.000, , ,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 5

6 Πριν την Τελική Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0, , ,00 ένστολου προσωπικού) Αµοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης & , , , ,00 αδέσποτων ζώων Αδειοδοτήσεων Αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών για το 0,00 0, , ,00 δηµιουργικό - γραφιστικό των εντύπων, αφισών κλπ Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000, ,00-500,00 500,00 Πολιτσµού & Αθλητισµού Mίσθωση χηµικών τουαλετών 8.000, , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων ) Συντήρηση χλοοτάπητα ποδοσφαιρικών γηπέδων Συντήρηση και επισκευή αθλητικων εγκαταστάσεων.κ. Σταµάτας ήµου ιονύσου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων , , , , , , , ,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0, Μεταφορές προσώπων Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Έξοδα προµήθειας στολών χορωδιακών σχηµάτων ήµου ιονύσου Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιµοδοσίας ιονύσου Έξοδα συγκρότησης & λειτουργίας του ηµοτικού Καταστήµατος Καταναλωτικής Προστασίας του ήµου ιονύσου Έξοδα προµήθειας, εγκατάστασης & παραµετροποίησης της ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης & Υποστήριξης Ανέργων , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 6

7 Πριν την Τελική ιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , , , , Έξοδα µαθηµάτων καλλιτεχνικής επιµόρφωσης και προγραµµάτων αθλητισµού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δηµοτών , , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 2.500, ,00 500, ,00 µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ιεύθυνση Περιβάλλοντος , ,00 500, ,00 φωτισµό Προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης & 5.000, , , ,00 Αδειοδοτήσεων Προµήθεια αθλητικού υλικού 8.000, , ,00 500, Προµήθεια λοιπού υλικού µουσικού 3.000, , ,00 500, Προµήθεια ηχοφωτιστικών συστηµάτων στα , , , ,00 ΠΠΚ Προµήθεια Επίπλων Βιβλιοθήκης για τη 0,00 0, , ,00 ηµοτική Βιβλιοθήκη του ήµου ιονύσου Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών , , , ,00 εγκαταστάσεων Προµήθεια εξοπλισµού για δηµοτικά 5.000, , , ,00 πολυιατρεία Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της δ.κ. ιονύσου , , , , Προµήθεια ηλεκτρικού πιάνου, καλυµµάτων πιάνου & αναλογίων ΠΠΚ Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου ιονύσου Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου και ροσιάς 0,00 0, , ,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 7

8 Πριν την Τελική Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.036, ,99 426, , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , , , απάνες προµήθειες αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα , , ,00 0, Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , , , απάνες εκπαίδευσης προσωπικού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , , Leasing Μηχανηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , ,00 0, Επισκευή του δικτύου δηµοτικού φωτισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 των δηµοτικών ενοτήτων ήµου ιονύσου Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 ασφαλείας στα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , , Προµήθεια Υπηρεσίας ιαχείρισης Νεκρών 1.172, , , ,30 Ζώων Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. κοινοτήτων του ήµου) απάνες αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Υπηρεσία ρυµούλκισης - µεταφοράς οχηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 και λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,06 ευπρεπισµού (σκούπες, φαράσια, κλ) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,72 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 2.000, ,00 500, ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 8

9 Πριν την Τελική Προµήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - συν/νη , , , , Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , ,00-500, , Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Προµήθεια οχηµάτων & εξοπλισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 καθαριότητας Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 5.000, , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα 3.000, , ,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 2.000, , ,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,54 υπολοίπων Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 4.000, , , ,00 ένστολου προσωπικού) Αµοιβή για χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 στις επτά (7) ηµοτικές Κοινότητες του ήµου Στεγανοποίηση δεξαµενών πόσιµου νερού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , ,87 συν/νη Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 6.000, , , ,00 αντλιοστασίων και δεξαµενών Συντήρηση γεννητριών & υποσταθµού µέσης εύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 τάσης Προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου , , , ,22 νερού Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,93 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.500, ,00 500, ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ) Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , ,58-500, ,58 Προϋπολογισµού Σελίδα 9

10 Πριν την Τελική Προµήθεια οχηµάτων (ηµιφορτηγών κλπ) ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , , Προµήθεια προκατασκευασµένης µεταλλικής ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 δεξαµενής πόσιµου νερού Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Κ ροσιάς Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 νέο δίκτυου λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 στο ήµο ιονύσου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 οδούς της Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταµάτας Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ροσιάς έτους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα 920,00 920,00-920,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 2.000, ,00-192, , Έργα 0,00 0, , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,02 υπολοίπων Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ιεύθυνση Ανθρώπινου & 0,00 0, , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 10

11 Πριν την Τελική Εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσµού Πλ. ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 Αγοράς.Κ. Σταµάτας Επισκευή του δικτύου δηµοτικού φωτισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , ,00 0,00 των δηµοτικών ενοτήτων ήµου ιονύσου Προµήθεια σιδήρου , , , ,42 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών , , , ,89 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων του ήµου κλπ Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 (λακκούβες) ήµου ιονύσου για το έτος Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ήµου ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 ιονύσου Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000, , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , ,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα , , ,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , ,00 0, Έργα , , ,00 0, Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και , , , ,35 ειδικές δαπάνες Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 εξαιρέσιµες µέρες, νυχτερινές, και λοιπές αµοιβές Αµοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήµατα ήµου 5.000, , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 11

12 Πριν την Τελική Συντήρηση και επισκευή µεταλλικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 εγκαταστάσεων ήµου Συντήρηση και επισκευή ξύλινων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 εγκαταστάσεων ήµου Εργασίες συντήρησης, ανάπλασης πρασίνου & ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , ,00 0,00 συντήρησης αυτόµατου ποτίσµατος Συντήρηση και επισκευή οικοδοµικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ) απάνες συντήρησης πρασίνου ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , , ,00 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος Συντήρηση και τοποθέτηση - εκτοποθέτηση ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0, , ,00 εορταστικού διάκοσµου απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, , ,00 778, ,20 µεταφορά µπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη απάνες καθαρισµού και κοπής υψηλών - ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 επικίνδυνων δένδρων απάνες για µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και µπαζών , , , , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 ευπρεπισµού (σακκούλες κλπ) Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την , , , ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την ιεύθυνση Περιβάλλοντος , ,00 500, ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.000, ,00 700, ,00 λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους Προµήθεια διαφόρων ειδών ποτίσµατος ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Προµήθεια ειδών κηπουρικής ιεύθυνση Περιβάλλοντος 5.000, , , , Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για πλατείες ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000, , ,36 772,64 Προϋπολογισµού Σελίδα 12

13 Πριν την Τελική Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 749,99 749, Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , ,00 0, απάνες προµήθειες αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα , , ,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , ,00 0, Μεταφορές εν γένει 0,00 0, , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 800,00 800,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,60 Κοιµητήρια των ηµοτικών Κοινοτήτων Εργασίες στο Κοιµητήριο της δ.κ. ιονύσου , , , , Προµήθεια οστεοθυρίδων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, ,00 93, , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.000, , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.000, , ,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,31 υπολοίπων ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,70 Κ Αγ. Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας του ήµου Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 1.500, , , ,00 ένστολου προσωπικού) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , , Καθαρισµός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 13

14 Πριν την Τελική απάνες χωµατουργικών εργασιών , , , ,00 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος απάνες καθαρισµού - πλυσίµατος οχηµάτων 0,00 0,00 372,00 372,00 δήµου Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,13 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 4.000, ,00 500, ,00 κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια αναλωσίµων πυροσβεστικού ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 εξοπλισµού Προµήθεια άλατος , , , ,40 / /νση Περιβάλλοντος Προµήθεια Μηχανολογικού εξοπλισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , ,00 πυροπροστασίας Προµήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - µαχαίρια ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολιτικής ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,60 άµυνας Προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Επισκευή και συντήρηση µονάδων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου ιονύσου σχολικού έτους Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, ,00-516,27 483, Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα 2.100, , ,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , ,00 0, Έργα , , ,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 14

15 Πριν την Τελική Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και , , ,00 0,00 ειδικές δαπάνες Αποθεµατικό , , , ,85 Σύνολα , , , ,07 Εγκεκριµένος Εξόδων: ,75 Εξόδων Πριν την : ,75 Εξόδων: ,24 Τελική Εξόδων: ,99 Προϋπολογισµού Σελίδα 15