206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης
207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, σε αρκετές περιπτώσεις δε, αναλύθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι σε πολύ µεγάλο βαθµό που να καλύπτουν και τις απαιτήσεις εφαρµογής τους. Οι 13 επιχειρησιακοί στόχοι αναδεικνύουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια και εξειδικεύουν το στρατηγικό σχεδιασµό σε πλήρη αλληλουχία µε αυτόν. Στο διάγραµµα 5-8 αποτυπώνεται η εξέλιξη του σχεδιασµού µέχρι του τελευταίου επιπέδου. Το επόµενο βήµα αποτελείται από την παρουσίαση και ανάπτυξη των Σχεδίων ράσης. Η παρουσίαση των Σχεδίων ράσης ολοκληρώνεται µε την συµπλήρωση «ελτίου Περιγραφής Έργου Ενέργειας», για κάθε ένα από τα Σχέδια ράσης στο οποίο περιλαµβάνονται στοιχεία ικανά να δώσουν µια πλήρη εικόνα για το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου, τη σκοπιµότητα, το χρονοπρογραµµατισµό, τους ωφελούµενους και τέλος την ωριµότητα του. Πρόκειται δηλαδή για ένα Συνοπτικό Τεχνικό ελτίο Έργου, εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή ενός µέσου πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης έργων. Υπάρχει ακόµα πλήρης διασύνδεση των δελτίων µε τα όσα προηγούµενα αναφέρθηκαν, ώστε µε µεγάλη ευχέρεια να µπορεί να διαπιστωθεί η πλήρης ικανοποίηση των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.). Τα «Σχέδια ράσης 1» αποτελούν συµπλήρωση των αντίστοιχων Σχεδίων του αντίστοιχου Ε.Σ. ΠεΣΥΠ Ιονίων Νήσων, στο βαθµό που αυτά συνδέονται µε τη στρατηγική του Ψυχιατρείου και ανεξάρτητα από το µοντέλο διασύνδεσης µεταξύ αυτών των δύο βαθµίδων διοίκησης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΠεΣΥΠ εκπονήθηκε κατά την περίοδο Αυγούστου 2002 Ιανουαρίου 2003 οπότε και παραδόθηκε στο ΠεΣΥΠ από τον ανάδοχο για έγκριση από το.σ. (Αρχική συζήτηση 15.2.2003 και έγκριση Αρ. Αποφ. 5-2/12.4.2003) και περιλαµβάνει: αφενός µεµονωµένα Έργα (ή οµάδες Έργων) που έχουν ήδη δροµολογηθεί παράλληλα στο πλαίσιο του ΠεΣΥΠ Ιονίων Νήσων και του νοσοκοµείου και, αφετέρου, λοιπών Έργων του ΠεΣΥΠ και του Νοσοκοµείου για τα οποία δεν είχε ακόµα αναληφθεί κάποια συγκεκριµένη ή/και συγκροτηµένη πρωτοβουλία. Σκοπός των Σχεδίων ράσης του E.Σ. του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας είναι ο προσδιορισµός και η παρουσίαση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 1 Τα Σχέδια ράσης παρουσιάζονται στο παράρτηµα
208 Έργων που προτείνεται να αναληφθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του Νοσοκοµείου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο κεφάλαιο 5. Από την άλλη πραγµατοποιείται και η αρχική αλλά ουσιαστική ανάλυσή τους σε διακριτά Υποέργα, όπου αυτό κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. Με την προσέγγιση αυτή εξασφαλίζεται η αµεσότητα χρησιµοποίησης, του προϊόντος του συγκεκριµένου Επιχειρησιακού Σχεδίου, αφού στο επίπεδο του κάθε Έργου που προτείνεται, δίδονται, όπως ήδη αναφέρθηκε, ικανές πληροφορίες, είτε για να στοιχειοθετηθούν προδιαγραφές ή άλλες ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στην ωρίµανσή τους, είτε να υποστηρίξουν την συµπλήρωση του οικείου Τ..Ε. από τον Τελικό ικαιούχο. Από οργανωτική άποψη, είναι απαραίτητο να επισηµανθεί η αναγκαιότητα του συντονισµού των Σχεδίων ράσης (σχέδιο υλοποίησης), τόσο στο εσωτερικό του Ψυχιατρείου, όσο και σε σχέση µε τις προφανείς συνέργιες και στην εξασφάλιση της απαιτούµενης διαλειτουργικότητάς τους µε το ίδιο το ΠεΣΥΠ, ως φορέα σχεδιασµού και υλοποίησης της στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.. Η εξασφάλιση αυτής της συµπληρωµατικότητας µε τις προβλεπόµενες δράσεις του ΠεΣΥΠ και άλλων επιχειρησιακών σχεδίων στον τοµέα της Υγείας, όπως είναι της ΚτΠ, αποτέλεσε στρατηγικό στόχο για την παραγωγή των «Σχεδίων ράσης» και την µέσω αυτών ικανοποίηση της νέας στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ. Η δοµή του παρόντος «Σχεδίου ράσης», όπως θα δούµε στη συνέχεια, είναι απλή και, όπως ήδη διατυπώθηκε, στοχεύει στην συστηµατοποιηµένη και συγκεκριµένη παρουσίαση επαρκών στοιχείων και πληροφοριών σε επίπεδο «Έργου», ώστε το Ψ.Ν.Κ. να αποκτήσει σαφή αντίληψη και να µπορέσει ταχύτατα να προωθήσει, να ωριµάσει, να υλοποιήσει και να λειτουργήσει τα προτεινόµενα στα Σχέδια ράσης Έργα. Στο πλαίσιο αυτό, τα Σχέδια ράσης οµαδοποιούνται στους 12 «Επιχειρησιακούς Στόχους» 2 οι οποίοι µετουσιώνουν την στρατηγική του Ψ.Ν.Κ. σε συγκεκριµένους στόχους (βλ. σχετικά κεφάλαιο 5). Στην ουσία τα Σχέδια ράσης επιδιώκουν να καθορίσουν µε ακρίβεια το περιεχόµενο των Παρεµβάσεων σε «χαµηλότερο» επίπεδο, 2 Εποπτική παρουσίαση της διασύνδεσης των στρατηγικών στόχων µε τους Επιχειρησιακούς στόχους στο διάγραµµα 5-8 (Εξειδίκευση στρατηγικής)
209 ώστε αφενός να τεκµηριωθούν πρωτοβουλίες για την άρση των υφιστάµενων αδυναµιών του Ψυχιατρείου, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στη SWOT και αφετέρου, να ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του Ψ.Ν.Κ. στο νέο του ρόλο, χωρίς να παραβιάζονται οι απαιτήσεις του αποτελεσµατικού οργανωτικού σχεδιασµού. Πίνακας 6-1: Συνοπτικός Πίνακας Σχεδίων ράσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ανάπτυξη νέων οµών Χρόνος Ανάπτυξη Α' Προστετευόµενου 1 ιαµερίσµατος για Ψυχικά 53.229 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 Ασθενείς στην Κέρκυρα 2 Ανάπτυξη Β' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά 53.229 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 3 Ανάπτυξη Γ' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά 53.229 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 4 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Θάλεια 147.554 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 5 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Τερψιχόρη 147.554 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 454.795 Χρόνος Λειτουργία Α 1 Προστατευόµενου 51.940 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 ιαµερίσµατος Λειτουργία Β 2 Προστατευόµενου 51.940 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 ιαµερίσµατος Λειτουργία Γ 3 Προστατευόµενου 51.940 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 ιαµερίσµατος Λειτουργία Οικοτροφείου 4 268.036 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-08 Θάλεια 5 Λειτουργία Οικοτροφείου Ερατώ 484.168 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 6 Λειτουργία Οικοτροφείου Κλειώ 518.406 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 Λειτουργία νέων οµών Λειτουργία Οικοτροφείου 7 208.472 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 Τερψιχόρη Λειτουργία Ξενώνα στην 8 420.280 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-07 Κέρκυρα 9 Λειτουργία 2ου Ξενώνα 450.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-08 10 Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής 90.500 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-06 Μονάδας στην Κέρκυρα 11 Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής 450.900 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-08 Υγείας 12 108.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 Λειτουργία Κοι.Σ.Π.Ε. 13 Επενδύσεις µικρής κλίµακας 150.000 Ιαν-05 εκ-06 υφιστάµενων δοµών ΨΝΚ 3.304.582
210 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Χρόνος Εργασίες συντήρησης, 1 επισκευής και εκσυγχρονισµού 1.290.388 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-06 τωνκτιριακών υποδοµών του Κανονισµού 815/1984 ιαµόρφωση Κτιρίου για τη 2 Στέγαση του υπό σύσταση 44.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 Κοι.Σ.Π.Ε. Αναβάθµιση Κτιριακών Υποδοµών & Ενίσχυση Εξοπλισµού 3 Βελτίωση χώρου βασικής 1.180.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 νοσοκοµειακής υποδοµής 4 Προσωρινή Μεταστέγαση 10.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 Εξωτερικών Ιατρείων Επισκευή υπολοίπων κτιρίων 5 ΨΝΚ και προετοιµασία νέων 300.000 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-06 τους χρήσεων 6 Αποκατάσταση του San Rocco 450.000 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-07 και νέα χρήση Προµήθεια 4 νέων 7 αυτοκινήτων για την 150.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 εξυπηρέτηση των δοµών 3.424.388 Νέες Υπηρεσίες Χρόνος ή ρ site του ΨΝΚ και του 1 15.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 Κοι.Σ.Π.Ε. Ανοιχτή γραµµή τηλεφωνικής 2 υποστήριξης (0800) για άτοµα 15.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 µε ψυχικές διαταραχές 30.000
211 ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Χρόνος χ µ ς Επιχειρησιακών ιαδικασιών Εεισαγωγή σύγχρονων 1 Νέος Κανονισµός Λειτουργίας προτύπων διοίκησης ΨΝΚ (Μελέτη) 600.000 ΨΝΚ Φεβ-05 Ιουλ-05 600.000 Χρόνος ιασφάλιση Ποιότητας 1 Συστήµατα διασφάλισης 150.000 ΨΝΚ Φεβ-05 εκ-05 ποιότητας στοο πλαίσιο του BPR 150.000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σχέδιο Αποτίµησης - Αξιοποίησης 1 Πρόσληψη Συµβούλου 90.000 2 Road Show Επενδυτών 50.000 140.000 ΨΝΚ ΨΝΚ Χρόνος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Επανειδίκευση προσωπικού Χρόνος 1 Προγράµµατα επανειδίκευσης προσωπικού 250.000 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-09 250.000 Βελτίωση εξιοτήτων Χρόνος ηµιουργία Ιατρικής 1 Βιβλιοθήκης, internet café και κοινωνικού χώρου στην 150.000 ΨΝΚ Σεπ-05 εκ-05 πτέρυγα Σκάρπας Πρόγραµµα εκπαίδευσης 2 προσωπικού για τις νέες δραστηριότητες ως προς τον 250.000 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-08 κανονισµό λειτουργίας 3 ευαισθητοποίησης 50.000 ΨΝΚ Ιαν-06 εκ-07 κοινού 450.000
212 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πιστοποίηση Φορέα Χρόνος 1 ηµιουργία Φακέλου για την πιστοποίηση 50.000 ΨΝΚ Φεβ-05 Οκτ-05 2 Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 1.692.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-06 1.742.000 ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµιουργία και Ενίσχυση Λειτουργίας Ερευνητικών οµών Χρόνος Μελέτη Σκοπιµότητας και 1 δαπάνες επαναλειτουργίας f - 30.000 ΨΝΚ Ιαν-05 εκ-05 MRI 2 ιοργάνωση Συνεδρίων 30.000 ΨΝΚ Σεπ-05 εκ-07 3 Οργάνωση ηµιουργίας Ερευνητικού Ινστιτούτου 30.000 ΨΝΚ Ιαν-06 Μαρ-06 90.000
σελ. 213