Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. αριθ. 1-3/2011

EL EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 COM(2011) 257 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2011 EL EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η διαδικασία προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ 2011...3 2. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...3 3. Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)5 4. Σχόλια για την εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ 2011...5 5. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...8 6. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)...9 7. Απορρόφηση κονδυλίων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης...9 8. Συµπεράσµατα...9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΤΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/01/2011 EL 2 EL

1. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2011 Η διαδικασία προϋπολογισµού 2011 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών πιστώσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συνοψίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος 1. Ο προϋπολογισµός του ΕΓΤΕ 2011 εγκρίθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή στις 15 εκεµβρίου 2010. Ο προϋπολογισµός προβλέπει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωµών που ανέρχονται σε: 42.508,3 εκατ. ευρώ και 42.509,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για µέτρα παρέµβασης στις γεωργικές αγορές και για άµεσες ενισχύσεις (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 05). 352,9 εκατ. ευρώ και 253,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 17). 30,0 εκατ. ευρώ και 25,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την αλιεία (πεδίο άσκησης πολιτικής αριθ. 11). Οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προϋπολογισµού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε 42.891,2 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωµών σε 42.788,5 εκατ. ευρώ. Η διαφορά µεταξύ πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωµών οφείλεται στο γεγονός ότι για ορισµένα µέτρα που εφαρµόζονται απευθείας από την Επιτροπή χρησιµοποιούνται διαχωριζόµενες πιστώσεις. Τα καθεστώτα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, την πολιτική στρατηγική και µέτρα συντονισµού για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα. 2. ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος. 1 Στον προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ 2011 περιλαµβάνονται αµφότερα: τόσο η πλέον πρόσφατη εκτίµηση της Επιτροπής για το ύψος των κονδυλίων που θα χρειάζονταν για να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και για άµεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού 1 Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 3 EL

προορισµού τα οποία αναµενόταν να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της οικείας δηµοσιονοµικής χρήσης και το εκ µεταφοράς υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµειναν διαθέσιµα από την προηγούµενη χρήση. Στην πρότασή της για το ύψος των πιστώσεων ΕΓΤΕ στον προϋπολογισµό του 2011, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά έσοδα ειδικού προορισµού και ζήτησε για το 2011 επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόµενο µε αφαίρεση των κατ εκτίµηση εσόδων ειδικού προορισµού από την εκτιµώµενη δαπάνη της. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ, του οποίου οι πιστώσεις περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το 2011, βάσει των εκτιµήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 1.247,0 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2011 υπολογίστηκαν κατ εκτίµηση σε 707,0 εκατ. ευρώ. Ποσά ύψους 600,0 εκατ. ευρώ και 88,0 εκατ. ευρώ αναµενόταν να προκύψουν από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 19,0 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 υπολογίστηκε κατ εκτίµηση σε 540,0 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισµό για το 2011, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 1.247,0 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 500,0 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 747,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 292,0 εκατ. ευρώ και 30.389,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 792 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 31.136,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτηµα 2, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού 2011 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, οι αριθµητικές τιµές των πιστώσεων του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τον τοµέα των άµεσων αποσυνδεδεµένων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 491,1 εκατ. ευρώ και 36.324,0 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισµού. Αφού ενταχθούν τα έσοδα ειδικού προορισµού στους τοµείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόµενες στον προϋπολογισµό 2011 πιστώσεις ανέρχονται σε 991,1 εκατ. ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 37.071,0 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. EL 4 EL

3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για τρεις περιόδους εµπορίας, 2006/07, 2007/08 και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εµπορευόµενων σε κάθε κράτος µέλος, καταβλήθηκαν στο ΕΓΤΕ. Κατά τη στιγµή της κατάρτισης του προϋπολογισµού 2011, ποσό ύψους 1.015,0 εκατ. ευρώ αναµενόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2011 Στο παράρτηµα 2 εµφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Ιανουαρίου 2011. Συγκρίνεται µε την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη, που καταρτίστηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου. Κατωτέρω ακολουθούν σύντοµα σχόλια για τα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισµού 2011: 4.1. Αγοραία µέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν κατά 179,4 εκατοµµύρια ευρώ συγκριτικά µε το επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2011. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στους τοµείς του οίνου και των οπωροκηπευτικών (βλέπε κατωτέρω σηµείο 4.1.2) καθώς και στα επισιτιστικά προγράµµατα. Παράλληλα, άλλοι τοµείς παρουσιάζουν συνολικά ελαφρά υστέρηση εκτέλεσης. 4.1.1. Επισιτιστικά προγράµµατα (+ 22,1 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση πιστώσεων συγκριτικά µε το επίπεδο του δείκτη κατά την παρούσα χρονική στιγµή αντικατοπτρίζει την υστέρηση εκτέλεσης της συγκεκριµένης γραµµής του προϋπολογισµού το 2010. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι διοικητικές δαπάνες των κρατών µελών, οι οποίες συνδέονται µε τη διαχείριση των προγραµµάτων 2010, δηλώθηκαν µόλις το οικονοµικό έτος 2011. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πιστώσεις θα είναι επαρκείς για να καλύψουν τις αναµενόµενες δαπάνες. 4.1.2. Οπωροκηπευτικά (+ 74,4 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Το ανωτέρω επίπεδο εκτέλεσης µπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες για τα επιχειρησιακά ταµεία ως προς οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες χρηµατοδοτούνται τόσο από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού όσο και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισµού 2011 (Σηµείωση: για περαιτέρω λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει EL 5 EL

στις 31 Ιανουαρίου 2011 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τον τοµέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη το 2011. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 491,1 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν, που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 500,0 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση µε ποσό 991,1 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί για τον τοµέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 55,7 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης σχετίζεται µε τα επιχειρησιακά ταµεία ως προς οργανώσεις παραγωγών, τα οποία παρουσιάζουν ελαφρώς βραδύτερο ρυθµό πληρωµών απ ό,τι τα προηγούµενα έτη, και µε το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, το οποίο λόγω της σχετικής πρωτοτυπίας του µέτρου δεν ακολουθεί ακόµη µια γνωστή εικόνα εκτέλεσης. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θεωρούνται ότι είναι προσωρινής φύσεως. 4.1.3. Προϊόντα του αµπελοοινικού τοµέα (+ 96,4 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη θεωρητική πορεία εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2011, η τρέχουσα υπέρβαση εκτέλεσης οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών εκ µέρους των κρατών µελών κατά κύριο λόγο για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης στον τοµέα του οίνου (κυρίως σε επενδύσεις, προώθηση, καθώς και αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων). Ο ταχύτερος αυτός ρυθµός δεν συνεπάγεται τυχόν κίνδυνο υπέρβασης των πιστώσεων του προϋπολογισµού, επειδή οι τελευταίες βασίζονται στα δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί από τη νοµοθεσία για τα εν λόγω µέτρα. 4.1.4. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (- 10,2 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη θεωρητική πορεία εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2011, παρατηρείται υστέρηση εκτέλεσης. Αυτή σχετίζεται κυρίως µε το καθεστώς διανοµής γάλακτος στα σχολεία, τα κονδύλια του οποίου στο νέο σχέδιο προϋπολογισµού αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τη διορθωτική επιστολή. Η αύξηση αυτή στον προϋπολογισµό δεν αντικατοπτρίζεται στην εκτέλεση από τα κράτη µέλη. EL 6 EL

4.2. Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε το επίπεδο όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2011 ήσαν χαµηλότερες κατά 328,5 εκατ. ευρώ. 4.2.1. Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (- 231,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά µε τις εγκριθείσες πιστώσεις) Οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τις ανάγκες του τοµέα αυτού ανέρχονται σε 37.071 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων προβλεπόµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ, διατιθέµενων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. (Σηµείωση: για λεπτοµέρειες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) παρουσιάζει ελαφρά υστέρηση εκτέλεσης. Μετά από ταχύτατο ρυθµό απορρόφησης κονδυλίων τους δύο πρώτους µήνες του οικονοµικού έτους 2011, το καθεστώς αυτό σηµείωσε ελαφρά επιβράδυνση τον Ιανουάριο. Ωστόσο, τα κράτη µέλη έχουν ήδη µέχρι τώρα πληρώσει ποσοστό περίπου 92% των εκτιµώµενων αναγκών του προϋπολογισµού, σε σύγκριση µε 86% τον αντίστοιχο καιρό το 2010. Το επίπεδο εκτέλεσης για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις µπορεί επίσης να αποδοθεί στις πληρωµές που πραγµατοποίησαν τα κράτη µέλη για το καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), στο οποίο παρατηρείται έντονη υστέρηση εκτέλεσης σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη. Ενώ για τα περισσότερα κράτη µέλη ο ρυθµός πληρωµών ανταποκρίνεται στη συνήθη εικόνα, η Βουλγαρία δεν είχε πραγµατοποιήσει τυχόν πληρωµές µέχρι τέλη Ιανουαρίου, στην δε Πολωνία πραγµατοποιήθηκαν αισθητά χαµηλότερες πληρωµές. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί την ως άνω κατάσταση προσωρινή. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα 2. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 36.324,0 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν, που υπολογίζονται κατ εκτίµηση σε 747,0 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση µε ποσό 37.071,0 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί για τον τοµέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 898,9 εκατ. ευρώ. 4.2.2. Άλλες άµεσες ενισχύσεις (- 97,3 εκατ. ευρώ) Παρατηρείται βραδύτερος ρυθµός πληρωµών που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη για ορισµένα καθεστώτα (πριµοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες, σφαγή βοοειδών και το βαµβάκι) συγκριτικά µε το επίπεδο που προκύπτει από τον δείκτη. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή η κατάσταση αυτή αναµένεται να είναι προσωρινή. EL 7 EL

Εξάλλου, το ηµερολογιακό έτος 2010 υπήρξε το πρώτο έτος πληρωµής των µέτρων συνδεδεµένης ειδικής στήριξης (άρθρο 68). Επειδή για το εν λόγω µέτρο δεν υπάρχουν στοιχεία από το παρελθόν, για την τρέχουσα πορεία απορρόφησης του κονδυλίου κατανέµονται γραµµικώς οι δαπάνες µέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ τα κράτη µέλη έχουν πραγµατοποιήσει στο διάστηµα Νοεµβρίου-Ιανουαρίου ποσοστό άνω του 45% των προβλεπόµενων για το οικονοµικό έτος 2011 πληρωµών. Αυτό δεν συνεπάγεται τυχόν κίνδυνο µη διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού επειδή οι τελευταίες βασίζονται στα ανώτατα ποσά έχουν θεσπιστεί από τη νοµοθεσία για τα µέτρα ειδικής στήριξης. 4.3. Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών 4.3.1. Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+ 74,8 εκατ. ευρώ) Το τρέχον επίπεδο εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του επιπέδου του αντίστοιχου δείκτη όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2011. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το νοµοθετικό χρονικό πλαίσιο δεν έχουν ακόµη ληφθεί όλες οι αναµενόµενες εντός του οικονοµικού έτους αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασµών. Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή της για το 2011, πρότεινε διορθώσεις ύψους 72,0 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό 2011 ήταν 272,0 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης και από τη µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το έκτακτο ποσό των 200,0 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή θα έπρεπε να καλύψει την προκύπτουσα σηµαντική έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισµού µε θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για να κλείσει τη συγκεκριµένη θέση του προϋπολογισµού το 2011. 4.4. Τοµέας άσκησης πολιτικής αριθ. 17 4.4.1. Ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή µεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών (+ 110,1 εκατ. ευρώ) Ο δείκτης για την ανωτέρω θέση του προϋπολογισµού υπολογίσθηκε βάσει του προγραµµατισµού των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού από αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής. Αποδεικνύει, όµως, η προετοιµασία και έγκριση του προγράµµατος εργασίας στον υπόψη τοµέα ήταν ταχύτερη το 2011 απ ό,τι προβλεπόταν αρχικά, πράγµα που συνεπάγεται επιτάχυνση των αναλήψεων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πιστώσεις θα είναι επαρκείς για να καλύψουν τις αναµενόµενες δαπάνες. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήµατος 2 δείχνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2011 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 1.219,4 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: EL 8 EL

οι εισπράξεις από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης, ανήλθαν σε 236,1 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 57, εκατ. ευρώ, ενώ αναµένονται επίσης επιπλέον ποσά µέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγµή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 20,4 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερες από την αρχική εκτίµηση των 19,0 εκατ. ευρώ, τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 540,0 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 ανήλθε σε 905.1 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το διαθέσιµο ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 31 Ιανουαρίου 2011, ανέρχεται σε 1.219.4 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή εκτιµά ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που πρέπει ακόµη να συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 392,7 εκατ. ευρώ (τα εκτιµώµενα έσοδα ειδικού προορισµού που θα προκύψουν στον προϋπολογισµό 2011 είναι 707,0 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη συγκεντρωθεί 314,3 εκατ. ευρώ). 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µετά τον Νοέµβριο 2009 δεν συγκεντρώθηκαν από τα κράτη µέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Εποµένως, το διαθέσιµο στο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισµού είναι ίσο προς το ποσό εκ µεταφοράς από τον προϋπολογισµό 2010, το οποίο, αντίθετα προς τις αρχικές εκτιµήσεις, ανέρχεται σε 1.044,8 εκατ. ευρώ (ποσό υψηλότερο από τα 1.015,0 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού 2011 λόγω χαµηλότερων από τις αναµενόµενες πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη 2010). 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2011, τα κράτη µέλη είχαν πραγµατοποιήσει αµελητέες πληρωµές (σηµείωση: πληρωµές µόλις 5,7 εκατ. ευρώ) για ενισχύσεις στον αναδιαρθρωµένο κλάδο ζάχαρης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης, καθώς και για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού 2011 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν κατά περίπου 34,5 εκατ. ευρώ το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων µε βάση τον δείκτη. Εισπράχθηκαν έσοδα ειδικού προϋπολογισµού EL 9 EL

ανερχόµενα σε 1.219,4 εκατ. ευρώ και αναµένεται ακόµη να εισπραχθεί το 2011 ποσό ύψους 392,7 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού το οποίο είναι διαθέσιµο, καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, όπως αναµενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός. Όσον αφορά την αύξηση των διορθώσεων εκκαθάρισης λογαριασµών κατά 200,0 εκατ. ευρώ ώστε να φθάσουν συνολικά σε 272 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για να διαπιστώσει εάν η υστέρηση εκτέλεσης σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού θα επιτρέψει να χρηµατοδοτηθεί το τµήµα των εν λόγω αρνητικών δαπανών, το οποίο δεν θα καλυφθεί από τις αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση λογαριασµών και άλλες διορθώσεις για µη τήρηση των προθεσµιών καταβολής των ενισχύσεων από τα οικεία κράτη µέλη. EL 10 EL

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) - Μη επιχειρησιακή 05 01 04 01 τεχνική συνδροµή Παράρτηµα 1 Πιστώσεις ΕΓΤΕ - ιαδικασία του προϋπολογισµού 2011 ΣΠ ΣΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΣΠ ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΟ ΣΠ Πρώτη ανάγνωση του Πρώτη ανάγνωση του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Εγκριθέν από την Επιτροπή (Εγκριθείσα από την Επιτροπή (Εγκριθέν από την Επιτροπή Συµβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εγκριθείς από το Κοινοβούλιο στις 27.4.201) στις 20.10.2010) στις 26.11.2010) (Εγκριθέν από το Συµβούλιο (Εγκριθέν από το Κοινοβούλιο στις 15.12.2010) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 9.062.600 9.062.600 8.000.000 8.000.000 9.062.600 9.062.600 9.062.600 9.062.600 9.062.600 9.062.600 9.062.600 9.062.600 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές 3.491.110.000 3.491.806.191 3.452.360.000 3.453.056.191 3.847.110.000 3.847.806.191 3.154.910.000 3.155.606.191 2.964.910.000 2.965.496.364 2.964.910.000 2.965.492.495 05 02 01 Σιτηρά 126.100.000 126.100.000 126.100.000 126.100.000 126.100.000 126.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 18.100.000 05 02 02 Ρύζι pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500.100.000 500.100.000 500.050.000 500.050.000 525.100.000 525.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 05 02 05 Ζάχαρη 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 05 02 06 Ελαιόλαδο 49.600.000 49.600.000 49.300.000 49.300.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 49.600.000 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30.000.000 30.000.000 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (1) 915.300.000 915.300.000 893.300.000 893.300.000 928.300.000 928.300.000 691.100.000 691.100.000 491.100.000 491.100.000 491.100.000 491.100.000 05 02 09 Προϊόντα αµπελοοινικού τοµέα 1.145.700.000 1.145.700.000 1.135.200.000 1.135.200.000 1.145.700.000 1.145.700.000 1.143.700.000 1.143.700.000 1.143.700.000 1.143.700.000 1.143.700.000 1.143.700.000 05 02 10 Προώθηση 59.110.000 59.806.191 57.010.000 57.706.191 59.110.000 59.806.191 59.110.000 59.806.191 59.110.000 59.696.364 59.110.000 59.692.495 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 380.900.000 380.900.000 380.900.000 380.900.000 380.900.000 380.900.000 388.900.000 388.900.000 388.900.000 388.900.000 388.900.000 388.900.000 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 104.000.000 104.000.000 103.200.000 103.200.000 414.000.000 414.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 05 02 13 Βόειο κρέας 24.100.000 24.100.000 23.100.000 23.100.000 24.100.000 24.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 35.100.000 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα 124.000.000 124.000.000 124.000.000 124.000.000 132.000.000 132.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 05 02 16 Ταµείο Αναδιάρθρωσης στον τοµέα της Ζάχαρης pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 39.911.100.000 39.911.100.000 39.911.100.000 39.911.100.000 39.911.100.000 39.911.100.000 39.901.100.000 39.901.100.000 39.771.100.000 39.771.100.000 39.771.100.000 39.771.100.000 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (2) 36.489.000.000 36.489.000.000 36.489.000.000 36.489.000.000 36.489.000.000 36.489.000.000 36.454.000.000 36.454.000.000 36.324.000.000 36.324.000.000 36.324.000.000 36.324.000.000 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 3.422.000.000 3.422.000.000 3.422.000.000 3.422.000.000 3.422.000.000 3.422.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 3.447.000.000 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 05 04 01 Αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, Τµήµα Εγγυήσεων Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm 05 04 03 02 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι Περάτωση των παλαιότερων µέτρων pm 2.075.000 pm 2.075.000 pm 2.075.000 pm 2.075.000 pm 1.948.827 pm 1.944.383 05 04 04 Μεταβατικό µέσο για τη χρηµατοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων, για τα νέα κράτη µέλη Περάτωση των pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm προγραµµάτων 2004 έως 2006 05 07 01 01 Μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης - Πληρωµές από τα κράτη µέλη - - - - - - - - - - - - 05 07 01 02 Μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης - Άµεσες πληρωµές από την ΕΕ 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 05 07 01 05 Έλεγχοι σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων στη γεωργία - - - - - - - - - - - - 05 07 01 06 Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων ως προς τις δαπάνες µε επιµερισµό της διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ Τµήµα -72.000.000-72.000.000-492.000.000-492.000.000-72.000.000-72.000.000-72.000.000-72.000.000-272.000.000-272.000.000-272.000.000-272.000.000 εγγυήσεων (προηγούµενα µέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ Εκκαθάριση συµµόρφωσης των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων ως 05 07 01 07 προς τις δαπάνες µε επιµερισµό της διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ Τµήµα εγγυήσεων (προηγούµενα µέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm p.m. p.m. 05 07 02 Επίλυση διαφορών 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 05 08 Στρατηγική ασκούµενης πολιτικής και συντονισµός του τοµέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» 25.732.532 24.917.567 24.732.532 23.917.567 25.732.532 24.917.567 25.732.532 24.917.567 25.732.532 23.979.478 25.732.532 23.946.433 05 08 01 ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΛΓΠ) 14.232.532 13.270.667 14.232.532 13.270.667 14.232.532 13.270.667 14.232.532 13.270.667 14.232.532 12.463.730 14.232.532 12.435.305 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 516.557 550.000 515.379 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστηµάτων γεωργικών ερευνών 1.460.000 1.606.900 1.460.000 1.606.900 1.460.000 1.606.900 1.460.000 1.606.900 1.460.000 1.509.191 1.460.000 1.505.749 05 08 06 Ενδυνάµωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα κοινής γεωργικής 8.000.000 8.000.000 7.500.000 7.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 05 08 09 ΕΓΤΕ Επιχειρησιακή τεχνική συνδροµή 1.490.000 1.490.000 990.000 990.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 1.490.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 05 43.374.505.132 43.376.461.358 42.913.692.532 42.915.648.758 43.730.505.132 43.732.461.358 43.028.305.132 43.030.261.358 42.508.305.132 42.509.087.269 42.508.305.132 42.509.045.911 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 11 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 27.500.000 29.996.768 25.827.833 29.996.768 25.768.930 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - τοµέας πολιτικής 17 342.900.000 252.800.000 333.525.000 237.925.000 352.525.000 252.425.000 342.900.000 252.800.000 352.900.000 253.685.000 352.900.000 253.685.000 Σύνολο πιστώσεων ΕΤΓΕ (περιλαµβανοµένων των αποθεµατικών) 43.747.401.900 43.656.761.358 43.277.214.300 43.181.073.758 44.113.026.900 44.012.386.358 43.401.201.900 43.310.561.358 42.891.201.900 42.788.600.102 42.891.201.900 42.788.499.841 (1) ΣΠ Ε Νέο ΣΠ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 100 εκατ. ευρώ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 300 εκατ. ευρώ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 500 εκατ. ευρώ (2) ΣΠ Ε Νέο ΣΠ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 588 εκατ. ευρώ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 617 εκατ. ευρώ πρόσθετες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε έσοδα ειδικού προορισµού ύψους κατ εκτίµηση 747 εκατ. ευρώ EL 11 EL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΣΕΛΙ Α 1 Κατάσταση στις 31/01/2011 σε εκατοµµύρια ευρώ Απορρόφηση Πιστώσεις ιαφορά µεταξύ από τον Πορεία απορρόφησης προϋπολογισµού Χρησιµοποίηση εκτέλεσης Νοέµβριο έως µέχρι τον Ιανουάριο (***) και δείκτη τον Ιανουάριο εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ G=B-E D E=D*A F=C-D A B C=B/A απάνες 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,1 0,7 7,7 % 2,2 % 0,2 5,5 % 0,5 05010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,1 0,7 7,7 % 2,2 % 0,2 5,5 % 0,5 05 02 05 02 01 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 18,1 12,8 70,5 % 67,6 % 12,2 3,0 % 0,5 05 02 02 05 02 03 Ρύζι Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 p.m. 31,0 0,0 3,8 0,0 % 12,3 % 35,8 % 11,1-23,5 % -7,3 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 30,5 6,1 % 1,7 % 8,4 4,4 % 22,1 05 02 05 Ζάχαρη 1,2 1,0 84,9 % 43,8 % 0,5 41,1 % 0,5 05 02 06 Ελαιόλαδο 49,6 7,5 15,2 % 21,3 % 10,6-6,1 % -3,0 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30,0 4,2 14,0 % 10,0 % 3,0 4,0 % 1,2 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισµού εκτιµώµενες σε 222 εκατ. ευρώ)(*)(****) 491,1 202,2 41,2 % 26,0 % 127,8 15,2 % 74,4 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.143,7 162,4 14,2 % 5,8 % 66,0 8,4 % 96,4 05 02 10 Προώθηση 59,1 14,2 24,1 % 25,6 % 15,1-1,5 % -0,9 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/µέτρα 388,9 144,5 37,2 % 37,4 % 145,3-0,2 % -0,8 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 100,0 22,8 22,8 % 33,0 % 33,0-10,2 % -10,2 05 02 13 Βόειο κρέας 35,1 16,0 45,5 % 29,2 % 10,3 16,3 % 5,7 05 02 14 05 02 15 Κρέας αιγοπροβάτων Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και άλλα ζωικά προϊόντα p.m. 117,0 0,0 25,4 21,7 % 21,0 % 24,6 0,6 % 0,7 Σύνολο 05 02 Παρεµβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς 05 02 16) 2.964,9 647,3 21,8 % 15,8 % 467,9 6,0 % 179,4 05 03 05 03 01 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (κατ εκτίµηση πιστώσεις ύψους 747 εκατ. ευρώ προερχόµενες από έσοδα ειδικού προορισµού)(*)(****) 36.324,0 32.228,5 88,7 % 89,4 % 32.459,9-0,6 % -231,3 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 3.447,0 1.464,4 42,5 % 45,3 % 1.561,7-2,8 % -97,3 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,1 0,2 223,9 % 21,3 % 0,0 202,6 % 0,2 Σύνολο 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 39.771,1 33.693,1 84,7 % 85,5 % 34.021,6-0,8 % -328,5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων -272,0 0,0 0,0 % 27,5 % -74,8-27,5 % (3) 05070107 Εκκαθάριση συµµόρφωσης λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων p.m. 3,0 Άλλες γραµµές (05070102 και 050702) 9,5 0,0 0,0 % 34,4 % 3,3-34,4 % -3,3 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 25,7 0,3 1,2 % 0,3 % 0,1 0,9 % 0,2 ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς 050810) 11 02 (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς 11020103) 30,0 0,0 0,0 % 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,8 0,0 0,0 % 3,6 % 0,1-3,6 % -0,1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17 03 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΕ-Τµήµα εγγυήσεων- p.m. -1,7 Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι-ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0,0 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ p.m. 0,0 0,0 % 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ 17 04 (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, 350,1 265,2 75,7 % 44,3 % 155,1 31,4 % 110,1 ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 170401 έως170407 (χωρίς 17040303) Σύνολο δαπανών (χωρίς 05 02 16) 42.891,2 34.607,9 80,7 % 80,6 % 34.573,5 0,1 % 34,5 74,8 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 taken into Έσοδα ειδικού προορισµού account in the budget Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 236,1 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισµού 88,0 57,8 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισµού 19,0 20,4 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2009 540,0 905,1 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 1.247,0 1.219,4 taken into Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης account in the budget Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 195,0 5,7 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Έσοδα ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το 2009 1.015,0 1.044,8 Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 820,0 1.039,1 (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (χωρίς 05020813)(συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 500 εκατ. ευρώ)(****) 991,1 202,2 20,4 % 26,0 % 257,9-5,6 % -55,7 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ)(****) 37.071,0 32.228,5 86,9 % 89,4 % 33.127,4-2,4 % -898,9 (**) Οικονοµικό έτος = 16.10.2010 έως 15.10.2011 αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις 31.12.2011 (***) Αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος (1) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ (2) Το κεφάλαιο περιλαµβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05, αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη µέλη EL 12 EL