ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2012 COM(2012) 220 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 1-3/2012 EL EL

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η διαδικασία προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ 2012...2 2. Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ...2 3. Έσοδα προερχόμενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομέας της ζάχαρης)3 4. Σχόλια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ 2012...4 5. Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ...6 6. Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομέας της ζάχαρης)...6 7. Απορρόφηση κονδυλίων του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης...6 8. Συμπεράσματα...6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΓΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/01/2012 EL 2 EL

1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2012 Η διαδικασία προϋπολογισμού 2012 για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών πιστώσεων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συνοψίζονται στον πίνακα του παραρτήματος 1. Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΕ 2012 εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την 1η Δεκεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που ανέρχονται σε: 43.603,4 εκατ. ευρώ και 43.601,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για μέτρα παρέμβασης στις γεωργικές αγορές και για άμεσες ενισχύσεις (τομέας πολιτικής 05). 335,8 εκατ. ευρώ και 245,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα (τομέας πολιτικής 17). 30,5 εκατ. ευρώ και 29,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την αλιεία (τομέας πολιτικής 11). Οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προϋπολογισμού για το ΕΓΤΕ ανήλθαν σε 43.969,6 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών σε 43.876 εκατ. ευρώ. Η διαφορά μεταξύ πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών οφείλεται στο γεγονός ότι για ορισμένα μέτρα που εφαρμόζονται απευθείας από την Επιτροπή χρησιμοποιούνται διαχωριζόμενες πιστώσεις. Τα καθεστώτα αυτά αφορούν κυρίως την προώθηση γεωργικών προϊόντων, την πολιτική στρατηγική και μέτρα συντονισμού για τη γεωργία, την αλιεία καθώς και κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα. 2. ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της χρηματοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται μέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο οικονομικό έτος. 1 Στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ 2012 περιλαμβάνονται αμφότερα: τόσο η πλέον πρόσφατη εκτίμηση της Επιτροπής για το ύψος των κονδυλίων που θα χρειάζονταν για να χρηματοδοτηθούν οι αναμενόμενες δαπάνες για μέτρα παρέμβασης στην αγορά και για άμεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιμήσεις των εσόδων ειδικού 1 Τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν από τις πιστώσεις που εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή από τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δημοσιονομικού κανονισμού). EL 3 EL

προορισμού τα οποία αναμενόταν να συγκεντρωθούν στη διάρκεια της οικείας δημοσιονομικής χρήσης και το εκ μεταφοράς υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισμού που παρέμειναν διαθέσιμα από την προηγούμενη χρήση. Στην πρότασή της για το ύψος των πιστώσεων ΕΓΤΕ στον προϋπολογισμό του 2012, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα αναμενόμενα συνολικά έσοδα ειδικού προορισμού και ζήτησε για το 2012 επίπεδο πιστώσεων υπολογιζόμενο με αφαίρεση των κατ εκτίμηση εσόδων ειδικού προορισμού από την εκτιμώμενη δαπάνη της. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τον νέο προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα έσοδα ειδικού προορισμού. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2012, βάσει των εκτιμήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ανέρχονταν σε 1.010 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: Τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 υπολογίστηκαν κατ εκτίμηση σε 805 εκατ. ευρώ. Ποσά ύψους 600 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αναμενόταν να προκύψουν από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και από τις παρατυπίες, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιμήθηκαν σε 55 εκατ. ευρώ. Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμένεται να μεταφερθεί από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 υπολογίστηκε κατ εκτίμηση σε 205 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό για το 2012, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 1.010 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριμένα: 310 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και 700 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 496 εκατ. ευρώ και 30.472 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισμα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισμού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες διαθέσιμες πιστώσεις συνολικού ποσού 806 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε 31.172 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτημα 2, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού 2012 έως τις 31 Ιανουαρίου 2012, οι αριθμητικές τιμές των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και για τον τομέα των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 788 εκατ. ευρώ και 37.189 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισμού. Αφού ενταχθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού στους τομείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό 2012 πιστώσεις ανέρχονται σε 1.098 εκατ. ευρώ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε 37.889 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. EL 4 EL

3. ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης αντιμετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισμού με σκοπό τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης. Για τρεις περιόδους εμπορίας, 2006/07, 2007/08 και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εμπορευόμενων σε κάθε κράτος μέλος, καταβλήθηκαν στο Ταμείο. Κατά τη στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού 2012, ποσό ύψους 832,2 εκατ. ευρώ αναμενόταν να μεταφερθεί από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2012 Στο παράρτημα 2 εμφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2011 έως τις 31 Ιανουαρίου 2012. Συγκρίνεται με την πορεία των δαπανών όπως προβλέπονται από τον δείκτη, που καταρτίστηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου. Κατωτέρω ακολουθούν σύντομα σχόλια για τα άρθρα του προϋπολογισμού που εμφανίζουν τις σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ του πραγματικού και του αναμενόμενου επιπέδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2012. 4.1. Αγοραία μέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν κατά 176,9 εκατ. ευρώ υψηλότερες συγκριτικά με το επίπεδο των εγκριθεισών πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπως προσδιορίστηκε από το επίπεδο του δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2012. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στους τομείς του οίνου και των οπωροκηπευτικών. Παράλληλα, άλλοι τομείς παρουσιάζουν συνολικά ελαφρά υστέρηση εκτέλεσης. 4.1.1. Οπωροκηπευτικά (+ 55,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Όσον αφορά τις εγκριθείσες πιστώσεις, το ανωτέρω επίπεδο εκτέλεσης μπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες για τα επιχειρησιακά ταμεία υπέρ των οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες χρηματοδοτούνται τόσο από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού όσο και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για το καθεστώς αυτό στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2012 (Σημείωση: για περαιτέρω λεπτομέρειες βλέπε ανωτέρω σημείο 2). Αυτό το επίπεδο εκτέλεσης είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Επιπλέον, για την υπό εξέταση περίοδο, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν πληρωμές σε ρυθμό ταχύτερο σε σχέση με το επίπεδο του δείκτη που καθορίστηκε για τη χορήγηση ενίσχυσης σε ομάδες παραγωγών για προαναγνώριση. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για τον τομέα αυτό θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη το 2012. EL 5 EL

Αρχής γενομένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσημείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εμφαίνεται στο παράρτημα 2. Η υποσημείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2012, είχε εφαρμοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναμένεται να διατεθούν ώστε να χρηματοδοτηθεί ο εν λόγω τομέας. Όπως επισημάνθηκε στο σημείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηματοδότηση που αναμένεται να διατεθεί για τον τομέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ύψους 788 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτόν, που υπολογίζονται κατ εκτίμηση σε 310 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρμοστεί στη συνολική χρηματοδότηση με ποσό 1.098 εκατ. ευρώ που αναμενόταν να διατεθεί για τον τομέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 10 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης οφείλεται στον ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό πληρωμών για τα καθεστώτα που αφορούν τα επιχειρησιακά ταμεία υπέρ των οργανώσεων παραγωγών και της διανομής φρούτων στα σχολεία, σε σχέση με το επίπεδο του δείκτη. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η ανωτέρω κατάσταση και για τα δύο καθεστώτα θεωρείται προσωρινή. 4.1.2. Προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα (+ 127,9 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση με το επίπεδο εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2012, η τρέχουσα υπέρβαση εκτέλεσης οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθμού των πληρωμών εκ μέρους των κρατών μελών για τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον τομέα του οίνου. Επισημαίνεται ότι ο ταχύτερος αυτός ρυθμός για τα εν λόγω προγράμματα δεν συνεπάγεται τυχόν κίνδυνο υπέρβασης των πιστώσεων του προϋπολογισμού, επειδή οι τελευταίες βασίζονται στα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί από τη νομοθεσία για τα εν λόγω μέτρα. 4.2. Άμεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άμεσες ενισχύσεις σε σύγκριση με το επίπεδο όπως προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2012 ήσαν υψηλότερες κατά 1.636,8 εκατ. ευρώ. 4.2.1. Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (+ 1.532,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Όσον αφορά τις εγκριθείσες πιστώσεις, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) παρουσιάζει υπέρβαση εκτέλεσης η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα εφαρμογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό καθώς και της γενικής άδειας που έχει χορηγήσει η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την καταβολή προκαταβολών για άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2011. Επιπλέον, όλα τα άλλα καθεστώτα στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα, ήτοι το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και οι χωριστές ενισχύσεις για τη ζάχαρη και τα οπωροκηπευτικά, με εξαίρεση την ειδική στήριξη (άρθρο 68), παρουσίασαν επιταχυνόμενο ρυθμό πληρωμών σε σχέση με το επίπεδο του δείκτη. EL 6 EL

Πράγματι, τα κράτη μέλη έχουν ήδη μέχρι τώρα πληρώσει ποσοστό περίπου 91% των εκτιμώμενων αναγκών του προϋπολογισμού, σε σύγκριση με το 87% τον αντίστοιχο καιρό για τις απαιτήσεις του 2010 που πληρώθηκαν το 2011. Αρχής γενομένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσημείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εμφαίνεται στο παράρτημα 2. Η υποσημείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαμορφωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2012, είχε εφαρμοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναμένεται να διατεθούν ώστε να χρηματοδοτηθούν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Όπως επισημάνθηκε στο σημείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηματοδότηση που αναμένεται να διατεθεί για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού, ύψους 37.189 εκατ. ευρώ και από τα έσοδα ειδικού προορισμού για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις, που υπολογίζονται κατ εκτίμηση σε 700 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρμοστεί στη συνολική χρηματοδότηση με ποσό 37.889 εκατ. ευρώ που αναμενόταν να διατεθεί για τον τομέα αυτό, θα προέκυπτε χαμηλότερη υπέρβαση εκτέλεσης ύψους 914,3 εκατ. ευρώ. 4.2.2. Άλλες άμεσες ενισχύσεις (+ 104,8 εκατ. ευρώ) Μετά από τη γενική άδεια που χορήγησε η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την καταβολή προκαταβολών για άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2011, παρατηρήθηκε ταχύτερος ρυθμός πληρωμών συγκριτικά με το επίπεδο που προκύπτει από τον δείκτη στις 31 Ιανουαρίου 2012 για ορισμένα καθεστώτα όπως: ειδικές πριμοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες και βοοειδή καθώς και τις πληρωμές στους παραγωγούς γεωμήλων αμυλοποιίας και τις στρεμματικές ενισχύσεις για το ρύζι. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η εν λόγω κατάσταση θεωρείται προσωρινή. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήματος 2 δείχνει ότι στις 31 Ιανουαρίου 2012 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 456,2 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: οι εισπράξεις από διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης συμμόρφωσης, ανήλθαν σε 345,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται επιπλέον ποσά μέχρι τα τέλη της χρήσης, οι εισπράξεις από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 55,4 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται επίσης επιπλέον ποσά μέχρι τα τέλη της χρήσης, και κατά την παρούσα χρονική στιγμή, οι περισσότερες εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν συγκεντρωθεί και ανέρχονται σε περίπου 55,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2011 στη χρήση 2012 ανήλθε σε 441,5 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το αρχικώς εκτιμηθέν ποσό των 205 εκατ. ευρώ. EL 7 EL

Ως εκ τούτου, το διαθέσιμο ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ, στις 31 Ιανουαρίου 2012, ανέρχεται σε 897,7 εκατ. ευρώ. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή εκτιμά ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που πρέπει ακόμη να συγκεντρωθεί ανέρχεται σε 348,8 εκατ. ευρώ (τα εκτιμώμενα έσοδα ειδικού προορισμού που θα προκύψουν στον προϋπολογισμό 2012 είναι 805 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη συγκεντρωθεί 456,2 εκατ. ευρώ). 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά τον Νοέμβριο 2009 δεν συγκεντρώθηκαν από τα κράτη μέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Επομένως, το διαθέσιμο στο Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισμού είναι ίσο προς το ποσό εκ μεταφοράς από τον προϋπολογισμό 2011, το οποίο, αντίθετα προς τις αρχικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 856,8 εκατ. ευρώ (ποσό υψηλότερο από τα 832,2 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού 2012 λόγω χαμηλότερων από τις αναμενόμενες πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη 2011). 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη είχαν πραγματοποιήσει αμελητέες πληρωμές 0,4 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις όσον αφορά μέτρα αναδιάρθρωσης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης ή για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισμού 2012 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Ιανουαρίου 2012 δείχνει ότι οι μηνιαίες επιστροφές στα κράτη μέλη υπερέβησαν κατά περίπου 1.765,6 εκατ. ευρώ το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων με βάση τον δείκτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στη γενική άδεια που χορήγησε η Επιτροπή στα κράτη μέλη για την καταβολή προκαταβολών για άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2011, γεγονός το οποίο οδήγησε στον ταχύτερο ρυθμό πληρωμών αυτών των ενισχύσεων. Ο ρυθμός αυτός αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς πλησιάζει η προθεσμία πληρωμής της 30ής Ιουνίου 2012 αυτών των ενισχύσεων. Εισπράχθηκαν έσοδα ειδικού προϋπολογισμού ανερχόμενα σε 897,7 εκατ. ευρώ και αναμένεται ακόμη να εισπραχθεί το 2012 ποσό ύψους 348,8 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Επιτροπή αναμένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού το οποίο είναι διαθέσιμο, καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα είναι επαρκές ώστε να καλύψει τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, όπως αναμενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2012 και, συνεπώς, δεν αναμένονται άλλες συμπληρωματικές δημοσιονομικές ανάγκες. EL 8 EL

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) - Μη επιχειρησιακή 05 01 04 01 τεχνική βοήθεια ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 8.750.000 8.750.000 7.550.000 7.550.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 8.750.000 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (1) 3.146.910.000 3.146.680.000 2.985.890.000 2.985.660.000 3.221.810.000 3.221.580.000 3.409.730.000 3.409.500.000 3.230.810.000 3.230.518.891 05 02 01 Σιτηρά 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 43.000.000 43.000.000 41.000.000 41.000.000 43.000.000 43.000.000 05 02 02 Ρύζι π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 14.000.000 14.000.000 12.000.000 12.000.000 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 500.100.000 500.100.000 500.060.000 500.060.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 500.100.000 05 02 05 Ζάχαρη 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 05 02 06 Ελαιόλαδο (2) 48.500.000 48.500.000 46.500.000 46.500.000 68.500.000 68.500.000 48.500.000 48.500.000 68.500.000 68.500.000 05 02 07 Κλωστικά φυτά 28.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 27.000.000 27.000.000 28.000.000 28.000.000 27.000.000 27.000.000 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (3) 742.100.000 742.100.000 616.100.000 616.100.000 788.000.000 788.000.000 992.100.000 992.100.000 788.000.000 788.000.000 05 02 09 Προϊόντα αμπελοοινικού τομέα 1.105.900.000 1.105.900.000 1.084.100.000 1.084.100.000 1.108.900.000 1.108.900.000 1.105.900.000 1.105.900.000 1.108.900.000 1.108.900.000 05 02 10 Προώθηση 52.410.000 52.180.000 49.230.000 49.000.000 55.410.000 55.180.000 56.230.000 56.000.000 55.410.000 55.118.891 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 345.500.000 345.500.000 345.500.000 345.500.000 356.500.000 356.500.000 345.500.000 345.500.000 356.500.000 356.500.000 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 92.100.000 92.100.000 87.100.000 87.100.000 82.100.000 82.100.000 101.100.000 101.100.000 91.100.000 91.100.000 05 02 13 Βόειο κρέας 45.100.000 45.100.000 43.100.000 43.100.000 46.100.000 46.100.000 45.100.000 45.100.000 46.100.000 46.100.000 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα 131.000.000 131.000.000 130.000.000 130.000.000 133.000.000 133.000.000 131.000.000 131.000.000 133.000.000 133.000.000 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 03 Άμεσες ενισχύσεις 40.673.700.000 40.673.700.000 40.647.200.000 40.647.200.000 40.510.700.000 40.510.700.000 40.673.700.000 40.673.700.000 40.510.700.000 40.510.700.000 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (4) 37.354.000.000 37.354.000.000 37.354.000.000 37.354.000.000 37.189.000.000 37.189.000.000 37.354.000.000 37.354.000.000 37.189.000.000 37.189.000.000 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.317.700.000 3.317.700.000 3.291.200.000 3.291.200.000 3.320.700.000 3.320.700.000 3.317.700.000 3.317.700.000 3.320.700.000 3.320.700.000 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 05 04 01 Θέση Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων - Περίοδος προγραμματισμού 2000-2006 Παράρτημα 1 Πιστώσεις ΕΓΤΕ - διαδικασία προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ 2012 ΣΠ 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ονομασία Εγκρίθηκε στις 20-04-2011 SEC(2011)498 Εγκρίθηκε στις 25-07-2011 π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 04 03 02 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Περάτωση παλαιότερων μέτρων π.υ. 435.486 π.υ. 435.486 π.υ. 435.486 π.υ. 435.486 π.υ. 412.933 05 04 04 Μεταβατικό μέσο για τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης στα νέα κράτη μέλη από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων - Περάτωση προγραμμάτων π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 2004-2006 Ε 2012 Εγκρίθηκε στις 25-10-2011 COM(2011)698 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Εγκρίθηκε στις 26-10-2011 Τελικός προϋπολογισμός 2012 Εγκρίθηκε από το ΕΚ την 1-12- 2011 μετά από διαδικασία συμβιβασμού στις 19-11-2011 Μέτρα παρακολούθησης και πρόληψης - Άμεσες πληρωμές από την 05 07 01 02 Ευρωπαϊκή Ένωση Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά τις 05 07 01 06 δαπάνες επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά τις δαπάνες επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, 05 07 01 07 τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000-69.000.000-69.000.000-406.600.000-406.600.000-69.000.000-69.000.000-69.000.000-69.000.000-200.000.000-200.000.000 π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. π.υ. 05 07 02 Επίλυση των διαφορών 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 05 08 Στρατηγική και συντονισμός ασκούμενης πολιτικής στον τομέα της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (5) 45.810.537 45.501.539 39.595.537 34.286.539 45.810.537 45.501.539 45.810.537 45.501.539 45.810.537 43.647.735 05 08 01 ίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης ( ΓΛΠ) 14.410.160 13.261.162 14.410.160 13.261.162 14.410.160 13.261.162 14.410.160 13.261.162 14.410.160 12.574.403 05 08 02 Έρευνες για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 20.235.377 21.125.377 15.235.377 11.125.377 20.235.377 21.125.377 20.235.377 21.125.377 20.235.377 20.031.352 05 08 03 Αναδιάρθρωση των συστημάτων γεωργικών ερευνών 1.460.000 1.410.000 1.460.000 1.410.000 1.460.000 1.410.000 1.460.000 1.410.000 1.460.000 1.336.980 05 08 06 Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κοινής γεωργικής πολιτικής 8.000.000 8.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 05 08 09 ΕΓΤΕ - Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 1.705.000 1.705.000 1.490.000 1.490.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 1.705.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής 05 43.813.470.537 43.813.367.025 43.280.935.537 43.275.832.025 43.725.370.537 43.725.267.025 44.076.290.537 44.076.187.025 43.603.370.537 43.601.329.559 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής 11 30.496.768 30.700.000 30.496.768 30.700.000 30.496.768 30.700.000 30.496.768 30.700.000 30.496.768 29.136.025 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ - Τομέας πολιτικής 17 335.770.000 258.770.000 332.770.000 228.770.000 335.770.000 258.770.000 335.770.000 258.770.000 335.770.000 245.512.465 ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΕ 44.179.737.305 44.102.837.025 43.644.202.305 43.535.302.025 44.091.637.305 44.014.737.025 44.442.557.305 44.365.657.025 43.969.637.305 43.875.978.049 (1) Εκτός από 05 02 17 (όχι ΕΓΤΕ) (2) Θέση Κοινοβουλίου: δεν συμπεριλαμβάνει πίστωση (αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών) για τη θέση 05 02 06 03 (μέτρα αποθεματοποίησης ελαιολάδου) ύψους 9 εκατ. ευρώ που τοποθετήθηκαν στο αποθεματικό (3) Οι πρόσθετες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από έσοδα ειδικού προορισμού: για το ΣΠ κατ' εκτίμηση 291 εκατ. ευρώ, για τη Ε κατ' εκτίμηση 310 εκατ. ευρώ (4) Οι πρόσθετες ανάγκες πρέπει να καλυφθούν από έσοδα ειδικού προορισμού: για το ΣΠ κατ' εκτίμηση 500 εκατ. ευρώ, για τη Ε κατ' εκτίμηση 700 εκατ. ευρώ (5) Εκτός από 05 08 10 & 05 08 11 & 05 08 12 (όχι ΕΓΤΕ) EL 9 EL

Παράρτημα 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ Κατάσταση στις 31/01/2012 σε εκατομμύρια ευρώ Πιστώσεις προϋπολογισμού (***) Απορρόφηση από τον Νοέμβριο έως τον Χρησιμοποίηση Πορεία απορρόφησης για τον Ιανουάριο ιαφορά μεταξύ εκτέλεσης και δείκτη Ιανουάριο εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ A Β C=B/A D E=D*A F=C-D G=B-E απάνες 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0,2 5010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες του ΕΓΤΕ 8,8 0,2 2,6 % 0,1 % 2,5 % 0,2 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 05 02 01 Σιτηρά 43,0 16,4 38,2 % 44,2 % 19,0-6,0 % -2,6 05 02 02 Ρύζι π.υ. % 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 12,0 3,4 28,3 % 35,3 % 4,2-7,0 % -0,8 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 500,1 21,9 4,4 % 5,9 % 29,7-1,6 % -7,8 05 02 05 Ζάχαρη 1,2-0,2-14,9 % 37,9 % 0,5-52,9 % -0,6 05 02 06 Ελαιόλαδο 68,5 4,7 6,8 % 13,0 % 8,9-6,2 % -4,3 05 02 07 Κλωστικά φυτά 27,0 8,9 33,1 % 10,6 % 2,9 22,5 % 6,1 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες σε 310 εκατ. ευρώ) (*) (****) 788,0 222,3 28,2 % 21,2 % 166,7 7,0 % 55,5 05 02 09 Προϊόντα αμπελοοινικού τομέα 1.108,9 256,5 23,1 % 11,6 % 128,5 11,5 % 127,9 05 02 10 Προώθηση 55,4 12,0 21,7 % 27,4 % 15,2-5,7 % -3,2 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 356,5 146,9 41,2 % 40,3 % 143,7 0,9 % 3,2 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 91,1 24,0 26,4 % 25,2 % 23,0 1,2 % 1,1 05 02 13 Βόειο κρέας 46,1 12,8 27,8 % 29,7 % 13,7-1,9 % -0,9 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα π.υ. 133,0 36,7 27,6 % 25,3 % 33,6 2,4 % 3,1 Σύνολο 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (εκτός από 05 02 16 και 05 02 17) 3.230,8 766,4 23,7 % 18,2 % 589,5 5,5 % 176,9 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες σε 700 εκατ. ευρώ) (*) (****) 37.189,0 34.361,9 92,4 % 88,3 % 32.829,6 4,1 % 1.532,3 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.320,7 1.626,9 49,0 % 45,8 % 1.522,1 3,2 % 104,8 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 1,0 1,3 % 31,2 % 0,3-29,9 % -0,3 Σύνολο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις 40.510,7 35.988,8 88,8 % 84,8 % 34.352,0 4,0 % 1.636,8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων - Περίοδος π.υ. -1,7 προγραμματισμού 2000-2006 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Περάτωση παλαιότερων μέτρων π.υ. 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων -20 % 18,3 % -36,6-18,3 % 36,6 (3) 05070107 Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων π.υ. Λοιπές γραμμές (05070102 και 050702) 7,3 % % % 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 45,8 1,8 4,0 % 1,8 % 0,8 2,2 % 1,0 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (εξαιρ. 050810 έως 050812) 11 01 (2) Μόνο 11010408 ΕΓΤΕ Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 0,5 % % % 11 02 (2) ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (εξαιρ. 11020103) 3 % % % 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2,8 0,1 1,8 % 3,6 % 0,1-1,8 % -0,1 ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 17 03 (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ π.υ. % 17 03 02 Κοινοτικό ταμείο για τον καπνό - Άμεσες ενισχύσεις από την ΕΕ (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 17 04 ΦΥΤΩΝ 333,0 70,8 21,3 % 46,5 % 155,0-25,3 % -84,2 170401 έως 170407 (εξαιρ. 17040102, 17040303 και 170406) Σύνολο δαπανών (εκτός από 05 02 16 και 05 02 17) 43.969,6 36.826,4 83,8 % 79,7 % 35.060,8 4,0 % 1.765,6 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 έχουν ληφθεί Έσοδα ειδικού προορισμού υπόψη στον προϋπολογισμό Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 60 345,7 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 15 55,4 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισμού 55,0 55,1 Έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2011 205,0 441,5 Σύνολο εσόδων (εκτός από 6 8) 1.01 897,7 έχουν ληφθεί Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης υπόψη στον προϋπολογισμό 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 193,0 0,4 6 8 0 1 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού Έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκαν από το 2011 π.υ. 832,2 856,8 6 8 0 2 6 8 0 3 Παρατυπίες σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού Εκκαθάριση όσον αφορά το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού π.υ. π.υ. 7,8 Σύνολο Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 639,2 864,2 (*) Αναφέρεται αποκλειστικά για ενημέρωση: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιμώμενα έσοδα ειδικού προορισμού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνονται εκτιμώμενα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 310 εκατ. ευρώ) (****) 1.098,0 222,3 20,2 % 21,2 % 232,3-0,9 % -1 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (συμπεριλαμβάνονται εκτιμώμενα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 700 εκατ. ευρώ) 05 03 01 (****) 37.889,0 34.361,9 90,7 % 88,3 % 33.447,5 2,4 % 914,3 (**) Οικονομικό έτος = 16.10.2011 έως 15.10.2012 αν και υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων δαπανών έως 31.12.2012 (***) Αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων (****) Συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας χρήσης εσόδων ειδικού προορισμού του τελευταίου έτους (1) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν ανήκουν αποκλειστικά στο ΕΓΤΕ 2) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις που δεν υπάγονται στον τίτλο 05 αλλά ανήκουν στο ΕΓΤΕ (3) Μόνο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη είναι δικαιούχοι EN 10 EN