3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 14 η τoυ μηvός Φεβρουαρίου τoυ έτoυς 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 2104/10-2-2005 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα μέλoς της Δημαρχιακής Επιτρoπής, σύμφωvα με τα άρθρα 113 και 119 τoυ Π.Δ. 410/95. Διαπιστώθηκε η vόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoμέvoυ ότι εκ τωv (5) πέvτε μελώv βρέθηκαv παρόντα και τα (5) πέντε ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Τζότζολας Γρηγόριος (Πρόεδρoς) 2. Μαυρίδου Ουρανία (μέλoς) ΚΑΝΕΝΑΣ 3. Μητσολίδης Ιωάννης (μέλος 4. Αγγελίδου Ζηνοβία (μέλος) 5. Γκρεκίδης Χρήστος (μέλος Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1 Έλεγχος για το μήνα Ιανουάριο του 2005 των εσόδων κι εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 2 Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋ/σμου οικ. έτους 2005. Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωvα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 ο δημοτικός ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή. Στον μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναπομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου. Έναν τέτοιον λογαριασμό των οικονομικών στοιχείων του Δήμου για το μήνα Ιανουάριο του 2005 μας υπέβαλε ο δημοτικός ταμίας και θα πρέπει να τον ελέγξουμε». Στη συνέχεια o Πρόεδρoς κάλεσε τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η Δημαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Τον έλεγχο που πραγματοποίησε των λογαριασμών των οικονομικών στοιχείων

36 του Δήμου για το μήνα Ιανουάριο του 2005, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας για τον μήνα Ιανουάριο του 2005 που υποβλήθηκε από τον δημοτικό ταμία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 2.196.030,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 616.807,72 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 218.715,84 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 2.594.122,57 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 30/2005. Ο Πρόεδρoς εισηγoύμεvoς τo 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95, η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στους κωδικούς για τους οποίους έχει την αρμοδιότητα η Δημαρχιακή Επιτροπή να ψηφίσει τη διάθεση πιστώσεων: ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΑ 00-6056 Για ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ προβλέψαμε ποσό 143.622.38 ΚΑ 00-6071 Για δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων το ποσό των 4.232,00 ΚΑ 00-6073 Για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 800,00 ΚΑ 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ποσό 10.000,00 ΚΑ 00-6113 Για αμοιβές μεταφραστών το ποσό των 700,00 ΚΑ 00-6116 Για αμοιβές δικαστικών επιμελητών 200,00 ΚΑ 00-6131.01 Για Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ προβλέψαμε το ποσό των 63.360,00 ΚΑ 00-6131.02 Για αμοιβές σχολικών Τροχονόμων 14.383,82 ΚΑ 00-6131.03 Προβλέψαμε για αμοιβές αξιολογητών ποσό 2.340,00 ΚΑ 00-6151 Για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 30.000,00 ΚΑ 00-6221 Προβλέψαμε το ποσό των 20.000,00 για ταχυδρομικά τέλη, καθότι πολλές φορές μετά των Ελληνικών Υπηρεσιών του Εξωτερικού και ιδιώτες έχει υπηρεσιακής φύσεως αλληλογραφία και δεν απαλλάσσεται Δήμος των ταχυδρομικών τελών για εξωτερικό ΚΑ 00-6222 Προβλέψαμε το ποσό των 30.000,00 για τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη, ποσό που θα απαιτηθεί το τρέχον έτος. ΚΑ 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων το ποσό των 2.500,00 ΚΑ 00-6494 Για συμβολαιογραφικά έξοδα για συνάψεις συμβολαίων και έξοδα δικαστικών επιμελητών προβλέψαμε το ποσό των 3.000,00 ΚΑ 00-6511.01 Για τόκους δανείου (ΔΣ 267/03) από Τράπεζα Πειραιώς (ΑΡ3898/12.12.03) για κάλυψη Λειτουργικών αναγκών προβλέψαμε το ποσό των 54.000,00. ΚΑ 00-6511.02 Για τόκους δανείου (ΔΣ 103/04) από Τράπεζα Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών προβλέψαμε το ποσό των 3.000,00. ΚΑ 00-6511.03 Για τόκους δανείου (ΔΣ 263/03) από Τράπεζα Πειραιώς για εξόφληση δανείων από Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ προβλέψαμε το ποσό των 117.000,00.

37 ΚΑ 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών: Προβλέψαμε το ποσό των 4.465,00. ΚΑ 00-6516.01 Για Χρεολυσία δανείου (ΔΣ 267/03) από Τράπεζα Πειραιώς (ΑΡ3898/12.12.03) για κάλυψη Λειτουργικών αναγκών-εξόφληση προμηθευτών προβλέψαμε το ποσό των 82.332,00. ΚΑ 00-6516.02 Για Χρεολυσία δανείου (ΔΣ 103/04) από Τράπεζα Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών προβλέψαμε το ποσό των 12.000,00 ΚΑ 00-6516.03 Για τόκους δανείου (ΔΣ 263/03) από Τράπεζα Πειραιώς για εξόφληση δανείων από Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ προβλέψαμε το ποσό των 186.672,00. ΚΑ 00-6521.01 Για τόκους δανείου (ΔΣ 265/03) από Τράπεζα Πειραιώς για αγορά δύο (2) απορριμματοφόρων προβλέψαμε το ποσό των 8.500,00. ΚΑ 00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ποσό 504,00 ΚΑ 00-6526.01 Για Χρεολυσία δανείου (ΔΣ 265/03) από Τράπεζα Πειραιώς για αγορά δύο (2) απορριμματοφόρων προβλέψαμε το ποσό των 32.256,00 ΚΑ 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές το ποσό των 493.958,00 ΚΑ 00-6712 Προβλέψαμε το ποσό των 527.075,00 για Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ΚΑ 00-6713 Για απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς το ποσό των 225.505,00 ΚΑ 00-6714 Για απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) το ποσό των 100.000,00 ΚΑ 00-6715.01 Επιχορήγηση ΚΑΠΗ 150.000,00 ΚΑ 00-6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού Συμβουλίου 900,00 ΚΑ 00-6736 Για υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων προβλέψαμε το ποσό των 73.500,00 ΚΑ 00-6737.01 Προβλέψαμε το ποσό των 6.000,00 για δαπάνες για την περίθαλψη ΚΑ 00-6821 φτωχών. Προβλέψαμε για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ποσό 85,00 ΚΑ 10-6142.01 Για Αμοιβές Λογιστών εφαρμογής Διπλογραφικού προβλέψαμε το ποσό των 1.350,00. ΚΑ 10-6142.04 Για αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών προβλέψαμε ποσό 500,00 ΚΑ 10-6253 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων προβλέψαμε ποσό 1.800,00 ΚΑ 10-6263 ΚΑ 10-6265 Προβλέψαμε ποσό των 6.000,00 για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Προβλέψαμε το ποσό των 20.000,00 για την συντήρηση επισκευή επίπλων και σκευών. ΚΑ 10 6266 Για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού προβλέψαμε ποσό 2.268,00 ΚΑ 10-6274.01 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος προβλέψαμε ποσό 9.360,00 ΚΑ 10-6274.02 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Αμπελακίων προβλέψαμε ποσό 3.512,64 ΚΑ 10-6274.03 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Θουρίου προβλέψαμε ποσό 3.381,72 ΚΑ 10-6274.04 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Χανδρά προβλέψαμε ποσό 3.120,00 ΚΑ 10-6274.05 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Νεοχωρίου προβλέψαμε ποσό 4.690,80 ΚΑ 10-6274.06 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Βάλτου προβλέψαμε ποσό 3.905,45 ΚΑ 10-6274.07 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Μ. Δοξιπάρας προβλέψαμε ποσό 3.512,64

38 ΚΑ 10-6274.08 Για καθαρισμό κτιρίου ΚΕΠ προβλέψαμε ποσό 10.692,00 ΚΑ 10-6274.09 Για καθαρισμό Δημοτικού Καταστήματος Χειμωνίου προβλέψαμε ποσό 3..025,00 ΚΑ 10-6277.01 Για φωτισμό δημοτικών καταστημάτων το ποσό των 25.000,00 ΚΑ 10-6414 Μεταφορές εν γένει ποσό 3.000,00 ΚΑ 10-6422 Για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ποσό 4.000,00 ΚΑ 10-6461 Προβλέψαμε για έξοδα δημοσιεύσεων οικονομικών καταστάσεων 2.500,00 ΚΑ 10-6462 Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων ποσό 3.000,00 ΚΑ 10-6611 Για προμήθεια βιβλίων κλπ ποσό 800,00 ΚΑ 10.6612 ΚΑ 10-6613 Προβλέψαμε το ποσό των 7.000,00 για προμήθεια γραφικής ύλης, δαπάνη απαραίτητη Προβλέψαμε το ποσό των 8.000,00 για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΑ 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ποσό 500,00 ΚΑ 10-6615 Για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις προβλέψαμε το ποσό των 10.000,00 ΚΑ 10-6634 Προβλέψαμε το ποσό των 6.000,00 για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας γραφείων. ΚΑ 10-6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων ποσό 1.500,00 ΚΑ 10-6652 Για προμήθεια φωτογραφικού υλικού προβλέψαμε ποσό 1.000,00 ΚΑ 10-6691.01 Προβλέψαμε το ποσό των 5.000,00 για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για ενδεχόμενη περίπτωση. ΚΑ 10-6691.02 Προβλέψαμε το ποσό των 2.000,00 για την προμήθεια στεφανιών και ανθέων για τις γιορτές για ενδεχόμενη περίπτωση. ΚΑ 10-7133 ΚΑ 10-7134 Για την προμήθεια επίπλων και σκευών προβλέψαμε το ποσό των 5.000,00 Για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικού προβλέψαμε το ποσό των 15.000,00 ΚΑ 10-7135 Για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού προβλέψαμε το ποσό των 15.000,00 ΚΑ 15-6253 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων το ποσό των 2.500,00 ΚΑ 15-6274.01 Για καθαρισμό Πνευματικού Κέντρου προβλέψαμε ποσό 10.189,08 ΚΑ 15-6274.02 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Χειμωνίου Θουρίου προβλέψαμε ποσό 5.540,00 ΚΑ 15-6274.03 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Βάλτου & Αμπελακίων προβλέψαμε ποσό 11.376,00 ΚΑ 15-6274.04 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Μ. Δοξιπάρας Παταγής προβλέψαμε ποσό 6.620,00 ΚΑ 15-6274.05 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Νεοχωρίου Χανδρά προβλέψαμε ποσό 11.892,00 ΚΑ 15-6274.06 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Πύργου Σάκκου προβλέψαμε ποσό 11.220,00 ΚΑ 15-6274.07 Για καθαρισμό πολιτιστικών κέντρων Οινόης Σαγήνης προβλέψαμε ποσό 8.184,00 ΚΑ 15-7135.01 Για προμήθεια ηχητικών μηχανημάτων κλπ. προβλέψαμε το ποσό των 45.000,00 ΚΑ 20-6061 Προβλέψαμε το ποσό των 14.430,00 για την κατασκευή στολών για το εργατοτεχνικό προσωπικό, υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση. ΚΑ 20-6063.01 Προβλέψαμε ποσό 7.895,00 για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού

39 ΚΑ 20-6211 Προβλέψαμε το ποσό των 182.000,00 για αντιμετώπιση δαπάνης πληρωμής αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος οδών, πλατειών και παραγωγικής διαδικασίας υποχρεωτική δαπάνη. ΚΑ 20-6253 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων προβλέψαμε το ποσό των 5.700,00 ΚΑ 20-6263 Προβλέψαμε το ποσό των 35.000,00 για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΑ 20-6264 Προβλέψαμε το ποσό των 300,00 για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΚΑ 20-6277.01 Για καθαριότητα δημοτικών κτιρίων χώρων κλπ. προβλέψαμε ποσό 5.000,00 ΚΑ 20-6323.01 Τέλη κυκλοφορίας ποσό 6,00 ΚΑ 20-6323.02 Για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων προβλέψαμε ποσό 500,00 ΚΑ 20-6633 Για προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά χημικά κ.λ.π.) προβλέψαμε ποσό 1.000,00 ΚΑ 20-6662.01 Προβλέψαμε το ποσό των 50.000,00 για την προμήθεια λαμπτήρων εξαρτημάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑ 20-7135.01 Ποσό 20.000,00 για προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΚΑ 20-7135.02 Προβλέψαμε ποσό 2.000,00 για προμήθεια εργαλείων ΚΑ 20-7325.01 Επέκταση οδικού φωτισμού ποσό 10.000,00 ΚΑ 30-6061 Προβλέψαμε το ποσό των 6.105,00 για την κατασκευή στολών για το εργατοτεχνικό προσωπικό, υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση. ΚΑ 30-6063.01 Προβλέψαμε ποσό 3.340,00 για προμήθεια γάλακτος μονίμου προσωπικού. ΚΑ 30-6233 Για μισθώματα μηχανημάτων τεχνικών εγκαταστάσεων προβλέψαμε το ποσό των 2.000,00 ΚΑ 30-6253 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων προβλέψαμε το ποσό των 4.500,00 ΚΑ 30-6261.01 Για συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου προβλέψαμε ποσό 1.000,00 ΚΑ 30-6261.02 Προβλέψαμε για συντήρηση & επισκευή Σχολικών Κτιρίων κλπ. ποσό 3.000,00 ΚΑ 30-6263 Προβλέψαμε το ποσό των 20.000,00 για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΑ 30-6264 Προβλέψαμε το ποσό των 55.000,00 για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΚΑ 30-6276 Για δαπάνες εκκένωσης βόθρων το ποσό των 500,00 ΚΑ 30-6277.01 Αποχιονισμός δρόμων κλπ. ποσό 20.000,00 ΚΑ 30-6661.01 Για τη προμήθεια πλαστικών χρωμάτων προβλέψαμε το ποσό των 15.000,00 ΚΑ 30-6661.02 Για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων κλπ. ποσό 39.000,00 ΚΑ 30-6661.03 Προβλέψαμε για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Σχολικών κτιρίων (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ) ποσό 70.072,29 ΚΑ 30-6662.01 Προβλέψαμε το ποσό των 5.000,00 για την προμήθεια πλακών Πεζοδρομίου ΚΑ 30-6662.02 Για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών προβλέψαμε το ποσό των 10.000,00. ΚΑ 30-6662.03 Προβλέψαμε το ποσό των 20.000,00 για την προμήθεια σπαστού υλικού προς διάστρωση διαφόρων δρόμων της πόλης και των συν/σμων. ΚΑ 30-6693.01 Προβλέψαμε το ποσό των 6.000,00 για προμήθεια αλατιού.

40 ΚΑ 30-6693.02 Προβλέψαμε για προμήθεια φαρμάκων τροφών κλπ. για αδέσποτα ζώα ποσό 20.000,00 ΚΑ 30-7135.01 Προβλέψαμε για προμήθεια ξυλείας κλπ. υλικών για κατασκευή πινακίδων ταμπλό κλπ.το ποσό των 5.000,00 ΚΑ 30-7135.02 Για αποπεράτωση κεντρικής θέρμανσης Αγροτικού Ιατρείου Βάλτου προβλέψαμε ποσό 2.025,00 ΚΑ 30-7311.01 Για Πολιτιστικό Κέντρο ΥΠ.ΠΟ ποσό 1.477.156,97 ΚΑ 30-7311.02 Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου κάτω Οινόης ποσό 50.000,00 ΚΑ 30-7321.01 Κατασκευή κουφωμάτων στο αναψυκτήριο πάρκου Οινόης ποσό 10.393,00 ΚΑ 30-7322.01 Κατασκευή Πάρκου Οινόης (ΕΠΤΑ) ποσό 44.020,00 ΚΑ 30-7322.02 Κατασκευή & λειτουργία Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής (Υπ.Μεταφορών) ποσό 73.367,57 ΚΑ 30-7322.03 Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Αμπελακίων (ΕΤΕΡΠΣ) ποσό 14.290,36 ΚΑ 30-7323.01 Κατασκευή κρασπέδων και ασφαλτόστρωση δρόμων Ορεστιάδας (ΕΠΤΑ) ποσό 81.448,95 ΚΑ 30-7323.03 Κατασκευή ασφαλτοστρώσεων στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό & Καλλιπόλεως-Αναγεννήσεως ποσό 12.816,57 ΚΑ 30-7323.04 Ασφαλτοστρώσεις στον Σάκκο Ορεστιάδας ποσό 8.181,12 ΚΑ 30-7323.05 Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Πύργου Ορεστιάδας ποσό 7.285,41 ΚΑ 30-7323.06 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων & κατασκευή κρασπέδων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Ορεστιάδας ποσό 18.916,06 ΚΑ 30-7323.07 Κατασκευή δύο (2) γεφυρών στην επέκταση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 543,370Α,535 ποσό 11.543,00 ΚΑ 30-7323.08 Ασφαλτόστρωση δρόμου στο νέο κλειστό γυμναστήριο ποσό 6.950,00 ΚΑ 30-7325.01 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση γηπέδου Οινόης ποσό 5.878,20 ΚΑ 30-7325.02 Κιβώτια ηλεκτρικής διανομής φωτισμού, ποσό 5.878,20 ΚΑ 30-7325.03 Συντήρηση & επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πλατείας Βάλτου ποσό 16.000,00 ΚΑ 30-7325.04 Ιστοί φωτισμού γηπέδων Ορεστιάδας ποσό 5.878,20 ΚΑ 30-7326.01 Έργα υποδομής για την εγκατάσταση 25 προκατασκευασμένων κατοικιών στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ορεστιάδα (ΥΠΕΣΔΔΑ- ΣΑΤΑ) ποσό 66.825,18 ΚΑ 30-7326.02 Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 1 ο Γυμνάσιο αι Λύκειο Ορεστιάδας ποσό 13.312,20 ΚΑ 30-7326.03 Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 1 Ο Δημοτικό Ορεστιάδας ποσό 31.036,,16 ΚΑ 30-7326.04 Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 2 Ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας ποσό ΚΑ 30-7326.05 48.405,94 Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 9 Ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας ποσό 88.000,00 ΚΑ 30-7326.07 Διαμόρφωση αύλειου χώρου στο 7 ο Δημοτικό Σχολείο ποσό 17.889,67 ΚΑ 30-7335.01 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Αμπελακίων ποσό 2.000,00 ΚΑ 30-7331.01 Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ) ποσό 20.000,00

ΚΑ 30-7412-01 Κτηματογράφηση αγροτεμαχίων δυτικά της Βόρειας εισόδου Ορεστιάδας για την δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα ποσό 9.500,00 ΚΑ 30-7413.01 Για λοιπές μελέτες προβλέψαμε το ποσό των 30.000,00 ΚΑ 30-7425.01 Δια μόρφωση & προετοιμασία χώρων επίδειξης ευρυζωνικών ΚΑ 30-7425.02 41 υπηρεσιών (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 4.600,00 Προμήθεια εξοπλισμού επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 29.600,00 ΚΑ 30-7425.03 Δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού επίδειξης (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 10.280,00 ΚΑ 30-7425.04 Ενέργειες επίδειξης & προβολής (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 25.061,00 ΚΑ 30-7425.05 Διαχείριση & τεχνική υποστήριξη (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 4.459,40 ΚΑ 30-7425.06 Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης (ΥΠΕΣΔΔΑ) ποσό 6.000,00 ΚΑ 35-6061 ΚΑ 35-6063.01 Προβλέψαμε το ποσό των 1.110,00 για την κατασκευή στολών για το εργατοτεχνικό προσωπικό, υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση. Προβλέψαμε ποσό 607,20 για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΚΑ 35-6253 Για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων προβλέψαμε το ποσό των 350,00 ΚΑ 35-6265 Προβλέψαμε το ποσό των 1.000,00 για την συντήρηση - επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού ΚΑ 35-6662 ΚΑ 35-6692 ΚΑ 35-6693 ΚΑ 35-7135 Προβλέψαμε για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ποσό 15.000,00 Προβλέψαμε το ποσό των 10.000,00 για λοιπές προμήθειες σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων Προβλέψαμε ποσό 4.000,00 για προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Το ποσό των 3.000,00 προβλέψαμε για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού ΚΑ 40-7421 Προβλέψαμε Δαπάνες για εφαρμογή σχεδίου πόλεως 25.000,00 ΚΑ 40-7424 Για αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ποσό 60.000,00 ΚΑ 45-6661.01 Για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εκκλησιών παρεκκλησιών προβλέψαμε το ποσό των 10.000,00 ΚΑ 46-6662.01 Για υλικά συντήρησης και επισκευής Νεκροταφείων ποσό 10.000,00 ΚΑ 70-6061 Για παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) προβλέψαμε το ποσό των 555,00 ΚΑ 70-6063.01 Προβλέψαμε ποσό 305,00 για προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού ΚΑ 70-6261 ΚΑ 70-6265 ΚΑ 70-6273 προσωπικού Προβλέψαμε το ποσό των 1.000,00 για την συντήρηση - επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Προβλέψαμε το ποσό των 12.000,00 για την συντήρηση - επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Προβλέψαμε το ποσό των 8.000,00 για φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες ΚΑ 70-6274.01 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικών Σφαγείων ποσό 7.500,00 ΚΑ 70-6274.02 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κυνοκομείου ποσό 8.040,00 ΚΑ 70-6274.03 Καθαρισμός κτιρίου Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ορεστιάδας ποσό 9.840,00

42 ΚΑ 70-6274.04 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων άλσους Αδριανουπόλεως ποσό 10.260,00 ΚΑ 70-6274.05 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων άλσους Λεπτής ποσό 11.316,00 ΚΑ 70-6274.06 Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σκουπιδότοπου ποσό 8.140,92 ΚΑ 70-6631 Για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προβλέψαμε ποσό 2.000,00 ΚΑ 70-6632 Το ποσό των 2.000,00 για την προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (στολών κτηνιάτρων και υποδημάτων). ΚΑ 70-6633 Προβλέψαμε το ποσό των 1.500,00 για την προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά κ.λ.π.) ΚΑ 70-6643 Προβλέψαμε το ποσό των 6.000,00 για προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΚΑ 70-6661 Για υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων προβλέψαμε το ποσό των ΚΑ 70-7131 12.000,00 Προβλέψαμε το ποσό των 25.000,00 για τη προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού. ΚΑ 80-8111.01 Πριμ παραγωγικότητας υπαλλήλων ποσό 42.182,00 ΚΑ 80-8111.02 Αμοιβές έξοδα προσωπικού κλπ. ποσό 22.688,41 ΚΑ 80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ποσό 23.630,00 ΚΑ 80-8115.01 Οφειλές στη ΔΕΠΑΟ 55.622,00 ΚΑ 80-8115.02 Προμήθειες κάδων απορριμμάτων ποσό 19.916,04 ΚΑ 80.8115.03 Προμήθεια αλατιού ποσό 3.180,15 ΚΑ 80-8115.04 Προμήθειες φαρμάκων & τροφίμων για αδέσποτα ζώα ποσό 4.549,47 ΚΑ 80-8115.05 Ασφάλειες αυτοκινήτων κλπ. 2.472,56 ΚΑ 80-8115.06 Προμήθεια καυσίμων 48.624,48 ΚΑ 80-8115.07 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 28.971,00 ΚΑ 80-8115.08 Επιδείξεις δεξιώσεις εορτές κλπ. 30.776,77 ΚΑ 80-8115.09 Προμήθεια επίπλων σκευών κλπ. 13.887,13 ΚΑ 80-8115.10 Ταχυδρομικά τέλη κλπ. 1.711,44 ΚΑ 80-8115.11 Συντηρήσεις αυτοκινήτων μηχανημάτων κλπ. 55.570,58 ΚΑ 80-8115.12 Προμήθειες ηλεκτρολογικού κλπ. υλικού υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 12.002,33 ΚΑ 80-8115.13 Συντηρήσεις Η/Υ κλπ. εξοπλισμού 5.059,18 ΚΑ 80-8115.14 Συνδρομές προμήθειες εφημερίδων, βιβλίων κλπ. 4.709,07 ΚΑ 80-8115.15 Προμήθειες εργαλείων κλπ. υλικών 11.910,04 ΚΑ 80-8115.16 Προμήθειες φυτών δένδρων ανθέων κλπ. 4.049,84 ΚΑ 80-8115.17 Μισθώματα μηχανημάτων κλπ. 5.865,04 ΚΑ 80-8115.18 Προμήθειες υλικών κλπ. για συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2.315,08 ΚΑ 80-8115.19 Προμήθειες τροφίμων κλπ. για απόρους 1.421,32 ΚΑ 80-8115.20 Τηλεφωνικά τέλη 117,61 ΚΑ 80-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.531,78 ΚΑ 80-8117.01 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Εσόδων Δ Τριμήνου 2004 123.490,00 ΚΑ 80-8117.02 Επιστροφές χρημάτων 593,12 ΚΑ 80-8117.03 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους ποσό 45.000,00 ΚΑ 80-8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.031,00 ΚΑ 80-8211.01 Απόδοση εισφορών (10%) στα έξοδα παράστασης Δημάρχου 5.460,00

ΚΑ 80-8211.02 Απόδοση εισφορών (6,67%) υπέρ συντάξεως μονίμων υπαλλήλων (0824) 50.058,00 ΚΑ 80-8211.03 Απόδοση εισφορών (8%) υπέρ ΚΥΣΚΥ 8.000,00 ΚΑ 80-8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών 80.772,00 ΚΑ 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ποσό ΚΑ 80-8223 43 29.804,00 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ. ποσό 108.800,00 ΚΑ 80-8231.01 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 290.752,00 ΚΑ 80-8231.02 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 145.194,00 ΚΑ 80-8231.03 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ ποσό 55.015,00 ΚΑ 80-8231.04 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ποσό 19.000,00 ΚΑ 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ ποσό 33.390,00 ΚΑ 80-8242.01 Απόδοση ΦΠΑ Σφαγείων ποσό 14.000,00 ΚΑ 80-8242.02 Απόδοση χαρτοσήμου & ΟΓΑ μισθωμάτων ακινήτων ποσό 3.508,00 ΚΑ 80-8251 Πάγια Προκαταβολή ποσό 2.000,00 ΚΑ 80-8261 Λοιπές επιστροφές ποσό 1.100,00 Η Δημαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 4. Τα αvαφερόμεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 6. Το άρθρο 111 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2005, όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 31/2005. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 1. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2.ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. 3. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 3. 4. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.