ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές αποδοχές 165.000,00 71.260,26 91.212,39 130.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματ) ΣΥΝΟΛΟ 603 165.000,00 71.260,26 91.212,39 130.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές 17.000,00 10.595,36 13.515,75 19.500,00 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 68.550,00 45.600,00 68.400,00 89.709,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 85.550,00 56.195,36 81.915,75 109.209,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 00.6073 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.000,00 1.065,00 1.147,50 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 4.000,00 1.065,00 1.147,50 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 254.550,00 128.520,62 174.275,64 242.209,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00.6111 Αμοιβές νομικών και 4.000,00 2.684,76 3.750,00 4.000,00 συμβολαιογράφων 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.500,00 1.241,92 1.029,60 4.000,00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00.6117.01 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου 59.520,00 23.560,00 0,00 130.000,00 00.6117.02 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Δημοτικού Συμβουλίου 00.6117.03 Αμοιβή Ιατρού αρθρο 94 8.000,00 3.900,00 4.875,00 8.000,00 Νόμου 3852/2010 00.6117.04 Λοιπές αμοιβές λοιπών 34.920,00 7.042,08 7.983,12 11.500,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπών Υπηρεσιών 00.6117.06 Ενοικίαση χημικών WC 0,00 0,00 0,00 8.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΣΥΝΟΛΟ 6117 108.440,00 34.502,08 12.858,12 164.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 115.940,00 38.428,76 17.637,72 172.000,00 612 Δαπάνες αιρετών 00.6121 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 188.000,00 116.657,40 153.552,60 172.000,00 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 11.660,00 0,00 0,00 11.000,00 00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 115.000,00 53.700,00 80.550,00 115.000,00 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 10.000,00 5.568,06 7.258,25 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 324.660,00 175.925,46 241.360,85 307.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 50.000,00 31.296,43 46.944,65 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 50.000,00 31.296,43 46.944,65 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 490.600,00 245.650,65 305.943,22 544.000,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 10.000,00 5.287,49 5.960,39 13.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 32.000,00 19.948,49 29.922,74 32.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 6.685,72 9.940,25 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 52.000,00 31.921,70 45.823,38 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 52.000,00 31.921,70 45.823,38 55.000,00 63 Έξοδα χρήσης 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 5.000,00 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και 5.000,00 1.243,80 1.355,70 5.000,00 αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 500,00 750,00 1.500,00 αποζημίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 642 7.000,00 1.743,80 2.105,70 6.500,00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00.6431 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής 4.000,00 1.268,00 1.902,00 3.500,00 δραστηριοτήτων του Δήμου 00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 3.000,00 0,00 0,00 2.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις 2.500,00 1.046,90 1.570,35 2.000,00 αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 2.622,11 3.891,47 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 14.500,00 4.937,01 7.363,82 13.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια 4.000,00 189,10 0,00 3.000,00 συναντήσεις και διαλέξεις 00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων 3.000,00 800,00 0,00 3.000,00 συναντήσεων διαλέξεων 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών 21.000,00 8.668,40 11.204,55 0,00 ή τοπικών εορτών 00.6443.002 Διοργάνωση εκδήλωσης για την 0,00 0,00 0,00 3.000,00 εκδήλωση Λαδιού και Αντάμωμα Περδικιωτών 00.6443.003 Δαπάνες Χριστουγεννάτικων 0,00 0,00 0,00 10.000,00 εκδηλώσεων 00.6443.004 Δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού 0,00 0,00 0,00 2.500,00 25ης Μαρτίου 00.6443.005 Δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού 0,00 0,00 0,00 2.000,00 28ης Οκτωβρίου 00.6443.006 Δαπάνες συμμετοχής στον 0,00 0,00 0,00 1.200,00 3ημερο εορτασμό του Αγίου Πνεύματος στη Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου 00.6443.007 Δαπάνες συμμετοχής στον 0,00 0,00 0,00 1.500,00 εορτασμό του Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Κοινότητα Γραικοχωρίου 00.6443.008 Δαπάνες εκδηλώσεων στο 0,00 0,00 0,00 2.400,00 πλαίσιο της εβδομάδας κινητικότητας 00.6443.009 Δαπάνες στο πλαίσιο του 0,00 0,00 0,00 800,00 προγράμματος Lets do it 00.6443.010 Δαπάνες κοπής 1.000,00 119,00 178,50 600,00 πρωτοχρονιάτικης πίτας 00.6443.011 Δαπάνες για Καρναβαλικές 0,00 0,00 0,00 10.000,00 εκδηλώσεις ΣΥΝΟΛΟ 6443 22.000,00 8.787,40 11.383,05 34.000,00 00.6445 Δαπανες για Καρναβαλικές εκδηλωσεις 10.000,00 10.000,00 11.046,65 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 39.000,00 19.776,50 22.429,70 40.000,00 645 Συνδρομές 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00.6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και 6.500,00 2.344,00 3.366,00 0,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00.6451.002 Συνδρομή στη Dimosnet 0,00 0,00 0,00 1.860,00 00.6451.003 Συνδρομή στο ορόγραμμα e-postirixis 0,00 0,00 0,00 992,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 00.6451.004 Συνδρομή στο πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 5.000,00 NOVOVILE 00.6451.005 Συνδρομή στο πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 5.000,00 CIVINET 00.6451.006 Συνδρομή στο πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Διαχείρισης Δημοσίων έργων 00.6451.007 Συνδρομή στο περιοδικό 0,00 0,00 0,00 600,00 ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ 00.6451.008 Συνδρομή στό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ 0,00 0,00 0,00 100,00 00.6451.009 Συνδρομή στο πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 275,00 υπηρεσίας δόμησης ΣΥΝΟΛΟ 6451 6.500,00 2.344,00 3.366,00 15.327,00 6452 Συνδρομές INTERNET 00.6452.001 Συνδρομές INTERNET 500,47 0,00 0,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 500,47 0,00 0,00 700,00 6453 Λοιπές συνδρομές 00.6453.001 Λοιπές συνδρομές 5.000,00 1.196,00 0,00 1.500,00 00.6453.002 Συνδρομή στό δίκτυο European 0,00 0,00 0,00 965,00 social Network 00.6453.003 Συνδρομή στο Εθνικό 0,00 0,00 0,00 700,00 Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων 00.6453.004 Συνδρομή στο δίκτυο Energy 0,00 0,00 0,00 1.250,00 Cities 00.6453.005 Συνδρομή στο Forum of 0,00 0,00 0,00 400,00 Adriatic and Ionian Cities 00.6453.006 European Cities and Regions 0,00 0,00 0,00 640,00 of Culture 00.6453.007 European Forum of Urban 0,00 0,00 0,00 1.290,00 Security 00.6453.008 Συνδρομή για το πρόγραμμα 0,00 0,00 0,00 2.150,00 Γαλάζιες Σημαίες 00.6453.009 Συνδρομή στο Δίκτυο πόλεων - Βιώσιμη πόλη 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6453 5.000,00 1.196,00 0,00 10.895,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 12.000,47 3.540,00 3.366,00 26.922,00 646 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 0,00 0,00 0,00 1.000,00 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα 1.500,00 0,00 0,00 4.000,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00.6494 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.500,00 130,40 130,50 2.000,00 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20.209,93 8.003,29 11.409,51 14.425,70 ΣΥΝΟΛΟ 649 24.209,93 8.133,69 11.540,01 20.425,70 ΣΥΝΟΛΟ 64 96.710,40 38.131,00 46.805,23 107.847,70 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.200,00 0,00 0,00 1.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 1.200,00 0,00 0,00 1.100,00 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 00.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού.τ.π.δ 216.000,00 149.286,70 223.930,05 175.000,00 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 200.000,00 84.465,92 126.698,88 155.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 416.000,00 233.752,62 350.628,93 330.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 417.200,00 233.752,62 350.628,93 331.100,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00.6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 345.480,00 181.447,42 272.171,13 345.480,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00.6715.004 Επιχορήγηση σε Π.Α.Κ.Π.Π.Ο 1.644.800,00 1.270.000,00 1.665.000,00 1.720.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 1.644.800,00 1.270.000,00 1.665.000,00 1.720.000,00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00.6718.28 Χρηματοδότηση των εταίρων του 22.242,80 0,00 0,00 0,00 προγράμματος inter - connect ΣΥΝΟΛΟ 6718 22.242,80 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 2.012.522,80 1.451.447,42 1.937.171,13 2.065.480,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 40.000,00 40.000,00 60.000,00 40.000,00 00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση 9.140,00 0,00 0,00 11.961,07 μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 45.700,00 0,00 0,00 59.805,35 ΣΥΝΟΛΟ 672 94.840,00 40.000,00 60.000,00 111.766,42 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 2.110.362,80 1.491.447,42 1.997.171,13 2.180.246,42 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.426.423,20 2.169.424,01 2.920.647,53 3.460.403,12 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 3.426.423,20 2.169.424,01 2.920.647,53 3.460.403,12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.080.000,00 780.206,02 1.093.072,76 1.040.000,00 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.000,00 2.936,40 4.404,60 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.087.000,00 783.142,42 1.097.477,36 1.047.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.6021 Τακτικές αποδοχές 350.000,00 244.532,28 320.876,43 369.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 602 350.000,00 244.532,28 320.876,43 369.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 162.000,00 128.298,42 172.970,67 173.000,00 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές 90.000,00 63.856,50 83.793,57 97.000,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 272.000,00 192.154,92 256.764,24 270.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.709.000,00 1.219.829,62 1.675.118,03 1.686.000,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10.6115 Αμοιβές λογιστών 10.000,00 4.042,40 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 10.000,00 4.042,40 0,00 5.000,00 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6142.02 Αμοιβες Ορκωτων Λογιστων 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 10.6142.04 Απεντόμωση - μυοκτονία κτιρίων Δήμου 7.000,00 1.190,40 1.785,60 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 18.500,00 1.190,40 1.785,60 17.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 18.500,00 1.190,40 1.785,60 17.500,00 616 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.6162.15 Πρακτική ασκηση σπουδαστών 12.000,00 4.210,60 6.315,90 8.000,00 10.6162.32 Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών ΚΕΔΗ 7.440,00 1.860,00 2.790,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 19.440,00 6.070,60 9.105,90 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 19.440,00 6.070,60 9.105,90 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 47.940,00 11.303,40 10.891,50 35.500,00 62 Παροχές τρίτων 625 Ασφάλιστρα 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 8,75 13,13 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 5.000,00 8,75 13,13 3.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10.6261 Συντήρηση και επισκευή 14.480,00 0,00 0,00 15.000,00 κτιρίων ακινήτων του Δήμου 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 15.000,00 6.535,83 9.363,95 15.000,00 μεταφορικών μέσων Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6263 15.000,00 6.535,83 9.363,95 15.000,00 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 15.000,00 4.021,49 2.032,50 15.000,00 μηχανημάτων 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.6265.001 Συντήρηση και επισκευή 12.000,00 4.018,00 4.167,00 3.280,00 επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10.6265.002 Συντήρηση Ανελκυστήρων Δήμου 0,00 0,00 0,00 3.720,00 10.6265.003 Συντήρηση κλιματιστικών 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6265 12.000,00 4.018,00 4.167,00 10.000,00 10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 14.000,00 4.797,99 4.499,99 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 70.480,00 19.373,31 20.063,44 69.000,00 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10.6274.006 Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών 8.000,00 4.650,00 5.580,00 2.000,00 καταστημάτων Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6274 8.000,00 4.650,00 5.580,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 8.000,00 4.650,00 5.580,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 83.480,00 24.032,06 25.656,57 74.000,00 63 Έξοδα χρήσης 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 6.000,00 0,00 0,00 3.200,00 αυτοκινήτων 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 1.500,00 0,00 0,00 0,00 αυτοκινήτων 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 2.011,60 2.493,90 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 10.000,00 2.011,60 2.493,90 3.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 10.000,00 2.011,60 2.493,90 3.700,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 6.500,00 4.555,74 4.998,21 6.500,00 αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 642 6.500,00 4.555,74 4.998,21 6.500,00 646 10.6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 0,00 0,00 500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 0,00 4.000,00 10.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 5.000,00 2.315,08 3.472,62 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.000,00 2.315,08 3.472,62 4.500,00 647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.6472 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 15.500,00 6.870,82 8.470,83 14.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 55,00 0,00 500,00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και 18.000,00 5.713,43 7.324,16 33.000,00 λοιπά υλικά γραφείων 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 45.000,00 11.492,07 5.996,81 30.000,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών 10.000,00 1.628,67 1.242,48 10.000,00 γραφείου ΣΥΝΟΛΟ 661 74.000,00 18.889,17 14.563,45 73.500,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 φαρμακευτικού υλικού 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 10.000,00 και ευπρεπισμού ΣΥΝΟΛΟ 663 2.500,00 0,00 0,00 11.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.6641.001 Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 13.521,30 5.792,65 8.688,98 10.000,00 γιά τα επιβατιγά αυτοκίνητα Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6641 13.521,30 5.792,65 8.688,98 10.000,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.6643.001 Προμήθεια Πετρελαίου 10.386,00 1.886,00 2.829,00 8.500,00 θέρμανσης Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6643 10.386,00 1.886,00 2.829,00 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 23.907,30 7.678,65 11.517,98 18.500,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 13.000,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 13.000,00 0,00 0,00 10.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών 20.000,00 7.806,46 11.589,81 16.500,00 μέσων Δήμου 10.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 20.000,00 7.806,46 11.589,81 19.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 20.000,00 7.806,46 11.589,81 19.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 669 Λοιπές προμήθειες 10.6691 Προμήθεια ειδών 5.000,00 1.258,60 0,00 5.000,00 σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. 6699 Λοιπές προμήθειες 10.6699.01 Λοιπές προμήθειες - αναλώσιμα 1.000,00 514,87 277,50 1.000,00 & μικροεργαλεια ΣΥΝΟΛΟ 6699 1.000,00 514,87 277,50 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 6.000,00 1.773,47 277,50 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 139.407,30 36.147,75 37.948,74 138.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.005.327,30 1.300.195,25 1.760.579,57 1.951.700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 2.005.327,30 1.300.195,25 1.760.579,57 1.951.700,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 674 Προνοιακά επιδόματα 6741 Προνοιακά επιδόματα 15.6741.01 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.181.344,00 1.103.307,37 1.327.406,57 0,00 15.6741.02 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία αιμορροφυλία,aids 91.000,00 85.605,33 102.587,00 0,00 15.6741.03 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά 14.000,00 13.940,00 16.728,00 0,00 15.6741.04 Επίδομα βαριάς νοητικής 942.000,00 698.794,86 822.462,54 0,00 καθυστέρησης 15.6741.06 Επίδομα στεγαστικής 100.100,00 100.100,00 150.150,00 0,00 συνδρομής 15.6741.07 Επίδομα ανασφάλιστων 132.000,00 101.331,00 121.597,20 0,00 παραπληγικών τετραπληγικών 15.6741.08 Επίδομα παραπληγικών, 179.000,00 145.102,20 172.549,80 0,00 τετραπληγικών δημοσίου 15.6741.09 Επίδομα τυφλότητας 510.000,00 396.757,29 473.199,44 0,00 15.6741.10 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 140.000,00 120.184,00 145.524,00 0,00 15.6741.11 Επίδομα χανσενικών 25.000,00 20.910,00 25.092,00 0,00 15.6741.12 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 43.000,00 0,00 0,00 0,00 15.6741.13 Επίδομα ομογενών προσφύγων 1.500,00 1.056,60 1.267,92 0,00 15.6741.15 Κοινωνικών βοηθειών / εκτακτες οικονομικές ενισχύσεις επίδομα απροστάτευτων παιδιών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6741 3.363.944,00 2.787.088,65 3.358.564,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 674 3.363.944,00 2.787.088,65 3.358.564,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.363.944,00 2.787.088,65 3.358.564,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.363.944,00 2.787.088,65 3.358.564,47 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 3.363.944,00 2.787.088,65 3.358.564,47 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 700.000,00 370.120,31 517.734,38 500.000,00 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15.000,00 527,04 790,56 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 715.000,00 370.647,35 518.524,94 506.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 150.000,00 93.670,76 124.621,23 130.000,00 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 160.000,00 93.670,76 124.621,23 130.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 156.000,00 134.599,99 163.687,20 150.000,00 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 161.000,00 134.599,99 163.687,20 152.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές 80.000,00 53.406,85 72.167,78 73.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20.6052 Εργοδοτικές εισφορές 44.000,00 24.980,91 33.007,77 37.000,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60.000,00 51.106,89 65.885,18 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 184.000,00 129.494,65 171.060,73 160.000,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση 17.000,00 4.690,38 1.980,17 17.000,00 εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 20.6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος ( 30.000,00 13.812,29 9.801,27 42.000,00 Γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6063 30.000,00 13.812,29 9.801,27 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 47.000,00 18.502,67 11.781,44 59.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.267.000,00 746.915,42 989.675,54 1.007.000,00 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 800.000,00 566.205,10 849.307,65 890.000,00 για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΟ 621 800.000,00 566.205,10 849.307,65 890.000,00 625 Ασφάλιστρα 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 9.374,00 14.061,00 5.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 10.000,00 9.374,00 14.061,00 5.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.6262.001 Αλλαγή λαμπτήρων 24.502,40 14.582,40 0,00 24.500,00 ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στην Δ.Ε 20.6262.003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 24.800,00 5.000,00 7.500,00 10.000,00 μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20.6262.004 Αλλαγή λαμπτήρων 9.325,00 0,00 0,00 9.500,00 ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στις Δ.Ε. Συβότων και Πέρδικας 20.6262.011 Αλλαγή λαμπτήρων 9.920,00 0,00 0,00 10.000,00 ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στις Δ.Ε.Μαργαριτίου και Παραποτάμου ΣΥΝΟΛΟ 6262 68.547,40 19.582,40 7.500,00 54.000,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 40.000,00 11.262,79 15.015,59 40.000,00 μεταφορικών μέσων Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6263 40.000,00 11.262,79 15.015,59 40.000,00 20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 1.041,60 0,00 2.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 20.6265 Συντήρηση και επισκευή 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.6268 Συντήρηση καί επισκευή μεταλικών κάδων αποριμάτων 15.000,00 7.774,87 7.462,32 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 135.547,40 39.661,66 29.977,91 113.000,00 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6277 Δαπάνες συλλογής καί μεταφοράς στερεών αποβλήτων καί ανακυκκλώσιμων υλικών 20.6277.01 Δαπάνες συλλογής καί μεταφοράς στερεών αποβλήτων καί ανακυκκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων 56.000,00 27.180,91 19.989,33 81.840,00 20.6277.06 Αποκομιδή απορριμμάτων κ 264.870,00 125.810,40 157.263,00 264.000,00 καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στίς Δ.Ε Πέρδικας κ Συβότων ΣΥΝΟΛΟ 6277 320.870,00 152.991,31 177.252,33 345.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 320.870,00 152.991,31 177.252,33 345.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.266.417,40 768.232,07 1.070.598,89 1.354.340,00 63 Έξοδα χρήσης 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 6.000,00 80,00 120,00 6.000,00 αυτοκινήτων 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 1.500,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 7.500,00 1.580,00 120,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 7.500,00 1.580,00 120,00 8.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και 2.000,00 1.355,72 1.128,84 2.000,00 φαρμακευτικού υλικού 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 15.000,00 6.903,36 4.853,72 15.000,00 και ευπρεπισμού ΣΥΝΟΛΟ 663 17.000,00 8.259,08 5.982,56 17.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.6641.001 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου 175.672,00 67.723,88 101.585,82 140.000,00 20.6641.003 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων κ μηχανημάτων Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 178.672,00 67.723,88 101.585,82 158.000,00 20.6644 Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10.000,00 4.599,48 6.899,22 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 188.672,00 72.323,36 108.485,04 161.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.000,00 9.532,19 10.162,40 10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20.6662.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού 70.000,00 19.447,65 29.171,48 70.000,00 υλικού Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6662 70.000,00 19.447,65 29.171,48 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 80.000,00 28.979,84 39.333,88 80.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 20.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών 55.000,00 25.514,71 30.117,62 25.000,00 μέσων Δήμου 20.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 55.000,00 25.514,71 30.117,62 56.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 55.000,00 25.514,71 30.117,62 56.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 6699 Λοιπές προμήθειες 20.6699.01 Λοιπές προμήθειες - αναλώσιμα 1.000,00 898,98 1.162,47 1.500,00 & μικροεργαλεια ΣΥΝΟΛΟ 6699 1.000,00 898,98 1.162,47 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 1.000,00 898,98 1.162,47 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 341.672,00 135.975,97 185.081,57 315.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.882.589,40 1.652.703,46 2.245.476,00 2.684.840,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 2.882.589,40 1.652.703,46 2.245.476,00 2.684.840,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30.6011 Τακτικές αποδοχές 275.000,00 184.733,67 259.273,77 250.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 601 275.000,00 184.733,67 259.273,77 250.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.6021 Τακτικές αποδοχές 147.000,00 98.468,04 129.365,21 148.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 602 147.000,00 98.468,04 129.365,21 148.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές 45.000,00 31.645,23 43.158,72 43.500,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 38.000,00 24.950,47 32.885,27 38.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 83.000,00 56.595,70 76.043,99 81.500,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 507.000,00 339.797,41 464.682,97 479.500,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 30.6112 Αμοιβές τεχνικών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 62 Παροχές τρίτων 625 Ασφάλιστρα 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 33,50 50,25 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 1.500,00 33,50 50,25 2.500,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 24.800,00 11.842,00 15.903,00 24.800,00 μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 20.000,00 12.099,92 14.498,70 20.000,00 μεταφορικών μέσων Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6263 20.000,00 12.099,92 14.498,70 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 44.800,00 23.941,92 30.401,70 44.800,00 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 30.6275 Δαπάνες συντήρησης φρεατίων, δεξαμενών κλπ 20.216,28 620,00 930,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 20.216,28 620,00 930,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 66.516,28 24.595,42 31.381,95 57.300,00 63 Έξοδα χρήσης 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 2.000,00 292,40 438,60 2.000,00 αυτοκινήτων 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 5.000,00 2.344,50 3.516,75 5.000,00 αυτοκινήτων 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 7.500,00 2.636,90 3.955,35 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 7.500,00 2.636,90 3.955,35 7.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 5.000,00 2.143,82 3.194,43 5.000,00 αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 642 5.000,00 2.143,82 3.194,43 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 5.000,00 2.143,82 3.194,43 5.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 664 Καύσιμα και λιπαντικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30.6641.001 Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 9.995,15 4.379,99 6.569,99 9.000,00 γιά τα επιβατηγά αυτοκίνητα Δήμου 30.6641.002 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 81.562,00 35.196,34 52.794,51 65.000,00 μηχανημάτων έργου Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 6641 91.557,15 39.576,33 59.364,50 74.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 91.557,15 39.576,33 59.364,50 74.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 30.6662.01 Υλικά συντήρισης έργων υποδομής Δήμου 130.000,00 33.929,73 10.661,58 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 130.000,00 33.929,73 10.661,58 130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 130.000,00 33.929,73 10.661,58 130.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 30.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών 23.000,00 18.236,58 10.408,85 6.000,00 μέσων Δήμου 30.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 0,00 0,00 0,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 23.000,00 18.236,58 10.408,85 23.000,00 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 28.000,00 18.236,58 10.408,85 28.000,00 669 Λοιπές προμήθειες 6699 Λοιπές προμήθειες 30.6699.01 Λοιπές προμήθειες - αναλώσιμα 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 & μικροεργαλεια ΣΥΝΟΛΟ 6699 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 251.557,15 93.742,64 83.434,93 235.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 842.573,43 462.916,19 586.649,63 788.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 842.573,43 462.916,19 586.649,63 788.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 Έξοδα χρήσης 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 2.000,00 0,00 0,00 0,00 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6279 Λοιπές δαπάνες γιά ύδρευση, άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 35.6279.01 Κοπή χόρτων Δήμου 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6279 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 22.000,00 0,00 0,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 669 Λοιπές προμήθειες 35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, 8.000,00 1.026,61 1.539,92 8.000,00 δενδρυλλίων κ έτοιμου χλοοτάπητα 35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού 6.000,00 0,00 0,00 2.000,00 υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 6699 Λοιπές προμήθειες 35.6699.01 Λοιπές προμήθειες - αναλώσιμα 2.000,00 1.455,35 2.183,03 2.000,00 & μικροεργαλεια ΣΥΝΟΛΟ 6699 2.000,00 1.455,35 2.183,03 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 16.000,00 2.481,96 3.722,95 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 16.000,00 2.481,96 3.722,95 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 38.000,00 2.481,96 3.722,95 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 38.000,00 2.481,96 3.722,95 12.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 40.6011 Τακτικές αποδοχές 165.000,00 116.958,97 175.438,46 163.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 601 165.000,00 116.958,97 175.438,46 163.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 40.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 30.000,00 21.228,61 31.842,92 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 30.000,00 21.228,61 31.842,92 31.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 195.000,00 138.187,58 207.281,38 194.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 195.000,00 138.187,58 207.281,38 194.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 195.000,00 138.187,58 207.281,38 194.500,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.6041.001 Τακτικές αποδοχές 0,00 0,00 0,00 36.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Κέντρου Κοινότητας 60.6041.002 Τακτικές αποδοχές 0,00 0,00 0,00 36.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Κοινωνικού Παντοπωλείου 60.6041.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Κοινωνικού Φαρμακείου 0,00 0,00 0,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 0,00 0,00 0,00 108.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 70.000,00 32.386,13 48.579,20 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 70.000,00 32.386,13 48.579,20 48.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 70.6021 Τακτικές αποδοχές 132.000,00 88.241,20 115.816,58 133.000,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 602 132.000,00 88.241,20 115.816,58 133.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 70.6041 Τακτικές αποδοχές 165.000,00 125.339,33 164.253,50 189.650,00 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΣΥΝΟΛΟ 604 165.000,00 125.339,33 164.253,50 189.650,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 70.6051 Εργοδοτικές εισφορές 12.000,00 5.730,00 8.595,00 9.000,00 προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 70.6052 Εργοδοτικές εισφορές 33.000,00 22.113,28 29.023,68 34.000,00 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 45.000,00 31.939,09 41.855,51 41.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 90.000,00 59.782,37 79.474,19 84.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 457.000,00 305.749,03 408.123,47 455.150,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 70.6117.04 Κτηνιατρικές υπηρεσίες γιά το 15.000,00 6.145,44 9.218,16 24.800,00 πρόγραμμα διαχειρισης αδέσποτων ζώων 70.6117.05 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης 19.840,00 0,00 0,00 10.540,00 στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΣΥΝΟΛΟ 6117 34.840,00 6.145,44 9.218,16 35.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 34.840,00 6.145,44 9.218,16 35.340,00 616 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 70.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 1.101,60 1.190,40 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 10.000,00 1.101,60 1.190,40 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 44.840,00 7.247,04 10.408,56 37.340,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώματα 70.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών 55.000,00 26.163,84 39.245,76 58.500,00 έργων ακινήτων ΣΥΝΟΛΟ 623 55.000,00 26.163,84 39.245,76 58.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 55.000,00 26.163,84 39.245,76 58.500,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 669 Λοιπές προμήθειες 6699 Λοιπές προμήθειες 70.6699.01 Τροφές γιά το πρόγραμμα 17.000,00 6.692,62 7.652,63 20.000,00 διαχειρισης αδέσποτων ζώων ΣΥΝΟΛΟ 6699 17.000,00 6.692,62 7.652,63 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 17.000,00 6.692,62 7.652,63 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 17.000,00 6.692,62 7.652,63 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 573.840,00 345.852,53 465.430,42 570.990,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 573.840,00 345.852,53 465.430,42 570.990,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.7134.001 Προμήθεια εξοπλισμού για 60.000,00 28.211,86 0,00 50.000,00 τις ανάγκες της Μηχανοργάνωσης 10.7134.002 Προμήθεια Λογισμικού 23.000,00 0,00 0,00 27.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 83.000,00 28.211,86 0,00 77.550,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.7135.45 Προμήθεια επίπλων κ λοιπού 12.000,00 7.306,79 3.328,17 10.000,00 εξοπλισμού 10.7135.68 Επέκταση δικτύου INTERNET 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 στό Δήμο ΣΥΝΟΛΟ 7135 16.000,00 7.306,79 3.328,17 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 99.000,00 35.518,65 3.328,17 91.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 99.000,00 35.518,65 3.328,17 91.550,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 742 Ειδικές δαπάνες 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.7425.12 Βιώσιμη διαχείρηση Αστικών δικτύων με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής κ επικοινωνιων URBANETS 342.146,00 342.146,00 513.219,00 0,00 10.7425.31 Development OF Connections 310.500,00 0,00 0,00 310.500,00 between tde Key ports of Brindisi and Igoumenitsa 10.7425.32 Intermodality Promotion and Rail Renaissanse in Adriatic - Ionian Region 198.000,00 834,52 1.251,78 197.166,00 10.7425.33 Αμοιβές γιά παροχή υπηρεσιών 19.840,00 0,00 0,00 24.800,00 γιά την υποβολή φακέλου στό ΕΣΠΑ 2014-2020 10.7425.34 Re-grow City - Αναζωογώνηση της πόλης 12.295,48 0,00 0,00 12.295,48 ΣΥΝΟΛΟ 7425 882.781,48 342.980,52 514.470,78 544.761,48 ΣΥΝΟΛΟ 742 882.781,48 342.980,52 514.470,78 544.761,48 ΣΥΝΟΛΟ 74 882.781,48 342.980,52 514.470,78 544.761,48 ΣΥΝΟΛΟ 7 981.781,48 378.499,17 517.798,95 636.311,48 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 981.781,48 378.499,17 517.798,95 636.311,48 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 7 Επενδύσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7135 Λοιπός εξοπλισμός 20.7135.60 Προμήθεια διαφημηστικών ΠΑΝΕΛ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 20.7135.67 Προμήθεια απορριματοφόρου 170.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 173.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 173.000,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 173.000,00 0,00 0,00 3.000,00 73 Έργα 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 20.7325.020 Ηλεκτροδότηση -συντηρηση 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 παιδικής χαράς Καρτερίου 20.7325.023 Επάυξηση ισχύος της παροχής 8.926,13 0,00 0,00 0,00 του Δικτύου ΔΕΔΗΕ στήν Μαζαρακιά ΣΥΝΟΛΟ 7325 13.926,13 0,00 0,00 5.000,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20.7326.191 Υπογειοποίηση κάδων 50.000,00 0,00 0,00 74.400,00 απορριμμάτων ατο Δήμο ΣΥΝΟΛΟ 7326 50.000,00 0,00 0,00 74.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 63.926,13 0,00 0,00 79.400,00 733 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 20.7335.13 Επέκταση δικτύου 40.000,00 5.022,37 7.533,56 40.000,00 ηλεκτροφωτισμού Δήμου 20.7335.21 Μετατόπιση δικτύου 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 ηλεκτροφωτισμού στον πεζόδρομο Γρηγορίου Λαμπράκη ΣΥΝΟΛΟ 7335 54.000,00 5.022,37 7.533,56 54.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20.7336.62 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α 300.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 300.000,00 300.000,00 450.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 354.000,00 305.022,37 457.533,56 354.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 417.926,13 305.022,37 457.533,56 433.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 590.926,13 305.022,37 457.533,56 436.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 590.926,13 305.022,37 457.533,56 436.400,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 7 Επενδύσεις 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7412 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 25.7412.26 Μελέτη αντικατάστασης 14.136,00 0,00 0,00 0,00 εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΣΥΝΟΛΟ 7412 14.136,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 14.136,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 14.136,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 14.136,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 14.136,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 30.7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και 400.000,00 263.865,45 271.340,39 200.000,00 εδαφικών εκτάσεων ΣΥΝΟΛΟ 711 400.000,00 263.865,45 271.340,39 200.000,00 713 Προμήθειες παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 30.7131.014 Προμήθεια μηχανημάτων έργου 0,00 0,00 0,00 217.000,00 του Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 7131 0,00 0,00 0,00 217.000,00 7132 Μεταφορικά μέσα 30.7132.001 Προμήθεια επιβατικού οχήματος 21.436,00 21.436,00 32.154,00 0,00 4χ4 30.7132.002 Προμήθεια Μεταχειρισμένου 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 αυτοκινήτου τύπου VAN ΣΥΝΟΛΟ 7132 31.436,00 21.436,00 32.154,00 10.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 30.7135.10 Προμήθεια πληροφοριακών 3.000,00 756,40 1.134,60 3.000,00 πινακίδων κ οδικής σήμανσης 30.7135.71 Προμήθεια κουφομάτων γιά 11.500,00 7.502,00 11.253,00 5.000,00 δημοτικά κτίρια 30.7135.72 Προμήθεια πινακίδων γιά 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ονοματοσία στα Σύβοτα 30.7135.73 Προμήθεια πλατφόρμας 7.505,00 0,00 0,00 7.500,00 30.7135.78 Προμήθεια και τοποθέτηση 0,00 0,00 0,00 240.000,00 εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 7135 27.005,00 8.258,40 12.387,60 260.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 58.441,00 29.694,40 44.541,60 487.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 458.441,00 293.559,85 315.881,99 687.500,00 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 30.7311.015 Κατασκευή Διαδημοτικού 70.000,00 0,00 0,00 63.286,00 Κυνοκομείου στο Δήμο ΣΥΝΟΛΟ 7311 70.000,00 0,00 0,00 63.286,00 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης 30.7312.057 Σύνδεση θπαίθριου θεάτρου 0,00 0,00 0,00 50.000,00 με το δίκτυο ύδρευσης ΣΥΝΟΛΟ 7312 0,00 0,00 0,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 70.000,00 0,00 0,00 113.286,00 732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30.7321.011 Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 200.000,00 0,00 0,00 361.404,00 30.7321.032 Κατασκευή βρεφονηπιακού 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00 σταθμού Παραποτάμου 30.7321.034 Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου 60.000,00 59.528,01 89.292,02 0,00 ( πρώην Δήμου Μαργαριτίου) 30.7321.035 Δημιουργία δημοτικών 20.000,00 0,00 0,00 0,00 βιβλιοθηκών 30.7321.036 Κατασκευή υπαίθριων χώρων γυμναστικής στο Δήμο 20.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7321 368.500,00 59.528,01 89.292,02 429.904,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 30.7322.053 Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Συβότων ( εμπροσθεν Ι.Ν Αναλήψεως ) 210.000,00 0,00 0,00 104.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 7322 210.000,00 0,00 0,00 104.640,00 7323 Οδοί-οδοστρώματα 30.7323.176 Κατασκευή δρόμου στά Πεστιανιώτικα της Δ.Κ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 30.7323.189 Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ 135.737,24 0,00 0,00 135.737,00 Συβότων 30.7323.190 Εργα οδοποιας στό Δήμο 80.000,00 0,00 0,00 100.000,00 30.7323.201 Τοποθετήσεις κυκλοφοριακών κ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 πληροφοριακών πινακίδων κ πινακίδων ονοματοδοσίας οδών Δήμου 30.7323.203 Εργα οδοποιίας στην Δ.Ε 31.707,72 31.706,43 38.593,05 0,00 Παραποτάμου 30.7323.204 Εργα οδοποιίας στην Δ.Ε 36.818,07 36.817,77 39.242,96 0,00 Μαργαριτίου 30.7323.205 Εργα οδοποιίας στην Δ.Ε Συβότων κ Πέρδικας 36.538,44 7.823,82 11.735,73 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0023 30.7323.206 Εργα οδοποιίας στις τοπικές 32.600,00 32.435,92 31.964,13 0,00 κοινότητες Νέας Σελευκειας, Μαυρουδίου Καστρίου,Αγίου Βλασίου 30.7323.207 Εργα οδοποιίας στις τοπικές 38.795,88 15.608,61 23.412,92 23.187,00 κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου,Αγίας Μαρίνας Κρυόβρυσης 30.7323.208 Τσιμεντόστρωση δρόμου στο 4.962,01 0,00 0,00 0,00 πάρκιγκ της τ.κ Συβότων 30.7323.209 Διαπάτυνση -διαμόρφωση οδού Γκούμανης κ Πίνδου ( β φάση ) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 30.7323.210 Βελτίωση δρόμων στήν περιοχή οικισμού Εθνικής Αντίστασης 87.458,00 0,00 0,00 100.164,00 ΣΥΝΟΛΟ 7323 556.617,36 124.392,55 144.948,79 409.088,00 7324 Πεζοδρόμια 30.7324.030 Επέκταση πεζόδρομου - 40.000,00 0,00 0,00 0,00 ποδηλατόδρομου εως Μακρυγιάλι (Α φάση επέκταση ποδηλατόδρομου εως Κμπιγκ ) 30.7324.031 Κατασκευή πεζοδρομίου στο 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Γαλικό Μώλο στά Σύβοτα ΣΥΝΟΛΟ 7324 90.000,00 0,00 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30.7326.166 Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου 262.434,52 0,00 0,00 262.435,00 30.7326.181 Επέκταση γέφυρας στην Νέα Σελευκεια 118.329,29 118.118,13 177.177,20 0,00 30.7326.183 Εργα αντιμετώπισης ζημιών κ 6.200,00 6.895,81 10.343,72 0,00 καταστροφών απο θεομηνίες στο Δήμο 30.7326.184 Κατασκευή περίφραξη κ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 διαμόρφωση νέου κοιμητηρίου 30.7326.189 Οικοδομικά έργα στο Δήμο 50.681,40 0,00 0,00 0,00 30.7326.190 Βελτίωση γηπέδου τ.κ 70.000,00 0,00 0,00 37.011,00 Καστρίου τού Δήμου 30.7326.192 Ανάδειξη ανεμόμυλου Γραικοχωρίου κ κατασκευή μονοπατιών 25.000,00 0,00 0,00 0,00 30.7326.194 Εργα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα στόν Δήμο 200.000,00 0,00 0,00 278.562,00 30.7326.195 Χωματουργικές εργασίες στό 24.800,00 9.858,00 8.370,00 0,00 Δήμο 30.7326.196 Διαμόρφωση χώρου και δρόμου υπαίθριου θεάτρου 0,00 0,00 0,00 50.000,00 30.7326.197 Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Γραικοχωρίου 0,00 0,00 0,00 100.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0024 30.7326.198 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κ 0,00 0,00 0,00 300.000,00 χώρων πρασίνου στόν οικισμό Γραικοχωρίου 30.7326.199 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κ χώρων πρασίνου στον οικισμό Νέας Σελευκειας 0,00 0,00 0,00 345.170,00 30.7326.201 Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ στό 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2ο Λύκειο 30.7326.82 Κτηματογράφηση -ρυμοτόμηση -εφαρμογή επι του εδάφους τού οικισμού Μαυρουδίου 10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7326 817.445,21 134.871,94 195.890,92 1.425.178,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 2.042.562,57 318.792,50 430.131,73 2.368.810,00 733 7331 Έργα 30.7331.008 Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 95.565,45 89.565,45 53.739,00 0,00 30.7331.045 Επισκευή, συντήρηση σχολικών 0,00 0,00 0,00 300.000,00 κτιρίων κ αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 7331 95.565,45 89.565,45 53.739,00 300.000,00 7332 Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι 30.7332.14 Συντήρηση παιδικών χαρών 77.194,36 67.194,36 100.791,54 0,00 Δήμου ΣΥΝΟΛΟ 7332 77.194,36 67.194,36 100.791,54 0,00 7333 Οδοί - οδοστρώματα 30.7333.119 Χωματουργικές εργασίες στη 14.880,00 0,00 0,00 15.000,00 Δ.Ε 30.7333.120 Χωματουργικές εργασίες στη 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Δ.Ε Παραποτάμου 30.7333.121 Χωματουργικές εργασίες στη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Δ.Ε Συβότων 30.7333.122 Χωματουργικές εργασίες στη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Δ.Ε Μαργαριτίου 30.7333.123 Χωματουργικές εργασίες στη 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Δ.Ε Πέρδικας 30.7333.130 Επούλωση λάκκων οδοστρομάτων 17.000,00 0,00 0,00 10.000,00 στό Δήμο 30.7333.131 Προμήθεια θερμής ασφάλτου Δ.Ε 9.000,00 0,00 0,00 0,00 30.7333.132 Προμήθεια θερμής ασφάλτου Δ.Ε 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Περδικας ΣΥΝΟΛΟ 7333 70.880,00 0,00 0,00 50.000,00 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.7336.125 Εργα υποδομής στήν Τ.Κ 250.000,00 0,00 0,00 0,00 Συβότων λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλεως 30.7336.126 Εργα υποδομής παλαιου 198.000,00 0,00 0,00 0,00 σχεδίου πόλεως Συβότων 30.7336.129 Εργα υποδομής στο Δήμο 130.446,05 61.431,41 50.237,40 69.015,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0025 30.7336.135 Αποκατάσταση τοιχίων κ 37.944,00 19.489,37 29.234,06 0,00 κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Μαργαριτίου 30.7336.146 Εργασίες - προμήθειες γιά 56.846,00 46.198,68 69.298,02 0,00 την αποκατάσταση ζημιών απο τίς πλημμύρες 30.7336.147 Επισκευή Νεκροταφείων Δήμου 10.000,00 0,00 0,00 0,00 30.7336.148 Αποκαταστάσεις γεφυρών Δήμου από πλημμύρες 33.500,60 0,00 0,00 33.501,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 716.736,65 127.119,46 148.769,48 102.516,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 960.376,46 283.879,27 303.300,02 452.516,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 3.072.939,03 602.671,77 733.431,75 2.934.612,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7412 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 30.7412.35 Μελέτη οριοθέτησης - 18.504,00 4.839,11 7.258,67 22.915,00 διευθέτησης ρέματος Γκούρας ΣΥΝΟΛΟ 7412 18.504,00 4.839,11 7.258,67 22.915,00 7413 Λοιπές μελέτες 30.7413.115 Αρχιτεκτονική μελέτη 1.000,00 0,00 0,00 0,00 αναβάθμισης κέντρου πόλης Ηγουμςνίτσας 30.7413.118 Μελέτη πεζοδρόμησης κ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ηλεκτροφωτισμού κεντρικής δημοτικής οδού ΠΕ1 30.7413.119 Σύνταξη φακέλου γιά αυξηση 4.920,00 0,00 0,00 0,00 δυναμικότητας στο Camping Δρεπάνου 30.7413.123 Οριστική μελέτη μικροκλίματος 1.000,00 0,00 0,00 0,00 στην Πλατεία Δημαρχείου 30.7413.128 Υψομετρική ενημερωση 24.800,00 7.440,00 0,00 0,00 διαγραμμάτων Π.Μ 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Ηγ/τσας κ αναμόρφωση Π.Μ 30.7413.132 Μελέτη τροποποίησης σχεδίου 11.332,00 0,00 0,00 14.201,00 π'ολης 1ης κ 3ης ΠΕ λόγω διευθέτησης ρεμάτων Λάκκας κ Ξηροποτάμου 30.7413.133 Τοπογραφική αποτύπωση κόμβου 1.860,00 0,00 0,00 0,00 Καλοδικίου 30.7413.136 Μελέτη ανακαίνισης κτιρίου 45.731,48 27.089,86 35.555,46 18.641,00 ΕΙΝ γιά την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Δήμου 30.7413.137 Μελέτη ανάπλασης παραλίας 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Καραβοστασίου 30.7413.145 Ελεγχος - πρόταση γιάστεγασμένους χώρους στήν Πέρδικα 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0026 30.7413.146 Πολεοδομική μελέτη οικισμού 20.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Καστρίου Δήμου 30.7413.147 Μελέτη επέκτασης σχεδίου 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 πόλης 6ης ΠΕ Δήμου 30.7413.148 Συμπλήρωση στοιχείων φακέλου 4.960,00 0,00 0,00 4.960,00 γιά την νομιμοποίηση του ΝΑΟΗ και καταγραφή επικείμενων κ λοιπών στοιχείων στα Σύβοτα γιά διάνοιξη οδών 30.7413.149 Μελέτη στρατηγικής ανάδειξης 15.000,00 0,00 0,00 0,00 τού Δήμου ως City Breek προορισμού 30.7413.150 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 4.960,00 0,00 0,00 4.900,00 ασφαλείας στό Δήμο 30.7413.151 Υπηρεσία παροχής συμβούλου 4.960,00 0,00 0,00 0,00 για την μελέτη ΣΒΑΚ τού Δήμου 30.7413.152 Τοπογραφικές αποτυποσεις - εφαρμογές - οριοθετήσεις στον Δήμο 0,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7413 171.483,48 34.529,86 35.555,46 66.662,00 ΣΥΝΟΛΟ 741 189.987,48 39.368,97 42.814,13 89.577,00 742 Ειδικές δαπάνες 7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 30.7421.003 Ολοκλήρωση σύνταξης μελέτης 84.612,19 0,00 0,00 127.636,00 πράξης εφαρμογής τού οικισμού Πλαταριάς ΣΥΝΟΛΟ 7421 84.612,19 0,00 0,00 127.636,00 ΣΥΝΟΛΟ 742 84.612,19 0,00 0,00 127.636,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 274.599,67 39.368,97 42.814,13 217.213,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 3.805.979,70 935.600,59 1.092.127,87 3.839.325,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 3.805.979,70 935.600,59 1.092.127,87 3.839.325,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 Προμήθειες παγίων 7135 Λοιπός εξοπλισμός 35.7135.69 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 73 Έργα 733 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 35.7336.02 Κοπή επικίνδυνων δέντρων 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00