ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013. Στη Λάρισα σήμερα 23-05-2013 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 47073/17-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.311/4-3- 2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Προέδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 4 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010 2. Την με αριθμ. πρωτ. 46987/16-05-2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Πραγματοποιείται σήμερα η 6 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, για την ικανοποίηση των αναγκών των υπηρεσιών. Οι κωδικοί εξόδων που την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο προς τους δικαιούχους σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 αρ πρωτ17515/29-4-2013 επισημαίνει ρητά ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην <<15>> <<Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής>> και όχι στην <<00>> <<Γενικές Υπηρεσίες>>. Πραγματοποιήθηκε επίσης αναμόρφωση αυξήσεις & μειώσεις στο λογαριασμό εσόδων <<5>> <<Χρηματικό Υπόλοιπο>> γιατί έπρεπε τα δεδομένα να συμφωνούν με το γραμμάτιο αρ1/2013 (κατά την διάρκεια κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού ποσά που αφορούσαν το χρηματικό υπόλοιπο του 2012 δεν είχαν οριστικοποιηθεί). Παρακαλούμε να εγκρίνεται την 6 η αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2013, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις. 3. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Καφφέ Θεόδωρου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και την επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Υποβάλλει τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ Σελίδα 1 από 12 ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α' ΕΣΟΔΑ 1. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ 6η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ Σελίδα 2 από 12 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1629.008 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ(ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 11.500,00 0,00 1629.009 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΔΕΥΑΛ 100.000,00 0,00 0614.002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 300.000,00 0,00 ΥΠΕΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 2116.001 ΠΕ ΝΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ 195.937,35 73.000,00 ΚΑ. ΕΑΤ 1519.018 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ 5.000,00 0,00 1519.019 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5.000,00 0,00 2212.007 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.000,00 0,00 2212.008 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΛΠ 10.000,00 0,00 2212.009 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 5.500,00 0,00 0461.006 ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 12.620,00 3.000,00 ΚΑ. 4111.002 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) 5.000,00 10.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4121.001 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 130.000,00 900.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4122.002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% 30.000,00 120.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4122.004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.500,00 3.500,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4122.005 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 1.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4123.001 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% 8.000,00 12.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4123.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% 15.000,00 85.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.002 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 180.000,00 180.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.010 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 17.000,00 33.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.012 ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 5.000,00 20.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4131.015 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 8.000,00 25.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.018 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 16.000,00 30.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.019 ΜΤΠΥ 20.000,00 45.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.027 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 3.000,00 30.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.028 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000,00 30.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.031 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 500,00 1.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.032 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500,00 1.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.051 ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 10.000,00 20.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.055 ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ 300,00 600,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.056 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 15.000,00 40.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4131.063 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 40.000,00 245.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.001 ΟΔΔΥ 3.000,00 4.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4142.002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 20.000,00 140.000,00 ΚΑ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1699.010 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 0,00 5111.001 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) 10.395,07 22.624,96 ΚΑ. 5111.019 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (40321-017-5001-01) 14,91 0,00 ΚΑ. 5111.020 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (40321-017-5100-02) 919,36 0,00 ΚΑ. ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΣΟΔΩΝ 1.194.186,69 2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 1214.001 ΥΠΕΣ 'ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 130.000,00 130.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ 1619.005 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ(ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 11.500,00 11.500,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 1619.006 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ-ΔΕΥΑΛ 100.000,00 100.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 0614.001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 300.000,00 1.065.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ 5121.012 ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 260.000,00 260.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α Σελίδα 3 από 12

5111.036 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ (0175100-02) 919,36 919,36 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 5111.037 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ (0175001-01) 14,91 14,91 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 802.434,27 Β' ΕΞΟΔΑ 3. ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Σ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 00.6711.00003 ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 100.000,00 0,00 ΥΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ 15.6741.00001 ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.867.317,76 0,00 15.6741.00002 15.6741.00003 15.6741.00004 15.6741.00005 15.6741.00006 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ,AIDS(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 931.700,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ-ΣΠΑΣΤΙΚΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 37.818,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.197.293,32 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 533.332,50 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 58.563,50 0,00 Σελίδα 4 από 12 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 15.6741.00007 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 183.719,47 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ 15.6741.00008 ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 702.057,60 0,00 15.6741.00009 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.765.687,96 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 15.6741.00010 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 212.959,53 0,00 15.6741.00011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 15.6741.00012 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 334.426,05 0,00 ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 15.6741.00013 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 6.802,52 0,00

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 15.6741.00014 ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1,00 0,00 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 15.6741.00015 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 20.499,04 0,00 Κ.Α 00.6154.00001 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2.000,00 5.000,00 Κ.Α 00.6516.00005 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΕΤΠΟΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 130.000,00 30.000,00 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 35.7132.50001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 5.000,00 0,00 ΚΩΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 00.6056.00002 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 100.000,00 1.175.000,00 00.6056.00003 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ) 130.000,00 392.300,00 00.6151.00001 ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ 116.000,00 324.000,00 Ε.Α.Τ. 00.6515.00002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΠ&Δ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 7.500,00 27.500,00 00.6715.00083 ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 70.000,00 130.000,00 ΥΠ.ΕΣ. 00.6721.00001 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΠΡΟΣ Τ.Π.& Δ. 40.000,00 200.000,00 00.6823.00001 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 2.000,00 1.000,00 10.6422.10001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 500,00 500,00 15.6422.05001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.000,00 1,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛΗΤ. 30.6021.02001 ΧΩΡΩΝ) 40.000,00 30.000,00 30.6052.02006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) 10.000,00 9.000,00 30.6422.40002 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΠΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΔΚ 7.000,00 3.000,00 45.6021.04001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 45.000,00 15.000,00 45.6052.04006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 5.000,00 70.6422.90001 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 2.000,00 4.000,00 80.8211.00002 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0823) 5.000,00 10.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8221.00001 ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Μ.Υ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ-ΟΓΑ 130.000,00 900.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8222.00002 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% 30.000,00 120.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8222.00004 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3.500,00 3.500,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα 5 από 12

80.8222.00005 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 80.8223.00001 1% 8.000,00 12.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 80.8223.00003 8% 15.000,00 85.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00002 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΙΚΤΑ-ΒΑΡΕΑ 180.000,00 180.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00010 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 17.000,00 33.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00012 ΚΥΤ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 5.000,00 20.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00015 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8.000,00 25.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00018 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 16.000,00 30.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00019 ΜΤΠΥ 20.000,00 45.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00027 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 3.000,00 30.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00028 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3.000,00 30.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00031 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 500,00 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00032 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 500,00 1.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00051 ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 10.000,00 20.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00055 ΤΠΥ ΕΦ ΑΠΑΞ 300,00 600,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00056 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 15.000,00 40.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8231.00063 ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΤΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ 40.000,00 245.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00001 ΟΔΔΥ 3.000,00 4.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8242.00002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 20.000,00 140.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 80.8261.00002 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 100.000,00 15.500,00 ΥΠΕΣ- 80.8317.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 19.400,00 7.438,65 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν. 103/1975 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ (ΠΡΩΗΝ 15.6013.05001 ΚΕΦΟ) 40.000,00 88.500,00 15.6662.05001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 5.000,00 0,00 15.6622.05002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ - ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 5.000,00 10.000,00 70.6671.80005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Κ.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Σελίδα 6 από 12

ΜΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 70.6422.80001 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣ. ΛΙΠ. ΔΙΟΔΙΑ) 2.000,00 1.000,00 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.6635.30004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ. ΣΑΡΩΘΡΩΝ 15.000,00 1,00 Ε.Α.Τ. 00.6116.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5.000,00 5.000,00 10.6414.10002 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.000,00 10.000,00 10.6613.20001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.000,00 11.000,00 10.6681.20001 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10.000,00 2.000,00 10.6654.10001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΕΣ,ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΛΠ) 2.500,00 2.500,00 15.6611.05001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 0,00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.Ε. 45.6261.04002 ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 1.000,00 1.000,00 00.6715.00102 ΔΟΠΑΕΛ 45.000,00 950.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ 15.6041.05001 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ) 300.000,00 155.000,00 15.6054.05006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 100.000,00 45.000,00 30.7336.43001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.000,00 5.000,00 Σελίδα 7 από 12 ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 30.7135.43010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 50.000,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 10.6011.01001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΚΕΠ) 120.000,00 215.000,00 10.6011.10001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 50.000,00 320.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 10.6011.91001 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 30.000,00 265.000,00 10.6051.01006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΚΕΠ) 15.000,00 30.000,00 10.6051.10006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 10.000,00 43.000,00 10.6051.91006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ.) 20.000,00 33.000,00 15.6011.06001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 80.000,00 115.000,00 ΣΑΤΑ

15.6011.08001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 15.000,00 25.000,00 15.6051.02006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 1.500,00 1.500,00 20.6011.03001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Η/Μ) 80.000,00 220.000,00 20.6051.03006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Η/Μ) 5.000,00 49.000,00 30.6011.02001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΛ. ΧΩΡΩΝ) 10.000,00 119.067,09 30.6051.02006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 10.000,00 12.500,00 35.6011.50001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 1.000.000,00 45.6011.04001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 40.000,00 150.000,00 45.6051.04006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 10.000,00 20.000,00 50.6051.70006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 20.000,00 95.000,00 70.6051.90006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 10.000,00 70.000,00 10.6021.01001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) 30.000,00 49.000,00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ 10.6021.91001 ΠΡΟΣΟΔΩΝ) 10.000,00 140.000,00 10.6052.01006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΕΠ) 10.000,00 13.000,00 15.6052.06006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 30.000,00 40.6021.60001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5.000,00 150.000,00 50.6021.70001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20.000,00 17.000,00 50.6052.70006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ 4.000,00 5.000,00 70.6021.07001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 320.000,00 350.000,00 70.6021.09001 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 220.000,00 320.000,00 70.6021.90001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤ. ΥΠΑΛΛ. ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 50.000,00 105.000,00 Σελίδα 8 από 12

70.6052.90006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.) 10.000,00 27.000,00 15.6021.06001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 100.000,00 120.000,00 45.6041.04001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15.000,00 45.000,00 45.6054.04006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜ. ΧΡΟΝΟΥ 10.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Σ ΕΞΟΔΩΝ 16.281.878,25 4. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΌ ΠΡΟΗΓ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦ. Σελίδα 9 από 12 ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 00.6715.00083 ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 63.615,86 130.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΥΠΕΣ 00.6741.00001 00.6741.00002 00.6741.00003 00.6741.00004 00.6741.00005 00.6741.00006 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.867.317,76 6.800.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ,ΑΙΜΟΛΤΥΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ,AIDS(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 931.700,00 1.110.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ-ΣΠΑΣΤΙΚΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 37.818,00 42.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 2.197.293,32 2.620.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ- ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 533.332,50 635.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 58.563,50 65.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00007 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 183.719,47 215.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00008 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ,ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 702.057,60 840.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00009 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.765.687,96 2.105.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00010 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 212.959,53 255.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00011 ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00012 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 334.426,05 380.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α

00.6741.00013 ΕΠΙΔΟΜΑ - ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 6.802,52 8.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00014 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1,00 1,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 00.6741.00015 Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ/ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 17.780,00 30.000,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Κ.Α 35.7135.50006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2.000,00 2.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 35.6262.50008 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 250,00 15.000,00 ΕΑΤ 35.6266.50001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 35.6662.50002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ -ΣΥΝΔ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 33.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 35.6662.50012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 250,00 1.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 35.6662.50014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ 80.8111.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 24.000,00 970.000,00 80.8112.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΡΧΟΝΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ 14.000,00 531.388,57 80.8113.00001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 118.000,00 1.354.757,32 80.8115.00001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 17.000,00 742.095,06 80.8116.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 240.000,00 1.556.602,68 80.8117.00007 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ 19.000,00 673.719,70 80.8121.00004 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 150.000,00 966.614,75 80.8122.00001 ΕΡΓΑ 1.780.000,00 4.895.574,83 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 80.8123.00001 ΔΑΠΑΝΕΣ 17.000,00 626.097,46 Σελίδα 10 από 12

80.8211.00001 ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3% 200.000,00 1.100.000,00 80.8211.00003 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗ (0824) 5.000,00 6.000,00 80.8223.00006 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% 10.000,00 73.000,00 80.8231.00061 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% 70.000,00 105.000,00 80.8231.00064 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1% 38.000,00 188.000,00 15.6621.05001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.000,00 20.000,00 70.66635.80002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 12.000,00 70.6662.80002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 7.000,00 ΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑ 10.6414.10001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΟΙΚ.ΥΠ) 3.000,00 7.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.Ε. 10.6631.20001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10.000,00 13.000,00 ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.Ε. 30.7135.43003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.000,00 5.000,00 10.6011.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 180.000,00 920.000,00 15.6011.05001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200.000,00 1.470.000,00 15.6051.05006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΩΝ 30.000,00 225.000,00 20.6011.30001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 200.000,00 3.700.000,00 20.6011.34001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΧΥΤΑ) 60.000,00 110.000,00 10.6021.10001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΟΙΚ.ΥΠ.) 120.000,00 290.000,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΑΤΑ Σελίδα 11 από 12

10.6021.20001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚ.ΥΠ.) 200.000,00 580.000,00 15.6052.05006 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 220.000,00 635.000,00 20.6021.30001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 30.000,00 390.000,00 15.6021.05001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 330.000,00 2.130.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 17.217.075,07 ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 1519.013 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΧ ΜΕ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 30.6662.42003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΡΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 454.212,86 ΣΥΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.194.186,69 ΣΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 17.217.075,07 ΣΥΝΟΛΟ 18.865.474,62 ΜΕΙΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -802.434,27 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΩΝ -16.281.878,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.781.162,10 Σελίδα 12 από 12