Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ. δημιουργια. Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας 0129.

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 05η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Αλέξ/πολη 08/05/2015 0,00 0,00 Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ. 0,00 0,00 ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ. ΔΙΑΜΟΡΦ.ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝ Κ.Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗ δημιουργια Σύμφωνα με πρόταση της ΤΙΕΔΑ Εσοδα από απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού&παραλίας , , Τακτικά Φόροι μισθωτών υπηρεσιών() , , υπερ ΙΚΑ() , ,24

2 υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΚΥ(ΓΙΑ ΤΟ ) 860,70 860, υπερ ΜΤΠΥ () 457,28 457, υπερ ΤΕΑΔΥ () 235,92 235, υπερ ΟΠΑΔ () 318,32 318, υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ () 1.633, ,50

3 υπερ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ() 1.594, , υπερ ΤΥΔΚΥ() 7.847, , υπερ ΤΕΑΔΥ() , , Εισφορές υπερ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΠΔΥ() , , Εισφορές υπερ ΤΟΥ ΤΠΔΥ 1%() 9.754, ,16

4 Εισφορές υπερ ΤΟΥ ΤΠΔΚΥ 1%() 857,00 857, Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ() , , Κρατήσεις υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης() 4.161, , Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ() 1.209, , Κρατήσεις υπέρ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν. 3986/2011() 2.104, ,99

5 Εισπράξεις υπέρ συλλόγου υπαλλήλων Δήμου() 5.295, , Κρατήσεις υπερ Δήμου από Εναία Αρχή Πληρωμών() 4.895, ,34 ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,48

6 Β ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ Σ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ ΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΕΝ Σύμφωνα με Πρόταση της ΤΙΕΔΑ Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 0,00 0, , , Τακτικά Εξοδα παραστάσεως Προέδρου και µελών Διοικητικού Συµβουλίου συµβουλίου() 757,76 757, Τακτικά ΜΕΙΩΣΗ Σύμφωνα με εισήγηση του Επιχορήγηση στο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλεξ/πολης << Α.ΠΟ.Κ.Δ.Α.>> , , , , Τακτικά Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Τακτικά

7 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές() 4.000, , Τακτικά Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΙΔΑΧ , , Τακτικά Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές()ιδαχ 1.000, , Τακτικά Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000, , Τακτικά

8 Εργοδοτική εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΙΚΑ() , , Τακτικά Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΕΑΔΥ() 2.500, , Τακτικά Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρ ΤΥΔΚΥ() 5.000, , Τακτικά Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπέρταδκυ- ΤΕΑΔΥ() 1.500, , Τακτικά Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ () , , Τακτικά

9 Εργοδοτικές εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ() 6.187, , Τακτικά Εργοδοτική εισφορές ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ) 3.968, , Τακτικά Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας και τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού ΚΥΑ 29530/ Απόδοση Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών() , ,15 Σύμφωνα με εισήγηση του γραφείου μισθοδοσίας και τις οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού ΚΥΑ 29530/ εισφορών υπερ ΙΚΑ() , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΠΔΚΥ() 860,70 860,70

10 εισφορών υπερ ΜΤΠΥ() 457,28 457, εισφορών υπερ ΤΕΑΔΥ() 235,92 235, εισφορών υπερ ΟΠΑΔ() 318,32 318, εισφορών υπερ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ() 1.633, , εισφορών υπερ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ() 1.594, ,26

11 εισφορών υπερ ΤΥΔΚΥ() 7.847, , εισφορών υπερτεαδυ() , , Απόδοση εισφορών υπερ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΠΔΥ() , , Απόδοση εισφορών υπερ ΤΠΔΥ1%() 9.754, , Απόδοση εισφορών υπερ ΤΠΔΚΥ1%() 857,00 857,00

12 Απόδοση κρατήσεων επί αποδοχών, για εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ() , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ εισφοράς αληλεγγύης() 4.161, , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ() 1.209, , Απόδοση κρατήσων υπερ του Δήμου από Εναία Αρχή Πληρωμών() 4.895, , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡ 29 Ν. 3986/2011() 2.104, ,99

13 Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου υπαλλήλων, επί των αποδοχών() 5.295, ,00 ΣΥΝΟΛΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Αποθεματικό ,95 Ο προϋπολογισµός του δήµου χρήσης 2015 διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ ,48 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,95 ΕΞΟΔΑ ,53 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 001.Τακτικά 1.473, Άρθρο 27 ν.3756/09 (Λειτουργικά) 006.Άρθρο 27 ν.3756/09 (Επενδύσεις) 392, , Έκτακτα 40, ΣΑΤΑ , Δηµιουργ.Υποδοµ. Στην Παλαγία 0, ΘΗΣΕΑΣ (Αποχ.Οµβρ.Έναντι αεροδρ.) 0, Αναβάθµ.Βρεφον.Παιδ.Σταθ µών 0, Πυροπροστασία , INTERREG CYNOLOGY CENTER 0, ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Το Σύνολο του Αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήµου ,42 5% ,34