ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 2. Εγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.(εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών). 4. Έγκριση έκθεσης 1 ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών). 6. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης & 1 ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ με κωδικό MIS 447983 (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 7. "Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ" και υλοποίηση του έργου με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού - παραλίας στις περιοχές Αγίου Μηνά και Βάλτου της Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος. 9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού - παραλίας στην περιοχή Αγίου Βασιλείου της Δ.Ε. Γαλαξιδίου.. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος 10. Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπων Δ.Ε. Παρνασσού, για την θερινή περίοδο του έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης στη θέση *ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ* Τοπικής Κοινότητας Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 12. Επαναπροσδιορισμός Σχολικών Περιφερειών των Νηπιαγωγείων της Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΔΕΠ). 13. Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δελφών για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 14. Ονομασία Δημοτικού Ποδοσφαιρικού Γηπέδου Ελαιώνα. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος). 15. Τροποποίηση της αριθ. 11/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 176/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10849 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14 ης /11.05.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 08 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Στην Άμφισσα σήμερα, 11.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10345/07.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελισ., Μέλος 3. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο (08 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 4.Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής. 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 20/386/08.12.2014 (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, τακτοποίησης Χρηματικού Υπολοίπου Έναρξης, Εφαρμογή 385/2014 ΑΔΣ κλπ του Δήμου Δελφών ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 117.271,10 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 2119.007 Τακτικά έσοδα από τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080) 1.000,00 3.000,00 4.000,00 2 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 34.300,00 232.000,00 266.300,00 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 235.000,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 3 00-6331.003 Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013) 0,00 3.000,00 3.000,00 4 10-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 0,00 1.000,00 1.000,00 5 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 500,00 2.000,00 6 15-6262.002 Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων Άμφισσας-Ιτέας 20.000,00 2.500,00 22.500,00 7 15-6262.005 Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων Γραβιάς-Πολυδρόσου. 9.000,00 13.500,00 22.500,00 8 15-6265.004 Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου 0,00 700,00 700,00
9 15-6662.001 Προμήθεια υλικών συντήρησης ψηφιακών αναμεταδοτών 0,00 1.000,00 1.000,00 10 20-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 0,00 1.500,00 1.500,00 11 25-6162.014 Λειτουργία ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου 0,00 24.000,00 24.000,00 12 25-6162.015 Λειτουργία ΒΙΟΚΑ Δελφών 5.000,00 7.192,00 12.192,00 13 25-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 0,00 500,00 500,00 14 30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 22.000,00 8.500,00 30.500,00 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 15 15-7135.009 Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών Δήμου 0,00 150,00 150,00 16 30-7413.002 Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Άμφισσας 0,00 3.500,00 3.500,00 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 67.542,00 17 00-6736.001 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δελφών- Ιδρύματος Γιάγτζειος 3.600,00-3.500,00 100,00 Επαγγελματική Σχολή-Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Υπουργείο Πολιτισμού. 18 35-6162.007 Κοπή χόρτων 7.000,00-7.000,00 0,00 19 70.01-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00-500,00 0,00 20 15-7133. Έπιπλα σκέυη 1.500,00-150,00 1.350,00
4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -11.150,00 21-9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.783,39 178.608,00 193.391,39 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 178.608,00 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: 235.000,00 ΕΞΟΔΩΝ: 235.000,00 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/11.05.2015.
2. Εγκριση επιβολής ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10852 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14 ης /11.05.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 11 ο : Επιβολή ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων. Στην Άμφισσα σήμερα, 11.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10345/07.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελισ., Μέλος 3. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο (11 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 2.Την με αριθμ. 04/06/05.05.2015 (ΑΔΑ: ΩΖ04Ω9Θ-ΒΞΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών που αναφέρει τα εξής: «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 04 ης /05.05.2015 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 1ο : Επιβολή ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων. Στην Άμφισσα σήμερα, 05.05.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παναγιωτόπουλςο Αθανάσιος, Δήμαρχος 2.Καραγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας 1.Μίχος Νεκτάριος, 3.Νάκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας 4.Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων 2.Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, 5.Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας 6.Μολιώτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και Γραβιάς Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πιλάλα Τσακίρη Τριανταφυλλιά. Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 63 του Ν. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 2.Το Π.Δ. 391/1982 «Ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» από το οποίο προκύπτει ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν την αρμοδιότητα της τέλεσης των πολιτικών γάμων. 3.Το Ν. 1828/1989 άρθρο 25, παρ. 14 που αναφέρει τα εξής : «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 4.Ο Δήμος Δελφών στοχεύει στην αναβάθμιση του θεσμού του πολιτικού γάμου που αποτελεί μοναδική χρονική στιγμή στην ζωή των ανθρώπων που τον επιλέγουν, γιαυτό θα μπορούσε να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κατά την τέλεση των γάμων αυτών, με συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τη δεδομένη χρονική στιγμή, γεγονός που απορρέει από την θεμελιώδη υποχρέωση του Δήμου για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα 1.Εισηγείται την επιβολή ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50,00) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών. 2.Η απόφαση αυτή θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικών αποφάσεων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/05.05.2015.». Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Αποδέχεται την επιβολή ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 2.Αναπροσαρμόζει το ποσό του ανωτέρω τέλους σε εξήντα (60,00). 3.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 179/11.05.2015. 3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με το υπ αριθμ. πρωτ. 10216/6-5-2015 έγγραφό της, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά τα οποία αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ιτέας, ζητάει την επιστροφή καταβληθείσας εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ποσού 200,00 στον κύριο Κοντάρη Χαράλαμπο του Γεωργίου που κατέβαλλε για τη μεταβίβαση του δικαιώματος ύδρευσης του αριθμ. 384575 υδρομέτρου. Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 200,00 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 80-8261.002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ του Γεωργίου ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Καταβληθείσα εγγύηση για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ Ρ-1878/27-9- 2013 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 200,00 200,00
4. Έγκριση έκθεσης 1 ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 10848 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14 ης /11.05.2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 07 ο : Έκθεση 1 ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Στην Άμφισσα σήμερα, 11.05.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:15, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10345/07.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος 1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 3. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελισ., Μέλος 3. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έβδομο (07 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 2.Την από 24.04.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που αναφέρει τα εξής: «ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση 1 ου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/14.7.2014 ορίζονται τα εξής:
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. Με την αριθ. 20/386/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ.Ελλάδας (ΑΔΑ : 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ). Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 1 ου τριμήνου του έτους 2015. και εισηγούμαστε
Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1 ου τριμήνου 2015 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα 1.Εγκρίνει τους πίνακες (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης): Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1 ου τριμήνου του έτους 2015. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1 ου τριμήνου του έτους 2015. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 1 ου τριμήνου του έτους 2015, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών. 2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/11.05.2015... Εισηγητική έκθεση 1 ου τριμήνου του έτους 2015 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α93/14.7.2014 ορίζονται τα εξής: Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω
έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. Με την αριθ. 20/386/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ- ΠΙΜ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερ.Ελλάδας (ΑΔΑ : 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ). Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδαέξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Δελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 1 ου τριμήνου του έτους 2015. και εισηγούμαστε Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 1 ου τριμήνου 2015 και την εν συνεχεία υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις.
ΚΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΑ 0 Τακτικά έσοδα Έχει βεβαιωθεί το 18,27% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 78,56% αυτού ή το 14,35% του τελικώς προϋπολογισθέντος 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία Έχει βεβαιωθεί το 78,52% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 6,31% αυτού ή το 4,96% του τελικώς προϋπολογισθέντος, αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: α) Μισθώματα -έχει βεβαιωθεί ποσοστό 92,39 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 2,73% αυτού ή το 2,52% του τελικώς προϋπολογισθέντος διότι τα υπόλοιπα λήγουν κατά την διάρκεια των υπολοίπων μηνών. β) Έσοδα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 15,97 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού διότι οι μεγάλες εμποροπανήγυρεις της Άμφισσας και της Κίρρας γίνονται το 2 ο εξάμηνο του έτους 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία Δεν έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί ποσό από τόκους διότι εισπράττονται είτε στο τέλος του 2 ου τριμήνου είτε στο τέλος του 4 ου τριμήνου του έτους. 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη & δικαιώματα Έχει βεβαιωθεί ποσοστό 3,79 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 5,86% αυτού ή το 0,22% του τελικώς προϋπολογισθέντος, αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: α) Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Έχει βεβαιωθεί ποσοστό 0,19 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού προερχόμενο από τις εισπράξεις εταιρειών πλην της ΔΕΗ και έχει ισόποσα εισπραχθεί.κατά την διάρκεια του 1 ου τριμήνου δεν έχουν εκκαθαριστεί εισπράξεις από την ΔΕΗ. β) Τέλος Ύδρευσης έχει βεβαιωθεί ποσοστό 16,64 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 2,23% αυτού ή το 0,33% του τελικώς προϋπολογισθέντος. Οι βεβαιώσεις των χρηματικών καταλόγων από τις Δημοτικές Ενότητες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. γ) Τέλος Άρδευσης αφορά τις Δ.Ε. Δελφών και Γραβιάς και βεβαιώνονται κατά το 2 ο εξάμηνο κάθε έτους. δ) Τέλος Αποχέτευσης Έχει βεβαιωθεί ποσοστό 1,71 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 10,65% αυτού ή το 0,18% του τελικώς προϋπολογισθέντος. Οι βεβαιώσεις
4 Έσοδα από λοιπά τέλη- δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών των χρηματικών καταλόγων από τις Δημοτικές Ενότητες γίνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Έχει βεβαιωθεί ποσοστό 18,85 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί εξολοκλήρου, αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: α) Έσοδα νεκροταφείων έχει βεβαιωθεί & εισπραχθεί το 1,27 % ενώ το υπόλοιπο βεβαιώνεται κατά την διάρκεια του 2 ου εξαμήνου ή ανάλογα με την ζήτηση για σύσταση οικογενειακού τάφου στην Δ.Ε. Γαλαξιδίου. β) Έσοδα από εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών έχει βεβαιωθεί & εισπραχθεί το 9,03 % τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού. γ) Το τέλος ακίνητης περιουσίας έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 0,24 % επί του αρχικώς προϋπολογισθέντος ποσού και προέρχεται από οίκοθεν βεβαιώσεις και από αποδόσεις εισπράξεων εταιρειών πλην της ΔΕΗ.Κατά την διάρκεια του 1 ου τριμήνου δεν έχουν εκκαθαριστεί εισπράξεις από την ΔΕΗ. δ) Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί έως και τον 3/2014 (αφορά 2 μήνες για επιχειρήσεις με βιβλία γ κατηγορίας) σε ποσοστό 16,28 % σύμφωνα με την υποβολή του ΦΠΑ ε) Λοιπά τέλη και δικαιώματα : Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 38,33 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού ενώ το υπόλοιπο θα βεβαιωθεί κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σύμφωνα με τις αιτήσεις των καταστηματαρχών και την πρακτική των Δημοτικών Ενοτήτων Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει εισπραχθεί το 100 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού αποδοθεί ποσό στον Δήμο από τον διαχειριστή των Α.Π.Ε και αφορά τον 7 ο, 8 ο & 9 ο / 2014. 5 Φόροι και εισφορές Έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 3,01% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού, αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: α) Φόροι έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 0,18% του τελικώς βεβαιωθέντος ποσού β) Εισφορές έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 17,74% του τελικώς βεβαιωθέντος ποσού. 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις Έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 21,38 % σύμφωνα με τις κατανομές του ΥΠΕΣ
7 Λοιπά τακτικά έσοδα Έχει βεβαιωθεί ποσοστό 23,08 % του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 56,60% αυτού ή το 13,06 % του τελικώς προϋπολογισθέντος, αναλυτικά σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων. Έχει βεβαιωθεί το 66,96% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 54,01% αυτού ή το 36,17% του τελικώς προϋπολογισθέντος Παράβολα έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το 14,50% του προϋπολογισθέντος ποσού. Λοιπά έσοδα βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το 32,64% του προϋπολογισθέντος ποσού. 1 Έκτακτα έσοδα Έχει βεβαιωθεί το 2,30% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 100% αυτού ή το 2,29% του τελικώς προϋπολογισθέντος 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και Δεν έχει προϋπολογιστεί ποσό ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Αφορά επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος από διάφορους φορείς βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε το 18,59 % του προϋπολογισθέντος ποσού. 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες Αφορά επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος από διάφορους φορείς έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 1,75% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού. 14 Δωρεές-κληρονομιές-κληροδοσίες Δεν έχει προϋπολογιστεί ποσό 15 Προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράβολα Έχει βεβαιωθεί το 17,46% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 93,36% αυτού ή το 16,30% του τελικώς προϋπολογισθέντος. 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα Έχει βεβαιωθεί και εισπραχθεί το 11,03 % των προϋπολογιζομένων εσόδων 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα Έχει βεβαιωθεί το 68,82% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 69,59% αυτού ή το 47,80% του τελικώς προϋπολογισθέντος το υπόλοιπο θα βεβαιωθεί κατά την διάρκεια των επομένων τριμήνων σύμφωνα με την περιοδικότητα βεβαίωσης των δημοτικών ενοτήτων 22 Έκτακτα Έσοδα 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.
31 Εισπράξεις από δάνεια Δεν έχει συναφθεί σύμβαση δανεισμού 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών Έχει βεβαιωθεί το 98,07% του τελικώς προϋπολογισθέντος ποσού και έχει εισπραχθεί το 4,28% αυτού ή το 4,20% του τελικώς προϋπολογισθέντος, 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενο Έτους
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015 Προϋπ/σμό Δεσμευθέντ Τιμολογηθέντ Ενταλθέντ Πληρωθέντ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ς α % α % α α % %. 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 13286365,1 2 10158373,9 0,764571 2846957,7 0,214276 6 2563223,0 7 2449756,52 0,184381 2 0,860482 2 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5012962,45 4820015,96 0,96151 1118293,46 0,223080 4 1102361,4 3 1042910,56 0,208042 8 0,932591 1 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1135074,11 624983,96 0,550611 208589,81 0,183767 6 136949,41 120218,6 0,105912 6 0,576339 8 62 Παροχές τρίτων 2560308,15 1664464,2 0,650103 660832,21 0,258106 5 520672,02 510582,35 0,199422 2 0,772635 4 63 Φόροι - τέλη 98400 81000 0,823171 11921,01 0,121148 5 11921,01 11921,01 0,121148 5 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 462119,06 217283,85 0,47019 81180,45 0,17567 67700,87 45294,84 0,098015 5 0,557952 6 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 323207,63 323207,63 1 91816,14 0,284077 9 91816,14 91816,14 0,284077 9 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1206878,3 489671,79 0,405734 99943,76 0,082811 8 57421,33 53032,16 0,043941 6 0,53062 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2440915,42 1891246,46 0,77481 572333,83 0,234475 1 572333,83 571933,83 0,234311 2 0,999301 1 68 Λοιπά Έξοδα 46500 46500 1 2047,03 0,044022 2 2047,03 2047,03 0,044022 2 1 7 Επενδύσεις 28884289,2 1 1491437,52 0,051635 337596,52 0,011687 9 248806,85 241426,85 0,008358 4 0,715134 3 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1020633,75 143327,31 0,14043 6086,66 0,005963 6 0 0 0 0 73 Έργα 26634907,8 1 1328602,27 0,049882 320801,92 0,012044 4 238098,91 235638,91 0,008847 0,734530 9 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1207060,65 19507,94 0,016162 10707,94 0,008871 1 10707,94 5787,94 0,004795 1 0,540527 9 #ΔΙΑΙΡ./0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 21687 0 0 0 0 0 0 0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6742106,7 3128116,27 0,463967 3325253,03 0,493206 8 1002364,5 7 844392,07 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2490482,99 2490482,99 1 2500701,34 1,004103 365755,46 209009,79 0,306149 82 Αποδόσεις 2693300 637633,28 0,236748 824551,69 2 636609,11 635382,28 #ΔΙΑΙΡ./0 #ΔΙΑΙΡ./0 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0! 0! 0 0 0,125241 6 0,083923 4 0,235912 2 #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1558323,71 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 14783,39 Σύνολα δαπανών 48927544,4 3814394,4 2 14777927,6 6509807,25 9 3535575,44 0,253933 2 0,083580 5 0,770579 1 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!
5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών). «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΑΞΗ 31/2015 Από το Πρακτικό 05/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015. Στο Γαλαξίδι σήμερα Σάββατο 2 Μαϊου 2015 και ώρα 18:00 και στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου στο Κατάστημα Δ.Κ. Γαλαξιδίου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από την 70/28-4-2015 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2015. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Καραδήμα Αικατερίνη 2. Μαρκεζίνης Σάββας 3. Καμμένου Αθηνά 4. Μπαρλιακος Σπυρίδων 5. Ζαχαριάς Ηλίας 6. Παρασκευάς Αθανάσιος 7.Τσελές Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ Η Πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, οικ. Έτους 2015 έχουμε προϋπολογίσει τα εξής: Τακτικά Έσοδα 62728,48 Έκτακτα Έσοδα 1000,00 Έσοδα παρελθόντων οικ.ετών 63938,88 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων & επιστροφές 6100,00 Χρηματικό υπόλοιπο 4000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 137767,36
Έξοδα 81690,00 Επενδύσεις 47000,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις & προβλέψεις 6000,00 Αποθεματικό 3077,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 137767,36 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου, ανέγνωσε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου για το οικονομικό έτος 2015 ως εξής: Τακτικά Έσοδα 62728,48 Έκτακτα Έσοδα 1000,00 Έσοδα παρελθόντων οικ.ετών 63938,88 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων & επιστροφές 6100,00 Χρηματικό υπόλοιπο 4000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 137767,36 Έξοδα 81690,00 Επενδύσεις 47000,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις & προβλέψεις 6000,00 Αποθεματικό 3077,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 137767,36 Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2015
«ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 2 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός το Συμβούλιο Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Αποκεντρ.Διοίκηση 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 Οικονομικό αντάλλαγμα από παραχώρηση χρήσης καταστημάτων εντός χερσαίας 0,00 0,00 35.328,48 35.328,48 ζώνης λιμένων Σύνολο του ΚΑ: 0111 0,00 0,00 35.328,48 35.328,48 Σύνολο του ΚΑ: 011 0,00 0,00 35.328,48 35.328,48 Σύνολο του ΚΑ: 01 0,00 0,00 35.328,48 35.328,48 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.001 Έσοδα από παροχή ηλεκτρικου ρευματος σε σκαφη 0,00 0,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 0313 0,00 0,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 0,00 0,00 800,00 800,00 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0324. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 0324.001 Εσοδα από υδροδότηση σκαφών 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0324 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.001 Παραχωρήσεις κοινοχρηστών παραλιακών χωρων 0,00 0,00 12.800,00 12.800,00 0461.003 Λιμενικά τέλη τουριστικών σκαφών υποκ. ΦΠΑ 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 3 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από το Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Συμβούλιο Αποκεντρ.Διοίκηση 0461.004 Λιμενικά τέλη τουριστικών σκαφών άνευ ΦΠΑ 0,00 0,00 800,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 0461 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 0 0,00 0,00 62.728,48 62.728,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Οικονομικό αντάλλαγμα από παραχώρηση χρήσης καταστημάτων εντός χερσαίας 0,00 0,00 22.365,92 22.365,92 ζώνης λιμένων(ποε) 2119.002 Παραχωρήσεις κοινοχρηστών παραλιακών χωρων(ποε) 0,00 0,00 41.572,96 41.572,96 Σύνολο του ΚΑ: 2119 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 Σύνολο του ΚΑ: 211 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 Σύνολο του ΚΑ: 21 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 Σύνολο του ΚΑ: 2 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 600,00 600,00
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 4 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός το Συμβούλιο Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Αποκεντρ.Διοίκηση 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 ΦΠΑ από εσοδα λιμενισμού τουριστικών σκαφών 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορές υπερ ΙΚΑ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4131.002 Κρατησεις υπερ ΤΠΔΥ 0,00 0,00 300,00 300,00 4131.003 Κρατηση 0,10% Υπερ αρχης Δημοσίων συμβασεων 0,00 0,00 500,00 500,00 4131.004 Αποδοση κρατησεις υπερ ΕΛΟΑΝ και ΜΤΝ 0,00 0,00 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 4 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 δαπανών του Λιμενικού Ταμείου. Σύνολο του ΚΑ: 511 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 51 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 5 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 5 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός το Συμβούλιο Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Αποκεντρ.Διοίκηση ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 0,00 0,00 137.767,36 137.76 7,36
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 6 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός το Συμβούλιο Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Αποκεντρ.Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 62.728,48 62.728,48 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 35.328,48 35.328,48 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 0,00 0,00 25.600,00 25.600,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 63.938,88 63.938,88 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 0,00 0,00 137.767,36 137.76 7,36 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Σελίδα : 7 από 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2015 Αριθμός το Συμβούλιο Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα από Εγκριθέντα από μέχρι 31/08/2014 μέχρι 31/08/2014 Αποκεντρ.Διοίκηση ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015