Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων. Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων Δήμου Ηρακλείου Κρήτης Έγκριση : Ηράκλειο 22/2/2016 Β. Λαμπρινός Τόπος Ημερομηνία ο Δήμαρχος ΕΚΔΟΣΗ: 2η Ημερομηνία Έκδοσης : 20 Ιανουαρίου 2016 Συντάχθηκε από: Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ (ΥΔΠ) Υπογραφή: ΔΚ Αρ. Αντιτύπου Ηλεκτρονική Διανομή Δήμος Ηρακλείου σελ 1 απο 25

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...3 1.1.... ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1.2.... ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...3 3. ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ....4 3.1... ΣΚΟΠΟΣ...4 3.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...5 3.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ...6 4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ...6 4.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ...6 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ...8 5.1 Γενικά χαρακτηριστικά... 8 5.2 Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας... 8 5.2.1 Διαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας... 8 5.2.2 Παροχή νομικής υποστήριξης... 9 6. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ...10 6.1 Προγραμματισμός και παρακολούθηση έργων... 10 6.2 Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων... 11 6.3 Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων/επιλογή ωφελουμένων... 12 6.4 Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου... 13 6.5 Οικονομική διαχείριση των έργων... 14 6.6 Ολοκλήρωση του έργου... 16 7. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ...16 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Δήμος Ηρακλείου σελ 2 απο 25

Πίνακας Ελέγχου Μεταβολών Διαδικασιών Συστήματος ΈΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡ/ΦΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 1 4/4/2008 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Εκπρόσωπο Διοίκησης 2 20/1/2016 Επικαιροποίηση για την διοικητική ικανότητα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 1.2, 6.5, 8, προσθήκη: 7 & Παράρτημα Ι & ΙΙ Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας 2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Ομαδοποιημένες & κωδικοποιημένες, διαφορετικών ειδών δράσεις (τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες) που αποφασίζει να υλοποιήσει η Δημοτική Αρχή, με στόχο την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών & υποδομών του Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και τη βέλτιστη και ορθή κατανομή όλων των διαθέσιμων πόρων. Έργο Ως έργο νοείται κάθε είδους δράση (τεχνικό έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία) που εγγράφεται στο ΕΠΔ του Δήμου και μέσω της υλοποίησής της, παράγεται ένα ολοκληρωμένου παραδοτέο αποτελέσμα. Διαχείριση έργων Η εφαρμογή γνώσης, ικανοτήτων, διαδικασιών, εργαλείων και τεχνικών, σε ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων, με στόχο να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου έργου 1.2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΔΠ: ΓΔ: ΕΓΔ: ΥΠΟΙΚ: ΥΠΕΣ: ΥΠΕΝ: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Γενική Διαδικασία Έντυπο Γενικής Διαδικασίας Υπουργείο Οικονομικών Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΟΤΑ: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμος Ηρακλείου σελ 3 απο 25

ΦΕΚ: ΠΔ: ΔΔ: ΔΑ: ΕΦΔ: ΕΠ: ΕΠΔ: ΔΣ: ΔΚ: ΤΚ: ΔΕ: ΑΔΣ: ΟΔΕ: ΠΠΑΕ: Φύλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως Προεδρικό Διάταγμα Διαδικασία Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Διαχειριστική Αρχή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτική Κοινότητα Τοπική Κοινότητα Δημοτική Ενότητα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ομάδα Διοίκησης Έργου Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών Κ.Α. Π/Υ: Κωδικός Αριθμός Προϋπολογισμού 3. ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ. 3.1 Σκοπός Το παρόν Εγχειρίδιο Διαχείρισης έργων είναι μια συνοπτική περιγραφή των κανόνων και των διαδικασιών που έχει θεσπίσει ο Δήμος Ηρακλείου για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και ωρίμανση, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων και όχι μόνο έργων. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου για τα επιχειρησιακά προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Αποτελεί δε μέρος της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου. Ποιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 1. Την οργανωτική δομή του Δήμου του Δήμου Ηρακλείου Οργανωτική Δομή / Αρμοδιότητες 2. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου 3. Στάδια υλοποίησης των δράσεων Τεκμηρίωση διαδικασιών Δήμος Ηρακλείου σελ 4 απο 25

Προγραμματισμός και παρακολούθηση έργων Σχεδιασμός και Ωρίμανση έργων Διενέργεια διαγωνισμών Παρακολούθηση και διαχείριση έργων Οικονομική διαχείριση έργων Ολοκλήρωση έργων 4. Τις προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής 5. Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας Οι προαναφερόμενες διεργασίες / διαδικασίες έχουν τεκμηριωθεί και έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου. Η τήρηση των αναφερόμενων στο παρών εγχειρίδιο είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων στον Δήμο Ηρακλείου ανεξαρτήτως από το επίπεδο της ιεραρχίας ή τη θέση εργασίας. 3.2 Πεδίο εφαρμογής Ο Δήμος Ηρακλείου έχει εγκαταστήσει, εφαρμόσει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008, καθώς και οι απαιτήσεις των κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 έτσι όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα έντυπα και τους οδηγούς της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφορά το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από το Δήμο Ηρακλείου προς τους δημότες, οι οποίες απορρέουν από την σχετική νομοθεσία και αποτελούν υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν επίσης ενταχθεί και όλες οι δραστηριότητες για την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που αναλαμβάνει ο Δήμος να υλοποιήσει. Με βάση την οργανωτική του δομή, το είδος των έργων που έχει την δυνατότητα να υλοποιεί και τον αριθμό των δημοτών του, ο Δήμος Ηρακλείου επιδιώκει την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, προκειμένου να αξιολογούνται θετικά οι αιτήσεις χρηματοδότησης σε προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014 2020, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων από τις ΔΑ/ΕΦΔ. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και τα προβλεπόμενα από το παρόν Εγχειρίδιο εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα από το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου που εμπλέκεται στις δραστηριότητες: Δήμος Ηρακλείου σελ 5 απο 25

προγραμματισμού σχεδιασμού και ωρίμανσης υλοποίησης παρακολούθησης και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι το παρακάτω: Παροχή υπηρεσιών Οργανισμού Τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτολογίου, κοινωνικής και πολιτισμικής πολιτικής, διαχείρισης απορριμμάτων, περιβάλλοντος, χώρων πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων). Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτουμένων έργων. 3.3 Χρήση του Εγχειριδίου Διαχείρισης έργων Μετά την έγκρισή του από τον Δήμαρχο, το παρών εγχειρίδιο χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση του Δήμου: Για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων συνεργατών του Δήμου στην υλοποίηση των έργων Στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και γενικότερα στην υλοποίηση των έργων Στην αξιολόγηση της απόδοσης των σχετικών διεργασιών / διαδικασιών Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων υπηρεσιών των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020. Περιλήψεις του Εγχειριδίου σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του Δημάρχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου και καλύπτονται πλήρως από αυτό. Μετά την επίσημη πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, η χρήση του παρόντος Εγχειριδίου εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης και των Ειδικών Υπηρεσιών (Διαχειριστικές Αρχές ή ΕΦΔ). 4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.1 Οργανωτική δομή Ο Δήμος Ηρακλείου είναι Οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Τη γενική ευθύνη για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου έχει ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι καθώς και οι υπηρεσιακοί προϊστάμενοι. Δήμος Ηρακλείου σελ 6 απο 25

Για τη συνεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου, ισχύει η αρχή των ολοκληρωμένων υπευθυνοτήτων για τη διαχείριση της ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Διεύθυνση / Τμήμα / Γραφείο έχει την ευθύνη για την ποιότητα στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες τρίτων που διενήργησαν με δική τους εντολή. Η ευθύνη για την ποιότητα ισχύει σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης του Δήμου. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας στα πλαίσια των καθορισμένων στόχων και αρμοδιοτήτων του. Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς στους δημότες στον συντομότερο δυνατό χρόνο, με το χαμηλότερο κόστος και την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, ο Δήμος όρισε την κατάλληλη οργανωτική δομή, η οποία περιγράφεται στο ισχύον οργανόγραμμα. (παράρτημα Α του Εγχειριδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας) Αρμοδιότητες Η ιεραρχική θέση μεταξύ των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων απεικονίζεται στο οργανόγραμμα του Δήμου το οποίο βρίσκεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, ενώ οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων περιγράφονται στο έγγραφο «Oργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου», ΦΕΚ 2122/Τ. Β /22-9- 2011. Ότι αφορά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχουν ορισθεί με σαφήνεια τόσο η απαιτούμενη οργανωτική δομή όσο και οι αρμοδιότητες για όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων. Ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στα στάδια υλοποίησης των έργων, έχουν τεκμηριωθεί και αναφέρονται στο έγγραφο «Oργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου» και στις τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου. Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων έχει διασφαλισθεί η επαρκής διάκριση καθηκόντων. Η Διοίκηση του Δήμου όρισε την Υπεύθυνη του Τμήματος Ποιότητας κ. Δέσποινα Καραμπατζάκη, ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας. Στα πλαίσια των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων της ανήκουν: η εφαρμογή και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008 ο συστηματικός έλεγχος της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος η ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του Συστήματος και η πρόταση ενεργειών για βελτίωσή του η επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς για θέματα Διαχείρισης Ποιότητας Δήμος Ηρακλείου σελ 7 απο 25

την προώθηση της αναγνώρισης της σημασίας της ποιότητας στις υπηρεσίες του Δήμου και την ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των δημοτών. 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5.1 Γενικά χαρακτηριστικά Ο Δήμος Ηρακλείου είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθμού. Η συνολική δραστηριότητα του Δήμου Ηρακλείου στηρίζεται στην πολιτική φιλοσοφία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι η ποιότητα στην καθημερινή ζωή αποτελεί δικαίωμα των πολιτών. Ο Δήμος Ηρακλείου ακολουθώντας τη στρατηγική του για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών του, μεριμνά για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνο αυτών που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και όλων των υπηρεσιών που προέρχονται από την πρωτοβουλία και την προσπάθεια του Δήμου για την εκπλήρωση των πραγματικών αναγκών και των προσδοκιών των δημοτών του. Μεριμνά επίσης για τη συστηματική βελτίωση των υποδομών του και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταγραφή των αδυναμιών της υφιστάμενης υποδομής και της μεθοδευμένης παρέμβασης. Η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και η διαχείριση των έργων καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. 5.2 Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης ισχύουσας νομοθεσίας Με στόχο την διασφάλιση της συμβατότητας του θεσμικού / κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Δήμου με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων έχει καθορισθεί διαδικασία για τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων τα οποία εκδίδονται στη διάρκεια του χρόνου, τον έγκαιρο εντοπισμό των αλλαγών που αφορούν τον Δήμο και την ένταξη των απαραίτητων προσαρμογών στις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών και στην διαχείριση των έργων. 5.2.1 Διαδικασία παρακολούθησης ισχύουσας νομοθεσίας Σύμφωνα με τις διαδικασίες, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων που εμπλέκονται στα έργα, έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση του συνόλου της νομοθεσίας, του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που αφορά τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες, την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών) και γενικά τα πεδία ευθύνης και αρμοδιότητας των ΟΤΑ. Δήμος Ηρακλείου σελ 8 απο 25

Οι Διευθύνσεις, στην αρμοδιότητα τους αυτή υποστηρίζονται από το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Διαθέτει δε σχετικό αρχείο των νόμων σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Στις περιπτώσεις νόμων που αφορούν νέες αρμοδιότητες ή νέες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Δήμος, ακολουθείται η διαδικασία στο εγχειρίδιο Λειτουργίας του Δήμου. Στις περιπτώσεις τροποποίησης κάποιου νόμου, μετά την αρχειοθέτηση της νέας έκδοσης, οι εκάστοτε υπεύθυνοι εξετάζουν το περιεχόμενο των αλλαγών και προτείνουν, όπου απαιτείται, τις αναγκαίες αλλαγές οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στις διαδικασίες. Για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ή για τα έργα που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου έχει εξετασθεί, με βάση τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ), εάν ο Δήμος είχε την απαιτούμενη αρμοδιότητα για την εκτέλεση. Το ίδιο ισχύει για όλες τις νέες υπηρεσίες και τα νέα έργα, δηλαδή για κάθε νέα υπηρεσία που πρόκειται να παρέχει ο Δήμος στους δημότες του ή για κάθε νέο έργο που πρόκειται να υλοποιήσει, ελέγχεται από τη Νομική Υπηρεσία, εάν ο Δήμος, με βάσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του, έχει την απαιτούμενη αρμοδιότητα. Ειδικότερα όταν πρόκειται για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων εξετάζετε επιπλέον η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Δήμου με το Κοινοτικό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία καθώς και το απαιτούμενο νομικό πλαίσιο του προγράμματος. 5.2.2 Παροχή νομικής υποστήριξης Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών, το οποίο συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την απάλειψη των οποιωνδήποτε νομικών προβλημάτων που σχετίζονται είτε με τη λειτουργία του Δήμου, είτε με την υλοποίηση των έργων, ενημερώνεται για κάθε νέα νομοθεσία και για τις τροποποιήσεις των ισχυόντων. Μετά την εξέταση των νομικών κειμένων, αξιολογεί τις απαιτήσεις και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Στις περιπτώσεις που οι νέοι νόμοι ή οι τροποποιήσεις των ισχυόντων οδηγήσουν σε αλλαγές, τότε το Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εντάσσει τις νέες απαιτήσεις στις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου. Έτσι διασφαλίζεται η εναρμόνιση της λειτουργίας του Δήμου με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Σε ότι αφορά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο υπεύθυνος της νομικής υποστήριξης ελέγχει εάν το θεσμικό πλαίσιο του Δήμου καλύπτει τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις του κάθε έργου. Με τη συμμετοχή του στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχει την εφαρμογή από τους εμπλεκόμενους του θεσμικού πλαισίου του έργου. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν αποκλίσεις συμμετέχει στον ορισμό των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. Δήμος Ηρακλείου σελ 9 απο 25

Ο εκάστοτε υπεύθυνος της νομικής υποστήριξης, υποστηρίζει τις υπηρεσίες του Δήμου στην διαχείριση των νομικών θεμάτων και στην επίλυση κάθε σχετικού προβλήματος. 6. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο καθορισμός και η υλοποίηση των έργων & γενικότερα δράσεων που εγγράφονται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια: Προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής Σχεδιασμός και ωρίμανση των έργων Επιλογή & Προγραμματισμός έργων Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων Παρακολούθηση και διαχείριση έργων και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων Οικονομική διαχείριση των έργων Ολοκλήρωση των έργων Υποστηρικτικά στις προαναφερόμενες διαδικασίες έχουν καθορισθεί στα πλαίσια του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας και εφαρμόζονται διαδικασίες για τη: διαχείριση του εξοπλισμού και των υποδομών διαχείριση του ΣΔΠ εκπαίδευση κλπ Οι ενέργειες που ακολουθούνται στα προαναφερόμενα στάδια υλοποίησης των έργων, αναφέρονται στις αντίστοιχες τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Ηρακλείου. Στις διαδικασίες αναφέρονται επίσης και τα χρησιμοποιούμενα τυποποιημένα έντυπα για τη καταγραφή των στοιχείων. 6.1 Προγραμματισμός και παρακολούθηση έργων Η Διοίκηση του Δήμου Ηρακλείου βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Αυτό επιτυγχάνεται με την συστηματική επεξεργασία & ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφόρων ελέγχων που προβλέπονται και την αξιολόγηση μέσω δεικτών της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του Δήμου. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναδεικνύουν τα ασθενή σημεία για τα οποία ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ορίζονται διορθωτικές Δήμος Ηρακλείου σελ 10 απο 25

παρεμβάσεις με την εφαρμογή των οποίων επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Στον προγραμματισμό των δράσεων & παρεμβάσεων του Δήμου Ηρακλείου, συμμετέχει όλο το πολιτικό και στελεχιακό δυναμικό του. Στην διαδικασία ΓΔ-09 περιγράφονται όλες οι ενέργειες που ακολουθούνται για την διερεύνηση και καταγραφή των πάσης φύσεως αναγκών αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α Βαθμού (ερωτηματολόγια για τις υπηρεσίες & τις τοπικές κοινωνίες, συνεχείς & εκτεταμένες ενδοϋπηρεσιακές & όχι μόνο συναντήσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις). Υποβολή προτάσεων - εισηγήσεων από τις υπηρεσίες και τις Δημοτικές & Τοπικές κοινότητες του Δήμου Κατάρτιση & υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο της συνολικής ετήσιας πρότασης Τροποποιήσεις - αναμορφώσεις του Π/Υ & του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Υποβολή προτάσεων για εντάξεις έργων & δράσεων σε προγράμματα συγχρηματοδότησης Παρακολούθηση των έργων Όλα τα στοιχεία της διαδικασίας κατάρτισης & παρακολούθησης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος & των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου Ηρακλείου αναφέρονται αναλυτική στην ΓΔ-09. Οι πίνακες δε μέσω των οποίων πραγματοποιείται και καταγράφεται ο πενταετής & ετήσιος προγραμματισμός, αποτυπώνεται σε τυποποιημένα ΕΓΔ. 6.2 Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, υποβάλλεται στα συλλογικά όργανα διοίκησης (Εκτελεστική & Οικονομική Επιτροπή, Δ.Σ.) προς έγκριση. Μετά την έγκρισή του κοινοποιείται στους υπεύθυνους των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων. Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου αναφέροντα όλα τα σχετικά στοιχεία για κάθε έργο/δράση όπως: Ο κωδικός και η περιγραφή του έργου/δράσης Το είδος της δράσης (έργο, μελέτη, προμήθεια, προγραμματική σύμβαση, ειδική δαπάνη) Η ετήσια προβλεπόμενη προς ανάλωση πίστωση Η πηγή χρηματοδότησης (Ίδιοι πόροι, ΣΑΤΑ, Συγχρηματοδοτούμενα, κ.α.) Δήμος Ηρακλείου σελ 11 απο 25

Η χωροθέτηση (ΔΕ Δήμου Ηρακλείου) Η υπηρεσία υλοποίησης (Δ/νσεις/Τμήματα Δήμου Ηρακλείου) Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο βαθμός προτεραιότητας υλοποίησης (Α, Β, Γ ) Τυχόν παρατηρήσεις και αναφορά σημαντικών εγγράφων που σχετίζονται με το έργο/δράση Το στάδιο σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων ξεκινά με τον ορισμό για κάθε έργο της «ομάδας σχεδιασμού και ωρίμανσης έργου». Η «ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου» σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες μεριμνά για την: Την διασφάλιση των απαραίτητων πόρων Την εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης του έργου Τον σχεδιασμό υλοποίησης του έργου Την ένταξη του έργου σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης Τον σχεδιασμό /προγραμματισμό των απαιτούμενων μελετών Την διαδικασία διασφάλισης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων κυριότητας ακινήτων κ.α. Όλες οι ενέργειες που ακολουθούνται, από τους εμπλεκόμενους, στο στάδιο σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων περιγράφονται στη διαδικασία ΓΔ-10. Στη διαδικασία αναφέρονται επίσης οι αρμοδιότητες και τα έντυπα που χρησιμοποιούνται 6.3 Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων/επιλογή ωφελουμένων Η ανάγκη προμήθειας συγκεκριμένων υλικών ή παροχής υπηρεσιών απορρέουν από τα έργα που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση του Δήμου στα πλαίσια του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & του Π/Υ, καθώς και από τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από την λειτουργία και την βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου. Για κάθε εγκεκριμένο έργο ορίζεται μεταξύ των άλλων και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου (ανάθεση, δημοπράτηση, αυτεπιστασία) καθώς και τα υλικά / υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων. Η αρμόδια Υπηρεσία, μαζί με το Τμήμα Προμηθειών Δημοπρασιών, ορίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον ακριβή προσδιορισμό των προς προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών όπως: Δήμος Ηρακλείου σελ 12 απο 25

επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης, την ποσότητα, την περιγραφή του είδους / υπηρεσίας, τον ΚΑ προϋπολογισμού, την ενδεικτική τιμή, τις ειδικές απαιτήσεις / προδιαγραφές, κλπ. Οι προμήθειες στο Δήμο Ηρακλείου γίνονται στο σύνολο τους σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ο οποίος ορίζει τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε μορφής προμήθεια. Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών γίνονται εκτός ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με ΠΔ 28/80 και την ισχύουσα νομοθεσία. Η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ακολουθεί το Π.Δ. 60/2007. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υλοποίηση του έργου ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο), η ανάθεση πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την τήρηση του ισχύοντος κατά περίπτωση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία και προκήρυξη του διαγωνισμού έως και την υπογραφή της σύμβασης. Στις διαδικασίες ΓΔ-10Α και ΔΣΠ-7.4.0-01 περιγράφονται όλες οι ενέργειες που ακολουθούνται από τους εμπλεκόμενους στην προμήθεια των υλικών και στις διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισμών για την επιλογή των αναδόχων. 6.4 Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αποτελεί, για τον Δήμο Ηρακλείου, το πλέον κρίσιμο στάδιο στην πορεία υλοποίησης των έργων που προγραμματίζει και υλοποιεί. Στο στάδιο αυτό οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες, λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι το έργο θα υλοποιηθεί με βάση το σχεδιασμό του και τις απαιτήσεις όπως αυτές έχουν καθορισθεί κατά τον σχεδιασμό του έργου και περιγράφονται στις μελέτες, τα τεύχη δημοπράτησης και τη σύμβαση ανάθεσης του έργου. Στα πλαίσια του σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων έχουν καθορισθεί τα θέματα που αφορούν: Την διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων των έργων/δράσεων Την διαχείριση της επικοινωνίας των εμπλεκομένων και της διαχειριστικής αρχής Την διαχείριση των θεμάτων και των αλλαγών των έργων/δράσεων Τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων Την διασφάλιση της ποιότητας μέσω ελέγχων και δοκιμών Δήμος Ηρακλείου σελ 13 απο 25

Τους ελέγχους και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των έργων Την διαχείριση & αιτιολόγηση αποκλίσεων Την τροποποίηση του σχεδίου υλοποίησης των έργων Οι προαναφερόμενες διαδικασίες αποτελούν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων η οποία υποστηρίζει την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. Η διαχείριση έργου αφορά τον σχεδιασμό και οργάνωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση του έργου εντός του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών παραμέτρων σχεδιασμού (κόστος, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ). Η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί τμήμα της διαχείρισης ενός έργου. Ειδικότερα η επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή περιγράφεται με σαφήνεια λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Βάσει των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ελέγχεται η πρόοδος των έργων ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις μεταβολές του, καθώς και τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Η εφαρμογή τους έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου που αναφέρονται στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο, στη διακήρυξη και στη σύμβαση ανάθεσης έργου. Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην παρακολούθηση και στη διαχείριση των έργων καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στη διαδικασία ΓΔ 11 και στις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΔΠ. 6.5 Οικονομική διαχείριση των έργων Στο στάδιο σχεδιασμού και ωρίμανσης των έργων και ειδικότερα στον ορισμό της «ομάδας έργου», ορίζεται ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου, ο οποίος συνεργάζεται με τον υπόλογο της δράσης (Ταμίας του Δήμου). Στο στάδιο προετοιμασίας έναρξης υλοποίησης του έργου, ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης μεριμνά για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα ποσά και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου. Στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται σε προγράμματα συγχρηματοδότησης σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, καθώς επίσης και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, καταγράφουν τον χρόνο και τα ποσά τα οποία θα αποπληρωθούν από το πρόγραμμα στα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου. Με βάσει τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνει τον προϋπολογισμό του έργου. Δήμος Ηρακλείου σελ 14 απο 25

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού του έργου εισάγονται στο μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα του Δήμου. Κατά την εξέλιξη του έργου και μετά την υποβολή αιτήματος πληρωμής από προμηθευτές ή αναδόχους ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου αφού ελέγξει την επιλεξιμότητα της δαπάνης προωθεί τα σχετικά έγγραφα στην ταμειακή Υπηρεσία για την διεκπεραίωση της πληρωμής. Ο υπεύθυνος του Τμήματος Ταμείου ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας προβαίνει στην διεκπεραίωση των πληρωμών. Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου αφού εξετάσει τους κανόνες που αφορούν την πράξη και τις απαιτήσεις που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησής του έργου καθώς και από τους γενικούς κανόνες οικονομικής διαχείρισης καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ικανοποίησή τους (έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας, παρακολούθηση τόκων, κλπ) Μετά την υλοποίηση συγκεκριμένων σταδίων του έργου, όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου προετοιμάζει τα απαραίτητα απολογιστικά έγγραφα τα οποία και προωθεί στην αρμόδια διαχειριστική αρχή. Μεριμνά δε για την έγκαιρη αποπληρωμή των αναλογούντων ποσών. Ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ελέγχει την συμφωνία των παραστατικών λογιστικών εγγράφων και των ταμειακών ροών, την ορθότητα των καταχωρήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου, των κινήσεων του τραπεζικού λογαριασμού και γενικά ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώσει αποκλίσεις στις καθορισμένες ενέργειες τήρησης των υποχρεώσεων καθώς και μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των απολογιστικών μεγεθών ερμηνεύει τις αποκλίσεις ενημερώνει την «ομάδα παρακολούθησης έργου» και εισηγείται στην διοίκηση του Δήμου και τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έργου, ο υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης του έργου συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με την τεχνική και οικονομική εξέλιξη του έργου. Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην οικονομική διαχείριση των έργων καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στη διαδικασία ΓΔ 12 και στις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΔΠ. Δήμος Ηρακλείου σελ 15 απο 25

6.6 Ολοκλήρωση του έργου Μετά την ολοκλήρωση του έργου και την τελική παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου η «επιτροπή παραλαβής έργου» διενεργεί το διαχειριστικό κλείσιμο του έργου. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της «επιτροπής παραλαβής έργου», ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ελέγχουν εάν έχουν διεξαχθεί όλες οι ενέργειες οι οποίες είχαν καθορισθεί κατά τον σχεδιασμό της υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί κάποια απόκλιση ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου και στη συνέχεια προωθούν τον φάκελο προς αρχειοθέτηση. Τελευταία ενέργεια, είναι η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων / επωφελούμενων μερών από την υλοποίηση και του αποτελέσματος του έργου. Για τον σκοπό αυτό, όταν κριθεί αναγκαίο, διαμορφώνεται κατάλληλο ερωτηματολόγιο και το αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα / επωφελούμενα μέρη εντός και εκτός του Δήμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων / επωφελούμενων μερών μπορεί να γίνει και μέσω συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων κοινοποιούνται στις Διευθύνσεις και στη Διοίκηση του Δήμου. Αρχειοθετούνται δε στον φάκελο του έργου. Το σύνολο των ενεργειών που ακολουθούνται στην ολοκλήρωση των έργων καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στη διαδικασία ΓΔ- 13 και στις αντίστοιχες διαδικασίες του ΣΔΠ. 7. Υλικοτεχνική Υποδομή Ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια της λειτουργίας του και προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις παροχής υψηλών υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και να βελτιώσει την εσωτερική δομή και λειτουργία του, μεριμνά για την επαρκή και συνεχώς βελτιούμενη υλικοτεχνική του υποδομή. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οι servers του Δήμου φυλάσσονται σε τρία οργανωμένα datacenters, όπου διασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας τους. Οι εφαρμογές φιλοξενούνται σε datacenter με περιβάλλον εικονικών μηχανών (virtualization) που στηρίζεται στο ανοιχτό λογισμικό OpenStack, το οποίο εκτελείται σε σύστημα τεχνολογίας Blade server, ενώ στα άλλα datacenters, φιλοξενούνται οι διαδικτυακές εφαρμογές, η IP τηλεφωνία και οι files servers Δήμος Ηρακλείου σελ 16 απο 25

Τα βασικά κτήρια του Δήμου είναι συνδεδεμένα με οπτικές ίνες, εξασφαλίζοντας γρήγορες ταχύτητες κίνησης δεδομένων και σε αυτά έχει αντικατασταθεί το συμβατικό τηλεφωνικό δίκτυο με IP τηλεφωνία Το Ασύρματο Δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου εξυπηρετεί εσωτερικούς χώρους του Δήμου, αλλά και εξωτερικούς χώρους. Καλύπτονται κεντρικές πλατείες του δήμου, κεντρικοί οδοί καθώς και κάποια πιο απομακρυσμένα σημεία, παρέχοντας στους δημότες δωρεάν ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το σύνολο των υπαλλήλων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών τους έχουν τη συνδρομή Η/Υ, εκτυπωτών, scaners, fax κ.α. Στην καθημερινή λειτουργία των Υπηρεσιών είναι ενσωματωμένες μηχανογραφικές εφαρμογές για το σύνολο των σημαντικών εργασιών, όπως: o o Για την οικονομική διαχείριση και την τήρηση του λογιστικού συστήματος, ο Δήμος Ηρακλείου χρησιμοποιεί το λογισμικό «Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ». Οι μελέτες των έργων γίνονται με το λογισμικό CivilPlanner, ενός διαδικτυακού (web based) λογισμικού για τη διαχείριση έργων και δράσεων. Η παραπάνω εφαρμογή υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαχείριση έργων και δράσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους. Η παρακολούθησή τους γίνεται και μέσα από το σύστημα διαχείρισης της Οικονομικής Υπηρεσίας. Ο Δήμος είναι συνδεδεμένος με βάσεις νομικών πληροφοριών όπως «Νομοτέλεια», «Νόμος», «Δήμος Νετ», κ.α. Η τεχνική υποστήριξη της υποδομής του Δήμου, γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων Διευθύνσεων, οι οποίες ανάλογα με τη φύση της υποδομής ορίζουν υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης και ασφαλούς τήρησης φύλαξης πληροφοριών Από τις Βάσεις Δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου διενεργείται διαδικασία backup το οποίο φυλάσσεται σε backup server που βρίσκεται σε ασφαλές σημείο δημοτικού κτιρίου. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ISO 9001 «ΔΣΠ-4.2.3-01 Έλεγχος Εγγράφων και Δεδομένων» 8. Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας Στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ο Δήμος Ηρακλείου έχει ενταχθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. Δήμος Ηρακλείου σελ 17 απο 25

Μέσω της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου. Στη διαδικασία ΔΣΠ-4.2.3-01 του Συστήματος περιγράφεται η διαχείριση των εγγράφων και των αρχείων του Συστήματος. (κωδικοποίηση, σύνταξη και έγκριση, διανομή και αρχειοθέτηση). Το εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι μέρος του συνόλου της τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας. Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή του Συστήματος. Παραπέμπει δε στις σχετικές τεκμηριωμένες διαδικασίες. Στα πλαίσια του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας έχουν καθορισθεί και τεκμηριωθεί οι υποστηρικτικές διαδικασίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 και αφορούν μεταξύ άλλων Την εκπαίδευση του προσωπικού Την παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών Την διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων Την διακρίβωση του μετρητικού εξοπλισμού Την διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος Τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κλπ Η εφαρμογή των προαναφερόμενων διαδικασιών συμβάλει στην επίτευξη των στόχων ποιότητας του Δήμου. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Συστήματος, έχουν καθορισθεί και τεκμηριωθεί οι ενέργειες για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της απόδοσης του Συστήματος μέσω των ανασκοπήσεων από τη διοίκηση και τον ορισμό διορθωτικών ενεργειών για την άρση των αποκλίσεων και των προβλημάτων που διαπιστώνονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος Ηρακλείου σελ 18 απο 25

Πολιτικές Αποφάσεις και πενταετές Πλάνο Προτάσεις Έργων από Τμήματα Μελέτη Σκοπιμότητας/ Βιωσιμότητας Προτάσεις Έργων από Διευθύνσεις Αξιολόγηση Προτάσεων από Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή Έγκριση και Προγραμματισμός Έργων του Δήμου Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων Σχεδιασμός και ωρίμανση και διασφάλιση πόρων του έργου Εκτέλεση εργασιών ωρίμανσης έργων Σχεδιασμός υλοποίησης έργου Ένταξη έργου για συγχρηματοδότηση ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων Έλεγχο και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου Ενημέρωση της διαχειριστικής αρχής σχετικά με την εξέλιξη των έργων Οικονομική Διαχείριση Έργων Προετοιμασία έναρξης υλοποίησης έργου Διενέργεια πληρωμών έργου Ολοκλήρωση Έργου Ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου Ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου Αξιολόγηση Έργου, Προβλημάτων και Δεικτών Δήμος Ηρακλείου σελ 19 απο 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΔ-9 ΓΔ-10 ΓΔ-10Α ΓΔ-11 ΓΔ-12 ΓΔ-13 «Διαχείριση αναγκών προγραμματισμός και παρακολούθηση έργων» «Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων» «Διενέργεια Διαγωνισμού, Ανάθεση Σύμβασης / Επιλογή Ωφελουμένων» «Παρακολούθηση και διαχείριση έργων / πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου» «Οικονομική διαχείριση έργων» «Ολοκλήρωση έργων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 Ν.3852 ΦΕΚ 87/7-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, 2 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3 Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β ) Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ 4 Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/1-2-1995) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997. Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 5 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης Αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β'/24-7-2002) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97, «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 6 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β'/12-11-2010) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95 7 Ν. 4281/2014, Άρθρο 157 (ΦΕΚ Α /160/8-8-14) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 8 Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α /120/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» Δήμος Ηρακλείου σελ 20 απο 25

9 Π1/2390/16-10-2013 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 10 Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 11 Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-10) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 12 Ν. 4013/2011, (ΦΕΚ 204/15-11-2011) όπως ισχύει Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 13 Ν. 4270/2014 Άρθρο 133 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) Ανάθεση προμηθειών (για προμήθειες που λόγω αξίας εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο) Ανάθεση προμηθειών (για προμήθειες που λόγω αξίας εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 14 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/B'/11-8-2010) Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 15 Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/15-1-1980) Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 16 Β.Δ. 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ Α 114 /15-6-59) Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων 17 Ν. 3389/05 (ΦΕΚ Α 232/22-9-2005) Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 18 Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Τ.Α /18-6-2008) Ανάθεση Τεχνικών Έργων 19 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α /29-2-1984) Ανάθεση Τεχνικών Έργων Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων 20 Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/ Α / 31-8-1994) Ανάθεση Τεχνικών Έργων Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις άρθρα 1 έως και 4 Δήμος Ηρακλείου σελ 21 απο 25

21 Ν.3263/04(Α179) «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις». 22 Π.Δ.609/1985 (ΦΕΚ223/Α /31-12-1985) Ανάθεση Τεχνικών Έργων Ανάθεση Τεχνικών Έργων Κατασκευή δημοσίων έργων Τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 286/1994 (ΦΕΚ148/A /14-9- 1994) τροποποίηση διατάξεων του όρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985, Π.Δ.368/1994 (ΦΕΚ201/Α /2-12-1994), Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/85(ΦΕΚ168/Α) και του Π.Δ. 609/85 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 Π.Δ.210/1997(ΦΕΚ 166/Α /25-8-1997) Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του όρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 285/1997 (ΦΕΚ 223/Α /8-10- 97) Τροποποίηση διατάξεων 2 και 17 του Π.Δ.609/1985, Π.Δ.218/1999 (ΦΕΚ 187/Α /16-9-1999) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.609/1985 23 Ν. 3310/2005(ΦΕΚ30/Α/14-02-2005) Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων Τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 / Α / 10-11-2005), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΡΣ και η Κ. Υ.Α. 24014/2005 (ΦΕΚ 1637/ Β / 25-11-2005) και Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 ΦΕΚ1590 Β 24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔ.Ε. -Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε. - αρ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 (Β 170) Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών Ανάθεση Τεχνικών Έργων «Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» Τροποποιήσεις, σημαντικότερη η απόφαση αρ. Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-1994 (Β'953). Πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν (σιωπηρά) από το ν. 2940/01 ο οποίος ρύθμισε τα θέματα αυτά και εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Δ17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β' 1114) «Επιτροπή μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β' 1314) «Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ - Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθμ. Δ17α/10/54/ΦΝ430/17-10-01 (Β'1418) «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν αυτές να αναλαμβάνουν» 25 Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α / 20-3-2007) Δημοσίευση προκηρύξεων στο περιφερειακό και τοπικό τύπο 26 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομ. Συντον. & Κωδικ. (Δ17) -Τμήμα Γ Αρ. Πρ. Δ17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ Β1611/02-11-2006) Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών Ανάθεση Τεχνικών Έργων Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και Δήμος Ηρακλείου σελ 22 απο 25

των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Περιεχόμενο προκαταρκτικών μελετών για συγκοινωνιακά έργα (οδικά, σιδηροδρομικά κλπ), για τεχνικά (γέφυρες-σήραγγες) συγκοινωνιακά έργα, για λιμενικά έργα, για υδραυλικά έργα, καθώς και για κτιριακά έργα. 27 Ν. 3316/2005(ΦΕΚ42/Α / 22-2-2005) Ανάθεση Μελετών Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α /20.12.2007), Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 / Α/ 2-8-2006) (Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 / Α/ 15-6-1995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τους νόμους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 / Α / 13-6-1997), Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 / Α / 3-12-1998), Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67 / Α / 19-3- 2003) και Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 / Α / 31-12-2003), τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις) και όλες τις κανονιστικές διατάξεις (ΠΔ και ΥΑ) που έχουν εκδοθεί προς εφαρμογή του καθώς και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του. 28 Ν. 716/1977(ΦΕΚ295/ Α / 5-10-1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και τα εκτελεστικά διατάγματα, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του αρ. 45του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 / Α /22-2-2005) Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 29 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 9572/1845/06-04- 2000 (ΦΕΚ209/Δ/07-04-2000) Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. Όπως ισχύει σήμερα. 30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ)Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161-15/07/2005. Καθορισμός α)της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β)του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ)του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται σης διαδικασίες του Ν.3316/05. 31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) -Τμήμα Γ Αρ. Πρ. Δ17γ/04/157/ΦΝ 439.3-18/10/2006 (ΦΕΚ. - Β1561/24-10-2006) Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγιση τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 32 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ.Δ.Ε -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) -Τμήμα Γ Αρ. Πρ. Δ17γ/05/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006 (ΦΕΚ1591/30-10-06) Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Δήμος Ηρακλείου σελ 23 απο 25

Καθορισμός της διαδοσίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316 /2005 33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΑ.Ε. -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) -Τμήμα Γ Αρ. Πρ. Δ17γ/04/17/ΦΝ 439.3/22-1-2007 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών. 34 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥΠΕΧΩ.Δ.Ε -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε. - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) -Τμήμα Γ Αρ. Πρ. Δ17γ/06/168/ΦΝ 439.1/5-12-2007. Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3316/2005. Ισχύουν υποχρεωτικά για τις προκηρύξεις που θα γίνουν μετά την 1-1-2008 και αφορούν ανοικτή διαδικασία τύπου Α και Γ και προσαρτήματα (υποδείγματα για συμπλήρωση στοιχείων), και δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05. 35 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ -Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε -Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257-09/08/2005 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005. 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ.Δ.Ε -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Γ.ΓΑ.Ε. -Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361-30/12/2005 Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της ηαραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 37 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΑ.Ε. -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229-4/7/2006 Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκπμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩ.Δ.Ε. -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -Δ17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β 1581) «Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν σης κατηγορίες Οδοποιίας Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου» «Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς». 39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε -Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε - Γ.Γ.Δ.Ε. -Δ17α/07/14/ΦΝ437/7-2-05 (Β-182) Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Μελετών Ανάθεση Τεχνικών Έργων Ανάθεση Τεχνικών Έργων «Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδομικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές». Δήμος Ηρακλείου σελ 24 απο 25

40 Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α ' 204/15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 41 Y.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10- 2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λεπουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 42 Ν 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων 43 ΠΔ 7(ΦΕΚΑ 2631.1.2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών. 44 Αριθμ. απόφ. 67/2015της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β 664/21.4.2015) Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β 45 ΚΥΑ 46274/26.9.2014 (Β'2573) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 46 ΚΥΑ 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 (Β' 2595) Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για απαλλοτριώσεις τεχνικών έργων Για τεχνικά έργα και μελέτες Για τεχνικά έργα Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ (συγχρηματοδοτούμενο) Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών 47 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 48 Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52/28-02-013) Ελεγκτικό Συνέδριο Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο Δήμος Ηρακλείου σελ 25 απο 25