ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ.Απόφασης 47/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 2/22-2-2017. Στο Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2214/17-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Πέτρου Ιωάννη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη διαπιστώθηκε από τον πρόεδρο κ. Πέτρου Ιωάννη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 15 μέλη, ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Πέτρου Ιωάννης (Πρόεδρος) 2. Χαλκιάς Παντελής 3. Λάππας Κλεομένης 4. Ζαλοκώστα Σοφία 5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 6. Κονιαβίτη Ευδοξία 7. Βονόρτας Δημήτριος 8. Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία 9. Ντέκας Χρήστος 10. Σταμάτης Ιωάννης 11. Ιβρος Ιωάννης 12. Σκλαπάνης Ταξιάρχης 13. Μαντζιούτας Ιωάννης 14. Σώκος Γεώργιος 15. Παπαροϊδάμης Βασίλειος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κατσούδας Παναγιώτης 2. Λιάπης Κων/νος 3. Σταμάτης Δημήτριος 4. Κεραμάρης Δημήτριος 5. Τσιακανίκας Φώτιος 6. Κοκόσης Φώτιος 7. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 8. Παπαδογούλας Παναγιώτης 9. Πεταρούδης Δημήτριος 10. Τσώνης Νικόλαος 11. Κοντογεώργος Ηλίας 12. Κοντός Δημήτριος
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου και οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Δ.Κ. Καρπενησίου κ. Κολοκύθας Δημήτριος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου κ. Σκαρμούτσος Γεώργιος, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δομνίστας κ. Καρέτσος Νικόλαος, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού κ. Μαντζιούτας Κωνσταντίνος και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Μυρίκης κ. Χινόπωρος Γεώργιος. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Δήμητρα Τσιούνη για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός απόφασης 47 / 2017 ΘΕΜΑ 9ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων δ τριμήνου έτους 2016: H Αντιδήμαρχος κ. Κονιαβίτη Ευδοξία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Η οικονομική επιτροπή με την αριθμό 62/2017 απόφαση της εισηγείται την έγκριση του δ τριμήνου 2016. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Ο δημοτικός σύμβουλος κ.σταμάτης Ιωάννης είπε: «Δεν αμφισβητούμε την λογιστική ορθότητα της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 4 ο τρίμηνο του έτους 2016 και ως εκ τούτου την ψηφίζουμε. Θέλουμε όμως να καταγραφούν τα εξής. Παρατηρούμε και λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι δείκτες εισπραξιμότητας κάποιων εσόδων, όπως αυτών που προέρχονται από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας που έφθασε μόνο το 75%. Επίσης οι εισπράξεις των οφειλών προηγούμενων οικονομικών ετών φθάνει μόνο το 18%. Ακόμη στα έξοδα ενώ καταγράφεται ποσό 8 εκατομ. Ευρώ σχεδόν, πραγματοποιήθηκε απορρόφηση ποσοστού 28%. Άρα συμπεραίνεται ότι ο περσινός προϋπολογισμός ήταν πλασματικά διογκωμένος κατά 6,5 εκατομ. Ευρώ». Ο δημοτικός σύμβουλος κ.παπαροϊδάμης Βασίλειος είπε ότι ψηφίζει «κατά». Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14-4-2014 Την αριθμ. 62/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει το 4ο τρίμηνο του έτους 2016 και μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε 1. Την έγκριση των κάτωθι πινάκων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριµήνου του έτους 2016. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριµήνου του έτους 2016.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 7.757.618,00 7.789.824,77 1,00 7.489.648,92 0,97 0,96 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 240.722,68 277.580,67 1,15 180.060,43 0,75 0,65 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 52.180,00 37.841,23 0,73 37.841,23 0,73 1,00 03 04 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.742.701,06 1.802.035,14 1,03 1.634.616,32 0,94 0,91 332.023,45 341.095,36 1,03 306.040,57 0,92 0,90 05 Φόροι και εισφορές 116.052,66 122.482,46 1,06 122.300,46 1,05 1,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.197.148,15 5.103.220,44 0,98 5.103.220,44 0,98 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 76.790,00 105.569,47 1,37 105.569,47 1,37 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 6.184.043,57 2.743.489,71 0,44 2.688.836,22 0,43 0,98 11 12 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 9.363,74 9.902,86 1,06 9.902,86 1,06 1,00 132.873,37 121.890,41 0,92 121.890,41 0,92 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 5.803.426,64 2.365.977,96 0,41 2.365.977,96 0,41 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 490,00 490,00 1,00 490,00 1,00 1,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 145.152,72 154.301,22 1,06 99.647,73 0,69 0,65 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 92.737,10 90.927,26 0,98 90.927,26 0,98 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 207.283,99 164.226,65 0,79 128.588,84 0,62 0,78 21 Τακτικά έσοδα 204.433,99 155.736,65 0,76 127.182,47 0,62 0,82 22 Έκτακτα έσοδα 2.850,00 8.490,00 2,98 1.406,37 0,49 0,17 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.492.441,63 1.459.202,54 0,98 264.843,70 0,18 0,18 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1.492.441,63 1.459.202,54 0,98 264.843,70 0,18 0,18 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.077.435,99 1.691.601,99 0,81 1.630.333,09 0,78 0,96 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.014.594,39 1.639.452,16 0,81 1.579.183,26 0,78 0,96 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 62.841,60 52.149,83 0,83 51.149,83 0,81 0,98 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 3.964.892,33 3.964.884,06 1,00 3.964.884,06 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων 21.683.715,51 17.813.229,72 0,82 16.167.134,83 0,75 0,91
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 10.052.625,16 7.450.138,50 0,74 7.677.313,82 0,76 7.433.705,53 7.450.075,50 0,74 0,97 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.600.300,84 3.061.753,09 0,85 3.084.771,86 0,86 3.062.616,81 3.061.753,09 0,85 0,99 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 772.474,73 618.552,91 0,80 645.501,94 0,84 602.778,51 618.552,91 0,80 0,96 62 Παροχές τρίτων 1.777.550,25 1.468.308,77 0,83 1.527.001,07 0,86 1.467.647,47 1.468.245,77 0,83 0,96 63 Φόροι - τέλη 140.196,20 25.257,60 0,18 25.257,60 0,18 22.972,60 25.257,60 0,18 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 583.126,67 173.246,85 0,30 192.967,11 0,33 172.669,68 173.246,85 0,30 0,90 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 207.543,08 206.953,74 1,00 206.953,74 1,00 206.953,74 206.953,74 1,00 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.341.317,51 502.162,27 0,37 551.066,52 0,41 503.163,45 502.162,27 0,37 0,91 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.611.115,88 1.391.613,35 0,86 1.441.504,06 0,89 1.392.613,35 1.391.613,35 0,86 0,97 68 Λοιπά Έξοδα 19.000,00 2.289,92 0,12 2.289,92 0,12 2.289,92 2.289,92 0,12 1,00 7 Επενδύσεις 7.946.384,02 2.249.016,46 0,28 2.456.472,47 0,31 2.350.447,52 2.249.016,46 0,28 0,92 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 201.748,17 117.596,60 0,58 119.993,51 0,59 117.596,60 117.596,60 0,58 0,98 73 Έργα 7.108.613,95 2.079.970,49 0,29 2.275.944,17 0,32 2.174.021,55 2.079.970,49 0,29 0,91 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 622.417,16 51.449,37 0,08 60.534,79 0,10 58.829,37 51.449,37 0,08 0,85
75 8 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 13.604,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.655.939,66 1.701.352,99 0,47 451.498,78 0,12 1.966.166,21 1.953.439,10 0,53 4,33 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 375.079,41 237.364,82 0,63 335.915,69 0,90 250.597,74 237.870,63 0,63 0,71 82 Αποδόσεις 2.063.345,00 1.463.988,17 0,71 115.583,09 0,06 1.715.568,47 1.715.568,47 0,83 14,84 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.217.515,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 28.766,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών 21.683.715,51 11.400.507,95 0,53 10.585.285,07 0,49 11.750.319,26 11.652.531,06 0,54 1,10
ΕΣΟΔΑ Στον πίνακα 1, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων, που αφορούν το Δ τρίμηνο έτους 2016 µε τις ακόλουθες στήλες: Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναμορφώσεων. Στήλη 2, Βεβαιωθέντα ποσά του έτους 2016. Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν βεβαιωθεί επί των Στήλη 4, Εισπραχθέντα ποσά του έτους 2016. Στήλη 5, Στήλη 6, βεβαιωθέντων. Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν εισπραχθεί επί των ΕΞΟΔΑ Στον πίνακα 2, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εξόδων, που αφορούν το Δ τρίμηνο έτους 2016 µε τις ακόλουθες στήλες: Στήλη 1, Προϋπολογισθέντα ποσά του έτους 2016 µε τις αναμορφώσεις. Στήλη 2, Δεσμευθέντα ποσά του έτους 2016. Στήλη 3, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν δεσμευθεί επί των Στήλη 4, Τιμολογηθέντα ποσά του έτους 2016. Στήλη 5, Ποσοστό επίτευξη των ποσών που έχουν τιμολογηθεί επί των Στήλη 6, Ενταλθέντα ποσά Στήλη 7, Πληρωθέντα ποσά. Στήλη 8, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των Στήλη 9, Ποσοστό επίτευξης των ποσών που έχουν πληρωθεί επί των τιµολογημένων. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/14-4-2014 για τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία δεν απαιτείται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 8
ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΕ Ο δημοτικός σύμβουλος κ.παπαροϊδάμης Βασίλειος. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Ιωάννης Πέτρου 9