ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά µε τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2011 COM(2011) 508 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης No 5-7/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...2 2. Έσοδα ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...2 3. Έσοδα προερχόµενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)3 4. Σχόλια για την προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΕΓΤΕ 2011...3 5. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων ειδικού προορισµού του ΕΓΤΕ...8 6. Εκτέλεση του λογαριασµού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τοµέας της ζάχαρης)...9 7. Απορρόφηση κονδυλίων του ταµείου αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης...9 8. Συµπεράσµατα...9 Παράρτηµα 1 Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων ΕΓΤΕ έως τις 31/05/2011...10 EL 1 EL

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Μαΐου 2011, το πραγµατικό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε την πορεία δαπανών που προέβλεπε ο δείκτης που δηµιουργήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου 1 παρουσιάζεται στο παράρτηµα 1. 2. ΈΣΟ Α ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δηµοσιονοµικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισµού που διατίθενται για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη της χρηµατοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται µέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό µεταφέρεται αυτόµατα στο επόµενο οικονοµικό έτος. 2 Στον προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ 2011 περιλαµβάνονται αµφότερα: τόσο η πλέον πρόσφατη εκτίµηση της Επιτροπής για το ύψος των κονδυλίων που θα χρειάζονταν για να χρηµατοδοτηθούν οι αναµενόµενες δαπάνες για µέτρα παρέµβασης στην αγορά και για άµεσες ενισχύσεις, όσο και οι εκτιµήσεις των εσόδων ειδικού προορισµού τα οποία προβλέπονταν να εισπραχθούν στη διάρκεια της οικείας δηµοσιονοµικής χρήσης και το µεταφερθέν από την προηγούµενη χρήση υπόλοιπο των εσόδων ειδικού προορισµού που παρέµενε αδιάθετο. Κατά την σύνταξη της πρότασή της για το ύψος των πιστώσεων ΕΓΤΕ στον προϋπολογισµό του 2011 η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα συνολικά έσοδα ειδικού προορισµού και ζήτησε να υπολογισθεί το ύψος των πιστώσεων για το 2011 µε την αφαίρεση των κατ εκτίµηση εσόδων ειδικού προορισµού από τις εκτιµώµενες δαπάνες της. Η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τον νέο προϋπολογισµό του ΕΓΤΕ, του οποίου οι πιστώσεις περιλαµβάνουν τα αναµενόµενα έσοδα ειδικού προορισµού. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού για το 2011, βάσει των εκτιµήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιµα έσοδα ειδικού προορισµού ανέρχονταν σε 1.247,0 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: Τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2011 εκτιµήθηκαν σε 707,0 εκατ. ευρώ. Από τις διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συµµόρφωση και από τις παρατυπίες προβλεπόταν να εισπραχθούν τα ποσά των 600,0 εκατ. ευρώ και των 88,0 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Τα έσοδα από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιµήθηκαν σε 19,0 εκατ. ευρώ. 1 2 ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ.1 Τα έσοδα ειδικού προορισµού που µεταφέρονται πρέπει να χρησιµοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισµού που αναµένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δηµοσιονοµικού κανονισµού). EL 2 EL

Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που αναµένεται να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 εκτιµήθηκε σε 540,0 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισµό που κατάρτισε η Επιτροπή για το 2011προβλέπεται ότι αυτά έσοδα των 1.247,0 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριµένα: 500,0 εκατ. ευρώ προορίζονται για τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, και 747,0 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα η αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν σε 292,0 εκατ. ευρώ και 30.389,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισµα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισµού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιµώµενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 792 εκατ. ευρώ όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταµεία των οργανώσεων παραγωγών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 31.136,0 εκατ. ευρώ όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτηµα, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισµού 2011 έως τις 31 Μαΐου 2011, τα ποσά των πιστώσεων του προϋπολογισµού για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και για τον τοµέα των άµεσων αποσυνδεδεµένων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 491,1 εκατ. ευρώ και 36.324,0 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισµού. Μετά την προσθήκη και των εσόδων που προορίζονται για τους τοµείς αυτούς, οι συνολικές πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2011 ανέρχονται σε 991,1 εκατ. ευρώ για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών και σε 37.071,0 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟ Α ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης αντιµετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισµού µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τοµέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης. Για τρεις περιόδους εµπορίας- 2006/07, 2007/08 και 2008/09- τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που έχουν διατεθεί σε εµπορευόµενους σε κάθε κράτος µέλος, καταβλήθηκαν στο ΕΓΤΕ. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του 2011, προβλεπόταν να µεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 το ποσό των 1.015,0 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε στο ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης όσον αφορά τη χρήση 2011 ανήλθε στα 1.044,8 εκατ. ευρώ. 4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2011 Στο παράρτηµα 1 παρουσιάζεται το προσωρινό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Μαΐου EL 3 EL

2011. Συγκρίνεται µε την πορεία των δαπανών βάσει του δείκτη, που καθορίσθηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου. Κατωτέρω ακολουθούν σύντοµα σχόλια για τα άρθρα του προϋπολογισµού που εµφανίζουν τις σηµαντικότερες αποκλίσεις µεταξύ του πραγµατικού και του αναµενόµενου ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισµού 2011: 4.1. Αγοραία µέτρα Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων ήταν κατά 63,0 εκατοµµύρια ευρώ υψηλότερες συγκριτικά µε το επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, όπως φάνηκε από τον δείκτη στις 31 Μαΐου 2011. Η απόκλιση αυτή αποδίδεται πρωτίστως στους τοµείς του οίνου και του κρέατος. Παράλληλα, και άλλοι τοµείς παρουσιάζουν συνολικά ελαφρά υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση. 4.1.1. Σιτηρά (-167,0 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση αυτού του κονδυλίου του προϋπολογισµού το 2011 είναι αποτέλεσµα σηµαντικών πωλήσεων σιτηρών µέσω παρέµβασης που ξεκίνησε τον εκέµβριο του 2010. Έως τις 31 Μαΐου 2011 η Επιτροπή πώλησε στο πλαίσιο ανοικτών διαγωνισµών 2.551.000 τόνους κριθαριού και 88.000 τόνους σίτου σε τιµές σηµαντικά υψηλότερες από αυτές που προέβλεπε ο προϋπολογισµός του 2011. Οι τιµές αυτές αποφέρουν σηµαντικά έσοδα στον προϋπολογισµό του 2011 και παρουσιάζονται ως αρνητικά ποσά όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού. Προς το παρόν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έσοδα αυτά θα οδηγήσουν σε συνολική υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2011. 4.1.2. Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 (-13,6 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε τον δείκτη οφείλεται στον αργό ρυθµό πληρωµών σε σχέση µε τα πιστοποιητικά εξαγωγών για τη ζάχαρη και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. 4.1.3. Κλωστικά φυτά (+6,1 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των πιστώσεων αυτού του κονδυλίου του προϋπολογισµού οφείλεται στα µέτρα αναδιάρθρωσης του τοµέα του βαµβακιού, τα οποία εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά το 2010, οπότε και όλες οι πληρωµές πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο. Ο δείκτης για το 2011 βασίζεται στην εκτέλεση κατά το 2010. Ωστόσο, το 2011 οι δαπάνες για το άρθρο αυτό πραγµατοποιήθηκαν µε τον ίδιο ρυθµό όλους τους µήνες(µε ποσοστό εκτέλεσης 44% έως το τέλος Μαΐου). Αυτός ο ρυθµός εκτέλεσης δεν συνιστά κίνδυνο υπέρβασης των πιστώσεων του προϋπολογισµού, καθώς υπάρχουν δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα µέτρα αυτά. 4.1.4. Οπωροκηπευτικά (+165,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τις εγκεκριµένες πιστώσεις) Το ανωτέρω ποσοστό εκτέλεσης µπορεί να αποδοθεί στις δαπάνες των επιχειρησιακών ταµείων για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες χρηµατοδοτούνται τόσο από τις εγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού όσο EL 4 EL

και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για το καθεστώς αυτό βάσει του προϋπολογισµού 2011 (Σηµείωση: για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Αυτό το ποσοστό εκτέλεσης είναι το αποτέλεσµα εφαρµογής του δείκτη για την περίοδο που λήγει στις 31 Μαΐου 2011 στις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτό. Σήµερα η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τον τοµέα αυτό είναι επαρκείς για την κάλυψη των δαπανών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τα κράτη µέλη το 2011. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Μαΐου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν, ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµαίνεται στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 491,1 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν, που εκτιµώνται σε 500,0 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση µε ποσό 991,1 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί για τον τοµέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 69,4 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω υστέρηση εκτέλεσης σχετίζεται µε τα επιχειρησιακά ταµεία για τις οργανώσεις παραγωγών, τα οποία παρουσιάζουν ελαφρώς βραδύτερο ρυθµό πληρωµών απ ό,τι τα προηγούµενα έτη, και µε το πρόγραµµα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, το οποίο λόγω της σχετικής πρωτοτυπίας του µέτρου δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους συνήθεις ρυθµούς. Και οι δύο αυτοί παράγοντες θεωρούνται ότι είναι προσωρινής φύσεως. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα µέρος των έκτακτων µέτρων στήριξης για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή µετά την κρίση λόγω του βακτηρίου E.coli στη Γερµανία θα χρηµατοδοτηθεί µέσω των επιχειρησιακών ταµείων για τις οργανώσεις παραγωγών. Επιπλέον, η ενίσχυση για την προκαταρκτική αναγνώριση οµάδων παραγωγών συνεχίζει να καταβάλλεται το 2011 µε ταχύτερους ρυθµούς σε σύγκριση µε τα προηγούµενα τρία έτη. 4.1.5. Προϊόντα του αµπελουργικού τοµέα (+125,0 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη θεωρητική πορεία εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη της 31 ης Μαΐου 2011, το τρέχον αυξηµένο ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στην επιτάχυνση του ρυθµού των πληρωµών εκ µέρους των κρατών µελών κατά κύριο λόγο για τα εθνικά προγράµµατα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα. Ο ταχύτερος αυτός ρυθµός δεν συνεπάγεται τυχόν κίνδυνο υπέρβασης των πιστώσεων του προϋπολογισµού, καθώς υπάρχουν δηµοσιονοµικά ανώτατα όρια που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα εν λόγω µέτρα. EL 5 EL

4.1.6. Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα (-61,2 εκατ. ευρώ) Σε σύγκριση µε το επίπεδο των πιστώσεων του προϋπολογισµού και τη θεωρητική πορεία εκτέλεσης όπως προκύπτει από τον δείκτη της 31ης Μαΐου 2011, παρατηρείται υστέρηση εκτέλεσης. Αυτή σχετίζεται κυρίως µε το καθεστώς διανοµής γάλακτος στα σχολεία, τα κονδύλια του οποίου στον προϋπολογισµό αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό του 2011 σε σύγκριση µε τις αρχικές πιστώσεις που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Αυτή η αύξηση στον προϋπολογισµό δεν αντικατοπτρίζεται στην εκτέλεση που παρατηρείται σήµερα στα κράτη µέλη. Επιπλέον, οι πωλήσεις αποβουτυρωµένου γάλακτος σε σκόνη µέσω της παρέµβασης, οι οποίες ξεκίνησαν τον εκέµβριο του 2010, έχουν πραγµατοποιηθεί σε επίπεδο τιµών που είναι υψηλότερο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά στον προϋπολογισµό για το 2011, µε συνέπεια να αυξηθούν τα έσοδα του προϋπολογισµό του 2011. Σήµερα η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κέρδη αυτά θα οδηγήσουν σε συνολική υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση των πιστώσεων του τοµέα αυτού έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2011. 4.1.7. Βόειο κρέας (+14,2 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε το επίπεδο του δείκτη είναι αποτέλεσµα των µεγαλύτερων του αναµενόµενου ποσοτήτων που εξήχθησαν µε επιστροφές κατά το διάστηµα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 31 Μαΐου 2011. Λόγω του ανοίγµατος της τουρκικής αγοράς στα προϊόντα της ΕΕ µε βάση το κρέας, η εξαγωγική δραστηριότητα στην αγορά αυτή αυξήθηκε σηµαντικά κατά το πρώτο εξάµηνο του ΠΟΕ έτους 2010/2011. Η Επιτροπή προβλέπει ότι κατά το τρέχον έτος θα εκδοθούν πιστοποιητικά εξαγωγών για ποσότητα µεγαλύτερη από αυτήν που προβλεπόταν στον προϋπολογισµό του 2011. Ως εκ τούτου, προς το παρόν, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το άρθρο του προϋπολογισµού θα παρουσιάσει συνολικά υπέρβαση εκτέλεσης έως το τέλος του οικονοµικού έτους 2011. 4.1.8. Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά (+10,4 εκατ. ευρώ) Η ταχύτερη απορρόφηση των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισµού σε σύγκριση µε το δείκτη αποδίδεται στις µεγαλύτερες του αναµενόµενου ποσότητες πουλερικών που εξήχθησαν µε επιστροφές κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Προς το παρόν η Επιτροπή προβλέπει ότι αυτό θα οδηγήσει σε υπέρβαση της εκτέλεσης του συγκεκριµένου κονδυλίου του προϋπολογισµού η οποία θα πρέπει να καλυφθεί µε µεταφορές πιστώσεων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού. Επιπλέον, η Επιτροπή αναµένει ότι θα καταβάλει το 2011 περίπου 48 εκατ. ευρώ για το µέτρο της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης χοίρειου κρέατος, το οποίο θεσπίστηκε τον Ιανουάριο 2011, µετά την παρατεταµένη πίεση της αγοράς στον τοµέα αυτόν. Αυτή η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2011 και θα πρέπει να καλυφθεί µε µεταφορές πιστώσεων από άλλες θέσεις του προϋπολογισµού. EL 6 EL

4.2. Άµεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άµεσες ενισχύσεις σε σύγκριση µε αυτές που προέκυπταν από τον δείκτη της 31ης Μαΐου 2011 ήταν χαµηλότερες κατά 250,4 εκατ. ευρώ. 4.2.1. Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (+332,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τις εγκεκριµένες πιστώσεις) Οι συνολικές διαθέσιµες πιστώσεις για τις ανάγκες του τοµέα αυτού ανέρχονται σε 37.071 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ, που διατέθηκαν για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. (Σηµείωση: για λεπτοµερέστερες πληροφορίες, βλέπε ανωτέρω σηµείο 2). Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) παρουσιάζει υπέρβαση εκτέλεσης σε σύγκριση µε το δείκτη λόγω του τεχνικού αποτελέσµατος της εφαρµογής του στο επίπεδο των εγκεκριµένων πιστώσεων, στις οποίες δεν περιλαµβάνονται τα έσοδα ειδικού προορισµού. Αρχής γενοµένης το 2010, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, η Επιτροπή εισήγαγε υποσηµείωση * στον πίνακα προσωρινής εκτέλεσης που εµφαίνεται στο παράρτηµα. Η υποσηµείωση αυτή δείχνει ποια θα ήταν η κατάσταση εάν ο δείκτης, όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Μαΐου 2011, είχε εφαρµοστεί στο σύνολο των πιστώσεων που αναµένεται να διατεθούν ώστε να χρηµατοδοτηθεί ο εν λόγω τοµέας. Όπως επισηµάνθηκε στο σηµείο 2 ανωτέρω, η συνολική χρηµατοδότηση που αναµένεται να διατεθεί για τον τοµέα αυτόν αποτελείται από τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισµού, ύψους 36.324,0 εκατ. ευρώ, και από τα έσοδα ειδικού προορισµού για τον τοµέα αυτόν, που εκτιµώνται σε 747,0 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, εάν ο δείκτης είχε εφαρµοστεί στη συνολική χρηµατοδότηση ύψους 37.071,0 εκατ. ευρώ που αναµενόταν να διατεθεί για τον τοµέα αυτό, θα προέκυπτε υστέρηση εκτέλεσης ύψους 401,8 εκατ. ευρώ. Μετά από τους ιδιαιτέρως ταχείς ρυθµούς εκτέλεσης κατά τους πρώτες δύο µήνες του οικονοµικού έτους 2011, το καθεστώς αυτό παρουσίασε ελαφρώς βραδύτερους ρυθµούς τους επόµενους µήνες. Μολαταύτα, µέχρι σήµερα, τα κράτη µέλη έχουν ήδη καταβάλει το 97,9% περίπου των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον προϋπολογισµό, ποσοστό σχεδόν πανοµοιότυπο µε το επίπεδο των ενισχύσεων που είχαν καταβληθεί κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα το 2010 (98,1%). Όσον αφορά τις ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ), η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε την τελευταία έκθεση του τέλους Φεβρουαρίου. Η πορεία εκτέλεσης επιταχύνθηκε προσφάτως και, στα τέλη Μαΐου, τα κράτη µέλη είχαν ήδη καταβάλει το 97,2% περίπου των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον προϋπολογισµό, έναντι 95,5% κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα το προηγούµενο έτος. Προς το παρόν η Επιτροπή αναµένει ότι ο προϋπολογισµός για τις αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις θα εκτελεστεί όπως προβλέπεται στον προϋπολογισµό του 2011. 4.2.2. Άλλες άµεσες ενισχύσεις (-82,6 εκατ. ευρώ) Οι άλλες άµεσες ενισχύσεις στις 31 Μαΐου 2011 παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την εκτέλεση σε σύγκριση µε το δείκτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στους EL 7 EL

βραδύτερους ρυθµούς πληρωµών από τα κράτη µέλη για τα µέτρα συνδεδεµένης ειδικής στήριξης του άρθρου 68 σε σύγκριση µε τον ισχύοντα γραµµικό δείκτη. Το 2011 είναι το πρώτο έτος εφαρµογής αυτού του καθεστώτος. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει εικόνα ιστορικής εκτέλεσης. Σήµερα η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι θα είναι προσωρινή για όλα τα καθεστώτα που χρηµατοδοτούνται βάσει άλλων καθεστώτων άµεσων ενισχύσεων. 4.3. Λοιπές δαπάνες 4.3.1. Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων (+131,7 εκατ. ευρώ) Το τρέχον ποσοστό εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση µεταξύ των διορθώσεων της εκκαθάρισης λογαριασµών που ήδη πραγµατοποιήθηκαν και του αντίστοιχου δείκτη όπως είχε διαµορφωθεί στις 31 Μαΐου 2011. Είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή της για το 2011, είχε προτείνει διορθώσεις ύψους 72,0 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό του 2011 από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ήταν -272,0 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική στιγµή η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναµενόµενες διορθώσεις από τις αποφάσεις της λογιστικής εκκαθάρισης και από τη µη τήρηση των προθεσµιών για την καταβολή των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη δεν θα αρκούσαν για να καλύψουν αυτό το υπερβολικό ποσό των 200,0 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή θα έπρεπε να καλύψει την προκύπτουσα σηµαντική έλλειψη αρνητικών πιστώσεων του προϋπολογισµού µε θετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού για να κλείσει τη συγκεκριµένη θέση του προϋπολογισµού το 2011. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήµατος δείχνει ότι στις 31 Μαΐου 2011 είχαν συγκεντρωθεί έσοδα ειδικού προορισµού ύψους 1.275,9 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα: τα έσοδα από διορθώσεις βάσει αποφάσεων εκκαθάρισης συµµόρφωσης ανήλθαν σε 238,9 εκατ. ευρώ, ποσό που προβλέπεται να αυξηθεί µέχρι τη λήξη της χρήσης, τα έσοδα από παρατυπίες ανήλθαν σε περίπου 110,9 εκατ. ευρώ, σηµαντικά υψηλότερα από την αρχική εκτίµηση των 88,0 εκατ. ευρώ, και κατά την παρούσα χρονική στιγµή, τα περισσότερα ποσά από την εισφορά επί του γάλακτος έχουν εισπραχθεί και ανέρχονται σε περίπου 21,0 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερες από την αρχική εκτίµηση των 19,0 εκατ. ευρώ, τέλος, αντιθέτως προς το αρχικώς εκτιµηθέν ποσό των 540,0 εκατ. ευρώ, το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού που µεταφέρθηκε τελικώς από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 ανήλθε σε 905.1 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν η Επιτροπή εκτιµά ότι επιπλέον έσοδα ειδικού προορισµού πρόκειται να εισπραχθούν ως αποτέλεσµα της εκκαθάρισης λογαριασµών και λόγω παρατυπιών. EL 8 EL

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, µετά τον Νοέµβριο του 2009 δεν συγκεντρώθηκαν από τα κράτη µέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Εποµένως, το διαθέσιµο στο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισµού είναι ίσο προς το ποσό εκ µεταφοράς από τον προϋπολογισµό 2010, το οποίο ανέρχεται σε 1.044,8 εκατ. ευρώ (ποσό υψηλότερο από τα 1.015,0 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού 2011 λόγω χαµηλότερων από τις αναµενόµενες πληρωµών που πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 2010). 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Έως τα τέλη Μαΐου 2011, τα κράτη µέλη είχαν πραγµατοποιήσει πληρωµές 109,1 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις όσον αφορά µέτρα αναδιάρθρωσης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης, καθώς και για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση των πιστώσεων προϋπολογισµού 2011 του ΕΓΤΕ για την περίοδο έως τις 31 Μαΐου 2011 δείχνει ότι οι µηνιαίες επιστροφές στα κράτη µέλη υπερέβησαν κατά περίπου 416,7 εκατ. ευρώ το επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων µε βάση τον δείκτη. Εισπράχθηκαν έσοδα ειδικού προϋπολογισµού ανερχόµενα σε 1.275,9 εκατ. ευρώ ενώ επιπλέον ποσά αναµένονται ακόµη να εισπραχθούν το 2011. Στην παρούσα χρονική στιγµή, η Επιτροπή αναµένει ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισµού το οποίο είναι διαθέσιµο, καθώς και αυτό που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του έτους, θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρησιακών ταµείων των οργανώσεων παραγωγών και του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, όπως αναµενόταν αρχικά όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισµός. Όσον αφορά την αύξηση των διορθώσεων εκκαθάρισης λογαριασµών κατά 200,0 εκατ. ευρώ ώστε να φθάσουν συνολικά σε 272 εκατ. ευρώ (βλ σηµείο 4.3) και τα έκτακτα µέτρα στήριξης για τον τοµέα των οπωροκηπευτικών που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή µετά την κρίση λόγω του βακτηρίου E-coli (βλ. σηµείο 4.1.4), η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για να διαπιστώσει εάν η υστέρηση εκτέλεσης σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισµού θα επιτρέψει να χρηµατοδοτηθούν αυτές οι θέσεις. EL 9 EL

Παράρτηµα 1 Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων ΕΓΤΕ έως τις 31/05/2011 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % εκατ. ευρώ % εκατ. ευρώ A B Γ=B/A E= *Α ΣΤ=Γ- Ζ=Β-Ε απάνες 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,1 2,3 25,9 % 43,6 % 4,0-17,7 % -1,6 5010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,1 2,3 25,9 % 43,6 % 4,0-17,7 % -1,6 05 02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 05 02 01 Σιτηρά 18,1-143,7-793,8 % 128,7 % 23,3-922,5 % -167,0 05 02 02 Ρύζι 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήµατος 1 p.m. 31,0 0,0 7,9 0,0 % 25,6 % 69,4 % 21,5-43,8 % -13,6 05 02 04 Επισιτιστικά προγράµµατα 500,1 103,8 20,8 % 20,1 % 100,6 0,6 % 3,2 05 02 05 Ζάχαρη 1,2 1,5 123,0 % 72,8 % 0,9 50,2 % 0,6 05 02 06 Ελαιόλαδο 49,6 40,0 80,6 % 86,2 % 42,8-5,6 % -2,8 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30,0 13,2 44,0 % 23,7 % 7,1 20,2 % 6,1 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (χωρίς 05020813)(κατ' εκτίµηση 500 εκατ. ευρώ από τα έσοδα ειδικού προορισµού)(*)(****) 491,1 397,0 80,8 % 47,1 % 231,1 33,8 % 165,9 05 02 09 Προϊόντα αµπελουργικού τοµέα 1.143,7 393,1 34,4 % 23,4 % 268,0 10,9 % 125,0 05 02 10 Προώθηση 59,1 29,9 50,6 % 64,3 % 38,0-13,7 % -8,1 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/ µέτρα 388,9 227,3 58,4 % 60,9 % 236,9-2,5 % -9,7 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 100,0 11,1 11,1 % 72,3 % 72,3-61,2 % -61,2 05 02 13 Βόειο κρέας 35,1 35,5 101,1 % 60,7 % 21,3 40,3 % 14,2 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, µελισσοκοµία και λοιπά ζωικά προϊόντα p.m. 117,0 0,0 62,9 53,7 % 44,9 % 52,5 8,9 % 10,4 Σύνολο 05 02 Παρεµβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων (χωρίς 05 02 16) 2.964,9 1.179,4 39,8 % 37,7 % 1.116,4 2,1 % 63,0 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (εκτιµώµενες πιστώσεις ύψους 747 εκατ. ευρώ προερχόµενες από έσοδα ειδικού προ 36.324,0 36.040,2 99,2 % 98,3 % 35.707,7 0,9 % 332,5 05 03 02 Λοιπές άµεσες ενισχύσεις 3.447,0 2.789,9 80,9 % 83,3 % 2.872,6-2,4 % -82,6 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,1 0,6 551,0 % 40,0 % 0,0 511,0 % 0,5 Σύνολο 05 03 Άµεσες ενισχύσεις 39.771,1 38.830,7 97,6 % 97,0 % 38.580,3 0,6 % 250,4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηµατοδοτούµενη από το ΕΓΤΕ - Τµήµα Εγγυήσεων - Περίοδος προγραµµατισµού 2000-2006 p.m. -5,4 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γενετικοί πόροι - Ολοκλήρωση προηγούµενων µέτρων p.m. 0,0 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων ετών -272,0-18,2 6,7 % 55,1 % -149,9-48,4 % 131,7 (3) 05070107 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασµών προηγούµενων χρήσεων p.m. 3,0 Άλλες γραµµές (05070102 και 050702) 9,5 6,5 68,4 % 84,4 % 8,0-16,0 % -1,5 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 25,7 9,3 36,0 % 65,7 % 16,9-29,7 % -7,6 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς 050810) 11 02 (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς 11020103) 30,0 29,8 99,5 % 99,9 % 30,0-0,4 % -0,1 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2,8 1,1 40,5 % 71,4 % 2,0-30,9 % -0,9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 17 03 (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 17 03 02 Κοινοτικό ταµείο για τον καπνό - άµεσες πληρωµές από την ΕΕ p.m. 0,0 0,0 % 17 04 (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 350,1 267,8 76,5 % 80,6 % 282,0-4,1 % -14,2 170401 έως 170407 (χωρίς 17040303 και 170406) Συνολική δαπάνη (χωρίς 05 02 16) 42.891,2 40.306,4 94,0 % 93,0 % 39.889,7 1,0 % 416,7 6 7 0 1 6 7 0 2 6 7 0 3 05 02 16 6 8 0 1 6 8 0 2 6 8 0 3 ΧΡΗΣΗ 2011 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΓΤΕ Κατάσταση στις 31/05/2011 σε εκατ. ευρώ (*) Μόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και κατ' εκτίµηση εσόδων ειδικού προορισµού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (χωρίς 05020813)(συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 500 εκατ. ευρώ)(****) 991,1 397,0 40,1 % 47,1 % 466,4-7,0 % -69,4 05 03 01 Αποσυνδεδεµένες άµεσες ενισχύσεις (συµπερ. εκτιµώµενων εσόδων ειδικού προορισµού ύψους 747 εκατ. ευρώ)(****) 37.071,0 36.040,2 97,2 % 98,3 % 36.442,0-1,1 % -401,8 (**) Οικονοµικό έτος = 16.10.2010 έως 15.10.2011 αν και υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης άµεσων δαπανών έως τις 31.12.2011 (***) Αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων (****) Συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισµού εκ µεταφοράς από το προηγούµενο έτος Πιστώσεις στον προϋπολογισµό (***) Απορρόφηση από Χρησιµοποίησ Νοέµβριο έως Μάιο λαµβάνεται Έσοδα ειδικού προορισµού υπόψη στον προϋπολογισµό Εκκαθάριση λογαριασµών ΕΓΤΕ - Έσοδα ειδικού προορισµού 600,0 238,9 Παρατυπίες ΕΓΤΕ - Έσοδα ειδικού προορισµού 88,0 110,9 Υπερβολική εισφορά των γαλακτοπαραγωγών - Έσοδα ειδικού προορισµού 19,0 21,0 Εκ µεταφοράς έσοδα ειδικού προορισµού από το 2010 540,0 905,1 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 1.247,0 1.275,9 λαµβάνεται Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης υπόψη στον προϋπολογισµό Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 195,0 109,1 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκ µεταφοράς έσοδα ειδικού προορισµού από το 2010 1.015,0 1.044,8 Παρατυπίες σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Εκκαθάριση σχετικά µε το προσωρινό ταµείο αναδιάρθρωσης - Έσοδα ειδικού προορισµού p.m. 0,0 Σύνολο Ταµείο αναδιάρθρωσης στον τοµέα της ζάχαρης 820,0 935,7 Ρυθµός απορρόφησης τον Μάιο (1) Κεφάλαιο που δεν περιλαµβάνεται αποκλειστικά στο ΕΓΤΕ (2) Κεφάλαιο εκτός τίτλου 05 αλλά που περιλαµβάνεται στο ΕΓΤΕ (3) Χρησιµοποιείται µόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι τα κράτη µέλη ιαφορά µεταξύ εκτέλεσης και δείκτη EL 10 EL