ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 Προϋπολογισµού Αριθµός Απόφαση: Ηµεροµηνία Απόφασης:22/2/2018 Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2018 ΈΣΟ Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Εγκεκριµένος Πριν την Τελική 1212.0002 Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ ) 1212.0003 Eπιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00 ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) 1212.0004 Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 79.560,00 79.560,00 ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) 1214.0005 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 101.700,00 101.700,00 10.000,00 111.700,00 προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1313.0001 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 30.000,00 30.000,00-10.000,00 20.000,00 προορίζονται για ενπενδυτικές δαπάνες 1328.0005 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Κ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου,κρυονερίου,ροδόπολης & Σταµάταςτου ήµου" 1328.0012 Επιχορήγηση για προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ( ΕΣΠΑ ) 1328.0015 Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) 1328.0016 Επιχορήγηση για πράξη " ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ) ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.600.398,44 4.600.398,44 4.002.782,78 8.603.181,22 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 121.000,00 121.000,00-121.000,00 0,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 57.600,00 57.600,00-57.600,00 0,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 79.560,00 79.560,00-79.560,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 1
Πριν την Τελική 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.780.301,94 2.780.301,94-145.684,40 2.634.617,54 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.782.078,31 2.782.078,31 343.474,71 3.125.553,02 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 115.735,50 115.735,50-7.733,93 108.001,57 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.606,05 6.606,05-97,50 6.508,55 πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 212.168,99 212.168,99-6.205,83 205.963,16 επιτηδευµατιών 3219.0001 Τέλη Νεκροταφείου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 65.506,59 65.506,59 22.384,72 87.891,31 3219.0003 Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβιούς ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 5.611,21 5.611,21 δήλωσης ΤΑΠ, ΕΗ ΚΛΠ 3219.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 159.417,10 159.417,10-154.145,74 5.271,36 3219.0006 Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 254.982,91 254.982,91 1080/80) 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 978.079,43 978.079,43-251.503,35 726.576,08 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 1.490.000,00 1.490.000,00-610.369,80 879.630,20 τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 1.597.193,23 1.597.193,23 850.848,91 2.448.042,14 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 491.098,83 491.098,83-491.098,83 0,00 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 0,00 0,00 621.162,16 621.162,16 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 0,00 0,00 67.386,48 67.386,48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 5.124.380,47 5.124.380,47 399.420,74 5.523.801,21 έκτακτα έσοδα για την κάλυψν εν γένει δαπανών του ήµου Σύνολα 20.792.824,88 20.792.824,88 4.901.215,24 25.694.040,12 Εγκεκριµένος Εσόδων: 48.211.756,75 Εσόδων Πριν την : 48.211.756,75 Εσόδων: 4.901.215,24 Τελική Εσόδων: 53.112.971,99 Προϋπολογισµού Σελίδα 2
ΈΞΟ Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Εγκεκριµένος Πριν την Τελική 00.6053.0002 Εργοδοτικές εισφορες στο Ταµείο Νοµικών επί ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3.260,57 3.260,57 385,60 3.646,17 των αποδοχών µε πάγια αντιµισθία. 00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 00.6142.0006 Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών & Γενικός Γραµµατέας 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 πολιτικών για την προσαρµογή του ήµου ιονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία εδοµένων (2016/679) (GDPR). 00.6142.0007 Προµήθεια λογισµικού ηλεκτρονικής έκδοσης, Γενικός Γραµµατέας 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 διαχείρισης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων για την προσαρµογή του ήµου ιονύσου στις απαιτήσεις του άρθρου 24 του Ν. 4440/2016 00.6453.0005 Συνδροµή δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 30.000,00 30.000,00-8.000,00 22.000,00 ήµου 00.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 30.000,00 10.575,80 40.575,80 00.8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 34.750,07 34.750,07 00.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.000,00 20.000,00-7.950,50 12.049,50 00.8114.0001 Φόροι - Τέλη 10.000,00 10.000,00-10.000,00 0,00 00.8115.0001 ιάφορα έξοδα 17.000,00 17.000,00 1.942,56 18.942,56 00.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.000,00 30.000,00-30.000,00 0,00 00.8117.0001 Λοιπά έξοδα 20.000,00 20.000,00 116.932,91 136.932,91 00.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 3.000,00 3.000,00-3.000,00 0,00 00.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.400.007,07 1.400.007,07-159.092,23 1.240.914,84 υπολοίπων 10.6012.0001 Aποζηµίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις ηµοτικές Κοινότητες του ήµου ιονύσου ιεύθυνση Ανθρώπινου & 15.600,00 15.600,00 1.200,00 16.800,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 3
Πριν την Τελική 10.6012.0002 Αποζηµίωση υπαλλήλων που τηρούν τα ιεύθυνση Ανθρώπινου & 5.400,00 5.400,00 3.600,00 9.000,00 πρακτικά συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου & ηµοτικών Κοινοτήτων κλ 10.6012.0006 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 49.200,00 49.200,00 3.800,00 53.000,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ιεύθυνση Περιβάλλοντος 12.600,00 12.600,00 800,00 13.400,00 10.6022.0004 Αποζηµίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου & ηµοτικών Κοινοτήτων κλ 10.6051.0001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ - Υγειονοµική Περίθαλψη εργοδότη 10.6051.0002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη 10.6051.0008 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων υπαλλήλων 10.6051.0009 Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) 10.6052.0002 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & ιεύθυνση Ανθρώπινου & 2.280,00 2.280,00 2.400,00 4.680,00 90.885,30 90.885,30 500,00 91.385,30 58.340,91 58.340,91 200,00 58.540,91 27.722,79 27.722,79 550,00 28.272,79 127.174,01 127.174,01 250,00 127.424,01 84.135,77 84.135,77 610,00 84.745,77 10.6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 5.000,00 5.000,00 12.422,04 17.422,04 10.6142.0020 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικής διαχείρισης ΝΠ ήµου Σχολικές Επιτροπές Α Βάθµιας & Β βάθµιας Εκπαίδευσης. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών 12.000,00 12.000,00 2.400,00 14.400,00 10.6142.0030 Αµοιβή για έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγων για νέες παροχές δηµοτικών κτιρίων κλπ 10.6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00 237.400,00 237.400,00 12.000,00 249.400,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 4
Πριν την Τελική 10.6261.0009 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00 δηµοτικού καταστήµατος, γραφείων δηµοτικών κοινοτήτων κλ δηµοτικών κτιρίων 10.6261.0011 Έλεγχος - Αναβάθµιση - Πιστοποίηση ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 ηλεκτρικών πινάκων κτιρίων ήµου 10.6265.0009 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 30.000,00 30.000,00-3.000,00 27.000,00 µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων 10.6274.0001 απάνες καθαρισµού των εσωτερικών χώρων ιεύθυνση Ανθρώπινου 90.000,00 90.000,00 15.000,00 105.000,00 και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του ήµου 10.6276.0003 απάνες εκκένωσης βόθρων. ιεύθυνση Περιβάλλοντος 8.000,00 8.000,00 3.000,00 11.000,00 10.6613.0007 Προµήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίµων & Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 25.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 µικροϋλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Πληροφορικής & ιαφάνειας 10.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 31.000,00 31.000,00 12.312,43 43.312,43 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 10.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 10.6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.800,00 3.800,00 500,00 4.300,00 φωτισµό 10.7134.0004 Προµήθεια συστήµατος αντιγράφων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 45.000,00 45.000,00-15.600,00 29.400,00 ασφαλείας (backup) 10.7134.0006 Προµήθεια εξοπλισµού λογισµικού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 72.843,80 72.843,80-32.843,80 40.000,00 διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ) 10.7135.0012 Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.000,00 10.000,00 1.000,00 11.000,00 κλπ δηµοτικών κτιρίων 10.8111.0001 Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών 25.000,00 25.000,00-18.236,86 6.763,14 10.8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 5.042,00 5.042,00 10.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 35.000,00 35.000,00 33.759,07 68.759,07 10.8115.0001 ιάφορα έξοδα 10.000,00 10.000,00-2.083,88 7.916,12 10.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 57.000,00 57.000,00-42.947,20 14.052,80 10.8117.0001 Λοιπά έξοδα 5.000,00 5.000,00-5.000,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 5
Πριν την Τελική 10.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 30.000,00 30.000,00-20.299,56 9.700,44 15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ένστολου προσωπικού) 15.6142.0001 Αµοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης & 75.000,00 75.000,00 20.000,00 95.000,00 αδέσποτων ζώων Αδειοδοτήσεων 15.6142.0005 Αµοιβή για την παροχή υπηρεσιών για το 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 δηµιουργικό - γραφιστικό των εντύπων, αφισών κλπ 15.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.000,00 1.000,00-500,00 500,00 Πολιτσµού & Αθλητισµού 15.6236.0002 Mίσθωση χηµικών τουαλετών 8.000,00 8.000,00-6.000,00 2.000,00 15.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων ) 15.6262.0007 Συντήρηση χλοοτάπητα ποδοσφαιρικών γηπέδων 15.6262.0008 Συντήρηση και επισκευή αθλητικων εγκαταστάσεων.κ. Σταµάτας ήµου ιονύσου 15.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων 10.000,00 10.000,00-5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00-5.000,00 5.000,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 65.000,00 65.000,00-65.000,00 0,00 15.6413.0001 Μεταφορές προσώπων 15.6471.0001 Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων 15.6471.0006 Έξοδα προµήθειας στολών χορωδιακών σχηµάτων ήµου ιονύσου 15.6473.0001 Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αιµοδοσίας ιονύσου 15.6473.0005 Έξοδα συγκρότησης & λειτουργίας του ηµοτικού Καταστήµατος Καταναλωτικής Προστασίας του ήµου ιονύσου 15.6473.0006 Έξοδα προµήθειας, εγκατάστασης & παραµετροποίησης της ιαδικτυακής Υπηρεσίας Ενηµέρωσης & Υποστήριξης Ανέργων 10.000,00 10.000,00-7.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00-1.000,00 1.000,00 45.000,00 45.000,00 15.000,00 60.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 6
Πριν την Τελική 15.6474.0002 ιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για µαθητές Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 10.000,00 10.000,00-5.000,00 5.000,00 15.6474.0004 Έξοδα µαθηµάτων καλλιτεχνικής επιµόρφωσης και προγραµµάτων αθλητισµού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών των δηµοτών 170.000,00 170.000,00 20.000,00 190.000,00 15.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 27.500,00 27.500,00 1.500,00 29.000,00 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 15.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 2.500,00 2.500,00 500,00 3.000,00 µέσων 15.6643.0002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και ιεύθυνση Περιβάλλοντος 15.000,00 15.000,00 500,00 15.500,00 φωτισµό 15.6699.0001 Προµήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης & 5.000,00 5.000,00 4.600,00 9.600,00 Αδειοδοτήσεων 15.6699.0002 Προµήθεια αθλητικού υλικού 8.000,00 8.000,00-7.500,00 500,00 15.6699.0003 Προµήθεια λοιπού υλικού µουσικού 3.000,00 3.000,00-2.500,00 500,00 15.7131.0003 Προµήθεια ηχοφωτιστικών συστηµάτων στα 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 ΠΠΚ 15.7133.0002 Προµήθεια Επίπλων Βιβλιοθήκης για τη 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ηµοτική Βιβλιοθήκη του ήµου ιονύσου 15.7135.0004 Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών 20.000,00 20.000,00-10.000,00 10.000,00 εγκαταστάσεων 15.7135.0006 Προµήθεια εξοπλισµού για δηµοτικά 5.000,00 5.000,00-4.000,00 1.000,00 πολυιατρεία 15.7135.0012 Προµήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυµναστήριο της δ.κ. ιονύσου 45.000,00 45.000,00 19.790,00 64.790,00 15.7135.0017 Προµήθεια ηλεκτρικού πιάνου, καλυµµάτων πιάνου & αναλογίων ΠΠΚ 15.7326.0013 Ανακατασκευή - συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου ιονύσου 15.7336.0012 Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου και ροσιάς 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 64.000,00 64.000,00-19.000,00 45.000,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 660.000,00 660.000,00 490.000,00 1.150.000,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 7
Πριν την Τελική 15.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.036,99 1.036,99 426,88 1.463,87 15.8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 13.083,12 13.083,12 15.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 40.000,00 40.000,00 20.807,53 60.807,53 15.8115.0001 ιάφορα έξοδα 40.000,00 40.000,00 28.836,09 68.836,09 15.8116.0001 απάνες προµήθειες αναλωσίµων 50.000,00 50.000,00-39.119,05 10.880,95 15.8117.0001 Λοιπά έξοδα 27.000,00 27.000,00-27.000,00 0,00 15.8117.0002 Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ 26.755,47 26.755,47-1.623,56 25.131,91 15.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 30.000,00 30.000,00-21.272,39 8.727,61 20.6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 20.6243.0002 Leasing Μηχανηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 80.000,00 80.000,00-80.000,00 0,00 20.6262.0004 Επισκευή του δικτύου δηµοτικού φωτισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 των δηµοτικών ενοτήτων ήµου ιονύσου 20.6263.0006 Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 ασφαλείας στα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου 20.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.6275.0003 Προµήθεια Υπηρεσίας ιαχείρισης Νεκρών 1.172,86 1.172,86 15.854,44 17.027,30 Ζώων 20.6277.0005 Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, ιεύθυνση Περιβάλλοντος 160.000,00 160.000,00-30.000,00 130.000,00 οδοκαθαρισµού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινοχρήστων χώρων των 7 δηµ. κοινοτήτων του ήµου) 20.6277.0006 απάνες αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 280.000,00 280.000,00-45.000,00 235.000,00 20.6414.0003 Υπηρεσία ρυµούλκισης - µεταφοράς οχηµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 και λοιπού εξοπλισµού 20.6634.0002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.000,00 10.000,00 7.728,06 17.728,06 ευπρεπισµού (σκούπες, φαράσια, κλ). 20.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 220.000,00 220.000,00 7.400,72 227.400,72 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 20.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 2.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 8
Πριν την Τελική 20.6654.0001 Προµήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.6671.0001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων - συν/νη 20.000,00 20.000,00 5.892,81 25.892,81 20.6671.0004 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.500,00 10.500,00-500,00 10.000,00 20.7131.0005 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 140.000,00 140.000,00 50.000,00 190.000,00 20.7132.0010 Προµήθεια οχηµάτων & εξοπλισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 καθαριότητας 20.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 36.000,00 36.000,00 13.935,34 49.935,34 20.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 5.000,00 5.000,00 19.502,83 24.502,83 20.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 20.000,00-12.049,03 7.950,97 20.8117.0001 Λοιπά έξοδα 3.000,00 3.000,00-3.000,00 0,00 20.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 2.000,00 2.000,00-2.000,00 0,00 20.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.660.301,94 2.660.301,94-145.684,40 2.514.617,54 υπολοίπων 25.6061.0005 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 4.000,00 4.000,00 3.000,00 7.000,00 ένστολου προσωπικού) 25.6142.0005 Αµοιβή για χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 στις επτά (7) ηµοτικές Κοινότητες του ήµου 25.6262.0012 Στεγανοποίηση δεξαµενών πόσιµου νερού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 25.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων - 10.000,00 10.000,00 7.261,87 17.261,87 συν/νη 25.6264.0003 Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 6.000,00 6.000,00 1.000,00 7.000,00 αντλιοστασίων και δεξαµενών 25.6264.0004 Συντήρηση γεννητριών & υποσταθµού µέσης εύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 τάσης 25.6633.0001 Προµήθεια απολυµαντικού µέσου πόσιµου 10.000,00 10.000,00 3.666,22 13.666,22 νερού 25.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 35.000,00 35.000,00 13.520,93 48.520,93 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 25.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.500,00 3.500,00 500,00 4.000,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 25.6662.0004 Προµήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, ιεύθυνση Περιβάλλοντος 15.000,00 15.000,00 27.744,00 42.744,00 σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ) 25.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 19.682,58 19.682,58-500,00 19.182,58 Προϋπολογισµού Σελίδα 9
Πριν την Τελική 25.7132.0001 Προµήθεια οχηµάτων (ηµιφορτηγών κλπ) ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 25.7135.0008 Προµήθεια προκατασκευασµένης µεταλλικής ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 δεξαµενής πόσιµου νερού 25.7312.0045 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 115.000,00 115.000,00-108.500,00 6.500,00 δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Κ ροσιάς 25.7312.0056 Μεταφορά υδροπαροχών από το παλαιό στο ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 150.000,00 150.000,00 134.000,00 284.000,00 νέο δίκτυου λόγω αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης δ.κ. Άνοιξης 25.7312.0060 Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 300.000,00 300.000,00 250.000,00 550.000,00 στο ήµο ιονύσου 2016. 25.7312.0062 Κατασκευή δικτύου ύδρευσης σε παρόδιες ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 25.000,00 25.000,00-8.000,00 17.000,00 οδούς της Αγ. Ιωάννου στη δ.κ. Σταµάτας 25.7312.0063 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 500.000,00 500.000,00-300.000,00 200.000,00 δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ροσιάς έτους 2017 25.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20.000,00 20.000,00-3.101,80 16.898,20 25.8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 1.060,20 1.060,20 25.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 175.000,00 175.000,00-10.622,08 164.377,92 25.8115.0001 ιάφορα έξοδα 920,00 920,00-920,00 0,00 25.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 30.000,00 30.000,00-23.831,17 6.168,83 25.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 2.000,00 2.000,00-192,43 1.807,57 25.8122.0001 Έργα 0,00 0,00 327.617,98 327.617,98 25.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.682.078,31 1.682.078,31 343.474,71 2.025.553,02 υπολοίπων 30.6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 30.6051.0007 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ιεύθυνση Ανθρώπινου & 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 10
Πριν την Τελική 30.6262.0007 Εργασίες ανάπλασης και εξωραϊσµού Πλ. ιεύθυνση Περιβάλλοντος 37.000,00 37.000,00-12.000,00 25.000,00 Αγοράς.Κ. Σταµάτας 30.6262.0013 Επισκευή του δικτύου δηµοτικού φωτισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 40.000,00 40.000,00-40.000,00 0,00 των δηµοτικών ενοτήτων ήµου ιονύσου 30.6662.0002 Προµήθεια σιδήρου 10.000,00 10.000,00 5.166,42 15.166,42 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος 30.6662.0006 Προµήθεια χρωµάτων διαγράµµισης οδών 10.000,00 10.000,00 4.560,89 14.560,89 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος 30.6662.0016 Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 34.000,00 34.000,00 8.000,00 42.000,00 συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων του ήµου κλπ 30.7323.0049 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 200.000,00 200.000,00-120.000,00 80.000,00 (λακκούβες) ήµου ιονύσου για το έτος 2017 30.7332.0012 Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ήµου ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 200.000,00 200.000,00-198.500,00 1.500,00 ιονύσου 30.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 2.000,00 1.748,93 3.748,93 30.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 25.000,00 25.000,00-3.076,80 21.923,20 30.8115.0001 ιάφορα έξοδα 15.000,00 15.000,00-15.000,00 0,00 30.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 50.000,00 50.000,00-39.401,16 10.598,84 30.8117.0001 Λοιπά έξοδα 35.000,00 35.000,00-35.000,00 0,00 30.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 20.000,00 20.000,00-20.000,00 0,00 30.8122.0001 Έργα 164.000,00 164.000,00-164.000,00 0,00 30.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 35.000,00 35.000,00-1.359,65 33.640,35 ειδικές δαπάνες 35.6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 εξαιρέσιµες µέρες, νυχτερινές, και λοιπές αµοιβές 35.6142.0002 Αµοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών για οχήµατα ήµου 5.000,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 11
Πριν την Τελική 35.6262.0005 Συντήρηση και επισκευή µεταλλικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 εγκαταστάσεων ήµου 35.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 15.000,00 15.000,00 8.000,00 23.000,00 εγκαταστάσεων ήµου 35.6262.0008 Εργασίες συντήρησης, ανάπλασης πρασίνου & ιεύθυνση Περιβάλλοντος 35.000,00 35.000,00-35.000,00 0,00 συντήρησης αυτόµατου ποτίσµατος 35.6262.0009 Συντήρηση και επισκευή οικοδοµικών ιεύθυνση Περιβάλλοντος 24.500,00 24.500,00 10.000,00 34.500,00 κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ) 35.6262.0010 απάνες συντήρησης πρασίνου ιεύθυνση Περιβάλλοντος 150.000,00 150.000,00-70.000,00 80.000,00 35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 35.000,00 35.000,00 25.378,00 60.378,00 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος 35.6265.0003 Συντήρηση και τοποθέτηση - εκτοποθέτηση ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 εορταστικού διάκοσµου 35.6275.0004 απάνες καθαρισµού υψηλών δένδρων, 12.000,00 12.000,00 778,20 12.778,20 µεταφορά µπαζών, ογκωδών κλ κήπων και κοινοχρήστων χώρων - συν/νη 35.6275.0005 απάνες καθαρισµού και κοπής υψηλών - ιεύθυνση Περιβάλλοντος 58.000,00 58.000,00 15.000,00 73.000,00 επικίνδυνων δένδρων 35.6275.0006 απάνες για µεταφορά ογκωδών απορριµµάτων πχ κήπων και κοινοχρήστων χώρων κλπ και µπαζών 110.000,00 110.000,00 11.737,00 121.737,00 35.6634.0002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ιεύθυνση Περιβάλλοντος 10.000,00 10.000,00 1.600,00 11.600,00 ευπρεπισµού (σακκούλες κλπ) 35.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την 53.500,00 53.500,00 16.799,00 70.299,00 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 35.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την ιεύθυνση Περιβάλλοντος 25.000,00 25.000,00 500,00 25.500,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 35.6691.0002 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου ιεύθυνση Περιβάλλοντος 40.000,00 40.000,00-15.000,00 25.000,00 35.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, ιεύθυνση Περιβάλλοντος 3.000,00 3.000,00 700,00 3.700,00 λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 35.6699.0003 Προµήθεια διαφόρων ειδών ποτίσµατος ιεύθυνση Περιβάλλοντος 20.000,00 20.000,00-11.000,00 9.000,00 35.6699.0004 Προµήθεια ειδών κηπουρικής ιεύθυνση Περιβάλλοντος 5.000,00 5.000,00 12.000,00 17.000,00 35.7135.0004 Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 35.000,00 35.000,00-10.000,00 25.000,00 (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) 35.7135.0005 Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για πλατείες ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 70.000,00 70.000,00-32.765,70 37.234,30 35.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 2.000,00-1.227,36 772,64 Προϋπολογισµού Σελίδα 12
Πριν την Τελική 35.8112.0001 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 749,99 749,99 35.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 15.000,00 15.000,00 51.585,69 66.585,69 35.8115.0001 ιάφορα έξοδα 25.000,00 25.000,00-25.000,00 0,00 35.8116.0001 απάνες προµήθειες αναλωσίµων 32.000,00 32.000,00 116.490,58 148.490,58 35.8117.0001 Λοιπά έξοδα 13.000,00 13.000,00-13.000,00 0,00 35.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 20.000,00 20.000,00-20.000,00 0,00 40.6414.0001 Μεταφορές εν γένει 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 45.6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 0,00 0,00 800,00 800,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 45.6162.0003 Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα ιεύθυνση Περιβάλλοντος 70.000,00 70.000,00-14.114,40 55.885,60 Κοιµητήρια των ηµοτικών Κοινοτήτων 45.6262.0003 Εργασίες στο Κοιµητήριο της δ.κ. ιονύσου 61.332,26 61.332,26-24.234,94 37.097,32 45.7135.0002 Προµήθεια οστεοθυρίδων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 15.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 45.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 1.000,00 93,04 1.093,04 45.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.000,00 1.000,00 3.779,67 4.779,67 45.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.000,00 1.000,00-1.000,00 0,00 45.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 57.506,59 57.506,59 22.384,72 79.891,31 υπολοίπων 63.7341.0002 ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 4.600.398,44 4.600.398,44 4.070.169,26 8.670.567,70 Κ Αγ. Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας του ήµου 70.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 ένστολου προσωπικού) 70.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 35.000,00 35.000,00 3.839,22 38.839,22 70.6275.0001 Καθαρισµός οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία ιεύθυνση Περιβάλλοντος 50.000,00 50.000,00 15.000,00 65.000,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 13
Πριν την Τελική 70.6275.0003 απάνες χωµατουργικών εργασιών 10.000,00 10.000,00 34.964,00 44.964,00 / ιεύθυνση Περιβάλλοντος 70.6279.0001 απάνες καθαρισµού - πλυσίµατος οχηµάτων 0,00 0,00 372,00 372,00 δήµου 70.6641.0002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 43.000,00 43.000,00 15.908,13 58.908,13 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη 70.6641.0003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για ιεύθυνση Περιβάλλοντος 4.000,00 4.000,00 500,00 4.500,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 70.6673.0002 Προµήθεια αναλωσίµων πυροσβεστικού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 20.095,00 20.095,00-5.000,00 15.095,00 εξοπλισµού 70.6699.0004 Προµήθεια άλατος 40.000,00 40.000,00 16.538,40 56.538,40 / /νση Περιβάλλοντος 70.7131.0004 Προµήθεια Μηχανολογικού εξοπλισµού ιεύθυνση Περιβάλλοντος 30.000,00 30.000,00-10.000,00 20.000,00 πυροπροστασίας 70.7131.0006 Προµήθεια τριών (3) σετ αλατιέρων - µαχαίρια ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 75.000,00 75.000,00-15.810,00 59.190,00 70.7135.0001 Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολιτικής ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 57.784,00 57.784,00-1.624,40 56.159,60 άµυνας 70.7135.0018 Προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 45.000,00 45.000,00-30.000,00 15.000,00 70.7331.0014 Επισκευή και συντήρηση µονάδων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 200.000,00 200.000,00-120.000,00 80.000,00 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου ιονύσου σχολικού έτους 2016-2017 70.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 1.000,00-516,27 483,73 70.8113.0001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 80.000,00 80.000,00-61.477,11 18.522,89 70.8115.0001 ιάφορα έξοδα 40.000,00 40.000,00-11.749,97 28.250,03 70.8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 40.000,00 40.000,00-23.770,09 16.229,91 70.8117.0001 Λοιπά έξοδα 2.100,00 2.100,00-2.100,00 0,00 70.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 30.000,00 30.000,00-30.000,00 0,00 70.8122.0001 Έργα 30.000,00 30.000,00-30.000,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 14
Πριν την Τελική 70.8123.0001 Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 10.000,00 10.000,00-10.000,00 0,00 ειδικές δαπάνες 90.9111 Αποθεµατικό 206.114,17 206.114,17-160.906,32 45.207,85 Σύνολα 18.593.428,83 18.593.428,83 4.901.215,24 23.494.644,07 Εγκεκριµένος Εξόδων: 48.211.756,75 Εξόδων Πριν την : 48.211.756,75 Εξόδων: 4.901.215,24 Τελική Εξόδων: 53.112.971,99 Προϋπολογισµού Σελίδα 15