ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Απόφασης 279/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 14/2016 της από 14-12-2016. Στο Κερασοχώρι σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων στο Κερασοχώρι, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 8650/09-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Τόλη Γεωργίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια, παρόντος του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Τόλη Γεώργιο, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 20 μέλη, ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τόλης Γεώργιος(Πρόεδρος) 1. Μιχόπουλος Ευθύμιος 2. Παπαθανάσης Γρηγόριος 2. Κατσιφός Ευάγγελος 3. Φεγγούλη Βασιλική 3. Γεωργίου Νικόλαος 4. Τσιάμης Θεόδωρος 4. Γαλάνης Γεώργιος 5. Μάκκας Απόστολος 5. Ξυραφάκης Παναγιώτης 6. Τάκης Κων/νος 6. Κατσιάδας Θεόδωρος 7. Σταμούλης Αθανάσιος 7. Τελώνης Λεωνίδας 8. Ευαγγελοκώστας Γεώργιος 9. Ράπτη Θεοδώρα 10. Παπαδημητρίου Γεώργιος 11. Τρίκκας Γεώργιος 12. Φλώτσιος Παναγιώτης 13. Μάκκας Κων/νος 14. Κίτσιος Γεώργιος 15. Κολοκώτσιος Παντελής 16. Κολοκύθας Ευθύμιος 17. Διώτης Σωτήριος 18. Ζαμπάκας Λάμπρος 19. Τσιαμάκης Στέφανος 20. Πεσλής Παναγιώτης
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν οι: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Γατής Δημήτριος του Κων/νου(Πρόεδρος ΤΚ Αγράφων) 2. Νιαβής Κων/νος του Δημητρίου(Πρόεδρος ΤΚ Βούλπης) 3. Γκούρλιας Θωμάς του Κων/νου(Πρόεδρος ΤΚ Παλαιοκατούνας) 4. Αβράμπος Ελευθέριος του Στεργίου(Πρόεδρος ΤΚ Επινιανών) Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 1. Μαντής Παντελής του Τριαντάφυλλου (Εκπρόσωπος ΤΚ Βίνιανης) 2. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Επισκοπής) 3. Τσέλος Βασίλειος του Σπυρίδωνος(Εκπρόσωπος ΤΚ Μαραθιά) 4. Μπαλωμένος Παύλος του Κων/νου(Εκπρόσωπος ΤΚ Μαράθου) 5. Καρανίκας Ηλίας του Αντωνίου(Εκπρόσωπος ΤΚ Χρύσως) Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Λάππας Κων/νος, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός. Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Συγκελοπούλου για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός απόφασης: 279/2016 Θέμα 12 ο Ημερησίας Διάταξης: «Έγκριση Υλοποίησης Προϋπολογισμού και Κατάστασης Εσόδων Εξόδων Γ τριμήνου 2016 Δήμου Αγράφων». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Τάκης. Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την με την αριθμό 29-647/06-12-2016(ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩ6Α-66Ρ) απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των Εσόδων Εξόδων του Γ τριμήνου 2016 καλώντας τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93/14-4- 2004). Την από 06-12-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. Την 29-647/06-12-2016(ΑΔΑ: ΩΜ6ΤΩ6Α-66Ρ) απόφαση- εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει το Β τρίμηνο του έτους 2016 και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την έγκριση των παρακάτω πινάκων Εσόδων Εξόδων Γ τριμήνου 2016 του Δήμου Αγράφων ως εξής:
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.290.623,12 2.075.413,27 0,630705 2.062.770,66 0,626863 0,993908 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 22.771,37 31.661,20 1,390395 18.969,89 0,833059 0,599153 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 50.000,00 38.018,01 0,76036 38.018,01 0,76036 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 421.954,28 307.922,20 0,729753 307.965,90 0,729856 1,000142 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 104.856,79 35.929,82 0,342656 35.934,82 0,342704 1,000139 4 υπηρεσιών 5 Φόροι και εισφορές 21.000,00 14.837,15 0,706531 14.837,15 0,706531 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 2.622.120,68 1.640.319,01 0,62557 1.640.319,01 0,62557 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 47.920,00 6.725,88 0,140356 6.725,88 0,140356 1 1 Έκτακτα έσοδα 1.816.248,30 669.195,30 0,368449 669.195,30 0,368449 1 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 περιούσιας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 61.200,00 61.000,00 0,996732 61.000,00 0,996732 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.744.548,13 601.165,50 0,344597 601.165,50 0,344597 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 5.500,00 5.430,38 0,987342 5.430,38 0,987342 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 5.000,00 1.599,42 0,319884 1.599,42 0,319884 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 20.000,00 110.188,01 5,509401 34.980,11 1,749006 0,317458 21 Τακτικά έσοδα 20.000,00 110.188,01 5,509401 34.980,11 1,749006 0,317458 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 480.278,22 476.327,68 0,991774 14.211,69 0,029591 0,029836 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 480.278,22 476.327,68 0,991774 14.211,69 0,029591 0,029836 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 619.217,23 345.190,21 0,557462 336.554,47 0,543516 0,974983 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 579.217,23 340.876,51 0,588512 332.240,77 0,573603 0,974666 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 40.000,00 4.313,70 0,107843 4.313,70 0,107843 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.528.762,55 Σύνολα εσόδων 10.755.129,42 3.676.314,47 3.117.712,23
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % ΕΞΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.334.038,24 3.123.926,50 0,720789 1.937.555,43 0,4470555 1.822.287,91 1.768.508,16 0,4080509 0,9127523 Αμοιβές και έξοδα 1.028.250,00 976.511,65 0,949683 656.252,14 0,6382224 656.252,14 653.334,18 0,6353846 0,9955536 60 προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 688.295,69 556.339,69 0,808286 231.971,44 0,3370229 221.195,05 219.965,05 0,3195793 0,9482419 62 Παροχές τρίτων 1.327.700,64 780.490,78 0,587851 524.479,15 0,3950282 500.258,67 472.513,18 0,3558883 0,9009189 63 Φόροι - τέλη 38.202,00 5.226,69 0,136817 1.490,69 0,0390213 5.226,69 5.226,69 0,1368172 3,506222 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 372.200,00 159.742,15 0,429184 87.816,67 0,2359395 66.519,21 63.071,72 0,1694565 0,7182204 Πληρωμές για την 204.642,12 204.642,12 1 169.921,71 0,830336 169.921,71 169.921,71 0,830336 1 65 εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας 410.392,16 334.345,65 0,814698 166.605,36 0,4059662 127461,57 109.022,76 0,2656551 0,6543773 66 αναλωσίμων Πληρωμές - Μεταβιβάσεις 260.355,63 106.090,00 0,407481 98.980,50 0,3801742 74.915,10 74.915,1 0,2877414 0,7568673 67 σε τρίτους 68 Λοιπά Έξοδα 4.000,00 537,77 0,134443 37,77 0,0094425 537,77 537,77 0,1344425 14,23802 7 Επενδύσεις 4.620.057,51 2.455.704,01 0,531531 740.165,28 0,1602069 676.517,41 537.522,83 0,1163455 0,72622 Αγορές κτιρίων, τεχνικών 313.223,44 53.977,41 0,172329 28.817,32 0,0920024 27.543,84 27.543,84 0,0879367 0,9558085 71 έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα 3.483.131,57 2.334.998,70 0,670373 681.791,66 0,195741 620.917,27 496.682,69 0,1425966 0,7284963 Μελέτες, έρευνες, 821.702,50 64.727,90 0,078773 28.056,30 0,0341441 28.056,30 13.296,3 0,0161814 0,4739149 74 πειραματικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης 2.000,00 2.000,00 1 1.500,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 75 (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Πληρωμές Π.Ο.Ε., 1.760.302,04 1.275.053,59 0,724338 962.149,31 0,5465819 488.003,19 485.738,9 0,2759407 0,5048477 8 αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 674.203,59 674.203,59 1 599.246,66 0,8888215 120.550,80 119.814,70 0,1777129 0,1999422 82 Αποδόσεις 677.524,09 593.200,00 0,875541 355.252,65 0,5243395 365.952,39 364.424,20 0,5378764 1,025817 Επιχορηγούμενες πληρωμές 7.650,00 7.650,00 1 7.650,00 1 1.500,00 1.500,00 0,1960784 0,1960784 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 400.924,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 40.731,63 Σύνολα δαπανών 10.755.129,42 6.854.684,10 3.639.870,02 2.986.808,51 2.791.769,89
Β. Βεβαιώνεται ότι, δεν χρειάζεται Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και είναι εντός του στόχου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 279/2016. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος Τα Μέλη (Τ.Σ.Υ) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος