ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 2013
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 66 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00-6031.001 Έξοδα κίνησης Ειδικών Συνεργατών 17.000,00 6.039,80 0,00 00-6031.002 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 160.000,00 153.167,64 106.088,40 00-6031. 177.000,00 159.207,44 106.088,40 00-603 00-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 177.000,00 159.207,44 106.088,40 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 43.000,00 37.386,99 23.027,64 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ 1.210.056,00 1.082.700,00 1.300.000,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (3% στο σύνολο των τακτικών εσόδων) 00-6056. 1.210.056,00 1.082.700,00 1.300.000,00 00-605 00-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-607 00-60 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 1.253.056,00 1.120.086,99 1.323.027,64 50.000,00 0,00 2.000,00 50.000,00 0,00 2.000,00 1.480.056,00 1.279.294,43 1.431.116,04 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 460.000,00 144.033,41 100.000,00 00-6113. Αµοιβές µεταφραστών 5.000,00 0,00 1.000,00 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 10.000,00 700,98 40.000,00 00-611 00-612. απάνες αιρετών 00-6121. Αντιµισθία ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρα 173 & 175 ΚΚ) 475.000,00 144.734,39 141.000,00 285.000,00 188.933,45 150.336,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 3 από 66 00-6122. Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6122.002 Αποζηµίωση µελών ηµοτικών Συµβουλίου και Οικονοµικής επιτροπής και 150.000,00 60.104,00 0,00 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις 00-6122.003 Αµοιβές Προέδρων - Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 40.000,00 0,00 40.000,00 00-6122. 190.000,00 60.104,00 40.000,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα κίνησης των προέδρων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 7.500,00 6.600,00 7.200,00 00-6123. 7.500,00 6.600,00 7.200,00 00-6124. Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν 20.000,00 0,00 10.000,00 2685/99) 00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 20.000,00 0,00 27.000,00 00-6126. 20.000,00 0,00 27.000,00 00-612 00-613. Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00-6131. Λοιπές αµοιβές τρίτων 522.500,00 255.637,45 234.536,00 00-6131.002 Οργάνωση του ήµου Θρακοµακεδόνων και Σχεδιασµός Συστήµατος ιαχείρησης Έργων για την επιβεβαίωση ιαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (συνεχιζόµενη -ΘΗΣΕΑΣ) 9.878,00 0,00 0,00 εσόδου 1214.207 00-6131. 9.878,00 0,00 0,00 00-6132. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 40.000,00 0,00 0,00 00-6133. Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 5.000,00 0,00 0,00 00-6134. Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 5.000,00 0,00 0,00 00-613 00-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6141. Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµοσίου ικαίου 59.878,00 0,00 0,00 00-6141.001 Αµοιβές µελών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 28.000,00 0,00 0,00 00-6141. 28.000,00 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 4 από 66 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 00-6142.006 απάνες κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων & αποτελεσµάτων. 10.000,00 9.225,00 10.000,00 00-6142.008 Έλεγχος ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσης (ΣΟΛ) 60.000,00 8.659,20 25.000,00 00-6142.009 Αµοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠΙ του ήµου 65.000,00 0,00 25.000,00 00-6142. 135.000,00 17.884,20 60.000,00 00-614 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 163.000,00 17.884,20 60.000,00 00-6151. ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 444.000,00 334.319,98 350.000,00 00-6153. Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε) 20.000,00 0,00 0,00 00-6154. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 10.000,00 0,00 0,00 00-615 00-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 474.000,00 334.319,98 350.000,00 00-6162.002 Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για την πληρωµή προσωπικού µέσω Ε.Α.Π. 0,00 0,00 2.000,00 Αµοιβή της ΙΑΣ Α.Ε για τραπεζικές υπηρεσίες πληρωµής µισθοδοσίας υπαλλήλων ήµου Αχαρνών λόγω της ΕΑΠ 00-6162. 0,00 0,00 2.000,00 00-616 00-61 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 0,00 0,00 2.000,00 1.694.378,00 752.576,02 787.536,00 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 10.000,00 7.341,48 10.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 170.000,00 34.699,45 103.997,50 00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 27.000,00 16.106,39 25.000,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 10.000,00 0,00 3.000,00 00-622 00-625. Ασφάλιστρα 217.000,00 58.147,32 141.997,50 00-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 10.000,00 0,00 5.000,00 00-625 00-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 00-6266. Συντήρηση εφαρµογών λογισµού 10.000,00 0,00 5.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 5 από 66 25.000,00 0,00 65.000,00 00-6266.001 Τεχνική υποστήριξη υλικού (Hardware), ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακών συσκευών κλπ. 00-6266. 25.000,00 0,00 65.000,00 00-626 00-62 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-633. ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 25.000,00 0,00 65.000,00 252.000,00 58.147,32 211.997,50 00-6331.001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ µισθωµάτων 10.000,00 4.113,64 10.000,00 00-6331.002 Λοιποί Φόροι Τέλη Χρήσης 40.000,00 20.644,94 30.000,00 00-6331.003 Εισφορά καυσίµων υπερ ΤΕΑ Υ 0,00 0,00 7.000,00 00-6331.004 Εισφορά καυσίµων υπερ ΤΠ Υ 0,00 0,00 5.000,00 00-6331. 50.000,00 24.758,58 52.000,00 00-633 00-63 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 50.000,00 24.758,58 52.000,00 50.000,00 24.758,58 52.000,00 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 30.000,00 6.055,46 20.000,00 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 10.000,00 0,00 2.000,00 00-642 00-643. ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 40.000,00 6.055,46 22.000,00 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 5.000,00 0,00 1.500,00 00-6432. απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6432.001 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 20.000,00 0,00 5.000,00 00-6432. 20.000,00 0,00 5.000,00 00-6433. Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 20.000,00 2.539,00 6.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 30.000,00 1.000,61 5.000,00 00-643 00-644. Συνέδρια και εορτές 75.000,00 3.539,61 17.500,00 00-6441. Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 25.000,00 10.000,00 15.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 6 από 66 00-6442. ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 10.000,00 0,00 5.000,00 00-6443. απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 80.000,00 2.312,96 10.700,00 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 40.000,00 0,00 5.000,00 00-644 00-645. Συνδροµές 155.000,00 12.312,96 35.700,00 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6.000,00 0,00 3.845,00 00-6452. Συνδροµές Internet 5.000,00 0,00 1.000,00 00-6453. Λοιπές συνδροµές 25.000,00 2.614,50 15.000,00 00-645 00-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 36.000,00 2.614,50 19.845,00 00-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 00-6462. ηµοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 0,00 0,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.000,00 0,00 3.000,00 00-646 00-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 20.000,00 0,00 3.000,00 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 230.000,00 25.013,00 140.000,00 πράξεων 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 20.000,00 0,00 10.000,00 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 230.000,00 62.760,16 100.000,00 00-6495.002 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών κλπ 70.000,00 8.757,16 45.312,00 00-6495. 300.000,00 71.517,32 145.312,00 00-649 00-64 00-65. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 550.000,00 96.530,32 295.312,00 876.000,00 121.052,85 393.357,00 00-651. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 2.720.000,00 2.046.396,34 1.800.000,00 00-6512. Τόκοι δανέιων εξωτερικού 00-6512.001 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 20.000.000,00 ) 290.000,00 238.762,67 250.000,00 Τόκοι GOLDMAN-DEXIA (Σύµβ. 20.000.000,00 )
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 7 από 66 00-6512.002 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 182.000,00 145.954,67 160.000,00 Τόκοι GOLDMAN-KA.FINANZ (ΣΥΜΒ. 12.000.000,00 ) 00-6512.003 Τόκοι δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 58.000,00 49.829,10 60.000,00 Τόκοι GOLDMAN KA. FINANZ (ΣΥΜΒ. 3.000.000,00 ) 00-6512. 530.000,00 434.546,44 470.000,00 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00-6515.001 Προµήθειες Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων από κατάνοµες για 30.000,00 17.571,56 30.000,00 λειτουργικά 00-6515.002 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 10.000,00 7.012,04 15.000,00 00-6515. 40.000,00 24.583,60 45.000,00 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 3.595.000,00 3.451.355,50 910.000,00 00-6517. Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 00-6517.001 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ.20.000.000,00 ) 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 Χρεολύσιο GOLDMAN-DEXIA (ΣΥΜΒ. 20.000.000,00 ) 00-6517.002 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 12.000.000,00 ) 850.000,00 850.000,00 850.000,00 Χρεωλύσιο GOLDMAN-KA.FINANZ (ΣΥΜΒ. 12.000.000,00 ) 00-6517.003 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού (Συµβ. 3.000.000,00 ) 214.000,00 214.000,00 214.000,00 Χρεωλύσιο GOLDMAN-KA. FINANZ (ΣΥΜΒ. 3.000.000,00 ) 00-6517. 2.514.000,00 2.514.000,00 2.514.000,00 00-651 9.399.000,00 8.470.881,88 5.739.000,00 00-652. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 00-6525. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 10.000,00 0,00 20.000,00 00-652 00-65 00-67. Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 10.000,00 0,00 20.000,00 9.409.000,00 8.470.881,88 5.759.000,00 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 701.441,74 264.940,06 397.808,09 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.001 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης" 00-6715.002 Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία "Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης" 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 8 από 66 00-6715.008 Επιχορήγηση στο Ν.Π... µε την επωνυµία " Κέντρο Ατόµων µε ειδικές 88.041,09 88.041,09 88.041,09 ανάγκες." 00-6715.012 Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου 100.000,00 0,00 50.000,00 00-6715.014 Επιχορήγηση στο Ν.Π.. µε την επωνυµία " ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠ ήµου Αχαρνών" 4.500.000,00 0,00 1.700.000,00 00-6715. 4.736.041,09 88.041,09 1.886.041,09 00-6716. Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 5.000,00 0,00 5.000,00 00-6718. Λοιπές υποχρεωτκές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 00-6718.001 Απόδοση εισοδήµατος για υλοποίηση προγράµµατος σχολικού τροχονόµου 20.624,00 15.057,38 20.492,00 00-6718.002 Απόδοση εισοδήµατος για υλοποίηση προγράµµατος Ελλήνων τσιγγάνων και 10.000,00 0,00 0,00 λοιπών ευπαθών οµάδων. 00-6718.003 Απόδοση εισοδήµατος για υλοποίηση προγράµµατος κατά των 20.000,00 0,00 0,00 ουσιοεξαρτήσεων 00-6718.007 Απόδοση εισοδήµατος για την απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές 9.000,00 2.219,80 9.000,00 ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Κοιτίδες Απασχόλησης" 00-6718.008 Απόδοση εισοδήµατος για την απάνη συµµετοχής του ήµου στις "Τοπικές ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες οµάδες ΤΟΠ(ΕΚΟ) για την Πράξη "Γεφυρώνοντας το κενό - Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών" 16.250,00 0,00 16.250,00 00-6718. 75.874,00 17.277,18 45.742,00 00-671 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 5.518.356,83 370.258,33 2.334.591,18 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.428.858,46 2.428.858,46 2.950.000,00 00-6721. 2.428.858,46 2.428.858,46 2.950.000,00 00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συµµετοχή του ήµου ως µέλος 320.304,82 289.752,41 325.000,00 00-6726.002 Εισφορά υπέρ ΚΕ ΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ 240.000,00 189.222,02 200.000,00 00-6726.003 Εισφορά Αµφικτυονίας 10.000,00 0,00 9.614,50 00-6726.004 ίκτυα πόλεων (Εύξηνη Πόλη) 12.000,00 0,00 9.614,52 00-6726.005 Λοιπά δίκτυα πόλεων 20.000,00 0,00 10.000,00 00-6726. 602.304,82 478.974,43 554.229,02 00-672 00-673. Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 3.031.163,28 2.907.832,89 3.504.229,02
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 9 από 66 00-6731. Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 50.000,00 10.000,00 0,00 00-6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 100.000,00 1.191,00 5.000,00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 10.000,00 5.000,00 5.000,00 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 20.000,00 19.000,00 20.000,00 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00-6736.004 Συµφωνητικό του ήµου µε την ΕΥ ΑΠ για τις χρεώσεις τελών αποχέτευσης 189.607,97 189.607,97 0,00 στην ηµοτική Ενότητα Θρακοµακεδόνων 00-6736.005 Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε το Εθνικό & Καποδιστριακό 0,00 0,00 49.200,00 Πανεπιστήµιο για την υλοποίηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Ενεργειακή, περιβαλλοντική και βιοκλιµατική αξιολόγηση δοµηµένου περιβάλλοντος του ήµου, σχεδιασµός και επιστηµονική και τεχνική ωρίµανση σχετικών δράσεων.» 00-6736.006 Προγραµµατική Σύµβαση του ήµου µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 0,00 0,00 18.450,00 Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «Σχεδιασµός Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης Απορριµµάτων για το ήµο Αχαρνών». 00-6736.007 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ήµου Αχαρνών και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε τίτλο " ιερεύνηση πολιτιστικών πόρων και διαδροµών ιστορικής µνήµης ως αξόνων ταυτότητας και αναζωογόνησης κεντρικών περιοχών ήµου Αχαρνών 0,00 0,00 36.900,00 00-6736. 189.607,97 189.607,97 104.550,00 00-6737. Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 00-6737.001 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 260.000,00 10.116,36 20.000,00 00-6737.002 Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος δράσης της Κοινοφελούς Επιχείρησης 100.000,00 0,00 0,00 ήµου Αχαρνών (ΚΕΠΕ Α) βάσει άρθρου 259 Κ Κ παρ.1 00-6737.003 Χρηµατοδότηση της κοινωφελους επιχείρησεις µε την επωνυµία " ηµοτική 512.909,31 33.646,59 436.334,72 Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών ( Η.Κ.Ε.A.) βάσει του άρθρου 259Κ Κ παρ. 1 00-6737.004 Χρηµατοδότηση από το Ίδρυµα Νεολαίας και ια Βίου Μάθησης για το πρόγραµµα "Νέα Γενιά σε ράση" (Νέοι ενάντια στην κρίση) 36.647,00 36.618,65 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1214.006 00-6737.005 Χρηµατοδότηση για το πρόγραµµα COMENIUS 25.000,00 0,00 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1694.003 00-6737.006 Χρηµατοδότηση από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων για το πρόγραµµα " ηµιουργία ξενώνα φιλοξενείας γυναικών - θυµάτων βίας" 100.000,00 0,00 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1694.002 00-6737. 1.034.556,31 80.381,60 456.334,72 00-673 1.404.164,28 305.180,57 590.884,72
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 10 από 66 00-67 00-68. Λοιπά έξοδα 00-682. Εκτακτα έξοδα 00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 9.953.684,39 3.583.271,79 6.429.704,92 00-6821.002 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 105.000,00 43.534,39 45.000,00 00-6821.003 Προσαυξήσεις και πρόστιµα χρήσης λογαριασµών ΕΥ ΑΠ- ΕΗ-ΟΤΕ 6.000,00 0,00 0,00 00-6821.004 Οφειλές των Νοµικών Προσώπων του ήµου προς το Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 344.856,42 00-6821. 111.000,00 43.534,39 389.856,42 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 00-6822.001 Οφειλές ηµοτικών Επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. (παρ.6 του Ν. 3448/06) 96.315,78 0,00 0,00 00-6822.002 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 50.000,00 23.640,22 68.120,64 00-6822.003 Ρύθµιση των Ασφαλιστικών Ταµείων του ήµου 587.000,00 177.689,63 486.576,36 00-6822.004 Ρύθµιση των Ασφαλιστικών Ταµείων των Νοµικών Προσώπων του ήµου 0,00 0,00 6.520.805,53 00-6822. 733.315,78 201.329,85 7.075.502,53 00-6823. Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 450.000,00 121.323,40 150.000,00 00-682 00-68 00-6 00-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 00-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-741. Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 00-7413. Λοιπές µελέτες 1.294.315,78 366.187,64 7.615.358,95 1.294.315,78 366.187,64 7.615.358,95 25.009.434,17 14.656.170,51 22.680.070,41 00-7413.001 Μελέτη για το επιχειρησιακό σχέδιο του ήµου Αχαρνών 50.000,00 0,00 0,00 00-7413.002 Οικονοµοτεχνική µελέτη για την οικονοµική βιωσιµότητα του νέου 40.000,00 0,00 0,00 Καλλικρατικού ήµου Αχαρνών 00-7413.003 Έρευνα - µελέτη για εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης κινητικότητας στον ήµο Θρακοµακεδόνων 33.528,25 0,00 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1314.210 00-7413. 123.528,25 0,00 0,00 00-741 00-74 123.528,25 0,00 0,00 123.528,25 0,00 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 11 από 66 00-7 00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 123.528,25 0,00 0,00 25.132.962,42 14.656.170,51 22.680.070,41 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.600.000,00 1.594.026,84 1.422.240,48 10-6011. 1.600.000,00 1.594.026,84 1.422.240,48 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινά 20.000,00 7.576,45 10.000,00 και λοιπές πρόσθετες αµοιβές µονίµων υπαλλήλων 10-6012.002 Εκλογικό επίδοµα µονίµων υπαλλήλων 5.771,16 0,00 0,00 10-6012. 25.771,16 7.576,45 10.000,00 10-6013. Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 10-6013.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ (περιλ. Μισθός, δώρα εορτών) 45.000,00 40.138,00 37.336,08 10-6013. 45.000,00 40.138,00 37.336,08 10-6014. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6014.001 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιµες ηµέρες,νυχτερινά υπαλλήλων ΚΕΠ 1.000,00 0,00 1.000,00 10-6014. 1.000,00 0,00 1.000,00 10-601 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.671.771,16 1.641.741,29 1.470.576,56 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.400.000,00 1.380.740,49 1.011.357,84 10-6021. 1.400.000,00 1.380.740,49 1.011.357,84 10-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης,εξαιρέσιµες ηµέρες,νυχτερινά υπαλλήλων αορίστου χρόνου 30.000,00 8.412,22 10.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 12 από 66 10-6022.002 Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 3.976,20 0,00 0,00 10-6022. 33.976,20 8.412,22 10.000,00 10-602 1.433.976,20 1.389.152,71 1.021.357,84 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 140.000,00 92.451,00 119.436,00 10-6041.002 Έξοδα κίνησης εκτάκτων 8.000,00 564,14 0,00 10-6041. 148.000,00 93.015,14 119.436,00 10-6042. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6042.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές εκτάκτων υπαλλήλων 2.000,00 0,00 500,00 10-6042. 2.000,00 0,00 500,00 10-604 10-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 150.000,00 93.015,14 119.936,00 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 250.000,00 210.218,09 183.849,84 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 440.000,00 360.437,04 292.519,44 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 48.500,00 25.270,90 34.354,92 10-6055. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10-6055.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 7.000,00 6.981,91 5.337,08 10-6055.002 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 8.750,04 10-6055. 7.000,00 6.981,91 14.087,12 10-605 10-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 745.500,00 602.907,94 524.811,32 10-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000,00 0,00 3.225,06 10-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 10-6062.001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 10.000,00 240,48 5.000,00 10-6062. 10.000,00 240,48 5.000,00 10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6063.001 Παροχή γάλακτος 22.000,00 0,00 12.463,60
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 13 από 66 10-6063.002 Ιατρικές εξετάσεις 1.000,00 0,00 0,00 10-6063. 23.000,00 0,00 12.463,60 10-606 10-60 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 37.000,00 240,48 20.688,66 4.038.247,36 3.727.057,56 3.157.370,38 10-6142.002 Παραµετροποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος για την εύρυθµη 40.000,00 12.300,00 12.300,00 λειτουργία των Οικονοµικών - ιαχειριστικών διαδικασιών του ήµου 10-6142.004 απάνες εκπαίδευσης µηχ/κου συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης 10.000,00 0,00 5.000,00 (λογιστήριο κ.α) 10-6142.007 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τύπου (portal) για την 25.000,00 0,00 29.600,00 ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών 10-6142.008 Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση για το Ολοκληρωµένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα Γ.Π.Σ (G.I.S) του ήµου 20.000,00 0,00 0,00 10-6142. 95.000,00 12.300,00 46.900,00 10-614 10-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 95.000,00 12.300,00 46.900,00 10-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 40.000,00 9.776,04 15.000,00 10-616 10-61 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 10-621 10-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 40.000,00 9.776,04 15.000,00 135.000,00 22.076,04 61.900,00 1.300.000,00 1.256.865,66 3.200.000,00 1.300.000,00 1.256.865,66 3.200.000,00 10-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 320.000,00 73.049,67 128.439,00 10-623 10-625. Ασφάλιστρα 320.000,00 73.049,67 128.439,00 10-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0,00 1.000,00 10-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 18.000,00 3.140,54 5.000,00 10-625 23.000,00 3.140,54 6.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 14 από 66 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 120.000,00 0,00 26.500,00 10-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 230.000,00 29.099,33 26.478,62 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 22.000,00 434,19 1.000,00 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 44.100,00 485,85 5.000,00 10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 5.000,00 230,00 1.000,00 10-6266.001 Συντήρηση λογισµικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE) 70.000,00 2.869,98 83.600,00 10-6266.002 Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE) 40.000,00 286,59 3.213,41 10-6266. 110.000,00 3.156,57 86.813,41 10-626 531.100,00 33.405,94 146.792,03 10-627. Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 100.000,00 0,00 875.835,49 10-6276. απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 10-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 10-6279.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 30.000,00 656,16 1.000,00 10-6279. 30.000,00 656,16 1.000,00 10-627 10-62 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 131.000,00 656,16 877.835,49 2.305.100,00 1.367.117,97 4.359.066,52 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 8.500,00 5.500,00 5.500,00 10-632 10-63 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10-641. Έξοδα µεταφορών 10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 10-641 8.500,00 5.500,00 5.500,00 8.500,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 15 από 66 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.000,00 900,00 1.000,00 10-642 10-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 4.000,00 900,00 1.000,00 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 5.000,00 0,00 1.000,00 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 8.000,00 0,00 6.000,00 10-646 10-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 13.000,00 0,00 7.000,00 10-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 10.000,00 1.330,98 3.000,00 10-649 10-64 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.000,00 1.330,98 3.000,00 32.000,00 2.230,98 16.000,00 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 38.000,00 195,00 5.000,00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 100.000,00 20.895,65 47.258,98 10-6613. Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 20.000,00 172,55 1.000,00 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 15.000,00 3.591,74 16.323,24 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 100.000,00 3.143,61 51.197,08 10-661 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 273.000,00 27.998,55 120.779,30 10-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 40.000,00 14.650,66 39.564,13 10-663 10-664. Καύσιµα και λιπαντικά 40.000,00 14.650,66 39.564,13 10-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 120.000,00 84.861,89 56.525,52 10-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 530.000,00 21.201,96 239.900,00 10-664 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 650.000,00 106.063,85 296.425,52 10-6654.001 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00 0,00 1.500,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 16 από 66 10-6654. 15.000,00 0,00 1.500,00 10-665 10-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 0,00 1.500,00 10-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 120.000,00 0,00 5.000,00 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 110.000,00 4.443,20 25.088,37 10-666 10-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 230.000,00 4.443,20 30.088,37 10-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 16.000,00 1.868,27 10.997,52 10-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 50.000,00 747,33 1.000,00 10-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6673.001 Ανταλλακτικά µηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιµα) 210.000,00 20.445,61 137.149,48 10-6673. 210.000,00 20.445,61 137.149,48 10-667 10-669. Λοιπές προµήθειες 276.000,00 23.061,21 149.147,00 10-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 20.000,00 0,00 8.905,20 10-6694. Προµήθεια ιαφόρων αναλώσιµων υλικών 10-6694.001 Προµήθεια εκλογικών υλικών για εκλογική διαδικασία 15.000,00 0,00 0,00 10-6694.002 Προµήθεια διαφόρων ειδών 10.000,00 1.604,17 6.053,50 10-6694. 25.000,00 1.604,17 6.053,50 10-669 10-66 10-6 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. Προµήθειες παγίων 10-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 45.000,00 1.604,17 14.958,70 1.529.000,00 177.821,64 652.463,02 8.047.847,36 5.301.804,19 8.252.299,92 10-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 50.000,00 18.228,60 32.000,00 10-7131.002 Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού κτιρίων 25.000,00 0,00 3.000,00 10-7131. 75.000,00 18.228,60 35.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 17 από 66 10-7132. Μεταφορικά µέσα ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 10-7132.001 Μεταφορικά µέσα 63.000,00 0,00 0,00 10-7132. 63.000,00 0,00 0,00 10-7133. Έπιπλα σκέυη 10-7133.001 Έπιπλα σκεύη 45.000,00 0,00 20.000,00 10-7133. 45.000,00 0,00 20.000,00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 60.000,00 7.095,87 83.735,41 10-7134.002 Σύστηµα τηλεµετάδοσης δεδοµένων 30.000,00 0,00 15.000,00 10-7134.003 Προµήθεια εφαρµογών - προγραµµάτων και αναβαθµίσεων πληροφορικής 20.000,00 4.592,08 50.000,00 10-7134.202 Ανάπτυξη συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.) συνεχιζόµενο ΘΗΣΕΑΣ 42.840,00 42.839,88 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1314.212 10-7134.203 Αναβάθµιση δικτυακού τόπου ΘΗΣΕΑΣ 14.744,10 0,00 0,00 ΚΑ ΕΣΟ ΟΥ 1314.213 10-7134. 167.584,10 54.527,83 148.735,41 10-7135. Λοιπός εξοπλισµός 127.000,00 14.993,70 18.152,49 10-7136. Εξοπλισµός για το νεοσύστατο ΚΕΠ του ήµου Αχαρνών 10.000,00 0,00 0,00 10-713 10-71 10-7 10 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 487.584,10 87.750,13 221.887,90 487.584,10 87.750,13 221.887,90 487.584,10 87.750,13 221.887,90 8.535.431,46 5.389.554,32 8.474.187,82 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 220.000,00 219.859,40 352.587,48 15-6011. 220.000,00 219.859,40 352.587,48 15-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 18 από 66 15-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 2.500,00 164,80 1.000,00 ώρες µονίµων υπαλλήλων 15-6012.002 Εκλογικό επίδοµα µονίµων υπαλλήλων 223,08 0,00 0,00 15-6012. 2.723,08 164,80 1.000,00 15-601 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 222.723,08 220.024,20 353.587,48 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 850.000,00 849.626,23 1.309.143,36 15-6021. 850.000,00 849.626,23 1.309.143,36 15-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες κα νυχτερινές 3.000,00 602,16 1.000,00 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 15-6022.002 Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων αορίστου χρόνου 349,08 0,00 0,00 15-6022. 3.349,08 602,16 1.000,00 15-602 853.349,08 850.228,39 1.310.143,36 15-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 60.000,00 21.560,00 47.040,00 15-6041.003 Τακτικές αποδοχές για το προσωπικό του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικώνθυµάτων βίας 0,00 0,00 74.167,00 15-6041. 60.000,00 21.560,00 121.207,00 15-604 15-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 60.000,00 21.560,00 121.207,00 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 40.000,00 29.093,03 30.658,80 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 270.000,00 250.217,52 383.096,68 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.000,00 6.114,42 13.434,60 15-6054. 20.000,00 6.114,42 13.434,60 15-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 15-6055.001 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 5.041,44
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 19 από 66 15-6055. 0,00 0,00 5.041,44 15-605 15-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 330.000,00 285.424,97 432.231,52 15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 26.600,00 0,00 16.309,80 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 96.000,00 1.255,29 46.676,69 15-606 15-60 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 15-6117. Λοιπές αµοιβές, αµοιβές τεχνικών 122.600,00 1.255,29 62.986,49 1.588.672,16 1.378.492,85 2.280.155,85 15-6117.001 Λοιπές αµοιβές υπαλλήλων Κ.Ε.Π 24.000,00 0,00 0,00 15-6117. 24.000,00 0,00 0,00 15-611 15-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 15-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 24.000,00 0,00 0,00 15-6142.002 Έξοδα για την καταβολή Προνοιακών Επιδοµάτων µέσω ιατραπεζικού συστήµατος ΙΑΣ Α.Ε 0,00 0,00 3.600,00 15-6142. 0,00 0,00 3.600,00 15-614 15-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 3.600,00 15-6162.001 απάνες περισυλλογής-φύλαξης αδέσποτων ζώων κλπ 10.000,00 0,00 0,00 15-6162.002 Υλοποιήση συµβάσεων προσωπικού µε Μίσθωση Έργου 70.000,00 24.452,60 16.692,60 15-6162.003 Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ήµου Αχαρνών 460.595,35 0,00 0,00 15-6162. 540.595,35 24.452,60 16.692,60 15-616 15-61 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-622. Επικοινωνίες 15-6221. Ταχυδροµικά τέλη 540.595,35 24.452,60 16.692,60 564.595,35 24.452,60 20.292,60
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 20 από 66 15-6221.001 Ταχυδροµικά Τέλη προνοιακών επιδοµάτων 74.550,00 8.473,14 0,00 15-6221.002 Ταχυδροµικά τέλη -( Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας ) 0,00 0,00 280,00 15-6221. 74.550,00 8.473,14 280,00 15-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15-6222.001 απάνες για τηλεφωνία - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 550,00 15-6222. 0,00 0,00 550,00 15-622 15-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 74.550,00 8.473,14 830,00 15-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 394.000,00 37.422,64 126.000,00 15-6232.002 Μισθώµατα κτιρίων - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 60.000,00 15-6232. 394.000,00 37.422,64 186.000,00 15-6236. Λοιπά µισθώµατα 15-6236.001 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων (άρθρο 94 παρ. 4 περιπτ. 16 του ν.3852/10) 38.096,58 0,00 0,00 15-6236. 38.096,58 0,00 0,00 15-623 15-625. Ασφάλιστρα 432.096,58 37.422,64 186.000,00 15-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0,00 0,00 15-625 15-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 5.000,00 0,00 0,00 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3.500,00 0,00 0,00 15-6265. 3.500,00 0,00 0,00 15-626 15-627. Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6271. Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.500,00 0,00 0,00 15-6271.001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 200,00 0,00 0,00 15-6271.002 Ύδρευση - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 972,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 21 από 66 0,00 0,00 1.500,00 15-6271.003 Λοιπές απάνες για ύδρευση, άρδευση κ.λ.π. ( ηµοτικού Λαχανόκηπου και Αστικού Αγροκτήµατος) 15-6271. 200,00 0,00 2.472,00 15-6273. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 15-6273.001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00 0,00 3.000,00 15-6273.002 Φωτισµός - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 1.530,00 15-6273. 3.000,00 0,00 4.530,00 15-627 15-62 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 15-641. Έξοδα µεταφορών 15-6413. Μεταφορές προσώπων 3.200,00 0,00 7.002,00 518.346,58 45.895,78 193.832,00 15-6413.002 Έγκριση µίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσωπικού, υλικών προς κάλυψη σχολικών αγαθών 7.000,00 0,00 0,00 15-6413. 7.000,00 0,00 0,00 15-6414. Μεταφορές εν γένει 15-6414.001 Μεταφορές εν γένει 2.500,00 0,00 0,00 15-6414.002 Μεταφορές -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 340,00 15-6414. 2.500,00 0,00 340,00 15-641 15-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 9.500,00 0,00 340,00 15-6463. Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.500,00 15-646 15-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 0,00 1.500,00 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 80.000,00 2.398,50 70.000,00 15-6471.002 Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων 0,00 0,00 1.500,00 15-6471. 80.000,00 2.398,50 71.500,00 15-647 15-648. Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 80.000,00 2.398,50 71.500,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 22 από 66 15-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 0,00 0,00 15.000,00 15-6481.002 Έξοδα διαµονής και σίτισης -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 33.900,00 15-6481. 0,00 0,00 48.900,00 15-648 15-64 15-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 0,00 0,00 48.900,00 90.500,00 2.398,50 122.240,00 15-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.500,00 0,00 1.000,00 15-6611. 1.500,00 0,00 1.000,00 15-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 0,00 500,00 15-6612.002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 840,00 15-6612. 1.500,00 0,00 1.340,00 15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.000,00 0,00 22.000,00 15-6615.002 Κάλυψη απάνης Φωτοτυπιών Σχολικών Βιβλίων 26.121,50 26.082,32 0,00 15-6615. 30.121,50 26.082,32 22.000,00 15-661 15-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 15-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 33.121,50 26.082,32 24.340,00 15-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 1.500,00 0,00 0,00 15-6634.002 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 600,00 15-6634. 1.500,00 0,00 600,00 15-663 15-664. Καύσιµα και λιπαντικά 15-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 600,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 23 από 66 15-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.500,00 0,00 6.000,00 15-6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση -(Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 2.500,00 15-6643. 1.500,00 0,00 8.500,00 15-664 15-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 15-6652. Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 1.500,00 0,00 8.500,00 15-6652.001 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 4.000,00 0,00 6.000,00 15-6652. 4.000,00 0,00 6.000,00 15-6653. Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 15-6653.001 Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 0,00 0,00 500,00 15-6653. 0,00 0,00 500,00 15-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 15-6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 7.000,00 15-6654.002 Προµήθεια βιβλιακού και οπτιοακουστικού υλικού κλπ 1.500,00 0,00 1.000,00 15-6654.003 Προµήθειες τροφίµων, διαφόρων υλικών,εργασίες και εξοπλισµός και 20.000,00 0,00 15.000,00 λειτουργικά έξοδα για την διαµόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15-6654.004 Προµήθειες ειδών φαρµακείου, εργασίες και εξοπλισµός και λειτουργικά έξοδα 7.000,00 0,00 15.000,00 για την διαµόρφωση του Κοινωνικού Φαρµακείου 15-6654.005 Προµήθειες υλικών και εργασίες και εξοπλισµός για την διαµόρφωση του 7.000,00 0,00 15.000,00 Κοινωνικού Ιατρείου 15-6654.006 Προµήθειες υλικών και λειτουργικά έξοδα για την διαµόρφωση του Γραφείου 2.000,00 0,00 12.000,00 ιαβούλευσης 15-6654.007 Προµήθειες τροφίµων και διαφόρων υλικών για συσσίτια κλπ. 14.000,00 0,00 80.000,00 15-6654. 53.500,00 0,00 145.000,00 15-665 15-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 57.500,00 0,00 151.500,00 15-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.000,00 0,00 3.000,00 15-6661. 7.000,00 0,00 3.000,00 15-666 15-668. Υλικά φαρµακείου 15-6681. Υλικά φαρµακείου 7.000,00 0,00 3.000,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 24 από 66 15-6681.001 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6681.002 Έξοδα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας 0,00 0,00 1.700,00 15-6681. 1.000,00 0,00 2.700,00 15-668 15-669. Λοιπές προµήθειες 15-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 2.700,00 15-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 0,00 0,00 3.000,00 15-6691. 0,00 0,00 3.000,00 15-6692. Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 15-6692.001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00 0,00 0,00 15-6692.002 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για ηµοτικό Λαχανόκηπο και Αστικό Αγρόκτηµα 0,00 0,00 2.000,00 15-6692. 1.000,00 0,00 2.000,00 15-6693. Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15-6693.001 Λοιπές προµήθειες - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 49.000,00 15-6693.002 Λοιπές προµήθειες - ηµοτικό Λαχανόκηπο και Αστικό Αγρόκτηµα 0,00 0,00 1.000,00 15-6693. 0,00 0,00 50.000,00 15-669 15-66 15-67. Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές -Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 15-671. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 1.000,00 0,00 55.000,00 102.621,50 26.082,32 245.640,00 15-6718. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-6718.011 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 14.139.523,79 10.982.631,62 0,00 15-6718.012 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 958.342,00 800.472,00 0,00 15-6718.013 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά 9.758,00 8.364,00 0,00 15-6718.014 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 1.099.322,00 888.897,83 0,00 15-6718.015 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους 319.900,00 250.910,50 0,00 15-6718.016 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 66.538,00 51.203,67 0,00 15-6718.017 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 377.790,00 296.398,10 0,00
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 25 από 66 15-6718.018 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 223.972,00 192.530,10 0,00 15-6718.019 Επίδοµα Τυφλότητας 889.784,00 756.680,60 0,00 15-6718.020 Επίδοµα σε Κωφάλαλα Άτοµα 167.244,00 147.696,00 0,00 15-6718.021 Επίδοµα Χανσενικών 29.274,00 25.092,00 0,00 15-6718.022 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 196.375,10 145.876,81 0,00 15-6718.023 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 91.247,48 73.122,18 0,00 15-6718. 18.569.070,37 14.619.875,41 0,00 15-671 15-674. Προνοιακά επιδόµατα 15-6741. Προνοιακά επιδόµατα 18.569.070,37 14.619.875,41 0,00 15-6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας 0,00 0,00 14.139.523,76 15-6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 0,00 0,00 958.342,00 15-6741.003 Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά 0,00 0,00 19.000,00 15-6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0,00 0,00 1.099.322,00 15-6741.005 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους 0,00 0,00 319.900,00 15-6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 0,00 0,00 69.000,00 15-6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0,00 0,00 380.000,00 15-6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 0,00 0,00 245.000,00 15-6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 0,00 0,00 910.000,00 15-6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 190.000,00 15-6741.011 Επίδοµα Χανσενικών 0,00 0,00 29.274,00 15-6741.012 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 197.000,00 15-6741.013 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 0,00 0,00 92.000,00 15-6741. 0,00 0,00 18.648.361,76 15-674 15-67 15-6 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 18.648.361,76 18.569.070,37 14.619.875,41 18.648.361,76 21.433.805,96 16.097.197,46 21.510.522,21
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 26 από 66 15-713. Προµήθειες παγίων 15-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 15-7131.001 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5.000,00 0,00 1.000,00 15-7131. 5.000,00 0,00 1.000,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 5.000,00 0,00 5.000,00 15-7134.002 Προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού Projector,Lamptop, Ηχητικ. Φωτισµός, Dvd 7.000,00 0,00 16.000,00 play κλπ. 15-7134.003 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 5.000,00 15-7134. 12.000,00 0,00 26.000,00 15-7135. Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.001 Προµήθεια δύο (2) αιθουσών Ελαφράς Λυόµενης Προκατασκευής για την 38.007,00 0,00 20.393,40 κάλυψη εκτάκτων αναγκών 15-7135.002 Λοιπός εξοπλισµός - (Κτίριο Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας) 0,00 0,00 10.000,00 15-7135. 38.007,00 0,00 30.393,40 15-73. ΕΡΓΑ 15-713 15-71 15-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 55.007,00 0,00 57.393,40 55.007,00 0,00 57.393,40 15-7331.001 Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του ήµου 113.310,00 0,00 0,00 15-7331. 113.310,00 0,00 0,00 15-733 15-73 15-7 15 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 113.310,00 0,00 0,00 113.310,00 0,00 0,00 168.317,00 0,00 57.393,40 21.602.122,96 16.097.197,46 21.567.915,61
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 27 από 66 ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.650.000,00 1.556.513,87 1.456.286,04 20-6011. 1.650.000,00 1.556.513,87 1.456.286,04 20-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 100.000,00 16.528,09 50.000,00 ώρες µονίµων υπαλλήλων 20-6012.002 Εκλογικό επίδοµα µονίµων υπαλλήλων 11.697,24 0,00 0,00 20-6012. 111.697,24 16.528,09 50.000,00 20-601 20-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.761.697,24 1.573.041,96 1.506.286,04 20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.200.000,00 1.765.538,05 1.376.762,88 20-6021. 2.200.000,00 1.765.538,05 1.376.762,88 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 70.000,00 16.605,13 35.000,00 ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 20-6022.002 Εκλογικό επίδοµα υπαλλήλων αορίστου χρνου 7.458,72 0,00 0,00 20-6022. 77.458,72 16.605,13 35.000,00 20-602 2.277.458,72 1.782.143,18 1.411.762,88 20-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 625.000,00 489.951,90 387.897,48 20-6041.002 Έξοδα κίνησης εκτάκτων 100.000,00 8.502,35 0,00 20-6041. 725.000,00 498.454,25 387.897,48 20-6042. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6042.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες εκτάκτων υπαλλήλων 20.000,00 0,00 0,00 20-6042. 20.000,00 0,00 0,00 20-604 745.000,00 498.454,25 387.897,48
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 28 από 66 20-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 280.000,00 196.396,20 183.592,08 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 740.000,00 527.479,63 432.804,72 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 225.000,00 155.101,09 126.731,06 20-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 9.500,00 9.051,60 8.365,68 20-605 20-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.254.500,00 888.028,52 751.493,54 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 101.700,00 0,00 63.721,87 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 203.000,00 0,00 99.557,68 20-606 20-60 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 304.700,00 0,00 163.279,55 6.343.355,96 4.741.667,91 4.220.719,49 20-6233. Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 100.000,00 12.224,99 60.000,00 20-623 20-624. Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing 100.000,00 12.224,99 60.000,00 20-6244. Leasing µεταφορικών µέσων 600.000,00 32.330,16 380.000,00 20-624 20-625. Ασφάλιστρα 600.000,00 32.330,16 380.000,00 20-6252. Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 15.000,00 8.331,08 5.720,00 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 75.000,00 39.615,50 77.498,00 20-625 20-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 90.000,00 47.946,58 83.218,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 257.000,00 33.017,87 130.074,73 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 55.000,00 6.885,33 50.000,00 20-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 20-626 20-627. Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 2.000,00 0,00 0,00 314.000,00 39.903,20 180.074,73
ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 29 από 66 ιαµορφωθείσες Ενταλθείσες Προταθέντα στο Συµβούλιο 20-6277. απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών 20-6277.006 απάνες υγειονοµικής εξυπηρέτησης λαικών αγορών 45.000,00 0,00 0,00 20-6277.007 Μυοκτονίες,απολυµάνσεις κλπ 30.000,00 9.225,00 37.820,00 20-6277.010 απάνες για τις εργασίες αφαίρεσης και µεταφοράς παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων 15.000,00 0,00 0,00 20-6277. 90.000,00 9.225,00 37.820,00 20-627 20-62 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 90.000,00 9.225,00 37.820,00 1.194.000,00 141.629,93 741.112,73 20-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20-6321. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 32.000,00 30.000,00 31.000,00 20-6322. 32.000,00 30.000,00 31.000,00 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.000,00 4.657,30 6.000,00 20-632 20-63 20-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 20-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 43.500,00 37.157,30 39.500,00 43.500,00 37.157,30 39.500,00 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 20-642 20-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 20-6463. Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 20-646 20-64 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 20-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0,00 1.000,00