Ενεπγοποίηζη ςποβολήρ θοπολογικών ζηοισείων

Transcript

1 Ενεπγοποίηζη ςποβολήρ θοπολογικών ζηοισείων ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή Τποβολή θοπολογικών ζηοισείων Παπαμεηποποίηζη εηαιπίαρ Απσεία Λογιζηικά άπθπα Έλεγσορ ΑΦΜ Πελαηών/ Ππομηθεςηών Τποβολή Φοπολογικών ζηοισείων ζηη Γ.Γ.Π. Έλεγσορ καηάζηαζηρ ςποβολήρ 1

2 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014 ε ππνρξέσζε ππνβνιήο από ηνπο ππόρξενπο απεηθόληζεο ζπλαιιαγώλ, ςγκενηπωηικών καηαζηάζεων Πελαηών Ππομηθεςηών ζε ηπιμηνιαία βάζη (ΠΟΛ.1176/ ) ζην ζύζηεκα ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. Τν πεξηερόκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ αθνξά ζηα εμήο: - Α.Φ.Μ. ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ - Πιήζνο ηηκνινγίσλ - Αμία ηεο ζπλαιιαγήο, πξν Φ.Π.Α. - Έλδεημε ηύπνπ εγγξαθήο γηα ζπλαιιαγέο αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) - Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή - Έλδεημε γηα ην αλ ν αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ Σηελ θαηάζηαζε πειαηώλ πεξηιακβάλνληαη: 1) Φνλδξηθέο πσιήζεηο αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα. Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη θαη αλά παξαζηαηηθό. 2) Σπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία ιηαληθώλ ζπλαιιαγώλ αλά θσδηθό αξηζκό κεηξώνπ Φνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Δλώ ζηελ θαηάζηαζε πξνκεζεπηώλ πεξηιακβάλνληαη: 1) Τα ηηκνιόγηα αλά ΑΦΜ αιιά αζξνίδνληαη μερσξηζηά ηα πηζησηηθά ηηκνιόγηα 2) Σπγθεληξσηηθά ινηπέο δαπάλεο ρσξίο ππνρξέσζε δηαζηαύξσζεο Γηα ηελ ελαξκόληζε κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νόκνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα έθδνζε ηεο εθαξκνγήο κηα ζεηξά από δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ, κε ραξαθηεξηζηηθή επθνιία, ηνλ ςπολογιζμό ησλ πξνο απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ θαη ηελ εξαγωγή ηνπο ζε αξρείν ηύπνπ xml γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηνλ αξκόδην θνξέα. Έρεη πξνζηεζεί ζηελ εθαξκνγή κία λέα εξγαζία, ε «Τποβολή Φοπολογικών ηοισείων» ζην κελνύ «Λνηπά». Η ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη γηα θηλήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», «Ληαληθέο Πσιήζεηο», «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» & «Λνηπά έμνδα». Η ππνβνιή γίλεηαη αλά Τξίκελν. Με ηε λέα εξγαζία παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα, είηε λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ππνβνιήο ζε κνξθή xml ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ειέγμεηε θαη δηαρεηξηζηείηε κέζσ ηνπ λένπ Module ηεο εθαξκνγήο SFP Σπγθεληξσηηθή, είηε λα απνζηείιεηε κέζσ Internet απεπζείαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ. Τόζν ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ όζν θαη ε απνζηνιή κέζσ Internet κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηκεκαηηθά αλά ζηνηρείν, πρ. κόλν «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ» & «Ληαληθέο πσιήζεηο» ή γηα ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ. Έρεηε επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεηε ηηο αλαιπηηθέο εγγξαθέο γηα έιεγρν, πξηλ ηελ παξαγσγή θαη απνζηνιή ηνπ αξρείνπ. 2

3 Γηα ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ εμαγσγήο, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο λέαο εξγαζίαο, απαηηείηαη κία ζεηξά ελεξγεηώλ παξακεηξνπνίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, όπσο ζηα «Σηνηρεία εηαηξίαο», ζηνπο «Τύπνπο άξζξσλ» θαη ζηνπο «Λνγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ». Γηα ηελ ελεκέξσζε όισλ ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ από ηηο Δκπνξηθέο Γηαρεηξίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηηο λέεο εθδόζεηο ησλ εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ Eurofasma, Eurofasma Next θαη Manager Next, ηξνπνπνηήζεθε ε κνξθή ηνπ αξρείνπ Κηλήζεσλ Σύλδεζεο. Η εθαξκνγή ζα ζπλερίζεη λα δέρεηαη αξρεία Κηλήζεσλ Σύλδεζεο παιαηόηεξσλ εθδόζεσλ ησλ εκπνξηθώλ εθαξκνγώλ αιιά ζα εκθαλίδεη θαηάιιειν πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. Ροή επγαζιών Εθαπμογή Κάληε αλαβάζκηζε ζηελ έθδνζε ηεο εθαξκνγήο ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο Κάληε ηηο ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο Κάληε ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο «SFP Σπγθεληξσηηθή» ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο. 3

4 Αναλςηική πεπιγπαθή Τποβολή θοπολογικών ζηοισείων Παπαμεηποποίηζη εηαιπίαρ Σπκπιεξώζηε ην πεδίν «Α.Φ.Μ.» (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ηεο εηαηξίαο ζηε ζειίδα Σηνηρεία Λνγηζηεξίνπ ή ειέγμηε γηα ηελ νξζόηεηά ηνπ. Η ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ πεδίνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ, θαζώο ην Α.Φ.Μ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππνρξεσηηθό πεδίν ηνπ αξρείνπ. Η ζπκπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ πεδίνπ νξίδεηαη από «Παξακεηξνπνίεζε» «Σηνηρεία εηαηξίαο» «Σηνηρεία Λνγηζηεξίνπ». Σχ. 1 Σσκπιήρωζε Α.Φ.Μ. εηαηρίας Σηηο παξακέηξνπο ρξήζεο νξίδεηε ηελ Πεπίοδο (ζε κήλεο) ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ Εζόδων (Πσιήζεηο Φνλδξηθήο θαη Ληαληθήο) θαη ηελ αληίζηνηρε Πεπίοδο ησλ ζηνηρείσλ Εξόδων (Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά έμνδα). Η εθαξκνγή πξνηείλεη 3 κήλεο ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1176/ Δπίζεο νξίδεηε ηνλ Υπήζηη θαη Κωδικό ζύνδεζηρ γηα ππνβνιή θνξνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο ζηε ΓΓΠΣ, όπσο ζαο έρνπλ δνζεί από ην Taxis.. Από «Παξάκεηξνη Φξήζεο» «Γεληθέο Παξάκεηξνη» ζπκπιεξώλεηε ηα αληίζηνηρα πεδία ζην πιαίζην «Παξάκεηξνη Υπνβνιήο Φνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ». 4

5 Σχ.2 Ορηζκός περηόδωλ, τρήζηε & θωδηθού σποβοιής ζηε ΓΓΠΣ Απσεία Σύποι άπθπων Γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηε πνηνη ηύπνη ινγηζηηθώλ άξζξσλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία, θαζώο θαη ηνλ ηύπν θνξνινγηθήο ππνβνιήο κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Γηαζέζηκεο επηινγέο είλαη ηα «Δθηόο ππνβνιήο», «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.», «Λνηπά έμνδα», «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ» & «Ληαληθέο πσιήζεηο». Η ζπκπιήξσζε γίλεηαη από «Αξρεία» «Τύπνη άξζξσλ», ζην πεδίν «Τύπνο Φνξνι. Υπνβνιήο» επηιέγεηε από ηηο δηαζέζηκεο ηηκέο ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη θάζε ηύπνο άξζξνπ, πρ. ζηνλ ηύπν άξζξνπ «ΠΩ Πσιήζεηο Φνλδξηθήο» νξίδνπκε όηη ζα ζπκκεηέρεη ζηα «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ». H πιεξνθνξία ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα ή ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) ε νπνία απαηηείηαη ζηα ζηνηρεία ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πξνθύπηεη από ηνλ «Τύπν Φνξνι. Υπνβνιήο» ησλ ηύπσλ άξζξσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξέσζε/ πίζησζε (γξακκέο ινγηζηηθώλ άξζξσλ) ησλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ/ Τακείνπ. Σπγθεθξηκέλα: 5

6 - Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Έξοδα ανά ΑΦΜ» & «Λοιπά έξοδα» ε Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ Φ.Π.Α. Οκνίσο, ν ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Φξέσζε κείνλ Πίζησζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Φ.Π.Α. Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά). - Γηα ηα άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ «Σιμολόγια Πωλήζεων» & «Λιανικέρ Πωλήζειρ» ε Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία Πειάηεο/ Πξνκεζεπηήο/ Τακείν/ ΦΠΑ. Οκνίσο, ν ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο Πίζησζε κείνλ Φξέσζε από ηηο γξακκέο ηνπ ινγηζηηθνύ άξζξνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΦΠΑ. Δάλ ην ζύλνιν ησλ δύν παξαπάλσ είλαη ζεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα. Αληίζεηα εάλ ην απνηέιεζκα είλαη αξλεηηθό, ην άξζξν ζα ελεκεξώζεη ην αξρείν xml κε ηελ έλδεημε ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά). Σχ.3 Καηατώρεζε ηύποσ θοροιογηθής σποβοιής 6

7 Λογαπιαζμοί Σηνπο ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κε θαηεγνξία «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηέο», Θα πξέπεη λα νξηζζεί ε επηζπκεηή επηινγή ζην πεδίν «Υπνβνιή Φνξνι. Σηνηρείσλ» ζηε ζειίδα «Σηνηρεία Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ». Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηινγή, ηα ινγηζηηθά άξζξα ησλ ινγαξηαζκώλ είηε δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ σο ππόρξενη, είηε ζα ζπκκεηέρνπλ σο κε ππόρξενη. Σε ήδε εγθαηεζηεκέλεο βάζεηο, ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ εξγαζίαο ζέηεη απηόκαηα πξνηεηλόκελεο ηηκέο θαηά αληηζηνηρία κε ην πεδίν «Καζεζηώο ΚΔ.ΠΥ.Ο». Η πξόηαζε ησλ ηηκώλ γίλεηαη κε ηελ αθόινπζε αληηζηνηρία: Καθεστώς ΚΕ.ΠΥ.Ο Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων Υπόρξενο ΑΦΜ Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο Υπόρξενο ΑΓΤ Γελ ζπκκεηέρεη Διιεληθό Γεκόζην Σπκκεηέρεη σο ππόρξενο Απαιιαγή Δμσηεξηθνύ Γελ ζπκκεηέρεη Απαιι. Πξνκεζεπηήο Γελ ζπκκεηέρεη Με Υπόρξενο ΑΦΜ Σπκκεηέρεη σο κε ππόρξενο Με Υπόρξενο ΑΓΤ Γελ ζπκκεηέρεη Σχ.4, Σηοητεία πειαηώλ/ προκεζεσηώλ 7

8 Από ηε ιίζηα αλεύξεζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κπνξείηε λα κεηαβάιεηε καδηθά ηελ ηηκή ηνπ πεδίνπ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο, κε ην λέν πιήθηξν «Μεηαβνιή ηξόπνπ ζπκκεηνρήο ζηελ ππνβνιή Φνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ» Σχ.5, Μαδηθή κεηαβοιή ζηοσς ιογ. Λογ/θοσ ζτεδίοσ Δπηιέγεηε ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ζέιεηε λα κεηαβάιιεηε, παηάηε ην πιήθηξν ηεο καδηθήο κεηαβνιήο θαη ζηε θόξκα πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεηε ηε λέα ηηκή κε ηελ νπνία ζα ελεκεξσζνύλ νη ινγαξηαζκνί. 8

9 Λογιζηικά άπθπα Σηελ ελόηεηα απηή παξαζέηνπκε νξηζκέλα ζεκεία πνπ αμίδεη λα ηνληζηνύλ θαηά ηελ θαηαρώξηζε ινγηζηηθώλ άξζξσλ: - Σην αξρείν XML ππνβνιήο ζπκκεηέρνπλ κόλν ηα νξηζηηθά άξζξα. Η εκεξνκελία θίλεζεο ηνπ άξζξνπ θαζνξίδεη ηελ πεξίνδν (κήλα) ππνβνιήο. - Οη αμίεο θαη ην πιήζνο ησλ αθπξσκέλσλ/ αθπξσηηθώλ άξζξσλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή. Οκνίσο ην πιήζνο ησλ άξζξσλ κε κεδεληθή αμία, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν ππνβνιήο. - Οη αμίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Αμία ζπλαιιαγήο, πξν ΦΠΑ θαη ΦΠΑ πνπ επηβαξύλεη ηε ζπλαιιαγή» είλαη ηα πνζά από ηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Πειάηεο/ Πξνκεζεπηέο/ Τακείν. Εξαίπεζη, απνηεινύλ κόλν νη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ζηνπο νπνίνπο έρεη νξηζζεί ηηκή, ζην πεδίν «Φ.Π.Α. Δθθαζ. ΚΔΠΥΟ». Σ απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ «αμία ζπλαιιαγήο, πξν θπα» ζα ιεθζεί ππόςε ε αμία πνπ εκθαλίδεηαη ζηε ζηήιε «Βνεζ. πνζό». Καη επέθηαζε, ην Φ.Π.Α. γηα απηέο ηηο γξακκέο ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο από ηελ αμία πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηηο ζηήιεο Φξέσζε/ Πίζησζε ηελ αμία ηνπ Βνεζεηηθνύ πνζνύ. Τν πξόζεκν ησλ αμηώλ ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ηελ ελεκέξσζε σο ρξεσζηηθά ηηκνιόγηα ή ηηκνιόγηα αληίζηξνθεο ξνήο (πηζησηηθά) αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο πνπ έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί ζηελ ελόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ηύπσλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ. - Σηα ινγηζηηθά άξζξα έρεη πξνζηεζεί ην πεδίν «Κσδηθόο Τακεηαθήο Μεραλήο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ηύπνπο ινγηζηηθώλ άξζξσλ πνπ ελεκεξώλνπλ «Ληαληθέο Πσιήζεηο». Γηα ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ζα εμαρζνύλ ζηελ νκάδα ιηαληθώλ πσιήζεσλ, ην λέν πεδίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νκαδνπνηεζνύλ ηα άξζξα απηά αλά θσδηθό θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο. Τα ινγηζηηθά άξζξα πνπ ελεκεξώλνπλ ιηαληθέο πσιήζεηο αιιά δελ έρεη νξηζζεί θσδηθόο ηακεηαθήο κεραλήο, ζα γίλεη ζπγθέληξσζε κε θελό ζην πεδίν ηακεηαθήο κεραλήο. Σχ.6 Καηατώρεζε ιογηζηηθού άρζροσ 9

10 Έλεγσορ ΑΦΜ Πελαηών/ Ππομηθεςηών Πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ XML, θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη έιεγρνο ζπκπιήξσζεο θαη νξζόηεηαο Α.Φ.Μ. (Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ) ινγαξηαζκώλ, κε ζθνπό ηε δηόξζσζε θελώλ ή ιαλζαζκέλσλ εγγξαθώλ. Ο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θπξίσο γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ινγηζηηθά άξζξα, ζηα νπνία ν ηύπνο θνξνινγηθήο ππνβνιήο είλαη «Έμνδα αλά Α.Φ.Μ.» ή «Τηκνιόγηα πσιήζεσλ», γηα ηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ πεδίνπ ΑΦΜ ζην αξρείν. Ο έιεγρνο γίλεηαη από «Δθηππώζεηο» «Έιεγρνη νξζόηεηαο» «ΑΦΜ Πειαηώλ/ Πξνκεζεπηώλ». Σχ.7 Εθηύπωζε ειέγτοσ ΑΦΜ 10

11 Τποβολή Φοπολογικών ηοισείων ζηη Γ.Γ.Π. Η δηαδηθαζία ηεο απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ ή απνζηνιήο κέζσ Internet ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ εθηειείηαη κέζσ ηεο λέαο εξγαζίαο, από «Λνηπά» «Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ». Σηε πξώηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ εξγαζίαο επηιέγεηε ην πιήθηξν «Δπόκελε». Σχ.8, Υποβοιή θοροιογηθώλ ζηοητείωλ Γ.Γ.Π.Σ. Σηε δεύηεξε ζειίδα ηνπ νδεγνύ βεβαησζείηε όηη είλαη ελεξγή ε επηινγή «Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ» θαη παηήζηε ην πιήθηξν «Δπόκελε». 11

12 Σχ.9 Υποβοιή θοροιογηθώλ ζηοητείωλ Γ.Γ.Π.Σ. Σηε ηξίηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ εξγαζίαο νξίδεηαη κία ζεηξά παξακέηξσλ πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηελ απνζήθεπζε αξρείνπ ή ζηελ ππνβνιή κέζσ Internet. «Δπηινγή Υπνθαηαζηήκαηνο»: Δπηιέγεηε γηα πνην ππνθαηάζηεκα ζέιεηε λα γίλεη ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ. Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεηε ε απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ λα γίλεη γηα όια ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ή γηα ζπγθεθξηκέλν. «Κσδηθόο Υπνθαηαζηήκαηνο»: Σπκπιεξώλεηε ηνλ θσδηθό ππνθαηαζηήκαηνο όπσο ζαο έρεη δνζεί από ην Taxis, εθόζνλ ε ππνβνιή γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ππνθαηάζηεκα. Δάλ ε ππνβνιή γίλεηαη γηα όια ηα ππνθαηαζηήκαηα ην πεδίν ην αθήλεηε θελό. «Πεξίνδνο Υπνβνιήο»: Δπηιέγεηε ην κήλα γηα ηνλ νπνίν ζέιεηε λα ππνβάιεηε ην αξρείν. Πξνζνρή, δηαζέζηκεο επηινγέο απνηεινύλ νη πεξίνδνη ππνβνιήο ηεο ρξήζεο (βι. Παξάκεηξνη Φξήζεο, Παξάκεηξνη Υπνβνιήο Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ), ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία έρεηε ζπλδεζεί ζηελ εηαηξία. «Δπηινγή ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή»: Οξίδεηε ηηο νκάδεο ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρεηώλ πξνο ππνβνιή. «Να ζπκπεξηιεθζνύλ θαη κε νξηζηηθά άξζξα» : Δάλ ην επηιέμεηε, ηόηε ε εθαξκνγή ζα θέξεη γηα ππνβνιή θαη άξζξα πνπ δελ έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί (πξνζσξηλέο εγγξαθέο). «Μόλν εκθάληζε αλαιπηηθώλ εγγξαθώλ γηα έιεγρν» : Μπνξείηε, πξηλ ηελ παξαγσγή ηνπ αξρείνπ xml πξνο ππνβνιή, λα εκθαλίζεηε αλαιπηηθά ηηο εγγξαθέο αλά νκάδα κε ζθνπό ηνλ έιεγρν ή αθόκα θαη ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο (δηόξζσζε απηώλ) όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. «Τξόπνο απνζηνιήο»: 12

13 «Απνζήθεπζε αξρείνπ» Τν επηιέγεηε εάλ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε ην αξρείν ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ππνινγηζηή ζαο γηα απνζηνιή κέζσ ηεο εθαξκνγήο SFP ςγκενηπωηική. «Μέζσ Internet» Τν επηιέγεηε εάλ επηζπκείηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ απεπζείαο ππνβνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ. «Αξρείν απνζήθεπζεο»: Οξίδεηε ηε δηεύζπλζε θαη ην όλνκα απνζήθεπζεο ηνπ αξρείνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο επηιέγεηε ην πιήθηξν «Δθηέιεζε» Σχ.10 Υποβοιή θοροιογηθώλ ζηοητείωλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ Δάλ επηιέμεηε Μόλν εκθάληζε αλαιπηηθώλ εγγξαθώλ γηα έιεγρν, ε εθαξκνγή εκθαλίδεη ζε μερσξηζηή ζειίδα, ηηο εγγξαθέο αλά νκάδα : Τηκνιόγηα Πσιήζεσλ, Ληαληθέο Πσιήζεηο, Έμνδα αλά Α.Φ.Μ. θαη Λνηπά έμνδα. 13

14 Σχ.11 Έιεγτος ηωλ αλαισηηθώλ εγγραθώλ πρηλ ηελ σποβοιή ζηε Γ.Γ.Π.Σ Έλεγσορ καηάζηαζηρ ςποβολήρ Γηα θάζε ππνβνιή πνπ εθηειείηε ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ επηζηξέθεη έλα κνλαδηθό θσδηθό παθέηνπ κε ην ζηάδην θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο. Η εθαξκνγή ζαο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα, γηα θάζε κνλαδηθό θσδηθό πνπ έρεηε θξαηήζεη, λα ιακβάλεηε On-line ελεκέξσζε γηα ην ζηάδην θαη ην απνηέιεζκα ηεο ππνβνιήο ζαο. Από «Λνηπά» «Υπνβνιή Φνξνινγηθώλ Σηνηρείσλ» παηάηε ην πιήθηξν «Δπόκελε» ζηε πξώηε ζειίδα ηνπ νδεγνύ θαη ζηε δεύηεξε ζειίδα επηιέγεηε «Έιεγρνο θαηάζηαζε Υπνβνιήο». 14

15 Σην πεδίν «ID παθέηνπ» ζπκπιεξώλεηε ην θσδηθό νπνηαζδήπνηε απνζηνιήο πνπ έρεηε εθηειέζεη θαη παηάηε ην πιήθηξν «Έιεγρνο». Σχ.12 Έιεγτος σποβοιής. Ο έιεγρνο επηζηξέθεη αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε θσδηθό παθέηνπ απνζηνιήο, πρ. όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τοσς θωδηθούς θάζε σποβοιής ζα πρέπεη λα έτεηε θροληίζεη λα ηοσς ζεκεηώζεηε, δηόηη δελ αποζεθεύοληαη ζε θάποηο ζεκείο ηες εθαρκογής. 15