ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC 18/2010 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 TMHMA III ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 26/05/2010 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC 18/2010 ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ EUR ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επιχειρήσεις» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιβάλλον» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Προϋπολογισμός» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ΜΔΠ ΜΔΠ EL 1 EL

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανταγωνισμός» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ενέργεια και μεταφορές» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Επικοινωνία» : Έδρα ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της ΓΔ «Επικοινωνία» : Έδρα ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Υγεία και προστασία των καταναλωτών» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικες δαπανες Του τομεα πολιτικης «Χωρος ελευθεριας, ασφαλειας και δικαιοσυνης» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εξωτερικές σχέσεις» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Εξωτερικές σχέσεις» ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Εξωτερικές σχέσεις» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εμπόριο» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Εμπόριο» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Διεύρυνση» ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ EL 2 EL

3 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Στατιστικές» ΘΕΣΗ Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» ΘΕΣΗ Άλλες δαπάνες διαχείρισης ΜΔΠ EL 3 EL

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ εκκαθάριση 2010 Η παρούσα πρόταση μεταφοράς πιστώσεων είναι το αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστώσεων για εξωτερικό προσωπικό (συμβασιούχους και εποχιακούς υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες) και αποκεντρωμένες διοικητικές δαπάνες (αποστολές, συνεδριάσεις, διασκέψεις, επιτροπές, μελέτες, κατάρτιση, ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ), η λεγόμενη «συνολική χρηματοδότηση» (γραμμές του προϋπολογισμού XX και XX ), που κατανέμεται μεταξύ Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ) της Επιτροπής, και, επομένως, διαιρείται μεταξύ των διαφόρων τομέων σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Η μεταφορά αυτή αφορά μόνο μη διαχωριζόμενες πιστώσεις της ίδιας φύσης που προσαρμόζονται από έναν τομέα πολιτικής σε άλλον. Με άλλα λόγια, δεν αυξάνεται το συνολικό επίπεδο της δαπάνης αλλά επέρχονται μόνο προσαρμογές μεταξύ τομέων πολιτικής προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αναθεωρημένη αξιολόγηση των αναγκών που βασίζεται στην εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το πρώτο μέρος του έτους. Η συνολική χρηματοδότηση της Επιτροπής για το 2010 βασίστηκε σε πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς (μια αύξηση σαφώς χαμηλότερη από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό, με εξέλιξη που περιορίζεται σε +0,36% σε σχέση με το 2009), με την πρόβλεψη περιορισμένων κονδυλίων για κάθε υπηρεσία τα οποία παρέχουν μεμονωμένα περιορισμένη ευελιξία για προσαρμογή στις εξελισσόμενες ανάγκες. Η παρούσα πράξη προσαρμογής μεταξύ χρηματοδοτήσεων αποβλέπει στη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης των πιστώσεων που έχουν ψηφιστεί ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες σε πιστώσεις, η τάξη μεγέθους των οποίων δεν είχε υπολογιστεί επακριβώς τη στιγμή της υποβολής του προσχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής για το Η συνολική κίνηση πιστώσεων που προτείνεται στην παρούσα μεταφορά (ενισχύσεις που αντισταθμίζονται αυστηρά από μειώσεις) αντιπροσωπεύει το 3,7% (11,2 εκατ. EUR) των αντίστοιχων πιστώσεων της συνολικής χρηματοδότησης όλης της Επιτροπής που καλύπτει 25 τομείς πολιτικής. Η κίνηση αυτή λαμβάνει υπόψη σημαντικές κινήσεις άνω των 4,1 εκατ. EUR μεταξύ τομέων πολιτικής (αντίστοιχα 2,1 εκατ. EUR για εξωτερικό προσωπικό και 2 εκατ. EUR για άλλες αποκεντρωμένες διοικητικές πιστώσεις) λόγω της αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και της σύστασης δύο νέων Γενικών Διευθύνσεων που αποφασίστηκαν από τη νέα Επιτροπή, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της εντολής της. Άλλες κινήσεις διοικητικών πιστώσεων αποβλέπουν στην ενίσχυση του κατάλληλου τομέα πολιτικής και αφορούν κατά κύριο λόγο: - τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκατάστασης μιας βιώσιμης οικονομίας με την παρακολούθηση και τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα, τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας και την παρακολούθηση του μηχανισμού οικονομικής στήριξης της ελληνικής οικονομίας, - τη διαχείριση των πιστώσεων της ΕΕ για τη βοήθεια προς την Αϊτή και για την παρακολούθηση της συμφωνίας της Κοπεγχάγης, - τα μέσα λήψης απόφασης σχετικά με ενισχυμένες πολιτικές προτεραιότητες όπως ο Χάρτης Πορείας για την Ενέργεια 2050 ή οι ασφαλέστερες αεροπορικές μεταφορές, - τα εφαρμοζόμενα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμμορφώνονται απόλυτα με τα δικαιώματα δημιουργού σε ένα περίπλοκο και ιδιαίτερα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό και νομικό περιβάλλον. Η ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων αντιστοιχεί στην προσαρμογή των αναγκών ορισμένων ΓΔ στα μέσα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κυρίως για μελέτες, και στη μέχρι τώρα χρησιμοποίηση των πιστώσεων που δεν είχαν διατεθεί για συγκεκριμένο τομέα πολιτικής (γραμμές του προϋπολογισμού και ). Η παρούσα μεταφορά περιλαμβάνει επίσης ειδική εκκαθάριση για την ΤΠ και την κατάρτιση, ειδικότερα τη σαφή ενίσχυση του προϋπολογισμού ΤΠ για την περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων αρχειοθέτησης της Επιτροπής (e-greffe και e-domec), την ενίσχυση της «Πρωτοβουλίας πολιτών» και περαιτέρω εξελίξεις στο κεντρικό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (sysper 2). EL 4 EL

5 ΜΔΠ/ ΠΑΥ/ΠΠ Αρχικός προϋπολογισμός ± ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Κονδύλιο / Τομέας Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,84% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,29% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,55% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,17% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,98% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,65% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,97% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,20% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,51% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,07% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,29% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,92% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,79% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,09% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,31% Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Επικοινωνία» : Έδρα ΜΔΠ ,61% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της ΓΔ «Επικοινωνία» : Έδρα ΜΔΠ ,85% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,02% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,71% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,25% Μεταβολή (4/1A) Σύνολο (4±5) EL 5 EL

6 ΜΔΠ/ ΠΑΥ/ΠΠ Αρχικός προϋπολογισμός ± ΔΠ (1A) ΕΖΕΣ (1B) Μεταφορές (2) Κονδύλιο / Τομέας Χρησιμοποίηση (3) Διαθέσιμο ποσό (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Προταθείσα μεταφορά (5) Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,69% Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Εξωτερικές σχέσεις» ΜΔΠ ,88% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης «Εξωτερικές σχέσεις» ΜΔΠ ,12% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της ΓΔ «Εμπόριο» ΜΔΠ ,47% Εξωτερικό προσωπικό της ΓΔ «Ανάπτυξη» ΜΔΠ ,90% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της ΓΔ «Ανάπτυξη» ΜΔΠ ,04% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,50% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,20% Εξωτερικό προσωπικό του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ ,27% Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ΜΔΠ ,71% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,53% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,67% Εξωτερικό προσωπικό - Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ,49% Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ΜΔΠ ,42% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,86% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,08% Εξωτερικό προσωπικό ΜΔΠ ,50% Άλλες διοικητικές δαπάνες ΜΔΠ ,31% Συνολική ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΔΠ Συνολική ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΔΠ Μεταβολή (4/1A) Σύνολο (4±5) EL 6 EL