ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009

Transcript

1 Ο Γενικός Γραμματέας Réf.: D(2008) /03/2008 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 (Άρθρα 22 και 73 του Κανονισμού) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Παράρτημα αριθ. 1 : Προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων Παράρτημα αριθ. 2 : Αναλυτικοί προϋπολογισμοί Παράρτημα αριθ. 3 : Προτάσεις τροποποιήσεων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού Παράρτημα αριθ. 4 : Παρουσίαση του προϋπολογισμού ανά Γενική Διεύθυνση/δραστηριότητες Παράρτημα αριθ. 5 : Περίληψη των μέτρων που αφορούν το οργανόγραμμα Παράρτημα αριθ. 6 : Οργανόγραμμα ανά ΓΔ/Υπηρεσία NT\711233EL.doc PE /BUR/CORR.

2 Περίληψη Η ανά χείρας έκθεση διαβιβάζεται στα μέλη του Προεδρείου, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 73 του Κανονισμού, με σκοπό την έγκριση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος Κατά τη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2008, το Προεδρείο απεφάνθη επί των κυρίων κατευθυντηρίων γραμμών για το οικονομικό έτος Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα συντάσσεται σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στις ακόλουθες προτάσεις: α) καθορισμός του ποσού του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων σε εκατ., που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008 και αντιστοιχεί σε χρησιμοποίηση του 19,57% της κατηγορίας V των δημοσιονομικών προοπτικών β) διάθεση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων, και συγκεκριμένα: 1. εξοπλισμός του Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσει τις νέες ευθύνες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας να γίνει το Κοινοβούλιο καλύτερος και αποτελεσματικότερος νομοθέτης, ιδίως με την αυξημένη επικούρηση των μελών 2. συνέχιση της στρατηγικής για τη γνωριμία των πολιτών με την Ευρώπη και συνέχιση των μεγάλων έργων 3. προετοιμασία του Κοινοβουλίου στα νέα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου, όπως: κάλυψη του πρόσθετου κόστους που απορρέει από την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών εξασφάλιση της κάλυψης των έκτακτων εξόδων ενός έτους εκλογών και αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου προετοιμασία της προσεχούς διεύρυνσης γ) επιβεβαίωση της συνέχισης της πολιτικής ακινήτων με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί, κατά προτεραιότητα, στην αγορά των κτιρίων που χρησιμοποιεί μονίμως το Κοινοβούλιο στους τρεις τόπους εργασίας, καθώς και στην πιθανή αγορά των Σπιτιών της Ευρώπης σε συνιδιοκτησία με την Επιτροπή, εγγράφοντας 30 εκατ. στο κεφάλαιο 105 "Προσωρινές πιστώσεις για τα ακίνητα" δ) συνέχιση της στρατηγικής που δρομολογήθηκε το 2008 σχετικά με την πολιτική για το προσωπικό. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εμβάθυνσης του προβληματισμού στις ανάγκες που συνδέονται με τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι προτάσεις για αναδιατάξεις και δημιουργία θέσεων θα μπορέσουν να αναπροσαρμοστούν στην πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού ε) προσαρμογή της ονοματολογίας με βάση τις τροποποιήσεις των νομικών βάσεων ορισμένων δαπανών. Το Προεδρείο καλείται να εγκρίνει το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του οργάνου για το οικονομικό έτος 2009, που καταρτίστηκε με βάση τα ανωτέρω, και να αναθέσει στον Πρόεδρο να το διαβιβάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. NT\711233EL.doc 2/15 PE /BUR

3 I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την κατάσταση προβλέψεων Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έχει ως ακολούθως: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΑΔΙΑ Πραγματοποιηθέντα στάδια 24/01 Επιτροπή Προϋπολογισμών ανταλλαγή απόψεων για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού /01 Προεδρείο εξέταση των βασικών προσανατολισμών 27-28/02 Επιτροπή Προϋπολογισμών ανταλλαγή απόψεων για τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2009 Μελλοντικά στάδια αρχές Μαρτίου Γενικός Γραμματέας επιτροπή προσωπικού και συνεννόηση με την επιτροπή προσωπικού 10/03 Προεδρείο εξέταση της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα για το προσχέδιο της κατάστασης προβλέψεων 09-21/04 Προεδρείο ενδεχόμενη συνεννόηση/έγκριση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων 06/05 Επιτροπή Προϋπολογισμών έγκριση του σχεδίου κατάστασης προβλέψεων 22/05 Ολομέλεια έγκριση της κατάστασης προβλέψεων Παρουσίαση της έκθεσης 2. Η έκθεση περιλαμβάνει 3 μέρη και 6 παραρτήματα: την ανά χείρας σύνοψη που αναφέρεται στις κύριες γραμμές του υπό προετοιμασία προϋπολογισμού, ιδιαίτερα στα μέσα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων που έχουν ήδη αποφασισθεί από το Προεδρείο το μέρος Ι "Μέτρα που αφορούν τις πιστώσεις" που περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που διατίθενται στους διάφορους τομείς δαπανών και την εξέλιξη των πιστώσεων το μέρος II "Μέτρα που αφορούν το οργανόγραμμα" όπου παρουσιάζονται προτάσεις τροποποίησης του πίνακα προσωπικού διάφορα παραρτήματα συμπληρώνουν την έκθεση: αριθ. 1: το ίδιο το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων αριθ. 2: αναλυτικοί προϋπολογισμοί (μεταξύ των οποίων ανάλυση του κόστους των εξωτερικών γραφείων καθώς και αναλυτικός προϋπολογισμός των περιβαλλοντικών πολιτικών και του EMAS) αριθ. 3: προτάσεις τροποποιήσεων της ονοματολογίας του προϋπολογισμού αριθ. 4: παρουσίαση του προϋπολογισμού και των δραστηριοτήτων ανά γενική διεύθυνση NT\711233EL.doc 3/15 PE /BUR

4 αριθ. 5: περίληψη των μέτρων σχετικά με το οργανόγραμμα αριθ. 6: το οργανόγραμμα ανά ΓΔ / Υπηρεσία. ΙΙ - ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 3. Το οικονομικό έτος 2009 είναι έτος σημαντικών αλλαγών. Πρώτον, το Κοινοβούλιο θα λειτουργεί σε ένα θεσμικό πλαίσιο τροποποιημένο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με αποτέλεσμα να έλθει αντιμέτωπο με αυξημένες ευθύνες, κατοχυρώνοντας το ρόλο του ως συννομοθέτη. Στη συνέχεια, η εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών, από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, θα επιφέρει σημαντική μεταβίβαση επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού των κρατών μελών προς τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να απορροφηθεί το έκτακτο κόστος που χαρακτηρίζει ένα εκλογικό έτος. Τέλος, η προοπτική μιας προσεχούς διεύρυνσης καθιστά αναγκαία, όπως και στο παρελθόν, την κατάλληλη προετοιμασία. Α Εξοπλισμός του Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσει τις νέες ευθύνες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας να γίνει το Κοινοβούλιο καλύτερος και αποτελεσματικότερος νομοθέτης, ιδίως με την αυξημένη επικούρηση των μελών Αντιμετώπιση των νέων άμεσων ευθυνών του Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας επιτάσσει, ήδη από το 2009, ορισμένες άμεσες προσαρμογές, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ευθύνες του Κοινοβουλίου. Πράγματι, ο τομέας εφαρμογής της συναπόφασης θα διευρυνθεί σημαντικά. Έτσι, το Κοινοβούλιο θα γίνει συννομοθέτης επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο, για το 95% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ το πεδίο κοινοτικής δράσης θα διευρυνθεί, ιδίως στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η νέα διαδικασία του προϋπολογισμού θα διασφαλίζει πλήρη ισότητα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού, καθώς και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τέλος, αναμένεται ότι θα γίνεται συχνότερα χρήση της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δίνει την έγκρισή του. 5. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι ευνόητο ότι η υποστήριξη της δραστηριότητας των βουλευτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες αυτές ευθύνες αποτελεί προτεραιότητα για το Η υποστήριξη αυτή θα παρασχεθεί κυρίως με την ενδεδειγμένη συνδρομή στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών επιτροπών που επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από τις προαναφερθείσες αλλαγές. Για το λόγο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας θα προτείνει να διατεθεί σε αυτό τον τομέα δραστηριότητας ένα ουσιαστικό μέρος της αναδιάταξης και της δημιουργίας θέσεων το Στο ίδιο πνεύμα, οι πρωτοβουλίες που δρομολογήθηκαν το 2008 για νέες εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους βουλευτές, όπως η εξατομικευμένη διερμηνεία και η υπηρεσία ανάλυσης εντός της βιβλιοθήκης, θα συνεχισθούν το Για το σκοπό αυτό, ποσό 4 εκατ. εγγράφεται στη θέση 1402 "Διερμηνείς συνεδριάσεων", ενώ η διάρθρωση σε προσωπικό που θεσπίστηκε το 2008 για τη βιβλιοθήκη θα ολοκληρωθεί το Δρομολόγηση ουσιαστικής προσαρμογής μέσων και δομών NT\711233EL.doc 4/15 PE /BUR

5 7. Η έναρξη ισχύος της συνθήκης επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων στους τομείς που επηρεάζονται από τις αλλαγές διαδικασιών και εξουσιών. Ωστόσο, θα είναι εξίσου απαραίτητο να συνεχισθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν το Κοινοβούλιο σημαντικό παράγοντα σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης και της άσκησης του δημοκρατικού ελέγχου επί της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής κοινής ασφάλειας. Παρομοίως, σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, η στενότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια παραμένει μεταξύ των προτεραιοτήτων. 8. Γενικότερα, η θεσμοθέτηση του ρόλου του συννομοθέτη και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργούν το ερώτημα αν οι δομές υποστήριξης του κοινοβουλευτικού έργου είναι κατάλληλες, τόσο από άποψη λειτουργικότητας των υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο χώρων και εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός Γραμματέας σκοπεύει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας που θα αναλάβει να αναλύσει ενδελεχώς τις ανάγκες σε ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους. Αφετέρου, θα υποβάλει στρατηγικό σχέδιο πολιτικής στον τομέα των ακινήτων. Ενδέχεται τα πρώτα στοιχεία του προβληματισμού αυτού να αντικατοπτρισθούν με αναπροσαρμογές στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης του προϋπολογισμού Β Γνωριμία των πολιτών με την Ευρώπη - πορεία προς τις ευρωεκλογές του Τα τρία μεγάλα έργα του τομέα της πληροφόρησης που ξεκίνησαν το 2006 αναμένεται ότι θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Το νέο κέντρο επισκεπτών 10. Το νέο κέντρο επισκεπτών στο κτίριο D4 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2009 και θα προσφέρει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα υποδοχής επαγγελματικού επιπέδου για επισκέπτες κατ' έτος. Ο τωρινός χρηματοοικονομικός σχεδιασμός προβλέπει μια τελευταία δόση ύψους 3,9 εκατ. το 2009, εγγεγραμμένη στη θέση 3243 "Κέντρο επισκεπτών". Το ποσό αυτό ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 11. Θα πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό για την τρέχουσα εκμετάλλευση του Κέντρου. Για τη διαρκή εκμετάλλευση του Κέντρου, περιλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου, απαιτείται σύνολο 17 θέσεων, εκ των οποίων 1 AD9, 1 AD5 και 15 AST1. Η κάλυψη των αναγκών, είτε με τη δημιουργία θέσεων είτε με εξωτερική ανάθεση, θα διευκρινιστεί στο πλαίσιο της ανάλυσης των αναγκών σε προσωπικό για το Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 12. Όσον αφορά το νέο οπτικοακουστικό κέντρο του D5, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε, στο τέλος του οικονομικού έτους 2007, την κινητοποίηση της δεύτερης δόσης των πιστώσεων για ποσό 13 εκατ.. Η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί με τις πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2008 και η υλοποίησή του θα ολοκληρωθεί λίγους μήνες μετά την παράδοση του κτιρίου D5. Το Κοινοβούλιο θα διαθέτει, περί τα τέλη του αρχές 2009, οπτικοακουστικό εξοπλισμό υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλο να ικανοποιήσει την πολύ σημαντική ζήτηση των διαφόρων NT\711233EL.doc 5/15 PE /BUR

6 μέσων ενημέρωσης. Κατά συνέπεια, το οικονομικό έτος 2009 είναι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώνεται ένας κύκλος ακριβών επενδύσεων στον τομέα αυτό δραστηριότητας. Οι πιστώσεις που απαιτούνται για το 2009 αφορούν αποκλειστικά τρέχουσες δαπάνες λειτουργίας. WEB-TV 13. Το πρωτότυπο του έργου διαδικτυακού τηλεοπτικού καναλιού (WebTV) υποβλήθηκε στις πολιτικές αρχές στις αρχές του Στη συνεδρίασή του της 18ης Φεβρουαρίου 2008, το Προεδρείο επικύρωσε το σχέδιο και η "on-line" εκκίνηση αναμένεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του Το οικονομικό έτος 2009 θα είναι το πρώτο έτος πλήρους εκμετάλλευσης, με προϋπολογισμό 9 εκατ. εγγεγραμμένο στη θέση 3246 "Διαδικτυακό κανάλι του Κοινοβουλίου (Web TV)". Συνέχιση της αμερόληπτης ενημερωτικής εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές 14. Στη συνεδρίασή του της 22ας Οκτωβρίου 2007, το Προεδρείο ενέκρινε τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τις ευρωεκλογές του 2009 λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών του Προεδρείου, και συγκεκριμένα: να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δράσεις πληροφόρησης στα κράτη μέλη όπου η προσέλευση στις εκλογές του 2004 ήταν ιδιαίτερα χαμηλή να συμμετάσχουν θεσμικοί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου στην προεκλογική στρατηγική να προβλεφθεί, τη νύχτα των εκλογών, μια όσο το δυνατόν γρήγορη και σαφής παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά πολιτική ομάδα, έτσι ώστε να δοθεί μια πανευρωπαϊκή εικόνα των αποτελεσμάτων και της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Κοινοβουλίου. 15. Με βάση την απόφαση αυτή, ποσό 10,3 εκατ. εγγράφηκε στον προϋπολογισμό 2008 για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της εκστρατείας ενημέρωσης που προβλέπεται κατά κύριο λόγο για το δεύτερο εξάμηνο Σήμερα θα πρέπει να συνεχισθεί η στρατηγική που ξεκίνησε με τη δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2009 και να διαρκέσει έως τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, σε πνεύμα σεβασμού του εκλογικού δικαιώματος. Η φάση αυτή θα επικεντρώνεται περισσότερο στις εκλογές αυτές καθαυτές και τις συνέπειές τους. Πράγματι, η φάση 2 της εκστρατείας έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές εκλογές στο πλαίσιο των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί το νέο Κοινοβούλιο. Θα δώσει έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των θεμάτων αυτών, στις επιλογές που πρέπει να γίνουν και στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είναι το πλέον ενδεδειγμένο δημοκρατικό νομοθετικό όργανο για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. 17. Τέλος, οι φάσεις 3 και 4 θα καλύψουν αντίστοιχα την περίοδο από τα τέλη Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου 2009 και τη "νύχτα των εκλογών" της 14ης Ιουνίου Με αυτές θα κλείσει η εκστρατεία ενημέρωσης. Στόχος της φάσης 3 είναι να ενημερωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εκλογέων για τη διεξαγωγή και την ημερομηνία των εκλογών, ενώ οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της νύχτας των εκλογών θα αποσκοπούν στη διάδοση και τη δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων και της σύνθεσης του νέου Κοινοβουλίου. 18. Το συνολικό ποσό που προτείνεται το 2009 για τις φάσεις 2 έως 4 ανέρχεται σε 6,5 εκατ., εκ των οποίων 1 εκατ. στη θέση 3242 "Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις", 4 εκατ. στη θέση NT\711233EL.doc 6/15 PE /BUR

7 3248 "Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα" και 1,5 εκατ. σε διάφορα και συναφή έξοδα. Ενίσχυση στο ίδρυμα Ζαχάρωφ 19. Στη συνεδρίασή του της 18ης Φεβρουαρίου 2008, το Προεδρείο εξέτασε τα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας που είχε μεταβεί στο Μόσχα για να αξιολογήσει τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα της παροχής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο ίδρυμα Ζαχάρωφ. Το Προεδρείο αποφάσισε να διαθέσει ενίσχυση το 2008 και να προβλέψει μια δεύτερη και τελευταία ενίσχυση το Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δραστηριοτήτων του στον τομέα της προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ενίσχυση αυτή είναι επίσης απόρροια των πρόσφατων αναφορών, με αφορμή την ετήσια απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ, στο επώνυμο, την ηθική κληρονομιά και την παγκόσμια φήμη του αείμνηστου Αντρέι Ζαχάρωφ. Η πίστωση αυτή υπάγεται στη θέση 3245 "Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων". Τα πιο μακροπρόθεσμα σχέδια 20. Εντός του 2009 θα περάσει επίσης σε πιο επιχειρησιακό στάδιο το σχέδιο που αφορά τον "Οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας", το οποίο εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2007 με την πεποίθηση ότι η Ευρώπη πρέπει να εξηγηθεί στους πολίτες ως ιστορική διεργασία, μεταξύ άλλων. Μόλις εγκριθεί η ιδέα από τα αρμόδια όργανα του Κοινοβουλίου, οι πόροι που απαιτούνται για την εκκίνηση της πρώτης επιχειρησιακής φάσης θα εξασφαλισθούν από τον προϋπολογισμό. Γ Προετοιμασία του Κοινοβουλίου στα νέα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου Πρώτη εφαρμογή του νέου καθεστώτος των βουλευτών 21. Το 2009 θα είναι το πρώτο οικονομικό έτος εφαρμογής του νέου καθεστώτος των βουλευτών, για την περίοδο από Ιούλιο έως Δεκέμβριο. Το Κοινοβούλιο θα καλύψει το κόστος των μηνιαίων αποζημιώσεων των βουλευτών που καταβάλλονταν προηγουμένως από τα κράτη μέλη, πλην των περιπτώσεων "opting-out" που προβλέπονται από το καθεστώς. Η εναλλακτική αυτή επιλογή δημιουργεί μια σχετική αβεβαιότητα ως προς το ποσό των πιστώσεων που θα πρέπει να προβλεφθούν. Εφαρμογή του καθεστώτος ή "opting out" 22. Το καθεστώς ρυθμίζει τις οικονομικές πτυχές της άσκησης της εντολής του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως προς το θέμα του "opting out", θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των επιστροφών καταβληθέντων εξόδων οι διατάξεις για τα οποία εφαρμόζονται σε όλους τους βουλευτές και των ατομικών αποζημιώσεων για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα του "opting out". 23. Το "opting out" από την ευρωπαϊκή αποζημίωση μπορεί να γίνει: NT\711233EL.doc 7/15 PE /BUR

8 είτε με ατομική επιλογή του βουλευτή (άρθρο 25 του καθεστώτος) που είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τον Ιούλιο 2009 και επανεκλέγεται τον Ιούλιο Η επιλογή αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Εν συνεχεία είναι αμετάκλητη για τη διάρκεια της εντολής ή για κάθε μετέπειτα εντολή. είτε με επιλογή του κράτους μέλους (άρθρο 29 του καθεστώτος) που επιθυμεί οι βουλευτές του που εκλέγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην λάβουν την αποζημίωση που προβλέπει το καθεστώς. Η επιλογή αυτή περιορίζεται σε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους κατ' ανώτατο όριο. Ανακεφαλαίωση της κάλυψης των εξόδων 24. Η κατανομή της κάλυψης των εξόδων μεταξύ των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου εξαρτάται από τη φύση των δαπανών και τις επιλογές που σχετίζονται με τις δυνατότητες opting out. Συνοψίζεται ως εξής: Ατομικές αποζημιώσεις: Μηνιαίες αποζημιώσεις Καθεστώς συντάξεων Μεταβατική αποζημίωση Επιστροφή των εξόδων: Γενικά έξοδα Ταξίδι και παραμονή Βοηθοί Βοήθεια σε βουλευτή με αναπηρία Έξοδα ασθενείας Ατυχήματα, απώλειες και κλοπές Υπηρεσίες, εξοπλισμός, υλικό + Κεκτημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα Με επιβάρυνση του κράτους εκλογής για : τους νεοεκλεγόμενους βουλευτές το κράτος εκλογής των οποίων επιλέγει το "opting-out". τους επανεκλεγόμενους βουλευτές των οποίων το κράτος εκλογής ή οι βουλευτές επιλέγουν το "opting-out". Με επιβάρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για: τους νεοεκλεγόμενους βουλευτές το κράτος εκλογής των οποίων δεν ενεργεί. τους επανεκλεγόμενους βουλευτές των οποίων το κράτος εκλογής ή οι βουλευτές δεν ενεργούν. Με επιβάρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για: Κάθε βουλευτή που θα εκλεγεί ή θα επανεκλεγεί τον Ιούλιο του 2009 Οι επιπτώσεις στις πιστώσεις για τα μέλη 25. Κατά τη στιγμή της κατάρτισης του προϋπολογισμού 2009, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το βαθμό χρήσης του "opting out", τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους μελλοντικούς βουλευτές που θα επανεκλεγούν. Η θέση των κρατών μελών, τα οποία κλήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουν γνωστή την επιλογή τους, ενδέχεται να μην κοινοποιηθεί πριν από την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού. Υπό τους όρους αυτούς, το ποσό των πιστώσεων υπολογίζεται με βάση την υπόθεση των 207 βουλευτών τους οποίους αφορά το "opting out", ήτοι του 50% του αριθμού των επανεκλεγόμενων βουλευτών, υπολογιζόμενων με ποσοστό επανεκλογής το 55%. Η έντονη αυτή αβεβαιότητα επιτάσσει την εγγραφή ποσού 6 εκατ. σε προσωρινές πιστώσεις στη θέση 109 "Προσωρινή πίστωση για το καθεστώς χρηματικών απολαβών των μελών", το οποίο θα μπορεί να αποδεσμευθεί με μεταφορά πιστώσεων, κατά τη διάρκεια του NT\711233EL.doc 8/15 PE /BUR

9 26. Οι νέες σημαντικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών αφορούν κυρίως τις μηνιαίες αποζημιώσεις (αποδοχές) και την αύξηση των εξόδων ταξιδίου. Τα μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος προβλέπουν την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου με βάση τα πραγματικά έξοδα και μια νέα επιστροφή για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στο κράτος εκλογής. Έτσι, στη θέση 1000 "Αποζημιώσεις" εγγράφονται 25,2 εκατ. ευρώ ενώ 6 εκατ. ευρώ εγγράφονται στη θέση 1005 "Έξοδα ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής". 27. Από το νέο καθεστώς θα προκύψουν και οικονομίες: η κατάργηση της ασφάλισης ζωής και η μείωση του αριθμού ασφαλισμένων στο προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των μελών καθιστούν δυνατές μειώσεις αντίστοιχα 0,5 εκατ. και 4,7 εκατ. στις οικείες θέσεις του προϋπολογισμού. 28. Συνολικά, το καθαρό αποτέλεσμα της εφαρμογής του καθεστώτος το 2009 επί ένα εξάμηνο μεταφράζεται σε ανάγκη για συμπληρωματικές πιστώσεις υπολογιζόμενες σε 34,4 εκατ., περιλαμβανομένων των 6 εκατ. σε προσωρινές πιστώσεις. Οι συνέπειες από τις "εκλογές" και ο αντίκτυπος της αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου στον προϋπολογισμό Κύριο χαρακτηριστικό ενός έτους ευρωπαϊκών εκλογών είναι ορισμένες οικονομίες και ειδικές δαπάνες. Έτσι, η μείωση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας (11 περίοδοι συνόδου αντί για 12) συνεπάγεται εξοικονόμηση στις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τις εν λόγω δραστηριότητες. Ωστόσο, οι οικονομίες αυτές δεν καλύπτουν τις πρόσθετες δαπάνες που δημιουργεί η αμερόληπτη ενημερωτική εκστρατεία και τα μέτρα λήξης της θητείας για τους βουλευτές που δεν θα επανεκλεγούν. Συνολικά, οι εκλογές θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα εφάπαξ καθαρό επιπλέον κόστος ύψους 11 εκατ. για τον προϋπολογισμό Ο αντίκτυπος της αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου 30. Η αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου συνεπιφέρει ορισμένες δημοσιονομικές συνέπειες. Στο διάστημα που προηγείται των εκλογών η κοινοβουλευτική δραστηριότητα είναι εντονότερη λόγω των απαιτήσεων του νομοθετικού προγράμματος, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται κατά κανόνα σημαντική μείωση των εργασιών. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, ο βαθμός ανανέωσης των μελών θα έχει μικρό ή μεγάλο αντίκτυπο στις πιστώσεις που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις τους. 31. Οι δημοσιονομικές προβλέψεις έγιναν σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις. Βασίζονται στην εμπειρία των προηγούμενων εκλογών του 2004 και στην υπόθεση ποσοστού επανεκλογής 55%. Οι ρυθμίσεις περί εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών, προβλέπουν, υπό συγκεκριμένους όρους και για ορισμένη διάρκεια, την καταβολή για τα μη επανεκλεγόμενα μέλη, του 50% των αποζημιώσεων γενικών εξόδων 1 και ολόκληρης της αποζημίωσης κοινοβουλευτικής επικούρησης για τους βοηθούς τους 2. Οι ρυθμίσεις 1 Πρβλ. άρθρο 13, παράγραφος 6, των ΕΑΔ σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων "Το ήμισυ της εν λόγω αποζημίωσης καταβάλλεται επίσης για περίοδο τριών μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο λήγει η θητεία ενός βουλευτή, υπό τον όρο ότι αυτός έχει χρηματίσει βουλευτής τουλάχιστον για έξι μήνες και δεν επανεκλέγεται για το επόμενο Κοινοβούλιο". 2 Πρβλ. άρθρο 15, παράγραφος 3, των ΕΑΔ σχετικά με την αποζημίωση κοινοβουλευτικής επικούρησης: "( ) Το επιλέξιμο ποσόν επιστρεφόμενης δαπάνης καλύπτει επίσης περίοδο 3 μηνών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο λήγει η θητεία του Βουλευτή, εκτός εάν α) ο βουλευτής επανεκλεγεί αμέσως για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, β) ο βουλευτής άσκησε την εντολή του για διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, NT\711233EL.doc 9/15 PE /BUR

10 προβλέπουν επίσης την καταβολή, μετά το πέρας εντολής ελάχιστης διάρκειας 3 ετών, μεταβατικής αποζημίωσης λήξης της θητείας για περίοδο ελάχιστης διάρκειας 3 μηνών και μέγιστης διάρκειας 2 ετών. Κατόπιν αιτήματος του βουλευτή, η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί υπό μορφή κεφαλαίου κατά τη λήξη της περιόδου για την οποία οφείλεται η αποζημίωση. Η τελευταία αυτή διάταξη προσθέτει ένα σχετικά αστάθμητο παράγοντα στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Τέλος, η λήξη της εντολής μπορεί να οδηγήσει ορισμένους πρώην βουλευτές να ζητήσουν σύνταξη αρχαιότητας. 32. Το σύνολο των διατάξεων αυτών δημιουργούν καθαρή ανάγκη συμπληρωματικών πιστώσεων υπολογιζόμενη σε 28,5 εκατ. στα κονδύλια που αντιστοιχούν στα έξοδα αυτά, σε σχέση με ένα έτος που δεν είναι έτος εκλογών. 33. Οι οικονομίες ενός έτους εκλογών απορρέουν από την προσωρινή ύφεση των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων και, κατά συνέπεια, των άμεσων και έμμεσων εξόδων που σχετίζονται με αυτές. Έτσι, οι οικονομίες που συνδέονται με τα έξοδα ταξιδίου των μελών, τη διερμηνεία, τη μετάφραση και άλλα παρεπόμενα έξοδα συνεδριάσεων υπολογίζονται σε 24 εκατ.. Προετοιμασία της προσεχούς διεύρυνσης 34. Οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση με την προσχώρηση της Κροατίας διεξάγονται εντατικά. Με βάση το χρονοδιάγραμμα που είναι επί του παρόντος διαθέσιμο διαφαίνεται η υπόθεση πραγματικής προσχώρησης κατά τη διάρκεια του Επομένως, εάν οι πολιτικές αρχές αποφασίσουν, όπως συνέβη με τις προηγούμενες διευρύνσεις, να καλέσουν παρατηρητές περίπου δώδεκα μήνες πριν από την πραγματική προσχώρηση, ενδέχεται να υποχρεωθεί το Κοινοβούλιο να καλύψει τα έξοδα που συνδέονται με τους παρατηρητές αυτούς για το τελευταίο τρίμηνο του Για το σκοπό αυτό εγγράφεται προσωρινή πίστωση 0,5 εκατ. στη γραμμή του προϋπολογισμού 103 " Αποθεματικό για τη διεύρυνση". Οι πιστώσεις αυτές θα επιτρέψουν, εν ευθέτω χρόνω, την τροφοδότηση, μέσω μεταφορών πιστώσεων, των πραγματικών θέσεων δαπανών, όπως η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και παραμονής των παρατηρητών, η πρόσληψη υπαλλήλων επί συμβάσει, οι εργασίες μετάφρασης που γίνονται με εξωτερική ανάθεση ή ακόμη οι τροποποιήσεις σε υποδομές (εξοπλισμός γραφείων) για την υποδοχή των παρατηρητών. 35. Τίθεται επίσης το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων για την πρόσληψη κροατών υπαλλήλων. Πράγματι, για τις διευρύνσεις με την προσχώρηση των 10 νέων κρατών μελών (EUR10), και με την προσχώρηση 2 νέων κρατών μελών (EUR2), το Προεδρείο εφάρμοσε αυστηρά τη γραμμή που είχε καθορίσει στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διεύρυνσης EUR10, όπως ορίστηκε στην έκθεση PODESTΆ (PE /BUR) που εγκρίθηκε στις 04/04/2004. Η έκθεση ορίζει τον αριθμό των θέσεων ανά πρόσθετη χώρα/γλώσσα σε 113. Υπενθυμίζεται ότι το 70% των θέσεων αυτών αφορούντα γλωσσικά θέματα (μεταφραστές, διερμηνείς, εκπρόσωπος Τύπου, νομικοί και γλωσσομαθείς νομικοί). Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας είναι της γνώμης ότι είναι πρόωρο να προταθεί, στο παρόν στάδιο, η δημιουργία των απαιτούμενων θέσεων στο οργανόγραμμα. Θεωρεί προτιμότερο να αναμείνουμε την έκβαση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η δημιουργία των θέσεων θα επηρεάσει μόνο τον προϋπολογισμό Δ - Η πολιτική ακινήτων το 2009 και μεσοπρόθεσμα γ) ο βοηθός εισπράττει άλλη αμοιβή από κοινοτικό όργανο δ) ο βοηθός έχει προσληφθεί από άλλο βουλευτή για την αυτή περίοδο". NT\711233EL.doc 10/15 PE /BUR

11 Έργο ανακαίνισης και επέκτασης του κτιρίου KAD στο Λουξεμβούργο 36. Μετά την εγκατάλειψη από τις λουξεμβουργιανές αρχές του σχεδίου εμπορικών καταστημάτων στο δημόσιο τμήμα της επέκτασης του κτιρίου KAD, το Κοινοβούλιο συνήψε συμφωνία για δική του χρήση των επιφανειών που μένουν έτσι ελεύθερες. Στις συνεδριάσεις του στις 9 Ιουλίου 2007 και 24 Σεπτεμβρίου 2007, το Προεδρείο αποδέχθηκε τις προταθείσες επιλογές, περιλαμβανομένης της ενεργειακής λύσης που περιλαμβάνει το σχέδιο, και ανέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες του την εκπόνηση ενός νέου συνοπτικού προσχεδίου. Το εν λόγω προσχέδιο όπως και το σχέδιο χρηματοδότησης αναμένεται να υποβληθούν στις πολιτικές και δημοσιονομικές αρχές περί τα μέσα Μαρτίου-Απριλίου Μετά την έγκρισή τους, αναμένεται να προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για να ορισθεί η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο και τη χρηματοδότησή του αναμένεται έτσι ότι το οριστικό σχέδιο θα μπορέσει να εκπονηθεί έως τα τέλη του Με βάση το χρονοδιάγραμμα αυτό, η χρηματοδότηση που απαιτείται από το οικονομικό έτος 2009 παραμένει σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. Πράγματι, στην παρούσα φάση απαιτούνται μόνο 12,5 εκατ. για τα έξοδα που αφορούν άμεσα στην κατασκευή. Ποσό 3,8 εκατ. αφορά τη θέση 2005 "Ανέγερση κτιρίων" για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του εργοταξίου καθώς και τη γεώτρηση για τη γεωθερμική ενέργεια, και 8,7 εκατ. αφορούν τη θέση 2008 "Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα" για έξοδα εμπειρογνωμοσύνης και αρχιτεκτόνων. Επίσης άλλα έμμεσα έξοδα καταλογίζονται στο έργο αυτό, συγκεκριμένα η μίσθωση κτιρίου προσωρινής στέγασης, συνολικού ύψους 4,7 εκατ.. Προς υπόμνηση, η συνολική δαπάνη για το έργο ανακαίνισης και επέκτασης του KAD υπολογίζεται περίπου σε 330 εκατ.. Οι ανάγκες σε ακίνητα στις Βρυξέλλες 38. Με την παράδοση του κτιρίου D5, οι ανάγκες του οργάνου σε υποδομές ακινήτων μετά τις τελευταίες διευρύνσεις μπορούν να θεωρηθούν, στο σύνολό τους, ως καλυμμένες. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εξέτασης από το Προεδρείο, στις 18 Φεβρουαρίου 2007, του σημειώματος για τη στρατηγική στον τομέα της πολιτικής ακινήτων ενόψει της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου, κρίθηκε σκόπιμη η δρομολόγηση προβληματισμού εις βάθος σχετικά με τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν από τις μελλοντικές διευρύνσεις και από την εξέλιξη του τρόπου εργασίας του Κοινοβουλίου τα προσεχή χρόνια, ιδίως μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. 39. Τα ζητήματα αυτά θα εξετασθούν στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης μελέτης την οποία θα εκπονήσει ο αντιπρόεδρος που είναι αρμόδιος για τα θέματα ακινήτων με την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα. Αναμένεται να παραπεμφθούν στο Προεδρείο διάφορες δυνατότητες επιλογής πριν από τα τέλη του τρέχοντος εξαμήνου έτσι το Προεδρείο θα μπορέσει να λάβει ενδεχομένως αποφάσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται να εγγραφεί στο κεφάλαιο 105 "Προσωρινές πιστώσεις για ακίνητα" ποσό 30 εκατ.. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού. Με το ποσό αυτό το Κοινοβούλιο διαθέτει άμεσο περιθώριο ελιγμών για την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου. Ενημέρωση σχετικά με το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) 41. Η απόφαση για την καθιέρωση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελήφθη από το Προεδρείο στις 13 Δεκεμβρίου Το μέτρο αντανακλά την NT\711233EL.doc 11/15 PE /BUR

12 αποφασιστική πρόθεση, που είχε εκφραστεί σε ορισμένα νομοθετικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τον ίδιο τον κανονισμό EMAS, να δώσει το Κοινοβούλιο ένα παράδειγμα αριστείας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. 42. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 όρισε στόχους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η απόφαση αυτή κατέστη αναγκαία, μετά από ένα έτος επιτευγμάτων στον τομέα του EMAS στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να ενισχυθούν και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι EMAS, που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 18 Ιουνίου Τέλος, στις 30 Ιανουαρίου 2008, το Προεδρείο επιλήφθηκε των πρόσφατων εξελίξεων που σημειώθηκαν στις διάφορες διεργασίες που έχουν δρομολογηθεί για την περιβαλλοντική πολιτική. Έτσι, το Προεδρείο έλαβε γνώση: του σχεδίου δράσεων της "περιβαλλοντικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" που υπεγράφη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της προκήρυξης διαγωνισμού για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Πιστοποιητικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 1401:2004 που χορηγεί η επιτροπή πιστοποίησης και της Δήλωσης Επικύρωσης EMAS της 17ης Δεκεμβρίου 2007 και των αιτήσεων καταχώρισης από τους αρμόδιους οργανισμούς στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Γαλλία. 43. Από καθαρά δημοσιονομική άποψη, οι προσπάθειες που καταβάλλει το Κοινοβούλιο θα εξετάζονται στο εξής στο πλαίσιο ειδικής ανάλυσης που θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Γραμματέα σχετικά με το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων. Έτσι, για το 2009, οι δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή των στόχων EMAS υπολογίζονται σε 5,2 εκατ.. Το παράρτημα ΙΙ της ανά χείρας έκθεσης παρουσιάζει αναλυτική κατανομή των εν λόγω δαπανών. III - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Συνέχιση της στρατηγικής που ξεκίνησε το Το 2008, ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε στο Προεδρείο, το οποίο και το ενέκρινε, ένα σχέδιο σταθεροποίησης του προσωπικού (PE /BUR) με στόχο την εφαρμογή μιας πιο στρατηγικής και συστηματικής εφαρμογής μέτρων ανακατανομής προσωπικού, αναδιάθεσης των ανθρώπινων πόρων ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για τα προσεχή έτη. Το μέτρο αυτό, που κατέστησε δυνατή για το 2008 την αναδιάθεση 58 θέσεων σε νέους τομείς προτεραιότητας, θα πρέπει βεβαίως να συνεχισθεί το Για τον προϋπολογισμό 2009, ο Γενικός Γραμματέας προτείνει τις ακόλουθες προτεραιότητες: κύρια προτεραιότητα στη νομοθετική δραστηριότητα, ιδίως δε στην εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας αναλογικά σημαντικότερη ενίσχυση των υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν άμεσα στην επικούρηση των βουλευτών (ΓΔ PRES, IPOL, EXPO και ΝΥ) σε σχέση με τις γενικές διευθύνσεις υποστήριξης συνέχιση των πολυετών σχεδίων που δρομολογήθηκαν το 2008 (Υπηρεσία Νομοθετικών Πράξεων και ΔΠΤ) NT\711233EL.doc 12/15 PE /BUR

13 συνολική συγκράτηση του προσωπικού για όλες τις γενικές διευθύνσεις. Μέτρα που αφορούν το οργανόγραμμα 46. Τα μέτρα για το οργανόγραμμα εκτίθενται λεπτομερώς στο Μέρος ΙΙ της ανά χείρας έκθεσης. Αναπροσαρμογή των προτάσεων αναδιάταξης και δημιουργίας θέσεων για το 2009 θα μπορούσε να υποβληθεί στο Προεδρείο πριν από το καλοκαίρι, όταν θα είναι γνωστά τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει να εξετάσει εις βάθος τις ανάγκες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας (πρβλ. παρ. 8). 47. Οι αποφάσεις αυτές του Προεδρείου όσον αφορά το οργανόγραμμα θα ενσωματωθούν τότε στη διορθωτική επιστολή της πρώτης ανάγνωσης του προϋπολογισμού 2009, τον προσεχή Σεπτέμβριο. 48. Στην παρούσα φάση, η δημιουργία νέων θέσεων ανέρχεται σε ευρώ. ΙV - ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παραδοσιακή ισορροπία του προϋπολογισμού αντιμέτωπη με τις αλλαγές 49. Από το 1988, μετά από συστάσεις 3 των προέδρων των πολιτικών ομάδων, το Κοινοβούλιο χρησιμοποιούσε το 20% του τομέα V (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας), με αποτέλεσμα να καταστεί έτσι δυνατή η αποδέσμευση ενός μικρού ετήσιου πλεονάσματος σε σχέση με τις καθαρά επιχειρησιακές του ανάγκες. Το ως άνω περιθώριο αφιερώθηκε επιτυχώς στην πολιτική του οργάνου για τα κτίρια, καθιστώντας δυνατή την απόκτηση των χώρων στους μόνιμους τόπους εργασίας. Αυτή η πολιτική απόκτησης των κτιρίων φέρει τώρα καρπούς, δεδομένου ότι, χωρίς την πρόωρη χρηματοδότηση ή τις αγορές κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, οι εμφυτευτικές δόσεις θα αντιπροσώπευαν το 2009 πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης των 100 εκατ. για τον προϋπολογισμό. Πέραν τούτων, η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και οι επιβαρύνσεις που προέρχονται από τις δύο τελευταίες διευρύνσεις κατέστη δυνατόν να καλυφθούν χωρίς να υπέρβαση του ορίου του 20%. 50. Ενώ συνέχιζε να ενθαρρύνει την πολιτική απόκτησης των κτιρίων, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θέλησε να μειώσει κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη το περιθώριο που το Κοινοβούλιο αφιέρωνε στη συγκεκριμένη πολιτική. Έτσι, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου αντιστοιχούσε μόλις σε 19,70% του τομέα V το 2006, 19,65 % το 2007 και 19,48% το 2008, ήτοι υπήρχαν περιθώρια των οποίων δεν έγινε χρήση αντίστοιχα 21 εκατ. το 2006, 25,5 εκατ. το 2007 και 38,9 εκατ. το Το έτος 2009 υπακούει στην ίδια βούληση για όσο το δυνατόν ρεαλιστικότερη εγγραφή στον προϋπολογισμό. Έτσι, το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το 2009 προτείνει συνολικό ποσό , ήτοι 19,57% του τομέα V, αφήνοντας, στο παρόν στάδιο, αχρησιμοποίητο περιθώριο 32,7 εκατ Από το 2010, η κάλυψη των πρόσθετων εξόδων που απορρέουν από το καθεστώς των βουλευτών ενδέχεται να υπονομεύσει την παραδοσιακή ισορροπία του προϋπολογισμού. Πράγματι, μετά από μια επίδραση που περιορίζεται σε 34, 3 εκατ. το 2009, το 2010 θα 3 Αυτό το αυτοεπιβαλλόμενο ανώτατο όριο του 20% έπρεπε να νοείται εκτός δαπανών για τα κτίρια και εκτός δαπανών που προέρχονται από το κόστος εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών, από δε το 2004 και εκτός χρηματοδοτήσεως των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. NT\711233EL.doc 13/15 PE /BUR

14 είναι το πρώτο πλήρες έτος κάλυψης του καθεστώτος και η συνολική επιβάρυνση από το καθεστώς ενδέχεται να ανέλθει έως τα 75 εκατ., ανάλογα με τις επιλογές "opting out" που θα πραγματοποιήσουν οι επανεκλεγόμενοι βουλευτές ή τα κράτη μέλη. Με το ποσό αυτό των πρόσθετων δαπανών το Κοινοβούλιο θα υποχρεωθεί όπως φαίνεται να χρησιμοποιήσει πλήρως το 20% του τομέα V και δεν θα διαθέτει πλέον την παραδοσιακή "συγκεντρωτική μεταφορά" του τέλους του έτους για να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες εξελίξεις της πολιτικής ακινήτων. 52. Στο πλαίσιο της νέας αυτής κατάστασης, κάθε συμπληρωματική πρωτοβουλία κάποιου μεγέθους θα προσκρούει στις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης εφόσον διατηρηθεί το αυτοεπιβαλλόμενο όριο του 20%. Αφετέρου, ήδη από σήμερα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι τυχόν υπέρβαση του ανώτατου ορίου του 20% στα επόμενα έτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή εξάντληση των πόρων που διατίθενται στον τομέα V. Πράγματι, οι δαπάνες που αφορούν τις συντάξεις της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης θα αυξηθούν από εκατ. το 2008 σε εκατ. το Η αύξηση της επιβάρυνσης αυτής δεν θα καλυφθεί κατά πάσα πιθανότητα απολύτως από τη σφαιρική εξέλιξη του τομέα V και θα συρρικνώσει ανάλογα τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών των θεσμικών οργάνων. Εξέλιξη της κατανομής μεταξύ των μεγάλων τομέων 53. Το 2009, η κατανομή μεταξύ των τριών βασικών τομέων του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το μερίδιο για τα ακίνητα θα συνεχίσει να μειώνεται ενώ θα αυξάνεται το μερίδιο των δαπανών για τους βουλευτές. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει για μια ακόμη φορά το οφέλη της πολιτικής ακινήτων που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, η οποία επιτρέπει σήμερα μια σχετική ανακατανομή των πόρων προς νέες και πρόσθετες δαπάνες όπως το καθεστώς των βουλευτών. Εξέλ ιξη του μεριδίου των κύριων τομέων στον αρχικό προϋπολογισμό 60% 40% 20% 0% 42% 36% 19% 25% 22% 13% Προσωπι κό Μέλη Ακί νητα % 19% 22% % 2 5% 13% V - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 54. Οι τροποποιήσεις ονοματολογίας που προτείνονται στο παράρτημα 3 είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα και αντικατοπτρίζουν τις τροποποιήσεις των νομικών βάσεων ορισμένων δαπανών. Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες για τους βουλευτές, για τις οποίες το καθεστώς και οι διατάξεις εφαρμογής του θα είναι οι κύριες νομικές βάσεις αρχής γενομένης από τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Άλλες τροποποιήσεις ανακλούν ενημέρωση ή απλούστευση της ονοματολογίας, με βάση αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από τα αρμόδια όργανα. VI - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 55. Το Προεδρείο καλείται να εγκρίνει το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το 2009 βασιζόμενο στα ακόλουθα κύρια μέτρα: NT\711233EL.doc 14/15 PE /BUR

15 α) καθορισμός του ποσού του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων σε εκατ., που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008 και αντιστοιχεί σε χρησιμοποίηση του 19,57% της κατηγορίας V των δημοσιονομικών προοπτικών β) διάθεση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των πρωταρχικών στόχων, και συγκεκριμένα: 1. εξοπλισμός του Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσει τις νέες ευθύνες που απορρέουν από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας να γίνει το Κοινοβούλιο καλύτερος και αποτελεσματικότερος νομοθέτης, ιδίως με την αυξημένη επικούρηση των μελών 2. συνέχιση της στρατηγικής για τη γνωριμία των πολιτών με την Ευρώπη και συνέχιση των μεγάλων έργων 3. προετοιμασία του Κοινοβουλίου στα νέα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου, όπως: κάλυψη του πρόσθετου κόστους που απορρέει από την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών εξασφάλιση της κάλυψης των έκτακτων εξόδων ενός έτους εκλογών και αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου προετοιμασία της προσεχούς διεύρυνσης γ) επιβεβαίωση της συνέχισης της πολιτικής ακινήτων με βάση το νέο στρατηγικό σχέδιο που αποσκοπεί, κατά προτεραιότητα, στην αγορά των κτιρίων που χρησιμοποιεί μονίμως το Κοινοβούλιο στους τρεις τόπους εργασίας, καθώς και στην πιθανή αγορά των Σπιτιών της Ευρώπης σε συνιδιοκτησία με την Επιτροπή, εγγράφοντας 30 εκατ. στο κεφάλαιο 105 "Προσωρινές πιστώσεις για τα ακίνητα" δ) συνέχιση της στρατηγικής που δρομολογήθηκε το 2008 σχετικά με την πολιτική για το προσωπικό. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εμβάθυνσης του προβληματισμού στις ανάγκες που συνδέονται με τις συνέπειες της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι προτάσεις για αναδιατάξεις και δημιουργία θέσεων θα μπορέσουν να αναπροσαρμοστούν στην πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού ε) προσαρμογή της ονοματολογίας με βάση τις τροποποιήσεις των νομικών βάσεων ορισμένων δαπανών. Το Προεδρείο καλείται να εγκρίνει το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του οργάνου για το οικονομικό έτος 2009, που καταρτίστηκε με βάση τα ανωτέρω, και να αναθέσει στον Πρόεδρο να το διαβιβάσει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Harald RØMER Παραρτήματα 1 έως 6 NT\711233EL.doc 15/15 PE /BUR

16 ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Α - Ποιο ποσό προτείνεται για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου το 2009; 1. Το προτεινόμενο ποσό είναι 1 522,3 εκατ.. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση ύψους 4,8% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2008 και σε χρησιμοποίηση του 20% της κατηγορίας V των δημοσιονομικών προοπτικών. Τούτο αφήνει περιθώριο αχρησιμοποίητο 32,7 εκατ. σε σχέση με το όριο του 20% της κατηγορίας V. 2. Από το 2002 και μετά ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου εξελίχθηκε κατά τον ακόλουθο τρόπο: Γενικό σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού (εκατ. ) Ετήσιο ποσοστό αύξησης 4,80% 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 4,81% Τοις %της κατηγορίας V 20,00% 20,16% 20,00% 20,00% 19,69% 19,64% 19,48% 19,57% από το οποίο αποθεματικό για τις "επενδύσεις σε ακίνητα" που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό (*) 101,90 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 30,00 Ετήσιο ποσοστό αύξησης εκτός αποθεματικού "επενδύσεις σε ακίνητα" 0,21% 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 4,17% (*) από το οποίο οι πιστώσεις της θέσης "Απόκτηση ακινήτων" Γενικό σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού (εκατ. ) NT\711232EL.doc PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ

17 B Ποιες είναι οι κύριες συνιστώσες του ποσού των 1 522,3 εκατ.? 3. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού αναλύεται ως εξής: Συνολικός προϋπολογισμός = 1 522,3 εκατ. Βασικός προϋπολογισμός = 1 388,6 εκατ. Κόστος της εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών (6 μήνες) = 34,4 εκατ. Καθαρή επίπτωση του έτους διενέργειας εκλογών = 11 εκατ. Αμερόληπτη προεκλογική εκστρατεία ενημέρωσης = 6,5 εκατ. Εξοικονόμηση πόρων λόγω της μείωσης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας = 24 εκατ. Κόστος αλλαγής κοινοβουλευτικής περιόδου = 28,5 εκατ. Πιστώσεις σχετικά με το κέντρο επισκεπτών και το WebTV = 12,9 εκατ. Μετάφραση των αναλυτικών πρακτικών (CRE) σε 23 γλώσσες = 17,7 εκατ. Έξοδα σχετικά με το έργο ανακαίνισης και επέκτασης του κτιρίου KAD = 17,2 εκατ. Αποθεματικό για την πολιτική ακινήτων = 30 εκατ. Αποθεματικό για απρόβλεπτα = 10 εκατ. Αποθεματικό για τη διεύρυνση (υποδοχή Κροατών παρατηρητών = 0,5 εκατ. NT\711232EL.doc 2/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1

18 Γ - Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις του Οι κύριες παράμετροι και η εξέλιξή τους έχουν ως εξής: Παράμετροι Οικον. έτος 2008 ΠΣΚΠ 2009 Αριθμός εβδομάδων συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου Εκ των οποίων τακτικές σύνοδοι πρόσθετοι σύνοδοι 6 4 εβδομάδες εκλογικής περιφέρειας 4 7 Οι παράμετροι όσον αφορά τις εβδομάδες εργασίας και συνόδων είναι διαφορετικές το 2009 λόγω των ευρωεκλογών και της καθιέρωσης εβδομάδας εξωτερικών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων Αριθμός βουλευτών Αριθμός παρατηρητών 0 0 Κατ' εκτίμηση αριθμός βουλευτών για το opting out 207 Προσαρμογή των αποζημιώσεων των 2,7% 3,2% βουλευτών Προσαρμογή των αποδοχών 1,4% 3,2% Κατ' αποκοπή μείωση - εκτός διεύρυνσης 7% 7% - για τη διεύρυνση % 7% - για τη διεύρυνση % 10% Από τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και μετά (Ιούλιος 2009), ο αριθμός των βουλευτών επανεφέρεται σε 751. Ανάλογα με τις προοπτικές εξέλιξης του πληθωρισμού Αναθεώρηση της μείωσης προς τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες για την κάλυψη των θέσεων που προήλθαν από τη διεύρυνση Δημιουργία θέσεων -εκτός διεύρυνσης - Γενική Γραμματεία 23 - Πολιτικές ομάδες Καταργήσεις θέσεων 16 Αναδιάταξη θέσεων 48 Αναβαθμίσεις - Γενική Γραμματεία Πολιτικές ομάδες 74 Τα μέτρα που έχουν σχέση με το οργανόγραμμα θα εξετασθούν στην τροποποιητική επιστολή κατά την 1η ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού NT\711232EL.doc 3/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1

19 Δ - Τι εμφάνιση έχει η κατανομή των κύριων τομέων του προϋπολογισμού το 2009; 5. Ο προϋπολογισμός συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους τρεις τομείς, Μέλη, Προσωπικό και Ακίνητα. Αυτοί οι τρεις τομείς αντιστοιχούν περίπου στο 74 % του συνόλου. Σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού - σε εκατ. - Πληροφόρηση: 76 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες: 89 Λοιπλα: 64 Πολιτικές ομάδες και κόμματα: 71 Λοιπές δαπάνες σχετικά με το προσωπικό ΚΥΚ και τους εξωτερικούς συνεργάτες: 54 Αποθεματικό για απρόβλεπτα: 10 Προσωπικό ΚΥΚ: 495 Επί συμβάσει προσωπικό και ανάθεση γλωσσικού έργου εκτός οργάνου: 93 Κτίρια: 195 Μέλη: Ανάμεσα στο οικονομικό έτος 2000 και το οικονομικό έτος 2009, η εξέλιξη των 3 μεγάλων τομέων του προϋπολογισμού στον αρχικό προϋπολογισμό εμφανίζεται ως εξής: Εξέλιξη του μέρους των μεγάλων δημοσιονομικών τομέων στον αρχικό προϋπολογισμό 45% 40% 42% 36% 35% 30% 25% 19% 25% 22% 20% 13% 15% 10% 5% 0% Προσωπικό Μέλη Ακίνητα % 19% 22% % 25% 13% NT\711232EL.doc 4/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1

20 Ε - Οι κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες διακυμάνσεις του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων (APEP) για το 2009 σε σχέση με τον προϋπολογισμό 2008 και τις αιτιολογήσεις τους: Προϋπολογ ,5 + 25,24 Εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών ως προς τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα και τις συντάξεις. + 6,00 Νέα έξοδα ταξιδίου στη χώρα εκλογής - 1,80 Έξοδα ταξιδίου των βουλευτών. + 3,56 Αύξηση των προσωρινών αποζημιώσεων για τους βουλευτές που δεν επανεκλέγονται στις εκλογές του ,00 Προσωρινή πίστωση για το καθεστώς χρηματικών απολαβών των βουλευτών. + 25,20 Προσαρμογή των δαπανών κοινοβουλευτικής επικούρησης μετά την μη επανεκλογή βουλευτών. + 8,71 Προσαρμογή των δαπανών προσωπικού. - 12,16 Μείωση των δαπανών διερμηνείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους διενέργειας εκλογών. Δ ι α κ υ μ ά ν σ ε ι ς + 11,67 Επανάληψη της μετάφρασης των αναλυτικών πρακτικών της Ολομέλειας σε 23 γλώσσες. + 3,43 Εμφυτευτική δόση για το κτίριο Montoyer ,13 Ανέγερση κτιρίων. + 6,68 Άνοδος των πιστώσεων σχετικά με τη διαρρύθμιση και συντήρηση των κτιρίων των οποίων το Κοινοβούλιο είναι ιδιοκτήτης. + 1,76 Αύξηση των δαπανών για την τεχνολογία πληροφοριών. - 14,02 Ολοκλήρωση των τεχνικών οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων του κτιρίου D5. - 1,19 Μείωση των εξόδων αποστολών του προσωπικού λόγω της διενέργειας 11περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου το ,94 Μείωση της δραστηριότητας απόκτησης εμπειρογνωμοσύνης κατά τη διάρκεια ενός έτους διενέργειας εκλογών. + 1,72 Αναμενόμενη αύξηση των δημοσιεύσεων στην ΕΕ λόγω της επέκτασης της διαδικασίας συναπόφασης που απορρέει από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. - 6,53 Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις. - 2,94 Ολοκλήρωση των επενδύσεων του Κέντρου Επισκεπτών. - 1,00 Μείωση των εξόδων υποδοχής και των επιδοτήσεων σε ομάδες επισκεπτών λόγω της μείωσης του αριθμού των βουλευτών από 785 σε 751 μετά τις εκλογές. + 1,40 Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα. + 3,24 Άνοδος των εισφορών στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα καθώς και των διοικητικών δαπανών λειτουργίας. + 10,00 Αύξηση των προσωρινών πιστώσεων για τα ακίνητα. + 5,50 Αύξηση των αποθεματικών για απρόβλεπτα και για τη διεύρυνση με την Κροατία. + 3,43 Διάφορα ΠΣΚΠ ,3 NT\711232EL.doc 5/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1

21 ΣΤ - Η διάθεση των πόρων στις γενικές διευθύνσεις 8. Η διάθεση των πόρων στις διάφορες γενικές διευθύνσεις εμφανίζεται ως εξής: ΓΔ ΠΣΚΠ 2009 Προϋπολ Διακύμανση 09/08 Εκτέλεση 2007 Διακύμανση 09/07 PRES 49,83 47,20 6% 43,93 13% IPOL 5,69 8,18-30% 5,38 6% EXPO 2,11 2,62-20% 1,46 45% COMM 81,42 105,67-23% 67,53 21% PERS 569,92 562,64 1% 518,09 10% INLO 180,63 169,53 7% 217,50-17% TRAD 22,92 10,82 112% 32,09-29% INTE 50,47 62,65-19% 53,41-6% FINS 449,50 382,43 18% 352,14 28% ITEC 98,94 95,49 4% 90,80 9% SJ 0,37 0,31 21% 0,28 32% Κεφάλαιο ,02 5,00 100% - Κεφάλαιο 103 0, Σύνολο 1522, ,52 4,80% 1382,60 10,10% Ζ - Οι πιστώσεις που διατίθενται στα έργα προτεραιότητας α) Ο κατ' εκτίμηση αντίκτυπος της πρώτης εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών (επί 6 μήνες) NT\711232EL.doc 6/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1

22 Θέση του προϋπολογι σμού Ονομασία ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Μισθοί, αποζημιώσεις και επιδόματα Έξοδα ταξιδίου και διαμονής για συνεδριάσεις, προσκλήσεις και συναφή έξοδα: κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και ιδρύματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΕ καθώς και στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού φόρουμ Ειδικά έξοδα ταξιδίου στα πλαίσια της βουλευτικής εντολής Ειδικά έξοδα ταξιδίου στα πλαίσια της βουλευτικής εντολής Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: ασφάλιση κατά των κινδύνων ατυχήματος Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: ασφάλεια ζωής Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις: ασφάλεια απώλειας και κλοπής που καλύπτει τα προσωπικά αντικείμενα και το υλικό πληροφορικής Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των μελών Προσωρινή πίστωση για το καθεστώς χρηματικών απολαβών των μελών του οργάνου Πληρωμή παρασχεθεισών υπηρεσιών σε εξωτερικό προσωπικό για την εκμετάλλευση, υλοποίηση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής: υλοποίηση νέων εφαρμογών και επέκταση των υφισταμένων εφαρμογών (μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση, προγραμματισμός, έκθεση προόδου) ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο - Εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών (6 μήνες) β) Αποτίμηση των άμεσων και έμμεσων εξόδων της ενημερωτικής εκστρατείας για τις εκλογές: NT\711232EL.doc 7/10 PE /ΠΡΟΕΔΡ./ΜΕΡΟΣ 1