17146/12 ADD 5 1 DG G II A

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ΑDD 5 FIN 990 ΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: προς: Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος του Συμβουλίου = Δαπάνες της Επιτροπής: Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (Τίτλοι 11 έως 20) 1 1 Για τους τίτλους 01 έως 10, βλ. έγγρ /12 ADD 4. Για τους τίτλους 21 έως 40 και το Σύνολο Επιτροπής, βλ. έγγρ /12 ADD /12 ADD 5 1

2 ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ... 4 ΤΙΤΛΟΣ 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 9 ΤΙΤΛΟΣ 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΙΤΛΟΣ 15 ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΝ ΤΙΤΛΟΣ 18 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ 19 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ 20 ΕΜΟΡΙΟ /12 ADD 5 2

3 Ονομασίες στηλών Δ Διορθωτικός προϋπολογισμός Σ Σχέδιο προϋπολογισμού Δι Διαχωριζόμενες πιστώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις Δ ολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) ιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 17146/12 ADD 5 3

4 ΤΙΤΛΟΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 17146/12 ADD 5 4

5 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,64% +0,64% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό ,24% -2,24% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,46% +0,46% Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ναυτιλιακές υποθέσεις και αλιεία» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» Διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα της αλιείας Χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Μη επιχειρησιακή τεχνική συνδρομή Ενίσχυση του διαλόγου με τη βιομηχανία και τους κύκλους τους οποίους αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Στήριξη της διαχείρισης αλιευτικών πόρων (συλλογή βασικών δεδομένων και βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση αρακολούθηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα της Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ρόγραμμα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,25% -0,25% ,25% -0,25% ,00% 0,00% ,00% -10,00% ,71% +4,71% ,88% +5,88% ,50% +12,50% 2 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m ,00% +100,00% ,00% +45,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,50% +1,50% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,45% +1,45% 17146/12 ADD 5 5

6 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ / Αλιευτικές αγορές ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ αρεμβάσεις για τα προϊόντα αλιείας Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) αρεμβάσεις για τα προϊόντα αλιείας Νέα μέτρα Δι Δι Δι ,33% -21,13% ροπαρασκευαστική ενέργεια Κέντρο εποπτείας τιμών αγοράς αλιευτικών προϊόντων Δοκιμαστικό σχέδιο Δημιουργία ενός ενιαίου μέσου για τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ρόγραμμα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες ρόγραμμα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες Νέα μέτρα Διεθνής αλιεία και δίκαιο της θάλασσας Δι Δι Δι ,28% Δι Δι Δι Δι Δι ,00% +4,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% -11,28% Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Δι Δι Δι ,76% +9,44% Αποθεματικά ( ) ,34% -5,72% ,32% -3,02% Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Δι Δι Δι ,09% +6,61% ροπαρασκευαστικές εργασίες των νέων διεθνών οργανισμών Δι Δι Δι ,18% -24,19% αλιείας και άλλες μη υποχρεωτικές εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Χρηματοδοτική εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα Δι Δι Δι ,00% +4,24% που δημιουργήθηκαν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας το 1982 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% +4,18% Αποθεματικά ( ) ,34% -5,72% ,69% -3,46% Διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής Ενίσχυση του διαλόγου με τη βιομηχανία και τους κύκλους τους Δι Δι Δι ,78% -14,56% οποίους αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,78% -14,56% Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην στόχοι αριθ. 1 και αριθ. 6 (προ του 2000) Ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) Εκτός περιοχών του στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) Δι 2 p.m Δι 2 p.m Δι 2 p.m ,51% Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m Δι 2 p.m Δι 2 p.m ,51% 17146/12 ADD 5 6

7 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην στόχος αριθ. 5α (προ του 2000) Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρωτοβουλίες προ του Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην μέτρα επιχειρησιακής τεχνικής συνδρομής και καινοτόμα μέτρα (προ του 2000) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. (οσό) Ειδικό μέτρο για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. οποίοι εξαρτώντο έως το 1999 από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Επιχειρησιακή τεχνική Δι Δι Δι ,47% -24,72% συνδρομή Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Στόχος σύγκλισης Δι Δι Δι ,39% -0,10% Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Εκτός στόχου σύγκλισης Δι Δι Δι ,98% +4,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,15% -1,04% Διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων Στήριξη για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων (συλλογή βασικών Δι Δι Δι ,16% -8,40% δεδομένων) Στήριξη για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων (βελτίωση Δι Δι Δι ,56% +19,13% επιστημονικών συμβουλών) Δοκιμαστικό σχέδιο Εργαλεία για μια κοινή διακυβέρνηση Δι Δι Δι ,00% 0,00% και μια βιώσιμη διαχείριση της αλιείας: ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ επιστημόνων και ενδιαφερομένων μερών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,30% -6,10% Έλεγχος και επιβολή της εφαρμογήσ της κοινής αλιευτικής πολιτικής Χρηματοδοτική συμμετοχή στα πραγματοποιούμενα από τα Δι Δι Δι ,32% -3,41% κράτη μέλη έξοδα στον τομέα του ελέγχου αρακολούθηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων Δι Δι Δι ,04% +8,77% στα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) Συνεισφορά Δι Δι Δι ,35% -0,35% στους τίτλους 1 και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) Συνεισφορά Δι Δι Δι ,19% -39,76% στον τίτλο 3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,53% -4,77% Θαλάσσια πολιτική ροπαρασκευαστική ενέργεια Θαλάσσια πολιτική Δι Δι Δι ,73% Δοκιμαστικό σχέδιο Δικτύωση και βέλτιστες πρακτικές στη Δι Δι 2 Δι 2-100,00% θαλάσσια πολιτική ρόγραμμα με στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘ) Δι Δι Δι ,00% +410,36% 17146/12 ADD 5 7

8 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Νέο Σ 2013 το νέο Σ ροπαρασκευαστική ενέργεια Φύλακες της Θάλασσας Δι Δι Δι Δ Δι Δ (οσό) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,75% +81,90% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,52% -0,82% Αποθεματικά ( , ) ,35% -5,74% ,84% -1,56% 17146/12 ADD 5 8

9 ΤΙΤΛΟΣ 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 17146/12 ADD 5 9

10 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,80% +6,80% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Εξωτερικό προσωπικό ,18% -2,18% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,86% +3,86% Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,97% +0,97% ,86% +5,86% 1.a a a ,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,54% +5,54% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,37% +5,37% ολιτική για την εσωτερικη αγορά Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,36% -10,60% Αποθεματικά ( ) Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a p.m Δι 1.a Δι 1.a ,75% Δοκιμαστικό σχέδιο Φόρουμ ενιαίας αγοράς Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,00% +42,50% Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάπτυξη ικανοτήτων των τελικών Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,00% -11,11% χρηστών και άλλων εμπλεκόμενων μη βιομηχανικών παραγόντων του κλάδου, για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ροπαρασκευαστική ενέργεια Φόρουμ ενιαίας αγοράς Δι 1.a Δι 1.a /12 ADD 5 10

11 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ Δοκιμαστικό σχέδιο Η προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 Δι 1.a Δι 1.a (οσό) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,89% +0,71% Αποθεματικά ( ) Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση Συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα των Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,00% +8,95% χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,79% -10,79% Αποθεματικά ( ) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Συνεισφορά στον τίτλο 3 Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,50% -6,50% Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,75% +3,75% Συνεισφορά στους τίτλους 1 και Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,62% -5,62% Συνεισφορά στον τίτλο Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Συνεισφορά στους Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,01% -3,01% τίτλους 1 και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Συνεισφορά στον Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,38% -2,38% τίτλο 3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,66% -1,62% Αποθεματικά ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,45% +3,05% Αποθεματικά ( , ) ,75% +2983,75% ,32% +6,02% 17146/12 ADD 5 11

12 ΤΙΤΛΟΣ 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΙΤΙΚΗ 17146/12 ADD 5 12

13 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,13% +0,13% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Εξωτερικό προσωπικό ,95% -1,95% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,24% +0,24% Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,29% -0,29% ,76% -0,76% 1.b b b ,59% -2,59% ,60% -9,60% Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 1.b b b ,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,93% -0,93% αρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης και άλλες περιφερειακές παρεμβάσεις Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 1 (προ του 2000) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 2 (προ του 2000) Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,95% -0,95% Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,50% Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,42% Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m /12 ADD 5 13

14 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Ολοκλήρωση του προγράμματος URBAN (2000 έως 2006) Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,00% Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρωτοβουλίες της Κοινότητας (πριν από το 2000) Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες ενέργειες (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες ενέργειες (προ του 2000) Εισφορά της Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία Δι 1.a p.m Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. -100,00% Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας Interreg III της ΕΕ (2000 έως Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,33% 2006) Υποστήριξη παραμεθόριων περιφερειών υποψήφιων χωρών Δι 1.b Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων (2000 έως 2006) Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,80% +11,31% Σύγκλιση Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% +12,50% PEACE Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,91% -0,97% εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,89% +5,64% Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% +1,67% Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια Δοκιμαστικό σχέδιο ανευρωπαϊκές δραστηριότητες για Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. τους Ρομά και συντονισμός των μεθόδων ένταξής τους Δοκιμαστικό σχέδιο Erasmus για εκλεγμένους τοπικούς Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. εκπροσώπους Δοκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης ανά τον κόσμο ροπαρασκευαστική ενέργεια Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη Δοκιμαστικό σχέδιο Βιώσιμη αποκατάσταση προαστίων Δι 1.b Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,00% -71,57% ροπαρασκευαστική ενέργεια RURBAN Εταιρική σχέση Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. -100,00% για βιώσιμη αστική-αγροτική ανάπτυξη ροπαρασκευαστική ενέργεια Ενίσχυση της περιφερειακής Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% 0,00% και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης ανά τον κόσμο ροπαρασκευαστική ενέργεια Καθορισμός του μοντέλου Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,33% -40,00% διακυβέρνησης για την ενωσιακή περιοχή του Δούναβη: καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός Δοκιμαστικό σχέδιο ρος μια κοινή περιφερειακή ταυτότητα, συμφιλίωση των εθνών και οικονομική και κοινωνική συνεργασία περιλαμβανομένης μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας στη μακροπεριφέρεια του Δούναβη Δι 1.b Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,00% -70,00% 17146/12 ADD 5 14

15 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% -80,23% Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας ροπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με ένα Ατλαντικό Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% 0,00% Φόρουμ για την Ατλαντική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ροπαρασκευαστική ενέργεια Συνοδευτικά μέτρα για το Δι 1.b Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,00% -40,00% Μαγιότ ή κάθε άλλο δυνητικά ενδιαφερόμενο έδαφος στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης στο καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής ροπαρασκευαστική ενέργεια Erasmus για εκλεγμένους Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% 0,00% τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους ροπαρασκευαστική ενέργεια ρος μια κοινή περιφερειακή Δι 1.b Δι 1.b ταυτότητα, συμφιλίωση των εθνών και οικονομική και κοινωνική συνεργασία περιλαμβανομένης μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας στη μακροπεριφέρεια του Δούναβη Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό ΕΤΑ Σύγκλιση Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό ΕΤΑ εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,66% +6,11% Ταμείο Συνοχής Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m Δι 1.b p.m ,78% του 2007) Ταμείο Συνοχής Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,76% +6,52% Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,76% +3,99% ροενταξιακές παρεμβάσεις σχετικές με τις διαρθρωτικές πολιτικές Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006) Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,16% Ολοκλήρωση άλλων προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006) Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών Ολοκλήρωση της Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. προενταξιακής βοήθειας σχετικά με οκτώ υποψήφιες χώρες Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που Δι Δι Δι ,10% -36,47% αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) Συμβολή του υποτομέα 1β Δι 1.b Δι 1.b Δι 1.b ,00% 0,00% 17146/12 ADD 5 15

16 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) και συμμετοχή των υποψήφιων και Δι Δι Δι ,45% -3,36% δυνάμει υποψήφιων χωρών στα διεθνικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας των διαρθρωτικών ταμείων Συμβολή του τομέα 4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00% -12,17% Ταμείο Αλληλεγγύης Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κράτη μέλη Δι 3.b Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. -100,00% -100,00% Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κράτη των Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. οποίων η προσχώρηση βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00% -100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,53% +3,33% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,53% +3,33% 17146/12 ADD 5 16

17 ΤΙΤΛΟΣ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 17146/12 ADD 5 17

18 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,52% +0,52% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Εξωτερικό προσωπικό ,94% -2,94% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,30% +2,30% Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013 Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,01% -3,01% ,37% -0,37% 1.a a a ,00% 0,00% 1.a a a ,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,19% +0,19% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,07% -0,07% Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής για τη Γενικη Δευθυνση Φορολογίασ και Τελωνειακήσ Ενωσησ Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,94% -1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,94% -1,33% Διεθνείς πτυχές της φορολογίας και των τελωνείων Τελωνειακή συνεργασία και διεθνής στήριξη Ολοκλήρωση Δι 4 των προηγούμενων προγραμμάτων ροσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των Δι Δι Δι ,85% -4,42% τελωνείων και της φορολογίας Χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,85% -17,16% Τελωνειακή πολιτική Ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων Τελωνεία Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m /12 ADD 5 18

19 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Τελωνεία 2013 Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,00% +4,28% Φορολογική πολιτική ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,00% +4,28% εράτωση των προηγούμενων προγραμμάτων Fiscalis Δι 1.a Μηχανοργάνωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (EMCS) Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m Fiscalis 2013 Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,38% +3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,38% +3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,37% +1,51% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,27% +1,37% 17146/12 ADD 5 19

20 ΤΙΤΛΟΣ 15 ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17146/12 ADD 5 20

21 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,37% -0,37% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Εξωτερικό προσωπικό ,88% -2,88% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,85% -0,85% Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,72% -1,72% ,25% -1,25% Erasmus Mundus Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 1.a a a ,00% 0,00% Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτιση Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης ,00% 0,00% Διά βίου μάθηση Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 1.a a a ,86% -2,86% Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 1.a a a ,23% -0,23% Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 1α Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 3β 3.b b b ,00% 0,00% Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα ,17% -56,17% ρόγραμμα «ολιτισμός ( )» Δαπάνες για τη 3.b b b ,00% 0,00% διοικητική διαχείριση Νεολαία εν δράσει Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b b b ,00% 0,00% MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης του ευρωπαϊκού 3.b b b ,00% 0,00% οπτικοακουστικού τομέα Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση MEDIA Mundus Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 3.b b b ,00% 0,00% Δαπάνες στήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικό 1.a a a ,00% 0,00% Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό 1.a a a ,00% 0,00% 17146/12 ADD 5 21

22 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Άλλες δαπάνες διαχείρισης για την έρευνα 1.a a a ,00% 0,00% Αγορά πληροφοριών Αποθέματα βιβλιοθηκών, συνδρομές, αγορά και διατήρηση βιβλίων ,32% -7,32% Έξοδα οργάνωσης μαθημάτων πρακτικής άσκησης στις ,41% -6,41% υπηρεσίες του οργάνου Αποθεματικά ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,33% -1,33% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,35% -1,35% Διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της πολυγλωσσίας Erasmus Mundus Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,86% -0,06% Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και Δι Δι Δι ,62% -58,58% της επαγγελματικής κατάρτισης εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων στον τομέα της Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. εκπαίδευσης και της κατάρτισης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Διοικητική Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,06% +33,03% διάρθρωση Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Κοινότητες Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,09% +37,40% Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) ρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,86% +11,88% ροπαρασκευαστική ενέργεια ρόγραμμα τύπου «Erasmus» Δι 1.a p.m. Δι 1.a Δι 1.a για τους μαθητευόμενους Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,89% -1,89% Κατάρτισης Συνεισφορά στους τίτλους 1 και Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,17% +14,17% Κατάρτισης Συνεισφορά στον τίτλο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Συνεισφορά Δι Δι Δι ,24% +4,24% στους τίτλους 1 και Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Συνεισφορά Δι Δι Δι ,32% -2,35% στον τίτλο Δοκιμαστικό σχέδιο Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών Δι 1.a ιδρυμάτων τεχνολογίας Δοκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκή ολιτική γειτονίας Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a Βελτίωση της εκπαίδευσης με υποτροφίες και ανταλλαγές Δοκιμαστικό σχέδιο για την κάλυψη των εξόδων που Δι 1.a p.m Δι 1.a p.m Δι 1.a p.m ,01% συνεπάγονται οι σπουδές ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή ολιτική Γειτονίας (ΕΓ) και σχετικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας έδρας ΕΓ στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν Δοκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Βελτίωση της εκπαίδευσης με υποτροφίες και ανταλλαγές Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m /12 ADD 5 22

23 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ροπαρασκευαστική ενέργεια για την κάλυψη του κόστους σπουδών για άτομα που ειδικεύονται στην Ευρωπαϊκή ολιτική Γειτονίας (ΕΓ) και του κόστους συναφών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και άλλων εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της έδρας ΕΓ στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Νατολίν) Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,29% +48,57% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,64% +11,79% Ανάπτυξη της συνεργασίας στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων στον τομέα του Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. πολιτισμού και της γλώσσας εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων MEDIA Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m Δοκιμαστικό σχέδιο Οικονομία της πολιτιστικής Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,67% -6,67% πολυμορφίας ρόγραμμα «ολιτισμός ( )» Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,46% -0,96% Δοκιμαστικό σχέδιο Κινητικότητα των καλλιτεχνών Δι 3.b Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. -100,00% ροπαρασκευαστική ενέργεια Ο πολιτισμός στις εξωτερικές Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,00% -20,00% σχέσεις Δοκιμαστικό σχέδιο Μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για Δι 3.b Δι 3.b φεστιβάλ Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,29% +4,28% MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης για τον ευρωπαϊκό Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,27% -1,75% οπτικοακουστικό τομέα ροπαρασκευαστική ενέργεια Εκτέλεση των προγραμμάτων Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. MEDIA 2007 σε τρίτες χώρες ροπαρασκευαστική ενέργεια Κυκλοφορία οπτικοακουστικών Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,00% 0,00% έργων σε ψηφιακό περιβάλλον MEDIA Mundus Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,63% -4,48% Δοκιμαστικό σχέδιο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,11% -1,50% Ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,33% -83,53% εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων στον τομέα Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. της νεολαίας ροπαρασκευαστική ενέργεια Amicus Ένωση κρατών Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. μελών που εφαρμόζουν κοινοτική καθολική υπηρεσία ροπαρασκευαστική ενέργεια στον τομέα του αθλητισμού Δι 3.b p.m Δι 3.b p.m Δι 3.b p.m ,91% ροπαρασκευαστική ενέργεια Ευρωπαϊκές συμπράξεις στον αθλητισμό Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,00% +25,00% 17146/12 ADD 5 23

24 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Νεολαία εν δράσει Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,32% +2,46% Άνθρωποι ρόγραμμα για την κινητικότητα των ερευνητών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,61% -0,63% Άνθρωποι Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,92% +23,13% ιστώσεις προερχόμενες από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη Δοκιμαστικό σχέδιο Εταιρικές σχέσεις γνώσης Δι 1.a Δι 1.a p.m Δι 1.a p.m ,00% -33,35% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80% +23,06% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,36% +12,40% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,36% +12,40% 17146/12 ADD 5 24

25 ΤΙΤΛΟΣ 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17146/12 ADD 5 25

26 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΊΤΛΟς 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΊΑ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία»: έδρα Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,08% +4,08% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: έδρα ,14% -15,14% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: αντιπροσωπείες της Επιτροπής ,27% +3,27% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: Έδρα ,01% +2,01% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,82% +1,82% Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα κτίρια και άλλες λειτουργικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: έδρα ,16% +3,16% Κτίρια και συναφείς δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: ,44% +4,44% αντιπροσωπείες της Επιτροπής Άλλες δαπάνες λειτουργίας ,44% -2,44% Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» Ενέργειες επικοινωνίας Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b b b ,00% 0,00% Επισκέψεις στην Επιτροπή Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b b b ,08% +23,08% Ευρώπη για τους πολίτες Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b b b ,70% +8,70% Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων 3.b b b ,00% 0,00% και πολιτισμού ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,68% +2,68% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,68% +2,68% 17146/12 ADD 5 26