17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 1 DG G II A

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ΑDD 6 FIN 990 ΡΟΣΘΗΚΗ 6 ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος του Συμβουλίου = Δαπάνες της Επιτροπής: Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (Τίτλοι 21 έως 40 και Σύνολο Επιτροπής) 1 1 Για τους τίτλους 01 έως 10, βλ. έγγρ /12 ADD 4. Για τους τίτλους 11 έως 20, βλ. έγγρ /12 ADD /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 1

2 ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ)... 4 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ... 9 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς ΤΊΤΛΟς 29 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΈς ΤΊΤΛΟς 30 ΣΥΝΤΆΞΕΙς ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊς ΔΑΆΝΕς ΤΊΤΛΟς 31 ΓΛΩΣΣΙΚΈς ΥΗΡΕΣΊΕς ΤΊΤΛΟς 32 ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΊΤΛΟς 33 ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗ ΤΊΤΛΟς 40 ΑΟΘΕΜΑΤΙΚΆ ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 2

3 Ονομασίες στηλών Δ Διορθωτικός προϋπολογισμός Σ Σχέδιο προϋπολογισμού Δι Διαχωριζόμενες πιστώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις Δ ολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) ιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 3

4 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 4

5 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,75% -0,75% Αποθεματικά ( ) Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας - EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης ,38% +9,38% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid ,36% -17,36% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και ,53% +0,53% Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid ,74% -5,74% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,16% -6,16% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και ,90% -0,90% Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, κτίρια και συναφείς δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Δαπάνες που συνδέονται με εξοπλισμό και υπηρεσίες τεχνολογιών ,63% -1,63% της πληροφορίας και της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid Κτίρια και συναφείς δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης ,81% +2,81% Ανάπτυξης και Συνεργασίας EuropeAid σε αντιπροσωπείες της Ένωσης Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) ,67% +6,67% Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 5

6 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,35% +32,35% Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στις κοινές 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. 4 p.m. p.m. δαπάνες διοικητικής στήριξης Δαπάνες διοικητικής στήριξης του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και ,57% +19,57% σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80% +3,80% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,78% +3,78% Επισιτιστική ασφάλεια Επισιτιστική ασφάλεια Δι Δι Δι ,02% -1,36% εράτωση της σύμβασης για την επισιτιστική βοήθεια Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,22% Διευκόλυνση για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων Δι 4 p.m Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες Δοκιμαστικό σχέδιο Χρηματοδότηση γεωργικής παραγωγής Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,75% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,02% -16,45% Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη Μη κρατικοί φορείς στην ανάπτυξη Δι Δι Δι ,16% -1,52% Τοπικές αρχές στην ανάπτυξη Δι Δι Δι ,66% -8,53% ροπαρασκευαστική ενέργεια εριφερειακό αφρικανικό Δι Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,00% -50,00% δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τον πέμπτο αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας Δοκιμαστικό σχέδιο Στρατηγική επένδυση στη βιώσιμη Δι Δι ειρήνη και τον εκδημοκρατισμό στο Κέρας της Αφρικής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,31% -1,94% εριβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας εριβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, Δι Δι Δι ,19% -24,47% συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας αγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m Δι 4 p.m ηγών Ενέργειας (GEEREF) ροπαρασκευαστική ενέργεια Διαχείριση υδάτινων πόρων Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,00% στις αναπτυσσόμενες χώρες Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω Δι Δι ανακύκλωσης: μια ευκαιρία για την ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,44% -23,97% Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη Υγεία Δι Δι Δι ,32% -4,12% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 6

7 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Εκπαίδευση Δι 4 p.m Δι Δι ,54% Άλλες πτυχές της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης Δι Δι Δι ,59% -2,18% Ισότητα των φύλων Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,98% Δοκιμαστικό σχέδιο οιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των δαπανών στους τομείς της υγείας και της παιδείας ροπαρασκευαστική ενέργεια Μεταφορά φαρμακευτικής τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες ροπαρασκευαστική ενέργεια Έρευνα και ανάπτυξη για τις συνδεόμενες με τη φτώχεια, τις τροπικές και τις παραμελημένες ασθένειες Δοκιμαστικό σχέδιο Βελτίωση της υγειονομικής μέριμνας για τα θύματα σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) Δι 4 p.m Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,07% Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,64% Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,00% ροπαρασκευαστική ενέργεια Βελτίωση της υγειονομικής Δι Δι Δι ,00% +25,00% μέριμνας για τα θύματα σεξουαλικής βίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) αγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της Δι Δι Δι ,00% -2,67% φυματίωσης και της ελονοσίας (GFATM) Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη εράτωση της Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,45% προηγούμενης συνεργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,98% -8,73% Γεωγραφική συνεργασία με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) Σχέσεις με τη Νότια Αφρική Δι Δι Δι ,58% -4,36% Στήριξη των προσαρμογών στις χώρες του πρωτοκόλλου για τη Δι Δι Δι ,24% -1,16% ζάχαρη Ενέργειες αποκατάστασης και ανασυγκρότησης υπέρ των Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των κρατών ΑΚΕ Βοήθεια στους παραγωγούς μπανανών των κρατών ΑΚΕ Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,84% Δραστηριότητες συνεργασίας πλην της Δημόσιας Αναπτυξιακής Δι Δι Δι ,00% -1,63% Βοήθειας (Νότια Αφρική) Συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες Δι Δι Δι ,00% -2,37% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,14% -6,36% Δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας και προγράμματα ad-hoc Συμφωνίες σύνδεσης με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m Συνεργασία με τη Γροιλανδία Δι Δι Δι ,97% -1,40% Συμφωνία με την Οργάνωση για τη Διατροφή και τη Γεωργία Δι Δι Δι ,16% +8,89% (FAO) και άλλους φορείς των Ηνωμένων Εθνών Συμφωνίες περί βασικών προϊόντων Δι Δι Δι ,51% +1,82% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,50% -1,02% Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής του τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου Δι Δι Δι ,86% -1,34% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 7

8 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 21 ΑΝΆΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙς ΜΕ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΤΗς ΑΦΡΙΚΉς, ΤΗς ΚΑΡΑΪΒΙΚΉς ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΎ (ΑΚΕ) Συντονισμός και προώθηση της ευαισθητοποίησης στα αναπτυξιακά θέματα Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων τα οποία είχαν αναληφθεί βάσει του παλαιού δημοσιονομικού κανονισμού Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανάπτυξη και σχέσεις με τα κράτη ΑΚΕ» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Δι Δι Δι ,81% -39,86% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,35% -20,18% Άλλες μορφές βοήθειας σε προϊόντα, δράσεις στήριξης και Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. μεταφορά, διανομή, συνοδευτικά μέτρα και μέτρα ελέγχου της εφαρμογής Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Άλλα μέτρα συνεργασίας και τομεακές στρατηγικές Δαπάνες για Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. τη διοικητική διαχείριση Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (ΕΑΑ) Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,94% -7,84% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,94% -7,84% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 8

9 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 9

10 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,91% -2,91% Αποθεματικά ( ) Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,73% -9,73% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης ,83% -31,83% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης στις ,33% -2,33% αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης ,64% -31,64% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,95% -31,95% Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης ,51% -14,51% στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των ,76% -3,76% τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης Κτίρια και συναφείς δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης ,32% -11,32% στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» ροενταξιακή βοήθεια Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ,48% +0,48% Σταδιακή κατάργηση της ενταξιακής βοήθειας για νέα κράτη μέλη ,97% +118,97% Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Γραφείο Ανταλλαγής ληροφοριών για την Τεχνική Βοήθεια (TAIEX): Διευκόλυνση για την προένταξη Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ,55% -3,55% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 10

11 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών ,35% -0,35% Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τίτλου 4 του τομέα πολιτικής «Διεύρυνση» ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,73% -2,73% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,74% -2,74% Διαδικασία και στρατηγική για τη διεύρυνση Βοήθεια για τη μετάβαση και τη θεσμική ανάπτυξη στις Δι Δι Δι ,02% -9,20% υποψήφιες χώρες Βοήθεια για τη μετάβαση και τη θεσμική ανάπτυξη στις δυνάμει Δι Δι Δι ,37% -1,26% υποψήφιες χώρες ροσωρινές πολιτικές διοικήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m Διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) μεταξύ των χωρών του ΜΒ και Δι Δι Δι ,31% -34,32% συμμετοχή στα διεθνικά/διαπεριφερειακά προγράμματα ΕΤΑ και στα προγράμματα θαλάσσιων λεκανών του ΕΜΓΕΣ Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) με τα κράτη μέλη Δι Δι Δι ,00% -64,96% Ολοκλήρωση της προηγούμενης βοήθειας Ολοκλήρωση της προενταξιακής βοήθειας του Phare Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m εράτωση της βοήθειας του CARDS Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,01% Ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεργασίας με την Τουρκία Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m Ολοκλήρωση της συνεργασίας με τη Μάλτα και την Κύπρο Δι 4 Δι 4 Δι 4 p.m Ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών σχετικά με την Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. επίπτωση της διεύρυνσης στις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης Ολοκλήρωση της μεταβατικής διευκόλυνσης για τα νέα κράτη μέλη Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m Ολοκλήρωση των δράσεων του Γραφείου Ανταλλαγής Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ληροφοριών για την Τεχνική Βοήθεια (TAIEX) στο πλαίσιο της μεταβατικής διευκόλυνσης Δράσεις του Γραφείου Ανταλλαγής ληροφοριών για την Δι Δι Δι ,00% -16,91% Τεχνική Βοήθεια (TAIEX) στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την προένταξη εριφερειακά, οριζόντια και ad hoc προγράμματα εριφερειακά και οριζόντια προγράμματα Δι Δι Δι ,79% -7,85% Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας της Ένωσης, μέτρα Δι Δι Δι ,51% -17,93% παρακολούθησης και λογιστικού ελέγχου Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής Δι Δι Δι ,71% -70,29% ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας Δοκιμαστικό σχέδιο Διατήρηση και αποκατάσταση της Δι 4 p.m Δι 4 p.m Δι 4 p.m ,33% πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως ροπαρασκευαστική ενέργεια Διατήρηση και αποκατάσταση Δι Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. -100,00% -100,00% της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως ληροφόρηση και επικοινωνία 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 11

12 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 22 ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Prince ληροφόρηση και επικοινωνία Δι Δι Δι ,00% -1,31% ληροφόρηση και επικοινωνία για τρίτες χώρες Δι Δι Δι ,00% -4,47% Μεταβατική χρηματοπιστωτική διευκόλυνση για θεσμική Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ανάπτυξη μετά την προσχώρηση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,28% -10,44% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,32% -9,68% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,32% -9,68% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 12

13 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 13

14 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,50% +5,50% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Εξωτερικό προσωπικό ,24% +2,24% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,31% -3,31% Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών και άλλες δαπάνες λειτουργίας του τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Ανθρωπιστική βοήθεια» Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,96% -3,96% ,57% +4,57% Ανθρωπιστική βοήθεια Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση ,67% +2,67% ολιτική προστασία Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 3.b b b ,00% +20,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,12% +4,12% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,08% +4,08% Ανθρωπιστική βοήθεια συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στους εκριζωθέντες πληθυσμους, της επισιτιστικής βοήθειας και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών Ανθρωπιστική βοήθεια Δι Δι Δι ,32% -1,16% Επισιτιστική βοήθεια Δι Δι Δι ,02% -1,59% Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών Δι Δι Δι ,25% -4,28% ροπαρασκευαστική ενέργεια Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Δι Δι Δι ,33% -33,33% Ανθρωπιστικής Βοήθειας ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,78% -1,54% Χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας ολιτική προστασία εντός της Ένωσης Δι 3.b Δι 3.b Δι 3.b ,11% +2,37% Δοκιμαστικό σχέδιο Διασυνοριακή συνεργασία για την Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b Δι 3.b καταπολέμηση των φυσικών καταστροφών εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 14

15 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 23 ΑΝΘΡΩΙΣΤΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ Δοκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών ροπαρασκευαστική ενέργεια Ικανότητα ταχείας επέμβασης της Ένωσης Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 το νέο Σ 2013 Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b Δι 3.b Δι Δ (οσό) Δι 2 p.m Δι 2 p.m Δι 2 p.m ,71% αρεμβάσεις πολιτικής προστασίας σε τρίτες χώρες Δι Δι Δι ,00% -1,63% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,45% -12,81% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,96% -1,59% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,96% -1,59% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 15

16 ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 16

17 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς ΤΊΤΛΟς 24 ΚΑΤΑΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗς ΑΆΤΗς Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Καταπολέμηση της απάτης» Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,38% -6,38% Αποθεματικά ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,38% -6,38% Αποθεματικά ( ) Καταπολέμηση της απάτης Επιχειρησιακά προγράμματα για την καταπολέμηση της απάτης Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,75% -6,08% Pericles Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,00% +2,67% Σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS) Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,06% +8,95% Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάπτυξη μηχανισμού της Ένωσης για Δι 5 p.m Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 p.m. p.m. -100,00% την αξιολόγηση στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς με ιδιαίτερη εστίαση στον προσδιορισμό και τη μείωση του κόστους της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις όπου εμπλέκονται πόροι της Ένωσης ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,17% -5,76% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,33% -6,24% Αποθεματικά ( ) /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 17

18 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 18

19 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,24% +0,24% Αποθεματικά ( ) Μισθοί, επιδόματα και χορηγήσεις για τα μέλη του οργάνου ,07% +3,07% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Εξωτερικό προσωπικό του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» ,05% -1,05% Αποθεματικά ( ) Ειδικοί σύμβουλοι ,59% +38,59% Άλλες δαπάνες διαχείρισης του τομέα πολιτικής «Συντονισμός των ,84% +5,84% πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Άλλες δαπάνες διαχείρισης για τα μέλη του οργάνου ,85% +1,85% Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «Συντονισμός των πολιτικών της Επιτροπής και παροχή νομικών συμβουλών» Βελτίωση της νομοθεσίας και θεσμική ανάπτυξη ,48% -0,48% Επιτροπή για τις αναλύσεις επιπτώσεων p.m. p.m. 5 p.m. p.m. -100,00% -100,00% οιότητα της νομοθεσίας Κωδικοποίηση του δικαίου της Ένωσης ,48% -35,48% αροχή νομικών συμβουλών, διαφορές και παραβάσεις Δικαστικά έξοδα ,00% 0,00% Δοκιμαστικό σχέδιο Διοργανικό σύστημα εντοπισμού μακροπρόθεσμων τάσεων Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 p.m. Δι 5 p.m /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 19

20 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 25 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌς ΤΩΝ ΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΚΑΙ ΑΡΟΧΉ ΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ροπαρασκευαστική ενέργεια Διοργανικό σύστημα εντοπισμού μακροπρόθεσμων τάσεων Σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, διαφάνεια και πληροφόρηση Ιδρύματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Δι Δι Δι ,00% +25,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,16% +0,77% Αποθεματικά ( ) Ιστορικά αρχεία της Ένωσης Δι Δι Δι ,39% +2,39% ληροφόρηση και δημοσιεύσεις Βάσεις τεκμηρίωσης Δι Δι Δι ,00% 0,00% Ψηφιακές δημοσιεύσεις Δι Δι Δι ,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,34% +1,34% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,13% +0,78% Αποθεματικά ( ) /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 20

21 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 21

22 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,64% -0,64% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό ,19% +4,19% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,75% +1,75% Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Διοίκηση της Επιτροπής» Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης Διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Εκδόσεων Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,74% +1,74% ,52% -1,52% 1.a a a ,57% -28,57% Υπηρεσία Εκδόσεων ,44% +1,44% Αποθεματικά ( ) Ενοποίηση του δικαίου της Ένωσης Ενοποίηση του δικαίου της Ένωσης ,00% +7,00% Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρές L και C) Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,01% -0,01% εριλήψεις της νομοθεσίας της ΕΕ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής ροσωπικού Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων ,76% +6,76% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,08% +1,08% ,35% +2,35% Αποθεματικά ( ) Υποδομές και διοικητική υποστήριξη (Βρυξέλλες) 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 22

23 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες ,37% -0,37% Αποθεματικά ( ) Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στις Βρυξέλλες ,11% -2,11% Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια στις Βρυξέλλες ,36% +1,36% Δαπάνες για εξοπλισμό και έπιπλα στις Βρυξέλλες ,73% -9,73% Υπηρεσίες, προμήθειες και άλλες δαπάνες λειτουργίας στις Βρυξέλλες ,80% +8,80% Φύλαξη κτιρίων στις Βρυξέλλες ,88% -0,88% Υποδομές και διοικητική υποστήριξη (Λουξεμβούργο) Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στο Λουξεμβούργο ,30% -0,30% Αποθεματικά ( ) Απόκτηση και μίσθωση κτιρίων στο Λουξεμβούργο ,57% -0,57% Δαπάνες σχετικές με τα κτίρια στο Λουξεμβούργο ,71% +0,71% Δαπάνες για τον εξοπλισμό και τα έπιπλα στο Λουξεμβούργο ,00% 0,00% Υπηρεσίες, προμήθειες και άλλες δαπάνες λειτουργίας στο Λουξεμβούργο ,47% +1,47% Επίβλεψη των κτιρίων στο Λουξεμβούργο ,00% 0,00% Ασφάλεια και έλεγχος ολιτική και διαχείριση προσωπικού ,33% -3,33% Ιατρική Υπηρεσία ,81% +3,81% Δαπάνες διαγωνισμών, επιλογής και προσλήψεων ,43% -12,43% Διοργανική συνεργασία σε θέματα κοινωνικής μέριμνας ,49% -6,49% Υπάλληλοι του οργάνου τοποθετημένοι προσωρινά στις εθνικές ,30% -5,30% διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις Ζημίες ,00% 0,00% Διάφορες ασφάλειες ,00% 0,00% Μαθήματα γλωσσών ,88% -5,88% Ευρωπαϊκά σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων (Βρυξέλλες) ,74% -0,74% Αποθεματικά ( ) /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 23

24 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Βρυξέλλες I (Uccle) ,43% -1,43% Αποθεματικά ( ) Βρυξέλλες II (Woluwe) ,21% +4,21% Αποθεματικά ( ) Βρυξέλλες III (Ixelles) ,10% +4,10% Αποθεματικά ( ) Βρυξέλλες IV (Laeken) ,52% +9,52% Αποθεματικά ( ) Λουξεμβούργο I ,88% -15,88% Αποθεματικά ( ) Λουξεμβούργο II ,81% +70,81% Αποθεματικά ( ) Mol (BE) ,70% +2,70% Αποθεματικά ( ) Φρανκφούρτη (DE) ,03% -6,03% Αποθεματικά ( ) Καρλσρούη (DE) ,83% -8,83% Αποθεματικά ( ) Μόναχο (DE) ,26% +1,26% Αλικάντε (ES) ,18% -3,18% Αποθεματικά ( ) Βαρέζε (IT) ,46% +13,46% Αποθεματικά ( ) /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 24

25 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 26 ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΤΗς ΕΙΤΡΟΉς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) Bergen (NL) ,40% +6,40% Αποθεματικά ( ) Culham (UK) ,12% -4,12% Αποθεματικά ( ) Συνεισφορά της Ένωσης στα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου ,87% +77,87% αραγωγή πολυμέσων Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,81% +0,81% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,66% +0,66% Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,42% +5,69% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,42% +5,69% Υπηρεσίες στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες Δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a ,78% -7,81% (ISA) εράτωση των προγενέστερων προγραμμάτων IDA και IDABC Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m Δοκιμαστικό σχέδιο ρόγραμμα δημόσιας διοίκησης Δι 5 p.m. p.m. Δι 5 Δι 5 Erasmus ροπαρασκευαστική ενέργεια ρόγραμμα δημόσιας Δι Δι Δι ,00% +100,00% διοίκησης Erasmus ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,77% -5,14% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,79% +0,80% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,65% +0,65% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 25

26 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 26

27 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,47% -0,47% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης ροϋπολογισμού ,86% -2,86% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ,39% +165,39% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης ροϋπολογισμού ,91% +1,91% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,78% +1,78% Άλλες δαπάνες διαχείρισης Μη αποκεντρωμένη διαχείριση ,08% -36,08% Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «ροϋπολογισμός» Έκτακτες δαπάνες σε περίπτωση κρίσης Λογιστική Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,70% -36,70% p.m. p.m p.m. p.m ,35% -1,35% ,47% -26,47% 5 p.m. p.m Χρηματοπιστωτικά έξοδα ,14% -7,14% Ανάληψη των δαπανών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m. 5 p.m. p.m Αγορά οικονομικών πληροφοριών σχετικά με τη φερεγγυότητα των ,00% -35,00% δικαιούχων κονδυλίων του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης και των οφειλετών της Επιτροπής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,45% -1,45% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,59% -1,59% Εκτέλεση του προϋπολογισμού, έλεγχος και απαλλαγή Μεταφερόμενο έλλειμμα από το προηγούμενο οικονομικό έτος Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 27

28 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 27 ΡΟΫΟΛΟΓΙΣΜΌς ροσωρινή και κατ αποκοπή αντιστάθμιση για τα νέα κράτη μέλη Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 6 p.m. p.m. Δ Νέο Σ 2013 Δι 6 p.m. p.m. Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 6 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,45% -1,45% Αποθεματικά ( ) ,00% -100,00% ,59% -1,59% 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 28

29 ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς 17146/12 ADD 6 ΚΚ/μκ 29

30 ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ /1 ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς ΤΊΤΛΟς 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΌς ΈΛΕΓΧΟς Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) ,03% -0,03% Αποθεματικά ( ) Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» Εξωτερικό προσωπικό ,41% +12,41% Αποθεματικά ( ) Άλλες δαπάνες διαχείρισης ,53% +6,53% Δαπάνες σχετικές με εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος» ,92% -0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,88% +0,88% Αποθεματικά ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ ,88% +0,88% Αποθεματικά ( ) /12 ADD 6 ΚΚ/μκ 30