ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , , Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού (περιλαμβάνται αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης) Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) , , , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , , ,63 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α , , , , ,63 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α Αμοιβές μεταφραστών 50 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) , , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , , ,04 Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,12 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σελίδα 1 από 30

4 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2014 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου , , , , , Σύνολο Κ.Α ,00 593, , , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 593, , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α , , , , ,12 Ταχυδρομικά τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία , τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία , Λοιπες Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολο Κ.Α , Φόροι τόκων , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση ,64 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συνδρομές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή στην Δήμος ΝΕΤ Σύνολο Κ.Α Συνδρομές Internet Λοιπές συνδρομές Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σελίδα 2 από 30

5 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων Σύνολο Κ.Α Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με ΑΡ. 87/2013 διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου απο Μακρυδακη Ευάγγελο του Ιωάννη Δαπάνη πληρωμής Ειρηνοδικείου Καστελλίου με αριθμό 137/2013 από Χατζάκη-Δαργωνάκη Ο.Ε. Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Αγωγή της ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε αρ. πρωτ. 6/2011 Πατερόπουλος Εμμανουήλ - χωματουργικά Χρηματ.αγωγή ΓΑ2258/ΤΜ/384/2011 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΩΝ Ο.Ε. Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.862, , , , , , , , ,54 269, , , ,33 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,20 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ ) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιρ.Τράπεζας (ΑΡΚΑΛ.82320) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Σελίδα 3 από 30

6 Χρεωλήσια Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ ) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΑΡΚΑΛ.82320) , , , , ,77 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,11 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , , ,85 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Σύνολο Κ.Α Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο 833,52 833,52 Σύνολο Κ.Α ,52 833, Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος 023% (ΕΣΔΑΚ) Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,26 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,33 Σύνολο Κ.Α , , , , ,39 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,39 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελίδα 4 από 30

7 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,92 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 5.825,92 558, , , ,96 Σύνολο Κ.Α ,92 558, , , ,96 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) , , , , ,08 121,32 121,32 121,32 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , ,32 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων , ακινήτων Μισθώματα σχολικών μονάδων ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 1.00 Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.175,77 676, Σελίδα 5 από 30

8 Σύνολο Κ.Α ,77 676, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.067, Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση portal του Δήμου Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS Συντήρηση εφαρμογής παρακολούθησης έργων ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,68 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Σύνολο Κ.Α ,68 Σύνολο Κ.Α ,68 Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.50 Σελίδα 6 από 30

9 Σύνολο Κ.Α Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Είδη υγιεινής και καθαριότας , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΔΕ Αρκαλοχωρίου Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Δε Καστελλίου Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΔΕ Θραψανού , Σύνολο Κ.Α , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , ,60 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Σελίδα 7 από 30

10 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Καταγραφή περιουσίας Δήμου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,60 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,52 Σύνολο Κ.Α , , , ,52 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , , , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 8 από 30

11 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων , , , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , , ,87 Προμήθεια τροφίμων , Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε. Καστελλίου ,29 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , ,43 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) , , , ,15 Σελίδα 9 από 30

12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013) Προμήθεια εξοπλισμού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου , , , , , , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , , , ,71 Σύνολο Κ.Α , , , , , Έργα Σύνολο Κ.Α , , , , ,71 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών & w.c , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,44 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού Αρχοτεκτονική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού Στατική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , , ,65 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , , ,08 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,20 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , ,44 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 10 από 30

13 , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,76 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , , , , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριμμάτων , Σελίδα 11 από 30

14 Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Συμβόλαια ηλεκτροδότησης Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή στη δαπάνη του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας ,09 Σύνολο Κ.Α ,09 Σύνολο Κ.Α ,09 Σύνολο Κ.Α ,09 Σύνολο Κ.Α , Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σελίδα 12 από 30

15 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , ,76 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , , , , , , , ,44 Σύνολο Κ.Α , , , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , ,40 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων Δ.Θραψανού ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων , ,97 (αντλιοστάσια) Επισκευή δεξαμενών άρδευσης 3.440, Επισκευή γεωτρήσεων Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , , , , ,40 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 13 από 30

16 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά αρδευτικών δικτύων , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια σωλήνων όμβριων υδάτων ,39 Πρπμήθεια εξοπλισμού άρδευσης χώρου πρασίνου εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου ,39 Σύνολο Κ.Α ,78 Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α ,78 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.κασσάνων Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά - Β φάση Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 1.818, , , ,03 Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , , , ,00 Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ , , ,16 ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,99 Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ , , , ,82 Σκινιά (ΑΜ 35/2011) Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου 8.455, , , ,99 Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης ΑΜ /2011 Διάνοιξη γεωτρήσεων Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση Μαχαιριανά τ.κ. Γαρίπας Αντικατάσταση γεώτρησης στο τ.κ. Σμαρίου Σύνολο Κ.Α , , , , ,99 Σύνολο Κ.Α , , , , ,99 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ , , , ,00 Σελίδα 14 από 30

17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (ΠΔΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α ) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Δεξαμενή Πανοράματος Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,83 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , ,24 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων Σύνολο Κ.Α , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,06 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη αποκατάστασης λιμνοδεξαμενής Καραβάδου , , , ,01 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σελίδα 15 από 30

18 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α , , , ,28 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , ,28 Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στο Δήμο Θραψανού 3.998, , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , ,32 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , , , , ,32 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολο Κ.Α Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολο Κ.Α Οικοδομικά υλικά , Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης , κτιρίων Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού ,49 Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια σκυροδέματος , , , , ,85 Σελίδα 16 από 30

19 Σύνολο Κ.Α , , , , , Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , , , ,85 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , Προμήθεια σιδηρικών Προμήθεια ξυλείας Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , ,45 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές ακινήτων Σύνολο Κ.Α Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια μηχανημάτων ΑΜ 36/ Προμήθεια γεωδαιτικού οργάνου GPS Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,02 Υλικά σήμανσης οδών ,80 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Προμήθει κουφωμάτων Προμήθεια Πυροσβεστήρων Σύνολο Κ.Α , , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , , , Έργα Σύνολο Κ.Α , , , , ,02 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ Συμπληρωματικές εργασίες στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΕΡΠΣ Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου (αμ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 Σελίδα 17 από 30

20 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Σύνολο Κ.Α , , , ,27 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Τοποθέτηση κυβόλιθων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,27 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πλατείες πάρκα παιδότοποι , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ΔΔ Καστελλίου 2.680, , , ,24 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού , , , ,73 ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας παλ. Δημοτ.σχολείου , , , ,35 Αρχαγγέλου Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων ,68 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση) Αναπλάσεις πλατειών Δημοτικών διαμερισμάτων Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη οικισμού Αρκαλοχωρίου Οδοί - οδοστρώματα ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ'' ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου Παρτίρων -Αμουργελλών Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Κατασκευή τοίχου στον οικισμό Μπιτζαριανό Κατασκευή τοίχου στον οικισμό Αποστόλων Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλάστικής Θραψανού 1ο υποέργο του έργου ΣΥΝΕΧ. Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , ,97 Σελίδα 18 από 30

21 Εργασίες αποκατάστασης αρδευτικών 6.90 δικτύων Αντιπλημμυρική προστασία Τοιχείο αντιστήριξης νεκροταφείου Θραψανού Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου , , ,68 Θραψανού (2ο υποέργο) Τοιχείο αντιστήριξης οδών Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,77 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο , , , ,01 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Οδοί - οδοστρώματα ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΑΤΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , ,00 Καθαρισμός αγροτικών οδών Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως , , , ,27 οικισμού Αρκαλοχωρίου Οδοποιία Αγροτικών οδών , , , , ,33 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων , , , ,00 ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. Οδοποιία Αγροτικών δρόμων , , , , ,31 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων μεταξύ των οικισμών α) Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του Ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων Καστελλίου-Θραψανού , , , , , ,05 Σύνολο Κ.Α , , , , ,72 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων ,47 Σύνολο Κ.Α , Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Καθαρισμός περιαστικών δασών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , ,73 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Γερακίου Αρμάχας Δήμου Μινώα πεδιάδας ( ΕΣΠΑ) 3.906, , , ,50 Σελίδα 19 από 30

22 Ε.Ε.Λ. οικισμών Γερακίου - Αρμάχας Δήμου Μινώα πεδιάδας (προμήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για Δαπάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ΔΕΗ) (Γερακίου Αρμάχας) (ΕΤΠΑ) Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακάθαρτων οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού Δήμου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ) Ε.Ε.Λ οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού Δήμου Μινώα πεδιάδας (προμήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασμένου συστήματος Δαπάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ΔΕΗ ) (Κασταμονίτσα- Αμαριανό) (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ''Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή μάνδρα του Δ.Αρκαλοχωρίου'' , , , ,00 Έργο ενεργειακής αναβάθμισης , , , ,52 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST 4.724, , , ,43 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ , , , ,00 Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα -Αμουργέλες , , , , ,05 Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας 1o υποέργο της πράξης Δαπάνες ΟΚΩ (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από τη ΔΕΗ) (Σμαρίου) 2ο υποέργο της πράξης ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας , Σύνολο Κ.Α , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,78 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Σελίδα 20 από 30

23 Μελέτη για το Δίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων Δήμου Μινώα Πεδιάδας Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ Α.Μ. 52/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ Α.Μ. 53/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΣΙΟΥ (Α.Μ. 54/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ (Α.Μ. 55/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Α.Μ. 56/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 57/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 58/2012) Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Θραψανού , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Στατική μελέτη σταδίου Αρκαλοχωρίου 4.70 Υδραυλική μελέτη ρέματος Πολυθέας Υδραυλική μελέτη ρέματος Καστελλίου Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου 8.056,93 832,75 Θραψανού Μελέτη ανάπλασης Βόνης Μελέτη κτιρίου Ζητάκη , , ,20 Αποτύπωση δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Καστελλίου Εκπόνηση εργασιών κυκλοφοριακών 1.752, ,44 φόρτων Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 5.289,00 ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 4.551,00 αγωνιστικού και περιβάλλοντα χώρου σταδίου Αρκαλοχωρίου Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μουσείου αγγειοπλαστικής Θραψανού Τοπογραφική μελέτη για τη χωροθέτηση του Βιολογικού καθαρισμού Παρτίρων Επικαιροποίηση μελέτης κλειστού γυμναστηρίου Καστελλίου Μελέτη δημοτικού κτιρίου Σύνολο Κ.Α , , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , ,95 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ,40 Σελίδα 21 από 30

24 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Φύτευση άρδευση χώρων πρασίνου 3.916,27 Σύνολο Κ.Α ,27 Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α ,27 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 4.170, , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια σκαπτικής καδένας 7.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 22 από 30

25 Σύνολο Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Σύνολο Κ.Α Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή τάφων Διαμόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 23/ Περίφραξη νεκροταφείων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,76 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , ,72 Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.50 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Σύνολα Κ.Α. για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , ,48 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Σύνολο Κ.Α , , ,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,72 Σελίδα 23 από 30

26 Σύνολο Κ.Α , , ,72 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , ,04 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Α.Μ. 66/2012) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , ,04 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός" ΑΔΣ264/03 (από ΣΑΤΑ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,04 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.497, , , , ,23 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές αιρετών Αμοιβές Δικηγόρων 1.343, , , ,45 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 1.013, , , ,02 Αμοιβές ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 3.075, , , , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , ,47 Ταχυδρομικά τέλη 284,73 204,61 260,22 260,22 260,22 Πληρωμή ενοικίων 2.594,40 178, , , ,20 Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων 7.474, , , , ,17 Συντηρήσεις - επισκευές μεταφορικών , , , , ,67 μέσων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων , , , , ,85 Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων , , , , ,44 Δικαστικές αγωγές , , , ,03 Σελίδα 24 από 30

27 Σύνολο Κ.Α , , , , ,58 Φόροι - Τέλη , , , ,95 Διάφορα έξοδα Μετακινήσεις 2.747, , , , ,22 Είδη καθαριότητας 2.302, , , , ,41 Πολιτιστικά , , , , ,53 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά , , , ,40 Γραφική ύλη 213, , , ,48 Καύσιμα 8.169, , , , ,76 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες , , , , ,18 Εργασίες συντήρησης λογισμικών internet ,70 971,70 971,70 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , , , , ,68 Προμήθεια οικοδομικών υλικών από έσοδα 1.612, , , ,83 Προμήθεια οικοδομικών υλικών από , , , ,29 ΣΑΤΑ Προμήθεια υλικών για δημιουργία 9.710, , , ,11 εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου ΣΑΤΑ Προμήθεια ασφαλτικών 6.245, , , ,30 Λοιπές προμήθειες 4.054, , , , ,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΣΟΔΑ) Λοιπά έξοδα , , , , ,63 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΝΑΚ , , , ,24 Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α , , , , ,16 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Αγορές παγίων που χρηματοδοτούνται από τακτικά έσοδα Έργα Ασφαλτόστρωση - Βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην θέση Σαραφαλή Μάνδρα Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΔΔ Κασταμονίτσας (Κ) Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρησης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 3ος λογαριασμός Κατασκευή γηπέδου 5*5 ποδοσφαίρου (Θ) 5.932, , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Οδοποιία Αγροτικών δρόμων , ,28 531,36 531,36 531,36 Ανάπλαση πλατείας παλαιού Δημοτικού 6.731, , , ,38 σχολείου Αρχαγγέλλου - ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση δρόμου Μαθιάς - Αμαριανού , ,51 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 2.402, , , ,68 Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης οικισμού Αρκαλοχωρίου (4ος Λογαριασμός) Σελίδα 25 από 30

28 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού (1 ος λογ/σμός) Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ , ,19 Σκινιά (3ος Λογαριασμός & Υπόλοιπο 2ου) Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ , ,07 Κασσάνων οικισμού Αυλής (1ος Λογαριασμός) ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ , , ,00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , , ,44 Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στα , , , ,99 ΔΔ Καστελλίου ΣΑΤΑ Πληρωμές έργων ΔΕΑΤΕΚ Α.Δ.Σ , , , ,07 43/2012 Λειτουργία και συντήρηση , , , , ,50 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Θραψανού Αναπλάσεις μεταξύ των οδών Ελ , ,31 Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε Δήμου Αρκαλοχωρίου - ΕΤΕΡΠΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΔ , , , ,18 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ -ΕΤΕΡΠΣ Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη , , , ,87 (ΘΗΣΕΑΣ) -2ος λογαριασμός Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ Οδοποιία Αγροτικών οδών Α.Μ. 16/ , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , , ,90 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες για αεροδρόμιο -περιβάλλον , , , ,00 Μελέτη φράγματος Μπαδιά , , , ,68 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (Εκτ) , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , ,18 Σύνολο Κ.Α , , , , , Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 26 από 30

29 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ,68 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολο Κ.Α , , , , Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α , , , ,68 Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Επιστροφή χρημάτων από βεβαιώσεις ΚΟΚ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ , ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3.607,86 601, , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Έργα Πληρωμές έργων ΔΕΑΤΕΚ Α.Δ.Σ. 43/2012 Σύνολο Κ.Α , ,99 Σύνολο Κ.Α , ,99 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , ,99 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , ,88 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ , , , , ,88 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Αποθεματικό Σελίδα 27 από 30

30 9111 Αποθεματικό , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες , Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,94 Σελίδα 28 από 30

31 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,09 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό , , , , , , , , , , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,94 Σελίδα 29 από 30

32 Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,39 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ,40 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , , , ,48 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,04 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,88 Άλλες υπηρεσίες , Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,94 Σελίδα 30 από 30

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,41 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α , , , ,63 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤ , , , ,68 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,94 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,39 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,67 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ , , , ,88 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,94 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../ ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1