ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:831 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 17

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:831 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -3 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων -31 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 7.3, 3., 7., 7., 7., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 3., 7., 7., - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -3 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 1.,.1, 1., 1., 1.,, ειδικών θέσεων - Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ. 18.3, 1.7, 7, 7, 7,, /1 και ν.δ. 1/) Σύνολο Κ.Α ,.8, 1.7, 1.7, -7 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού -73 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.,, 1., 1., 1.,,.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α. -.1,.87,1 8.7, 8.7, -1 Αμοιβές αιρετών και τρίτων -11 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών -111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.,, 1., 1., 8.,., Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., -11 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.,,,,,, -117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 13.,,.,.,.,, ελεύθερου επαγγελματία.,., Σύνολο Κ.Α ,,.,.,, Σύνολο Κ.Α ,, 8., 8., -1 Δαπάνες αιρετών -11 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο Ν. 38/1, άρθρα 8.1, 1.1,1.,.,.,, 3, και 8 ΚΔΚ) Σύνολο Κ.Α , 1.1,1.,., -13 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο Ν 3/7) 17., 7., 17., 17., 17.,, -1 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς -1. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών.3, 1.381,1 3., 3.,., 1., σε αιρετούς.,, Σύνολο Κ.Α. -1.3, 1.381,1 3., 3., 1., Σύνολο Κ.Α , 17.3,3.,., -13 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών -131 Λοιπές αμοιβές τρίτων,, 1., 1., 1.,, 1., Σύνολο Κ.Α. -13,, 1., 1., Ημ/νία εκτύπωσης : //17, Σελίδα 1 από

4 -1 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου -1 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου -1.1 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 1.1,, 11., 11., 11.,, 1 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών -1.3 Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., -1 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης -11 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την., 1.71, 3., 3., 3.8, 3.8, είσπραξη τελών και φόρων, Σύνολο Κ.Α. -1., 1.71, 3., 3., 3.8, Σύνολο Κ.Α , 1.738, 7., 7., 31.8, - Παροχές τρίτων - Επικοινωνίες -1 Ταχυδρομικά τέλη 1.,., 1., 1., 1.,, - Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και., 11.,71.,.,.,, τηλετυπία τέλη εσωτερικού -3 Κινητή τηλεφωνία 8., 3.,38 8., 8., 8.,, - Λοιπες Επικοινωνίες.,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -., 17.3,3.,.,, Σύνολο Κ.Α. -., 17.3,3.,., -3 Φόροι - τέλη -31 Φόροι -311 Φόροι τόκων., 1.11,7.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -31., 1.11,7.,., -33 Διάφοροι φόροι και τέλη -331 Λοιποί φόροι και τέλη.,.38,17.,.,.,,,, Σύνολο Κ.Α. -33.,.38,17.,.,, Σύνολο Κ.Α ,.8, 3., 3., - Λοιπά γενικά έξοδα - Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών -1 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση.,,.,.,.,, μετακινούμενων αιρετών -3 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. - 3.,, 3., 3., -3 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) -31 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής.,,.,.,.,, δραστηριοτήτων του Δήμου -3 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό -3. Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 3.,, 8., 8., -.,., Σύνολο Κ.Α ,, 8., 8.,,, -., -33 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά,, 1., 1., 3.,., δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., - Συνδρομές -1 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα -1.1 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.,,.,.,.,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17, Σελίδα από

5 -1. Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική., 8,1.,.,.,, βάση πληροφοριών της Δήμος ΝΕΤ -1.3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ /13 1.,, 1., 1., 1.,, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ -1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1/13 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 313,, 313, 313, 313,, ΓΕΩΡΓΙΟΣ -1. Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΔ ΝΕΤ,, 1., 1., 1.,, για την υπηρεσία e-postirixis Σύνολο Κ.Α , 8,1.13,.13, - Συνδρομές Internet 1.,, 1., 1., 1.,, -3 Λοιπές συνδρομές,,,, 7,, Σύνολο Κ.Α , 3, 8.13, 8.13, - Έξοδα δημοσιεύσεων -3 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων -3.1 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων., 3,.,.,.,, -3. Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού.,,.,.,.,, εκτάσεων γεωτρήσεων -3.3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / ,3, 1.87,3 1.87,3 1.87,3, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ -3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1/13 1.1,1, 1.1,1 1.1,1 1.1,1, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ -3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 71/13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ 3.38,1, 3.38,1 3.38,1 3.38,1,,, Σύνολο Κ.Α , 3, 8., 8.,, Σύνολο Κ.Α. - 8., 3, 8., 8., - Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως - Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων -. Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.,.8,3 77., 77., 77.,, Σύνολο Κ.Α. -.,.8,3 77., 77., -3 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής 3.1,3,.137,17.137,17.137,17, αεράμυνας (άρθρο 1 παρ. Ν 37/1) - Έξοδα συμβολαιογράφων και 3.,, 3., 3., 3.,, δικαστικών επιμελητών - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -. Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ 13.1,3 7.,7.7,.7,.7,, -.3 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 1.,., 1., 1., 1.,, -. Έξοδα και προμήθειες από 7.,.,83 7., 7., 7.,, κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. -.7 Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και., 3.,.,.,.,, τυχών προσαυξήσεις -. Ρύθμιση αντιτίμου ηλεκτρικού 71.1,1 8.11, 3.31, 3.31, 3.31,, ρεύματος -.1 Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS,,,, 3.3,83,, Σύνολο Κ.Α ,33.717, , ,71 Σύνολο Κ.Α ,3 31.1,7 18.,88 18., ,83 3.3,83 Σύνολο Κ.Α ,18 3.1, 38.37, ,3 - Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης - Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) -1 Τόκοι δανέιων εσωτερικού -1.1 Τόκοι δανείων Ταμείου 3.3,.1, 37.8,3 37.8,3 37.8,3, Παρακαταθηκών και Δανείων -1. Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 788)., 1.7, 8,73 8,73 8,73, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 3.,83 Σελίδα 3 από

6 -1. Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας 1.3,87 7,7 1.3,87 1.3,87 1.3,87, Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1) -1. Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας.81,73.11,8 1,8 1,8 1,8, Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83) Σύνολο Κ.Α. -1.3,3.38, ,7 38.7,7-3 Τόκοι εκ λοιπών χρεών,,,,.1,83 - Χρεολύσια δανείων εσωτερικού -.1 Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών 38.8,.3,8.88,3.88,3.88,3, και Δανείων -. Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 37.7,3 18.,81.,7.,7.,7, (ΚΑΣΤ.788) -. Χρεωλήσιο Παγκρήτιας 1.,.,7 13.3, 13.3, 13.3,, Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1) -. Χρεωλήσιο Παγκρήτιας.1,1 37.1,3 1.,7 1.,7 1.,7, Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83) 7, Σύνολο Κ.Α , 8.,1.7,.7, Σύνολο Κ.Α , 11.8, , ,13,.1,83 Σύνολο Κ.Α , 11.8, , ,13-7 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές -71 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα -711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 1.8,8 8.8, 1., 1., 1.,, -713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού.,.,.,.,.,,.1,83 Σύνολο Κ.Α ,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α ,8 17.8,.,., -7 Υποχρεωτικές εισφορές -71 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος (ΕΣΔΑΚ) 17.3, 8.1, 17.3, 17.3, 17.3,, Σύνολο Κ.Α , 8.1, 17.3, 17.3, -7 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 3.1,3,.137,17.137,17.137,17, προστασίας άμαχου πληθυσμού -73 Κράτηση,% υπέρ λογαριασμού του 18.1,,.8,83.8,83.8,83, άρθρου 8 ΝΔ 333/ -7 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές -7.1 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 1.,, 1., 1., 1.,, Κοινωνικής Πολιτικής -7. Παρακράτηση και απόδοση του 1% 18., 1.78,1.71,.71,.71,, του ΤΑΠ,, Σύνολο Κ.Α , 1.78,1.71,.71,, Σύνολο Κ.Α ,7 1.,.77,3.77,3-73 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου παρ.1 ΚΔΚ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου., 1.3,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α , 1.3,.,., Σύνολο Κ.Α. -73., 1.3,.,., Ημ/νία εκτύπωσης : //17,, Σελίδα από

7 Σύνολο Κ.Α , 1.13, ,3 3.81,3, Σύνολο Κ.Α , 71.17, , , 7.8, -8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) -811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) -811 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές Δικηγόρων 1.33,8,,,,, Αμοιβές συμβολαιογράφων 1,3,,,, Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 18.8, 1.13, 3.7, 3.7, 3.7,, Σύνολο Κ.Α ,1 1.13, 3.1, 3.1, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ταχυδρομικά Τέλη 31,7 3, 13, 13, 17,7, Δικαστικές Αγωγές 13.31,73, 17.38, , ,33, -811 Σύνολο Κ.Α , 3, 17.71, ,87 Φόροι - Τέλη.83,7, 1.3,71 1.3, ,3-1.,3-811 Διάφορα έξοδα Μετακινήσεις.38,18 1.,7 31,3 31,3,3 38, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 3,, 3, 3,, 3, και ηλεκτρονικά μέσα Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες.1,37.183,7.7,8.7,8 -.1, 1.7, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης,, 1,8 1,8-171,33 1, Σύνολο Κ.Α ,77.,73.111,37.111,37 8,, -.71, Λοιπά έξοδα Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων,,,,, Παροχή υπηρεσιών από διατραπεζικά 133,3 133,3,,, συστήματα ΔΙΑΣ Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων,,,,,8 Σύνολο Κ.Α ,3 133,3,, Σύνολο Κ.Α , , 178.8, ,3 1,8 -.,18 Σύνολο Κ.Α , , 178.8, ,3 1 -.,18-8 Λοιπές αποδόσεις -81 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών -811 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 3., 3, 3., 3., 3.,, παράστασης Σύνολο Κ.Α , 3, 3., 3., -8 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως -81 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 1., 71., 1., 1., 1.,, -8 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών., 1.,1.,.,.,, Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων -83 Απόδοση φόρων προμηθευτών., 1.73,8.,.,.,, εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. -8 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του., 1.,1.,.,.,, Δημοσίου Σύνολο Κ.Α ,.7, 31., 31., -83 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -831 Εισφορές σε ασφαλιστικούς.,.,3.,.,.,, οργανισμούς και ταμεία,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

8 Σύνολο Κ.Α. -83.,.,3.,., -8 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων -81 Κρατήσεις στις αποδοχές για την., 18.8,1.,.,.,, εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ -8 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων -8.1 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.,.,8.,.,.,, -8. Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία.,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. -8.,.,8.,.,, Σύνολο Κ.Α , 1.17, 1., 1., -8 Πάγιες προκαταβολές -81 Πάγια προκαταβολή.,.,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -8.,.,.,., -8 Λοιπές επιστροφές -81 Λοιπές επιστροφές -81. Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση.,, 1.11, 1.11,., 1, χρηματικών καταλόγων -81. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 1.8, 1.8,,,., ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,,.8,.8,.8,,, Σύνολο Κ.Α , 1.8,.1,.1, Σύνολο Κ.Α , 1.8,.1,.1,.1,.1, Σύνολο Κ.Α , 3., , , -8 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους -81 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους -811 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 31.3,7, 8., 8., 7.3,8 78.,.1, Σύνολο Κ.Α ,7, 8., 8., Σύνολο Κ.Α ,7, 8., 8., Σύνολο Κ.Α ,8 8.17,..,.., Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , 1.3.8, , , , 78., 7.78, ,7 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1-1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1-11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά., 3.88,7.,.,.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 83.,, 83., 83., 83.,, 18/8 πρώην υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ..313,7,.313,7.313,7.313,7, ΑΓ/ μονίμων υπαλλήλων του Δήμου ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ,,.1,.1,.1,, 33/ ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολο Κ.Α ,7 3.88,7 3.1,1 3.1,1 1-1 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και.,.1,.,.,.,, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

9 Σύνολο Κ.Α , ,3 13.1,1 13.1,1 1- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 13., 8.3,8 11., 11., 11.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 8.3,8 11., 11., 1- Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 1-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά,, 3., 3., 1., 11., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 1-,, 3., 3.,,, 11., 1- Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1-1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 88.3,3 8.11, 8., 8., 8.,, σύμβαση δημοσίου δικαίου 1- Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 3., , 8., 8., 8.,, σύμβαση αορίστου χρόνου 1- Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου,,,,., προσωπικού 1- Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,, 1.37, 1.37, 1.37,, /1 και ν.δ. 1/) Σύνολο Κ.Α ,3 1.38, 1.37, 1.37, 1- Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1- Έξοδα κηδείας αποβιούντων 1.,, 1., 1., 1.,, υπαλλήλων (άρθρο 11 Ν 118/81)., Σύνολο Κ.Α. 1-1.,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α , 1.7, 81.7, 81.7, 17., 1- Παροχές τρίτων 1-3 Ενοίκια - Μισθώματα 1-3 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων.,.,8.,.,.,, ακινήτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1/1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ 17.17,, 17.17, 17.17, 17.17,, ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ 1-3. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗ,, 7.8, 7.8, -7.8,, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ.7/ Χρηματική Αγωγή ΓΑ,,,, 13.1, 3/ΜΘ/1/1 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ 1-3. Χρηματική Αγωγή,,,, 3.1,3 ΓΑ78Ν/ΜΘ/11/1 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολο Κ.Α ,.,8.73,.73, 3.3, Σύνολο Κ.Α ,.,8.73,.73, 3.3, 1- Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 1- Συντήρηση και επισκευή λοιπών,,.,.,.,, μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1-3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1-3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ.,,.,.,.,, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1- Σύνολο Κ.Α. 1-3.,,.,., Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 7 από

10 1-.1 Συντήρηση και επισκευή λοιπών., 1.1,8.,.,.,, μηχανημάτων 1-. Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του,, 3., 3., 3.,, Δήμου Σύνολο Κ.Α. 1-., 1.1,8 8., 8., 1- Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1-.1 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού., 71,.,.,.,, εξοπλισμού 1-. Συντήρηση παιδικών χαρών,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-., 71, 8., 8., 1- Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1-.1 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1., 8., 1., 1., 1.,, 1-. Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal).,,.,.,.,, του Δήμου 1-.3 Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS 1.,, 1., 1., 1.,, 1-. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ.,,.,.,.,, ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 1-. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A.,, 1.8, 1.8, 1.8,,, Σύνολο Κ.Α. 1-3., 8.,.3,.3,, Σύνολο Κ.Α. 1-3.,.7,.,., 1-7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 1-73 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 1., 8.,.,.,.,, φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 1-7 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων,,,,,, 1-7 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1-7. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,., 1,7,,, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση,,,.,.,.,, φωτισμό, καθαριότητα 1-7. Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 1-7., 1,7.,., Σύνολο Κ.Α , 8.1,7.,.,,, Σύνολο Κ.Α , 3.7, 1.3, 1.3, 3.3, 1-3 Φόροι - τέλη 1-3 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1-31 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 18.,, 18., 18., 18.,, αυτοκινήτων Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού 3., 18,.,.,.,, εξοπλισμού Δήμου Σύνολο Κ.Α , 18, 1., 1., Σύνολο Κ.Α , 18, 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α , 18, 1., 1., 1- Λοιπά γενικά έξοδα 1- Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 1- Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων., 3,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 1-., 3,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-., 3,.,., Ημ/νία εκτύπωσης : //17, Σελίδα 8 από

11 1- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1-1 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 1-1 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1., 1.,1 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α , 1.,1 1., 1., 1-13 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 1.,.88,7,,, εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών,, 1., 1., 1.,, μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της,, 3., 3., 3.,, λειτουργικής και τεχνικής εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών Σύνολο Κ.Α ,.88,7 13., 13., 1-1 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ./1,, 3., 3., 3.,, ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.,, Σύνολο Κ.Α. 1-1,, 3., 3.,, Σύνολο Κ.Α , 8.31,8 3., 3., 1-3 Είδη υγιεινής και καθαριότας 1-3 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.,, 1., 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., 1- Καύσιμα και λιπαντικά 1-1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 3.,,,,, για κίνηση μεταφορικών μέσων 1-3 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό.,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-8.,,.,., 1- Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 1- Προμήθεια λοιπού υλικού.,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-.,,.,., 1- Λοιπές προμήθειες 1- Λοιπές προμήθειες 1-.1 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3., 1.1,1 3., 3., 3.,,,,, Σύνολο Κ.Α. 1-3., 1.1,1 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 1-3., 1.1,1 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 1-8.,.3, 7., 7.,,,, Σύνολο Κ.Α , 1.1, 1.18., 1.18., 1 3.3, 1-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α ,,.,., Ημ/νία εκτύπωσης : //17, Σελίδα από

12 1-713 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, 8.,,.,.,.,, εξοπλισμού ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων Σύνολο Κ.Α ,,.,., Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και,,.,.,.,, εκτυπωτικών μηχανημάτων Προμήθεια μηχανήματος σήμανσης,, 1., 1., 1., καρτών προσωπικού Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Σύνολο Κ.Α ,,.,.,,, Σύνολο Κ.Α ,,.,., 1-73 Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου.,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α ,,.,., Σύνολο Κ.Α ,,.,., Σύνολο Κ.Α ,,.,.,,,, Σύνολο Κ.Α ,, 7., 7., 1-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού,,,, 18, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 1.1,3,.3,3.3,3 8.33,3 3.8, Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων.,1.,1,,, ακινήτων Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 8.1, 8.1,,,, Συντήρηση portal του Δήμου.,.,,,, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 3,8 3,8,,, Σύνολο Κ.Α , 1.,.3,3.3, Διάφορα έξοδα Είδη καθαριότητας.11,8.7,,, -73, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 1.8,3, 3, 3, 3,, Γραφική ύλη 13,1, 13,1 13,1 3.17,8.1, Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 3.7,7 1.3,3.,3.,3., -.13, Σύνολο Κ.Α ,7 7.11,.3,31.3, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,, 7.8,3 7.8,3-7.8,3, Λοιπά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 7,8 7,8,,, 3 8, 3.8, 7, Σύνολο Κ.Α ,8 7,8,, Σύνολο Κ.Α , 3.33, 3.13,7 3.13,7 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων, -3.3, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

13 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και.81,.81,,,, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και,,,, 8.377, εκτυπωτικών μηχανημάτων Σύνολο Κ.Α ,.81,,, Σύνολο Κ.Α ,.81,,, Σύνολο Κ.Α , 3.3,1 3.13,7 3.13,7 Σύνολο Κ.Α , 3.3,1 3.13,7 3.13, , 8.377,.33,8.33,8 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.7.,7.88, , 1.1.8, 7.77,81 1- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1-1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1-11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 13., 78.1,8 13., 13., 1.,., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 78.1,8 13., 13.,., Σύνολο Κ.Α , 78.1,8 13., 13.,., 1- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 1.,.7, 1., 1., 1.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 1-1.,.7, 1., 1., 1- Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 1-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 18., 7.38,3 1., 1.,., 31., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 7.38,3 1., 1.,, 31., 1- Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1-1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου., 17.8, 3., 3., 37.,., 1- Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1-. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με., 17.8,7 38., 38., 38.,, σύμβαση αορίστου χρόνου 1-.1 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ,,.3,.3,.3,, Σύνολο Κ.Α. 1-., 17.8,7.3,.3, 1- Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου., 3.3,18.,., 3., 8., προσωπικού 1- Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,,.,.,.,, /1 και ν.δ. 1/), Σύνολο Κ.Α. 1-7., 38.77,3 81., 81., 3., Σύνολο Κ.Α , 1.,8 37., 37., 11., 1-1 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1-11 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ,,.,.,.,, ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 11 από

14 Σύνολο Κ.Α ,,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-11,,.,., 1-1 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 1-1 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αμοιβή για το έργο υπηρεσίες μεταφοράς παραμετροποίησης &,,.8,.8,.8, εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων Αμοιβές νομικών προσώπων για,,,,., δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Σύνολο Κ.Α. 1-1,,.8,.8,., Σύνολο Κ.Α. 1-1,,.8,.8, 1-1 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1-1 Λοιπά έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων.,,.,.,.,,., Σύνολο Κ.Α. 1-1.,,.,., Σύνολο Κ.Α. 1-1.,,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 1-1.,, 1.8, 1.8, 1- Παροχές τρίτων 1-1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 1-11 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και,, 8., 8., 8.,, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 1-1,, 8., 8., 1-3 Ενοίκια - Μισθώματα 1-3 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 7.,, 7., 7., 7.,, ακινήτων Σύνολο Κ.Α ,, 7., 7., 1- Ασφάλιστρα 1-3 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.3, 3.3, 3.3, 3.3, 3.3,, Σύνολο Κ.Α , 3.3, 3.3, 3.3, 1- Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 1-1 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1-1. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων., 7,1.,., -.,, ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων,,,,., ακινήτων του Δήμου 1-1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ./8-1-1 ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,,,,.3, ΣΤΑΥΡΟΣ Σύνολο Κ.Α. 1-1., 7,1.,., 1- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1-. Συντήρηση - αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.,,,,, δημοτικού κτιρίου Θραψανού Σύνολο Κ.Α. 1-.,,,, 1- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1-.1 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.,, 3., 3., 3.,, μηχανημάτων.,,,,.3,, Σύνολο Κ.Α. 1-3.,, 3., 3.,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

15 Σύνολο Κ.Α , 7,1 7., 7., 1-7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 1-73 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.,.,.8,.8,.8,, 1-77 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων.,,,,,.3, Σύνολο Κ.Α ,,,, Σύνολο Κ.Α. 1-7.,.,.8,.8,,, Σύνολο Κ.Α. 1-.7, 3.33, , 13.78, 1- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1-3 Είδη υγιεινής και καθαριότας 1-31 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.,, 3., 3., 3.,, Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., 1- Καύσιμα και λιπαντικά 1-1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων., 1.81,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 1-1., 1.81,.,., 1-3 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και.,.81, 1., 1., 1.,, φωτισμό Σύνολο Κ.Α. 1-1.,.3,8 1., 1., 1-8 Υλικά φαρμακείου 1-81 Υλικά φαρμακείου,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. 1-8,, 1., 1., 1- Λοιπές προμήθειες 1- Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1-.1 Προμήθεια τροφίμων., 1.7,.,.,.,,.3,,,,, Σύνολο Κ.Α. 1-., 1.7,.,., Σύνολο Κ.Α. 1-., 1.7,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 1-3., 17.3,78.,., 1-7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 1-7 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1-71 Προνοιακά επιδόματα ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,, 81.73, 81.73, 81.73,, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,, 1.7,1 1.7,1 1.7,1, ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ,, 1.7, 1.7, 1.7,, ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ,, , , ,, ΚΙΝΗΣΗ,,.77,81.77,81.77,81, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ,, 8.8, 8.8, 8.8,, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ,,.,.,.,, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,, 7.,17 7.,17 7.,17, ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ,, 3.11, 3.11, 3.11,, ΚΩΦΩΣΗ,, 3.1, 3.1, 3.1,, ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ,, 8.3, 8.3, 8.3,, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,, 13.1, 13.1, 13.1,, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ,, 8,3 8,3 8,3, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ),, 88,7 88,7 88,7,, Σύνολο Κ.Α. 1-71,,.,8.,8, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 13 από

16 Σύνολο Κ.Α. 1-7,,.,8.,8 Σύνολο Κ.Α. 1-7,,.,8.,8,, Σύνολο Κ.Α , 3.8,7 1..,8 1..,8 13.3, 1-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού,, 3, 3, 3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ 7.,, 7., 7., 7.,, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WC ΕΛΑΦΡΑΣ.,,.,.,.,, ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Προμήθεια εξοπλισμού στο 1.7,,,,, Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου, Σύνολο Κ.Α ,,.3,.3, Σύνολο Κ.Α ,,.8,.8,,, Σύνολο Κ.Α ,,.8,.8, 1-73 Έργα 1-73 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1-73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση εσωτερικών χώρων 1.,, 1., 1., -1.,, σχολικών κτιρίων ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.,,,,, ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Κατασκευή αποθηκευτικού χώρου στο.,.,,,, ΕΠΑΛ Χρηματική αγωγή ΑΡ.ΑΓ./1,,,, 3.1, Κελαράκη Σταύρου για κατασκευή τοιχίων στο πρώην Δημοτικό σχολείο Ζωφόρων Χρηματική αγωγή ΑΡ.ΑΓ./1,,,, 1., Κελαράκη Σταύρου για κατασκευή τοιχίων στο γήπεδο Ανθεστίωνα στον οικισμό Θραψανού, Σύνολο Κ.Α ,3., 1., 1., -7.88, Σύνολο Κ.Α ,3., 1., 1., -7.88, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Συντήρηση-αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης,,.,.,.,, δημοτικού κτιρίου Θραψανού Σύνολο Κ.Α ,,.,., Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Εργασίες συντήρησης αθλητικών,, 1., 1., 1.,, εγκαταστάσεων, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

17 Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου.,,,,, Μαθιάς Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Καστελλίου,,,,., Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,.,., Σύνολο Κ.Α ,3.,.1,.1, 1.113, 1-7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1-71 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3.,,,,, Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου 1.7,, 1.7, 1.7, 1.7,, Σύνολο Κ.Α ,, 1.7, 1.7, Σύνολο Κ.Α ,, 1.7, 1.7, Σύνολο Κ.Α ,, 1.7, 1.7,,,, Σύνολο Κ.Α ,., 1.7, 1.7, 1.113, 1-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 18.7,8 18.7,8,,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α ,8 18.7,8,, Διάφορα έξοδα Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις 7.,3 3., 1.8,33 1.8,33 1.8,33, Σύνολο Κ.Α ,3 3., 1.8,33 1.8, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπές Προμήθειες,, 3, 3, 3,, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1,3 1,3 31, 31, -,, για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια τροφίμων 173,7 13,,,, 3,, Σύνολο Κ.Α ,3 3, 7, 7, -, Σύνολο Κ.Α ,7.7,8.1,7.1, Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 1-81 Έργα Συντήρηση σχολικών κτιρίων 1.,3 1.,3,,, -, Σύνολο Κ.Α ,3 1.,3,, Σύνολο Κ.Α ,3 1.,3,, Σύνολο Κ.Α ,37.1,1.1,7.1,7 Σύνολο Κ.Α ,37.1,1.1,7.1,7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 877.,7.781, , ,3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων,, -, -, 13.13,1 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

18 -11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 1., 7.1,8 1., 1., 1.,3 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 7.1,8 1., 1., - Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά., 1.1,7.,.,.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) 3., Σύνολο Κ.Α. -., 1.1,7.,., Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 88., 3.7,7 118., 118., 11., -3., βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα), Σύνολο Κ.Α , 3.7,7 118., 118., -3., - Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης -1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 1., 1.87,7 1., 1.,., 3., σύμβαση δημοσίου δικαίου - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 11.7,.8, 1., 1., 1.,, σύμβαση αορίστου χρόνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 7., 1.83, 3., 3., 33., -., προσωπικού - Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,,.,3.,3.,3, /1 και ν.δ. 1/) Σύνολο Κ.Α. - 7.,.77, 7.,3 7.,3 1., Σύνολο Κ.Α. - 3., 1.1,71 3.,3 3.,3 - Παροχές τρίτων -1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας -11 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 8.7,3 7.3, 387.3, , ,37, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α ,3 7.3, 387.3, ,37 - Ασφάλιστρα -3 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.,.,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -.,.,.,., - Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους -3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων -3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,, 3., 3., 3.,, -3.3 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ.3,7,,,, 7.,3,, Σύνολο Κ.Α. -3.3,7, 3., 3.,, Σύνολο Κ.Α. -.3,7, 3., 3., -7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) -7 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων -7.1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. /1 ΥΠΕΡ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ.1,,.1,.1,.1,, Σύνολο Κ.Α. -7.1,,.1,.1, -77 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους -77. Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 1.,.83,13 1., 1., 1.,, ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

19 Σύνολο Κ.Α ,.83,13 1., 1., Σύνολο Κ.Α ,.83,13 1.1, 1.1,,, Σύνολο Κ.Α , , , 38.7, -3 Φόροι - τέλη -3 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων -3 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.,, 3., 3., 3.,,, Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3.,, Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Καύσιμα και λιπαντικά -1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -1.1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 7.,.7,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α ,.7,.,.,, Σύνολο Κ.Α. - 7.,.7,.,., - Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών - Προμήθεια λοιπού υλικού -.1 Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριμμάτων.,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. -.,,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -.,,.,., - Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων -.1 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 1.,, 1., 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α. - 1.,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. - 1.,, 1., 1., -7 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού -71 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.,, 8., 8., 8.,,, Σύνολο Κ.Α ,, 8., 8.,, Σύνολο Κ.Α ,, 8., 8., - Λοιπές προμήθειες - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων -.1 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. -.,,.,., Σύνολο Κ.Α. -.,,.,., Σύνολο Κ.Α. - 1.,.7, 8., 8.,,,, Σύνολο Κ.Α , ,8 7.1,1 7.1,1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης.,3 Συμβόλαια ηλεκτροδότησης.,,.,., -.,, Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 3.,, 3., 3., -3.,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 17 από

20 -73.3 Κατασκευή υποσταθμού για τη,,,, 1.3,8 σύνδεση του σταδίου Αρκαλοχωρίου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., -17.3,1-17.3,1-17.3,1 Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., -17.3,1-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) -811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3,18 3,18,,, Σύνολο Κ.Α ,18 3,18,, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων.7,3, 173.,3 173.,3 1.,1-1.8, Συντήρηση επισκευή μεταφορικών.7,.7,,,, μέσων Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και.18,.18,,, 1.8,7 ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων Σύνολο Κ.Α ,7.7, 173.,3 173., Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,,,,.73, 7,,1 Σύνολο Κ.Α ,.7,7 173.,3 173.,3., Σύνολο Κ.Α ,.7,7 173.,3 173.,3-8 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων -81 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους -811 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.7,8, 78.,1 78.,1 81.,.,1., Σύνολο Κ.Α ,8, 78.,1 78.,1 Σύνολο Κ.Α ,8, 78.,1 78.,1 Σύνολο Κ.Α ,13.7,7.31,.31, 1.,1.,1.1,7 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)., , , , -.11,1., 8., 3., 3., -1.8, 3.1,1 Σύνολο Κ.Α. -1., 8., 3., 3., 1-1.8, - Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου -1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 3., 1.8,88 1., 1., 1.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. - 3., 1.8,88 1., 1., - Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) -1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 8., 1., 7., 7., 7.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα), Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 18 από

21 Σύνολο Κ.Α. - 8., 1., 7., 7., - Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης -1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 8.,.33,8.,., -.,., σύμβαση δημοσίου δικαίου - Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 1.8,.17, 1., 1., 1.,, σύμβαση αορίστου χρόνου - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου.,.8,38 1., 1., 1.,, προσωπικού - Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,, 1.7,17 1.7,17 1.7,17, /1 και ν.δ. 1/), Σύνολο Κ.Α. - 3., 1.83,1 3.7,17 3.7, , Σύνολο Κ.Α. -.8, 73.8, 1.7,17 1.7, , - Παροχές τρίτων -1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας -11 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 37.1,1 17.8,1 8., 8., 83.73,3 1.71,8 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α ,1 17.8,1 8., 8., - Ασφάλιστρα -3 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1., 1., 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. - 1., 1., 1., 1., - Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) -.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 8.,, 3., 3., 1., -., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ -. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΜΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε ΜΕ 1.7,, 1.7, 1.7, 1.7,, ΑΡ. 7/1 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ) -.3 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ,,,, 87.,3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ,8 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Επισκευή δεξαμενών άρδευσης 1.83,8, 1.83,8 1.83,8-1.83,8,, Σύνολο Κ.Α. -.83,,.83,.83, Σύνολο Κ.Α. -.83,,.83,.83, 7.17, 7.17, Σύνολο Κ.Α ,1 1.7,1 8.,8 8.,8 77.7,8 - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Καύσιμα και λιπαντικά -1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -1.1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.,.711, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,.711, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. - 1.,.711, 1., 1., - Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών - Προμήθεια λοιπού υλικού -. Υλικά αρδευτικών δικτύων.,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. -.,,.,., Σύνολο Κ.Α. -.,,.,.,,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

22 -.1 Χρηματική αγωγή ΓΑ,,,, 3.8, 811/ΤΜ/1/,13/17 ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - Λοιπές προμήθειες - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.8,, 1.8, 1.8, 1.8,, Σύνολο Κ.Α ,, 1.8, 1.8, Σύνολο Κ.Α. -.8,.711, 33.8, 33.8,, 3.8, Σύνολο Κ.Α ,7 78.8, 83.,8 83.,8 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 3 8.7,8 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού,,.8,.8, -.8,, γεωτρήσεων Σύνολο Κ.Α ,,.8,.8, Σύνολο Κ.Α. -713,,.8,.8, -.8, -.8, Σύνολο Κ.Α. -71,,.8,.8, -.8, -73 Έργα -731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου -731 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 3.,38,,,, άρδευσης Αυλής τ.κ.κασσάνων Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισμού.8,,.8,.8, -.8,, Θραψανού Βελτίωση - εκσυγχρονισμός 11.7,,,,, αρδευτικών αντλιοστασίων τ.κ. Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 3.31,,,,, ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ.713,,,,, ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ.17,,.17,.17,.17, ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑ /ΤΜ/1/1 Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων 1.,, 1.77, 1.77, -11.8,8 1.8,83 εισόδου Αρκαλοχωρίου Έργα διαχείρησης ομβρίων υδάτων 1.,, 1., 1., -1.,, Κατασκευή αρδευτικώνδικτύων.,,,,, Κατασκευή δεξαμενών.,,.,., -.,, ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ για το έργο,,,,.8, Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού Σύνολο Κ.Α ,, 1.78, 1.78, -3.8,8 Σύνολο Κ.Α ,, 1.78, 1.78, -3.8,8-73 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως -73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης -73. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 1.711,3 7.,3,,, ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

23 -73.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ 8.,8, 13.3,7 13.3,7 11.7,3 -.13,1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ -73. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 1.3,7,,,, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ -73. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 8.1,8,,,, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α ) Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην 1.,,,,, οδό Εθνικής Αντιστάσεως Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,8 7.,3 13.3,7 13.3,7 -.13,1 Σύνολο Κ.Α ,8 7.,3 13.3,7 13.3,7 -.13,1-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως -733 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 1.11,, 1.11, 1.11, 1.11,, Σύνολο Κ.Α ,, 1.11, 1.11, Σύνολο Κ.Α ,, 1.11, 1.11, Σύνολο Κ.Α ,8 7.,3 1.,7 1.,7,, -.81,3 Σύνολο Κ.Α ,8 7., , ,7 -.1,3-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) -811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών 38,,,,, στοιχείων Επισκευή δεξαμενών άρδευσης 8.17, 8.17,,,, Σύνολο Κ.Α ,8 8.17,,, -811 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων 17.7, 1.78,8,,,, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 31, 31, 1, 1, -1,,, Σύνολο Κ.Α ,8 17.1,18 1.,8 1.,8-1, Σύνολο Κ.Α ,.8,38 1.,8 1.,8-81 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) -81 Έργα Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων.77,,.77,.77,.77,, στο Δ.Δ. Καστελλίου Βελτίωση αντικατάσταση αρδευτικού 31.,,,,, δικτύου ΤΚ Σκινιά Β φάση -81. "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Δεματίου 1.8,,,,, " -81. Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων,,,, 11.8,8 εισόδου Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,,.77,.77, 1-1, 11.8,8-813 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ.,.,,,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από

24 Σύνολο Κ.Α ,.,,, Σύνολο Κ.Α ,1.,.77,.77, 1, 11.8,8 Σύνολο Κ.Α ,8 3.8,88.378,8.378, ,37-8 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους -81 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους -811 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.77,, 1.17, 1.17, 1.17, ,8 Σύνολο Κ.Α ,, 1.17, 1.17, Σύνολο Κ.Α ,, 1.17, 1.17, Σύνολο Κ.Α , 3.8, , 77.8, , 1.17,.73,3 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ..,8 7., , 1.1.8, 18.8,8 3- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3-1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 3-11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά., 1.333,.,.,.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 3-1., 1.333,.,., 3- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 3-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 11.,.3,8 11., 11., 11., 1., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α ,.3,8 11., 11., 3- Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 3-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 8.,, 8., 8., 8.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 3-8.,, 8., 8., 3- Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 3-1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 8., 7.3,31 7., 7.,., 3., σύμβαση δημοσίου δικαίου 3- Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 3., 1.,31 31., 31., 31.,, σύμβαση αορίστου χρόνου 3- Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου.3,,.3,.3,.3,, προσωπικού 3- Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,, 7.7,73 7.7,73 7.7,73, /1 και ν.δ. 1/) Σύνολο Κ.Α. 3-8., 1.8, 87.77, ,73 3- Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 3-3 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.,,.,.,.,, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3-3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.,, 1., 1., 1.,, 3, 1.,, 3., 3-1 Σύνολο Κ.Α. 3-3.,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 3-.,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 3-8.,.8,8 8.77, ,73 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 3,,., Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

25 Χρηματική αγωγή αρ.αγ./1,,,,., Κελαράκη Σταύρου για παροχή υπηρεσίας σε έργα τσιμεντόστρωσης δρόμων στους οικισμούς Σαμπά και 3-1 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 3-1 Λοιπά έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)., 3,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 3-1., 3,.,., Σύνολο Κ.Α. 3-1., 3,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 3-1., 3,.,., 3- Παροχές τρίτων 3-1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 3-11 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και.,., 7.77,3 7.77,3 1.3, 37.,7 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 3-1.,., 7.77,3 7.77,3., 37.,7 3- Ασφάλιστρα 3-3 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.7,.,.7,.7,.7,, Σύνολο Κ.Α. 3-.7,.,.7,.7, 3- Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 3-1 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων,, 1., 1., 1., 3-1. Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.,,,, 1., Καστελλίου Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Θραψανού,,,, 1., Σύνολο Κ.Α. 3-1,, 1., 1.,, 3., 3- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3-. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1.,,,,, ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου.,,,,., 3-.1,,,, 8., Σύνολο Κ.Α. 3-3.,,,, 8., 3-3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3-3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ.,, 17., 17.,., 3., ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7.11,3,,,, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3-3. Επείγουσα επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργου,,,,.38, Σύνολο Κ.Α ,3, 17., 17., 3.38, Σύνολο Κ.Α ,3, 7., 7., 8.38, 3-7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 3-73 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή.,7.3,.,.,.,, φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 3-7 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1., 71,3 1., 1., 1.,, 3- Σύνολο Κ.Α. 3-7.,7.33,3 3., 3., Σύνολο Κ.Α ,.7,3 1.33,3 1.33,3 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, 1.33,7 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

26 3- Καύσιμα και λιπαντικά 3-1 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 1.,.37, 1., 1., 1.,, για κίνηση μεταφορικών μέσων 3-1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.111/ ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜ.,, 7., 7., 7.,, Σύνολο Κ.Α ,.37, 8., 8.,, Σύνολο Κ.Α. 3-1.,.37, 8., 8., 3- Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 3-1 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Οικοδομικά υλικά 1.,, 1., 1., 1.,, 3-1. Υλικά βελτίωσης κτηριακών 1.,, 1., 1., 1.,, εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.,,,,, 3-1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.3,, 1.3, 1.3, 1., 8.31, ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 1.,, 1., 1., -1.8,83.31, "Προμήθεια σκυροδέματος ",,,, 1., Σύνολο Κ.Α ,,.3,.3, 7, 11.,17 3- Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 3-.1 Προμήθεια σκυροδέματος ΝΈΟ ΕΡΓΟ.,,,,, 3-. Προμήθεια σιδηρού οπλισμού.,,,,, 3-.3 Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων.,,,,, 3-.1 Προμήθεια σκυροδέματος.,8,,,, Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού,,,,., 3-.1 Προμήθεια χρωμάτων,,,, 1., Σύνολο Κ.Α. 3-3.,8,,, 3., Σύνολο Κ.Α. 3-.,8,.3,.3, 7 1.,17 3- Λοιπές προμήθειες 3- Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3-.1 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.,,.,.,.,, 3-. Προμήθεια σιδηρικών.,,,,, Σύνολο Κ.Α. 3-1.,,.,., Σύνολο Κ.Α. 3-1.,,.,., Σύνολο Κ.Α. 3-.,8.3,8 11., 11., 3,, 1.,17 Σύνολο Κ.Α , ,7 7.3, 7.3, 8.71, 3-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές ακινήτων 1.,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχανημάτων έργου,,.,.,.,.,, Μεταφορικά μέσα Σύνολο Κ.Α ,,.,.,., Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

27 Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού,,.,.,.,, μεταφορικών μέσων Προμήθεια Ανοιχτού Φορτηγού,,,, 1., Σύνολο Κ.Α ,,.,., 1., Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια αστικού εξοπλισμού,, 18., 18., 18.,, Προμήθεια σημάτων σήμανσης και,,,,., οδοσήμανσης Προμήθεια ανταλλακτικών.,,.,.,.,, μεταφορικών μέσων Προμήθεια Πυροσβεστήρων 3.,, 3., 3., 3.,, Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού,,.,.,.,,, Σύνολο Κ.Α ,, 171., 171., Σύνολο Κ.Α ,, 31., 31.,., 3., Σύνολο Κ.Α ,,.,., 3., 3-73 Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Προμήθεια δομικών υλικών,, 1., 1., 1.,, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ 1.783,,,,, ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ Δημοτικό κτίριο Αρκαλοχωρίου.,,,,, Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος 1.7,, 1.3, 1.3, -1.3,, στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού 1.8,,,,, Δεματίου (αμ /1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 1.,13,,,, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Σύνολο Κ.Α ,, 1.3, 1.3, -1.3, Σύνολο Κ.Α ,, 1.3, 1.3, -1.3, 3-73 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 3-73 Πλατείες πάρκα παιδότοποι Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ΔΔ.8,,.8,.8,.8,, Καστελλίου ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ.8,,,,, ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 1/1 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 11.,, 11., 11., 11.,, ΧΗΡΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 11.,, 11., 11., 11.,, 11/1 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού 8.3,8,.,8.,8.,8, ΕΤΕΡΠΣ Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

28 Ανάπλαση πλατείας παλ. 1.1,3, 1.1,3 1.1,3 1.1,3, Δημοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου 1.78,1, 1.78,1 1.78,1 1.78,1, Καστελλίου Κατασκευή και ανάπλαση πλατειών 3.,,,,, Αναβάθμιση παιδικής χαράς στον,,.,.,.,, οικισμό Αρκαλοχωρίου Ανάπλαση και διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ. ΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε. Καστελλίου,,,, 7., Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1., Οδοί - οδοστρώματα ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 1..,,,,, ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ'' Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου Παρτίρων 7., 1.,, 1., 1., -1.,, -Αμουργελλών Διάνοιξη και κατασκευή αγροτικών.,,.,.,.,, δρόμων Κατασκευή και διαμόρφωση κεντρικών,,.,.,.,, οδών Δ.Μινώα Πεδιάδας Κατασκευή οδοποιίας,,,, 1., Κατασκευή Αγροτικής Οδοποιίας,,,, 18., Σύνολο Κ.Α ,,.,., 317., Ανάπλαση πεζόδρομων,,,, 1., Χρηματική Αγωγή αρ./1,,,,, Κελαράκη Σταύρου για Κατασκευή πεζοδρομίου επί της δημοτικής οδού που οδηγεί στο Αγγειοπλαστείο 3-73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1..,,,,, ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 1.1,8, 1.1,8 1.1,8 1.1,8, Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού Κατασκευή τοίχου στον οικισμό 11.,,,,, Αποστόλων Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου 8.8,8.37,87,,, Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αντιπλημμυρική προστασία 3.1,,,,, Τοιχεία αντιστήριξης,, 1., 1., 1.,, Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου 78.3,,,,, Θραψανού (ο υποέργο) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 7.37,,,,, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΝΙΟΥ Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου για.,,,,, την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του ιερού ναού Αγίου Ιωάννη στο Δ.Δ. Πατσιδέρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας Κατασκευή τοιχίων περίφραξης.,, 3., 3.,.,., Διαμόρφωση και κατασκευή.,,.,.,.,, κοινόχρηστων χώρων Ανάπλαση οδών - πλατειών,,.,.,.,, Κατασκευή έργου διευθέτησης,, 1., 1., 1.,, χειμάρρων Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων,,,, 3., (χειμάρρων,ρεμμάτων) Ανάπλαση και διαμόρφωση περιοχής,,,, 7., (ΛΙΒΑΔΑ) Δ.Ε.θραψανου Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

29 Ανάπλαση πηγής Λιλιανού Δ.Δ.,,,, 7., Καστελλίου Σύνολο Κ.Α ,.37, ,8 11.1,8 7., Σύνολο Κ.Α ,8.37,87.33,8.33,8 8., Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε 13.7,71,,,, ιατροκοινωνικό κέντρο Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 1.,, 1., 1., 1.,, Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου 3.17,1,,,, Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,1, 1., 1., Οδοί - οδοστρώματα ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1.17,88,,,, ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών 13.11,, 13.11, 13.11, 13.11,, δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΑΤΑ Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1.1,.73,1,,, οικισμού Αρκαλοχωρίου Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων 11.7,, 11.7, 11.7, 11.7,, ΑΜ 1/ Ο.Π.Α.Α.Χ Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων 8.38, 7.88,,,, μεταξύ των οικισμών α) Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.,,,,, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Σύνολο Κ.Α , 13.1,1.887,.887, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 1.,, 1., 1., 1.,, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 8.8,1.7,,,, Σύνολο Κ.Α ,1.7, 1., 1., Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Καθαρισμός περιαστικών δασών 3.,, 3., 3., 3.,, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 3/ΤΜ/1/1 ΠΕΤΡΑΚΗ.17,,,,, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ /1.3,,.3,.3,.3,, ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού,, 1., 1., 1.,,,,, Σύνολο Κ.Α ,,.3,.3, Σύνολο Κ.Α ,7 1.18,8 1.11,7 1.11,7 Σύνολο Κ.Α , 3.,71 3.,37 3.,37 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες 7,, 18.8,38 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 7 από

30 Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης 1.17,88,,,, των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή 1.,,,,, νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Υδραυλική μελέτη ρέματος Πολυθέας 1.,, 1., 1., 1.,, Υδραυλική μελέτη ρέματος Καστελλίου 1.,, 1., 1., 1.,, Τοπογραφική μελέτη για τη 3.,, 3., 3., 3.,, χωροθέτηση του Βιολογικού καθαρισμού Παρτίρων Μελέτη δημοτικού κτιρίου 11.,3, 11.,3 11.,3 -.31,.8, Μελέτη δρόμου Γαρίπα - Ίνι 3.,,,,, Μελέτη στατικής επάρκειας δημοτικού.,,.3,.3,.3,, κτιρίου Θραψανού Υδραυλική μελέτη ανάπλασης πλατείας.,,.,.,., οικισμού Κασταμονίτσας Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης οδού Κοραή στον οικισμό.,,.,.,., Αρκαλοχωρίου ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 13/ ,7, 17.31, , ,7, ΟΑΝΑΚ Μελέτη Μουσείου Θραψανού.,, 1.8, 1.8, 1.8,, Μελέτη έργου Ανάδειξη και,,,, 1., διαμόρφωση νερόμυλου Ινίου Σύνολο Κ.Α ,,.88,78.88,78 1.8,7 Σύνολο Κ.Α ,,.88,78.88,78 1.8,7 3-7 Ειδικές δαπάνες 3-7 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ /ΤΜ/187/1 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΝΑ 11.7,8, 11.7,8 11.7,8 11.7,8, & ΛΟΙΠΟΙ Σύνολο Κ.Α ,8, 11.7,8 11.7,8 Σύνολο Κ.Α ,8, 11.7,8 11.7,8 Σύνολο Κ.Α. 3-7.,, 13.3,8 13.3,8,, 1.8,7 Σύνολο Κ.Α ,1 3., , 881., 7.7,1 3-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1., 1.,,,, Σύνολο Κ.Α , 1.,,, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών 7.,3.83,73,,, στοιχείων Συντηρήσεις - επισκευές μεταφορικών μέσων 8.833,7 1.3,.8,8.8,8.8,8, Σύνολο Κ.Α ,.13,73.8,8.8, Διάφορα έξοδα Καύσιμα.78,8 3.,3,,,, 8,, Σύνολο Κ.Α ,8 3.,3,,, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 8 από

31 Προμήθεια οικοδομικών υλικών απο 1.1,83,,,, έσοδα Προμήθεια οικοδομικών υλικών απο.8,,.8,.8,.8,, ΣΑΤΑ Προμήθεια υλικών για την δημιουργία.71,11.71,11,,, εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου Προμήθεια ασφαλτικών.,3,.,8.,8.,8, "Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων.3,7.3,7,, 11.7, " Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 81, 81,,, 11.8, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.,3.,3,,, Τεχνικής υπηρεσίας Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών,,.17,18.17,18 -.8, ,1 για κίνηση μεταφορικών μέσων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων,, 7, 7, -7,, Σύνολο Κ.Α ,88 1.1,81.8,.8, 18.8, Λοιπά έξοδα Προγραμματικές Συμβάσεις 1.,, 1., 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,, 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α ,7 38.8,38 7.7,18 7.7, , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Αγορές παγίων που χρημοτοδοτούνται.3,1,,,, απο Τακτικά Έσοδα Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο -Συλλογή στον οικισμό.8,37,,,, Σκινιά Προμήθεια ανταλλακτικών.8,8.8,8,,, μεταφορικών μέσων Προμήθεια Εξοπλισμού Σύνδεσης Φ/Β,,,,.13,7 πλαισίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,8.8,8,, 3-81 Έργα Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο.,,,,, ΔΔ Κασταμονίτσας Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρισης και.37,1,.37,1.37,1.37,1, κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - ος και 3ος Λογαριασμός Κατασκευή γηπέδου * ποδοσφαίρου.1,7,.1,7.1,7.1,7, (θ) Οδοποιία Αγροτικών δρόμων 31,3, 31,3 31,3 31,3, Ανάπλαση πλατείας παλαιού.731,38,.731,38.731,38.731,38, Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλλου Αποπεράτωση πλακοστρώσεων.,8,.,8.,8.17,1-7, Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού.88,7,,,, Νιπιδιτού Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου σε.37,3,,,, εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό Σκινιά Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. 7.3,, 7.3, 7.3, 7.3,, Ευαγγελισμού Ανάπλαση πλατείας του ΔΔ 8.1,3, 8.1,3 8.1,3 8.1,3, Αποστόλων του πρώην Δήμου Καστελλίου - ΕΤΕΡΠΣ Αντικατάσταση Γεώτρησης.,87.,87,,, Ζωγραφάκη - ος Λογαριασμός 7.13,7 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

32 Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου 31.7, 31.7,,,, Αρκαλοχωρίου "Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε 3.1,,,,, ιατροκοινωνικό κέντρο " Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων,,,, 1., Σύνολο Κ.Α , 8.8, 13.78, 13.78, Σύνολο Κ.Α ,8.8, , 13.78, Σύνολο Κ.Α ,3 13., 1.,8 1.,8 Σύνολο Κ.Α ,3 13., 1.,8 1.,8 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.8.7,.1, , , , 1.3, 33.77, ,8 7.8,8 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3- Παροχές τρίτων 3- Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 3- Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3-. Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου.,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. 3-.,,.,., Σύνολο Κ.Α. 3-.,,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 3-.,,.,., 3- Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3- Λοιπές προμήθειες 3-3 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,.,,.,.,.,, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 3- Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3-.1 Προμήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου.,, 3., 3., 3.,,, Σύνολο Κ.Α. 3-.,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 3-7.,, 7., 7., Σύνολο Κ.Α. 3-7.,, 7., 7., Σύνολο Κ.Α. 3-.,,.,., Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.,,.,.,,,,,, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων -11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 8.7,.78,.,., 7., 1., και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α ,.78,.,., - Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης -1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με.1,3 3.81,1.,., 8.,., σύμβαση δημοσίου δικαίου - Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,,.3,.3,.3,, /1 και ν.δ. 1/) 1., Σύνολο Κ.Α. -.1,3 3.81,1 8.8, 8.8, Σύνολο Κ.Α ,.83,1 77.8, 77.8,., 3., Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

33 - Παροχές τρίτων -7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) -7 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α. -7,,.,., Σύνολο Κ.Α. -,,.,., Σύνολο Κ.Α ,.83,1 81.8, 81.8, Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7.3,.83,1 81.8, 81.8,,, 3., 3., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ - Παροχές τρίτων -1 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας -11 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και,, 1, 1, 1,, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. -1,, 1, 1, -7 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) -7 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα., 1.31,87 1., 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α. -7., 1.31,87 1., 1.,, Σύνολο Κ.Α. -., 1.31,87 1.1, 1.1, - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Λοιπές προμήθειες - Προμήθεια σπόρων, φυτών, 1.,, 1., 1., 1.,, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα - Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.,, 1., 1., 1.,,, Σύνολο Κ.Α. -.,,.,., Σύνολο Κ.Α. -.,,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. -., 1.31,87 3.3, 3.3, -7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -73 Έργα -73 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως -73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή τάφων 1.77, ,.3,1.3,1 -.3,1, Κατασκευή τάφων,,,, 3., Κατασκευή οστεοφυλακίων,,,,., ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ./8-1-1 ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,,,,.3, ΣΤΑΥΡΟΣ, Σύνολο Κ.Α , ,.3,1.3,1 Σύνολο Κ.Α , ,.3,1.3,1 Σύνολο Κ.Α , ,.3,1.3,1.88,88.88,88.88,88 Σύνολο Κ.Α , ,.3,1.3,1.88,88-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) -811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.811, ,1,,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 31 από

34 Σύνολο Κ.Α , ,1,, Σύνολο Κ.Α , ,1,, Σύνολο Κ.Α , ,1,, Σύνολο Κ.Α , ,1,, Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 7.88,.117,7.73,1.73,1,,,,.88,88 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια εξοπλισμού στο ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελίου,, 1.7, 1.7, 1.7,, Σύνολο Κ.Α ,, 1.7, 1.7, Σύνολο Κ.Α ,, 1.7, 1.7,,, Σύνολο Κ.Α. 1-71,, 1.7, 1.7, Έργα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση-βελτίωση δημοτικών,,.8,1.8,1 -.8,1, σχολείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Σύνολο Κ.Α. 1-73,,.8,1.8,1 -.8,1 Σύνολο Κ.Α. 1-73,,.8,1.8,1 -.8, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση Δημοτικού σχολείου Μαθιάς,,.,.,.,, Σύνολο Κ.Α ,,.,., Σύνολο Κ.Α ,,.,.,,, Σύνολο Κ.Α. 1-73,, 1.8,1 1.8,1 -.8,1 1-7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 1-71 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,, 3., 3., 3.,, Σύνολο Κ.Α ,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 1-71,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 1-7,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. 1-7,, , , Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ),, , , 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3-73 Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης,,, -.8,1 -.8,1 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

35 Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου 8.,,,,, Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών αντλιοστασίων τ.κ.,, 11.7, 11.7, 11.13,81-31,18 Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ,,.1,.1,.1,, ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού,, 3.,38 3., ,88.3, άρδευσης Αυλής τ.κ.κασσάνων ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ,, 3.31, 3.31, 3.31,, ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ,,.713,.713, -.713,, ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ,, 1.3,7 1.3,7 1.3,7, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ Σύνολο Κ.Α ,, 31., 31., -1.18,3 Σύνολο Κ.Α ,, 31., 31., -1.18, Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 3-73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 38.71,3,.37,8.37,8.37,8, οικισμού Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,3,.37,8.37,8 Σύνολο Κ.Α ,3,.37,8.37,8 Σύνολο Κ.Α ,,.81,8.81,8,, -1.18,3 Σύνολο Κ.Α ,,.81,8.81,8-1.18,3 3-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 3-81 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 3-81 Έργα ος Λογαριασμός του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,, 31,18 31,18 31,18, ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τα.Κ. ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ (ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Βελτίωση αντικατάσταση αρδευτικού,, 31., 31., 31.,, δικτύου ΤΚ Σκινιά Β φάση "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ.,, 1.8, 1.8, 1.8,, Δεματίου " Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού,,,, ,88 άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων Σύνολο Κ.Α. 3-81,, 3.,83 3.,83 Σύνολο Κ.Α. 3-81,, 3.,83 3.,83 Σύνολο Κ.Α. 3-81,, 3.,83 3.,83 Σύνολο Κ.Α. 3-8,, 3.,83 3., , , , ,88 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 37.7,, 8.1, 8.1, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) -., - ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 33 από

36 - Παροχές τρίτων - Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους - Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) -.1 Καθαρισμός παραλιακού μετώπου οικισμού Τσούτσουρα από φερτά,, 1., 1., 1.,, -. υλικά από πρόσφατες θεομηνίες Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου ΣΑΕ,,.,., 1.,7-337,8 Σύνολο Κ.Α. -,, 3., 3., Σύνολο Κ.Α. -,, 3., 3., -337,8-337,8 Σύνολο Κ.Α. -,, 3., 3., - Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων -1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ,,,, 8., 11ΕΠ11 ΤΗΣ ΣΑΕΠ - Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων -.1 Προμήθεια σκυροδέματος ΣΑΕ,,.,.,.,, -. Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων,,.,.,.,, -337,8 Σύνολο Κ.Α. -,,.,., Σύνολο Κ.Α. -,,.,., Σύνολο Κ.Α. -,,.,.,, 8., 8., Σύνολο Κ.Α. -,,.,., 7.,7-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -73 Έργα -731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 1.8.,, 1.8., 1.8., 1.8.,, ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δημοτικό κτίριο Αρκαλοχωρίου,,.,.,.,, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ,, 1.783, 1.783, -1.3,.77,1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ,, 1.,13 1.,13 1.,13, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού,,.71,.71,.71,, Δεματίου (αμ /1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σύνολο Κ.Α ,,.333., ,33-1.3, Σύνολο Κ.Α ,,.333., ,33-1.3, -73 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως -733 Οδοί - οδοστρώματα ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ -,, 1.., 1.., 1..,, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ'' Σύνολο Κ.Α. -733,, 1.., 1.., -73 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ,, 7., 7., 7.,, ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΩΦΟΡΩΝ, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

37 -73. Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου,,.3,.3,.3,, Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αποπεράτωση κλειστού Γυμναστηρίου,, 71.8,8 71.8, , 78.78,8 Θραψανού Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης,,.73,3.73,3 1., -.1,1 Αγγειοπλάστικής Θραψανού ΣΥΝΕΧ Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου για,,.,.,.,, την ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του ιερού ναού Αγίου Ιωάννη στο Δ.Δ. Πατσιδέρου Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ,, 7.37, 7.37, 7.37,, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΝΙΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ ΚΑ 1ΕΠ3,, 1.., 1.., , -8.8, Σύνολο Κ.Α. -73,,..7,..7, -3.3,3 Σύνολο Κ.Α. -73,, 3..7, 3..7, -3.3,3-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ,, 17.,11 17., ,18 83,7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΕΠ Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου,, 3.17,1 3.17,1 3.17,1, Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,, 3.8, 3.8, Οδοί - οδοστρώματα Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως,, 1.73, ,31 1.,83-1.,8 οικισμού Αρκαλοχωρίου Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων μεταξύ των οικισμών α),,.,.,.,, Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ,, 1., 1., 1.,, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΣΑΕ 71 ΠΔΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 83,7,, 3.7, 3.7, -33., 1., Σύνολο Κ.Α ,, 8.883, ,1-3., ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΩ 11ΕΠ11,,,,., ΤΗΣ ΣΑΕΠ Σύνολο Κ.Α. -733,, 1..7,3 1..7, , Σύνολο Κ.Α ,, 7.1.8, ,8 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες ,7 Μελέτη δρόμου Γαρίπα - Ίνι,, 3., 3., -1.8,.3, Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή,, 1., 1., -1.,, νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

38 -713. Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης,, 1.17, , ,88, των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου Επιχειρησιακό σχέδιο ενίσχυσης του,,,, 7., τουριστικού προιόντος στο Δήμο ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ με Κ.Α, 1ΕΠ8 Σύνολο Κ.Α. -713,, 1.17, ,88 Σύνολο Κ.Α. -71,, 1.17, ,88 Σύνολο Κ.Α. -7,, 1.17, , , -.8, -.8, Σύνολο Κ.Α ,, 7.31., ,8 -.,7-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) ,,,, 337,8-81 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) -811 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Προμήθεια εξοπλισμού για το εκθετήριο -Συλλογή στον οικισμό,,.8,37.8,37-8.3,77 1.3, Σκινιά Σύνολο Κ.Α. -811,,.8,37.8,37-8.3,77-81 Έργα Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα.7,77.7,77,,, -Αμουργέλες -81. Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού,,.88,7.88,7 -.88,7, Νιπιδιτού Μετατροπή Δημοτικού κτιρίου σε εκθετήριο - συλλογή στον οικισμό,,.37,3.37,3.37,3, Σκινιά -81. "Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου,, 3.1, 3.1, 3.1,, κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο " -81. Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως,,,, 1.,8 οικισμού Αρκαλοχωρίου Σύνολο Κ.Α ,77.7, , , , Μελέτη δρόμου Γαρίπα-Ίνι,,,, 1.8, Σύνολο Κ.Α ,77.7, , 11.7, Σύνολο Κ.Α ,77.7, , 11.7, Σύνολο Κ.Α. -8.7,77.7, , 11.7, 8-7.8,8-7.1,8-7.1,8 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ,77.7, , , ,3-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ -71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ -711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ -711 ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΕΠ 13ΕΠ1,,.,.,.,, -713 Σύνολο Κ.Α. -711,,.,., Σύνολο Κ.Α. -711,,.,., ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

39 -713 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ.1,,.1,.1,.1,, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Σύνολο Κ.Α ,,.1,.1, Σύνολο Κ.Α ,,.1,.1,,, Σύνολο Κ.Α ,,.1,.1, -73 Έργα -73 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) -731 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 1.1,8 8.,7,,, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX.7,3.7,3,,, POST ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗ ΣΗ 7.38,,,,,, Σύνολο Κ.Α ,3 8.,,, Σύνολο Κ.Α ,3 8.,,, Σύνολο Κ.Α ,3 8.,,, Σύνολο Κ.Α ,8 8.,.1,.1,,,,, Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 7 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,8 8.,.1,.1, 7- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7-1 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 7-11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 17.3,.18, 1., 1., 1.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α ,.18, 1., 1., 7- Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 7-1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 11., 8.,81 1., 1., 1.,, και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α , 8.,81 1., 1., 7- Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 7-1 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 1.7, 1., 1., 1.,.,., σύμβαση δημοσίου δικαίου 7- Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με., 1.8,7 7., 7., 7.,, σύμβαση αορίστου χρόνου 7- Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 17/, 3 Ν / 1 ν.δ.,, 3.,3 3.,3 3.,3, /1 και ν.δ. 1/),,, Σύνολο Κ.Α. 7-.7,.88,.,3.,3., Σύνολο Κ.Α , 13., 1.,3 1.,3 7- Παροχές τρίτων 7- Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 7-3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.,, 1., 1., 1.,,., Σύνολο Κ.Α. 7-1.,, 1., 1., Σύνολο Κ.Α. 7-1.,, 1., 1.,,, Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 37 από

40 Σύνολο Κ.Α. 7-., 13.,.,3.,3 7-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7-7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 7-71 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και 8.8,, 8.8, 8.8, 8.8,, πολεοδομικός σχεδιασμός" ΑΔΣ/3 (από ΣΑΤΑ) πρόγραμμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ.,3.,3,,,., Σύνολο Κ.Α ,3.,3 8.8, 8.8, Σύνολο Κ.Α ,3.,3 8.8, 8.8, Σύνολο Κ.Α ,3.,3 8.8, 8.8,,,, Σύνολο Κ.Α ,3.,3 8.8, 8.8, 7-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 7-81 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 7-81 Έργα Πληρωμές Έργων ΔΕΑΤΕΚ 1.8, ,1.731,.731,.731,, Σύνολο Κ.Α , ,1.731,.731, Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες 1.,, 1.3, 1.3, 1.3,,,, Σύνολο Κ.Α ,, 1.3, 1.3, Σύνολο Κ.Α , ,1.3,.3, Σύνολο Κ.Α , ,1.3,.3, Σύνολο Κ.Α , ,1.3,.3, Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ., 31.7,7 3.13, 3.13,,,,,., Άλλες υπηρεσίες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 11 Αποθεματικό ,,.,., 7., 3., Σύνολο Κ.Α ,,.,., Σύνολο Κ.Α ,,.,., Σύνολο Κ.Α. 1.7,,.,., Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 1.7,,.,., 3., 3., 3., 3., Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ , ,7 1.8., 1.8., 83.3,8 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 38 από

41 Πίνακας 1 Ανακεφαλαίωση ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,8 1.3.,8.7.,.7.,.81.,8 137., 1 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 88.7, 1.8, 7., 7., 3.,.8, Παροχές τρίτων ,8.33, 1..11, , ,.77, 3 Φόροι - τέλη.,.,7.,.,.,, Λοιπά γενικά έξοδα 3.31,18 3.,.37,3.37,3.8, 3.,83 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 1.31, 11.8, , , ,.1,83 δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8.1,8 78.3,8 37., 37., 33.,8.1,1 7 Πληρωμές για μεταβιβάσεις 38.77, 1.13, , , ,1, εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 8 Λοιπά έξοδα,,,,, Σύνολο Κ.Α..77.8,..,.73.38,.73.38, 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 8., 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 8.3,,.,., 3., 18.7, προμήθειας παγίων 73 Έργα 8.7., 3.31, , , ,77 -.8,3 7 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 37.,78., , , 8.8, -31.7, εργασίες και ειδικές δαπάνες 7 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις),,,,, Σύνολο Κ.Α. 7.8., ,.8.3,.8.3, 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -.77, 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 1.8.,8.13,3 3.8,3 3.8, , , 8 Λοιπές αποδόσεις 1.3.8, 3., , , 1.3.,.1, 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές,,,,, Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 8 Προβλέψεις μη είσπραξης 1..83,, 1.18., , , 73.7,3 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 8,,,,, Σύνολο Κ.Α , , 3..1,7 3..1,7 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,8 1 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 1.7,,.,., 7., 3., Σύνολο Κ.Α. 1.7,,.,., 3., Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 1.3.7, ,7 1.8., 1.8., ,8 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 3 από

42 Πίνακας Σύνολα ανά υπηρεσία ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , 1.3.8, , , 3.3.7, ,7 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.7.,7.88, , 1.1.8, 1..3,37.77, ,7.781, , , , ,1., , , , 1.7.1,3 -.11,1..,8 7., , 1.1.8, , 18.8,8 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.8.7,.1, , , ,7 7.8,8 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.,,.,.,.,, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 7.3,.83,1 81.8, 81.8, 8.8, 3., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 7.88,.117,7.73,1.73,1.3,.88,88 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,,,,, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ),,,,,,, , , -.8,1 7.7,,,,,, 37.7,, 8.1, 8.1, 3.1, -., ,77.7, , , , , ,8 8.,.1,.1,.1,, 7 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ., 31.7,7 3.13, 3.13, 33.13,., 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ,,,,, Άλλες υπηρεσίες 1.7,,.,., 7., 3., Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 1.3.7, ,7 1.8., 1.8., ,8 Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα από

43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:831 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα μέχρι ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ.78.73,18.1.1,1..3,7..3,7-118., 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.77.88,1 3.1,1..87,3..87,3-7.,8 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ, 1.1, , ,88 -., 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.7.3, , , , 73.7,3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,3.8, , ,3, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.1., 1.1., 1.1.,3 1.1., , ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.3.7, , 1.8., 1.8., 83.3,8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα μέχρι ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ.77.8,..,.73.38,.73.38, 8., 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.8., ,.8.3,.8.3, -.77, 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑ 3..8, , 3..1,7 3..1,7 38.3,8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.7,,.,., 3., ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.3.7, ,7 1.8., 1.8., 83.3,8 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Ημ/νία εκτύπωσης : //17 Σελίδα 1 από 1