ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /8/2018 Αρ. πρωτ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,50 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και 2.00 σεμινάρια Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ,00 496,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: ,00 496,00 Σύνολα ΚΑ: , ,00 Σελίδα 1 από 49

2 Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, , ,50 άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) Σύνολα ΚΑ: , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Αποζημίωση αιρετών για συμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών , ,12 παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: , , Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2017 σε εταιρεία Ορκωτών ,00 Λογιστών Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδρομικά τέλη , ,13 Σελίδα 2 από 49

3 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία , , Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι τόκων , ,77 Σύνολα ΚΑ: , , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη , ,57 Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών ,63 867, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.50 Σύνολα ΚΑ: ,63 867, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 2.00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της Δήμος 2.50 ΝΕΤ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 313,50 Σελίδα 3 από 49

4 Ετήσια συνδρομή στη ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για την υπηρεσία e-postirixis 1.00 Σύνολα ΚΑ: , Συνδρομές Internet Λοιπές συνδρομές Λοιπές συνδρομές Ανανέωση και κατοχύρωση domain names για τις ιστοσελίδες του ,86 251,86 Δήμου Σύνολα ΚΑ: ,86 251, Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: ,50 251,86 251, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , , Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 206/2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 14/2013 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ 1.291, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 7416/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ 2.386,16 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ "ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 1.104, , ,04 8/2016 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ " Σύνολα ΚΑ: , , , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Σύνολα ΚΑ: , , , Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , ,87 Σύνολα ΚΑ: , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 5.434, /1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , , Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ , , Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις Προμήθεια τραπεζών από χρήση POS ,24 700,24 Σελίδα 4 από 49

5 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , ,88 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Σύνολα ΚΑ: , , , Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 673,16 496,23 496, ) Σύνολα ΚΑ: , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) , , ,49 Σύνολα ΚΑ: , , ,69 Σύνολα ΚΑ: , , ,04 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Σύνολα ΚΑ: Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Σύνολα ΚΑ: , , Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος , , ,10 (ΕΣΔΑΚ) Σύνολα ΚΑ: , , , Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.434, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής 2.40 Σελίδα 5 από 49

6 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του ΤΑΠ , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Σύνολα ΚΑ: , , , ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολα ΚΑ: Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Π.Ο.Ε ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,79 Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές Δικηγόρων Αμοιβές ελέγχου Οικονομικών καταστάσεων 3.075, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σύνολα ΚΑ: , Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ταχυδρομικά Τέλη 146,11 146,11 146, Δικαστικές Αγωγές , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 611,94 611,94 611,94 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: ,38 758,05 758, Φόροι - Τέλη , , , Διάφορα έξοδα Σελίδα 6 από 49

7 Μετακινήσεις 254, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 39, Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες 7.120, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 332,44 332,44 332, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. 64,65 35,24 35, Δικαστικά έξοδα εκτ.δικ.απόφασης Υδροπλαστική Χ.Α. 13/2017 Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπά έξοδα Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές απόδοση 15% του ΤΑΠ 36,57 20,32 20,32 Σύνολα ΚΑ: ,57 20,32 20, Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Σύνολα ΚΑ: , , ,40 Σύνολα ΚΑ: , , , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 1.00 παράστασης Σύνολα ΚΑ: Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών , ,12 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου , ,23 Σύνολα ΚΑ: , , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , ,76 Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Σύνολα ΚΑ: , ,87 Σελίδα 7 από 49

8 Πάγιες προκαταβολές Σύνολα ΚΑ: , , Πάγια προκαταβολή Σύνολα ΚΑ: Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Επιστροφή χρημάτων από διόρθωση χρηματικών καταλόγων , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , , ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1253/2017 ΑΠΟ ΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ.ΚΑΤΑΛ.ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 327 /2017 ΑΠΟ ΕΛΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤ.ΚΑΤΑΛ.ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Σύνολα ΚΑ: , ,32 Σύνολα ΚΑ: , ,32 Σύνολα ΚΑ: , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,17 Σύνολα ΚΑ: ,17 Τέλος Γ' κεφαλαίου (Π.Ο.Ε. ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,17 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση με αρ. 158/2008 πρώην υπαλλήλων του δήμου (πρίμ παραγωγικότητας) , , ,00 Σελίδα 8 από 49

9 Χρηματική (εργατική) αγωγή με αρ. ΑΓ60/ μονίμων 4.313,75 υπαλλήλων του Δήμου ΧΡΗΜΑΤ.ΑΓΩΓΗ ΑΓ 393/ ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ 5.106,44 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΛ. Σύνολα ΚΑ: , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και , ,93 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,68 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,90 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,04 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή για πιστοποίηση ελαιολάδου παραγωγής Δ.Μινώα Πεδιάδας Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 9 από 49

10 Αμοιβή υπηρεσιών οργάνωσης & διαχείρησης αντιγράφων 3.00 ασφαλείας Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 109/2015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ,00 ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ Χρηματική Αγωγή ΓΑ 3422/ΜΘ/156/2015 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Χρηματική Αγωγή ΓΑ2748Ν/ΜΘ/112/2016 για Μίσθωμα ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΙΟΣ ΚΛΠ Σύνολα ΚΑ: , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Σύνολα ΚΑ: , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 5.00 κτιρίων έργων) Επισκευή & συντήρηση συστημάτων θέρμανσης των δημοτικών 5.023,53 κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,60 297, Συντήρηση ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων , ,35 του Δήμου Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 2.00 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών 2.00 και λοιπού εξοπλισμού Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών 6.90 Σελίδα 10 από 49

11 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση της ιστοσελίδας (portal) του Δήμου Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Q & R S.A Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την συντήρηση των Η/Υ, των 6.00 δικτύων & της υλικοτεχνικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων Αναβάθμιση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος της 7.50 ιστοσελίδας και των λοιπών υποσυστημάτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 2.00 Σύνολα ΚΑ: Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , , Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων , ,54 Σελίδα 11 από 49

12 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: , ,54 Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 8.00 εκτυπώσεων Δαπάνες για σύναψη σύμβασης της λειτουργικής και τεχνικής 1.50 εξυπηρέτησης των ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σύνολα ΚΑ: Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.5/2012 ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ-ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ 3.50 Α.Ε Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.00 Σύνολα ΚΑ: Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολα ΚΑ: Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ,62 Σύνολα ΚΑ: , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού 2.00 Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων , ,42 Σύνολα ΚΑ: , ,42 Σελίδα 12 από 49

13 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολα ΚΑ: , ,42 Σύνολα ΚΑ: , ,04 Σύνολα ΚΑ: , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.00 Σύνολα ΚΑ: Έπιπλα, σκέυη Προμήθεια κυλιόμενων αρχειοθηκών 9.80 Σύνολα ΚΑ: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών-εξαρτημάτων, εξοπλισμού 7.00 ΤΠΕ και λογισμικών προγραμμάτων Σύνολα ΚΑ: Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης Προμήθεια υλικών και εγκατάστασης ασύρματου δικτύου wi-fi στο 5.00 Δήμο Μινώα Πεδιάδας Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 665,58 665,58 665, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 993, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 96,28 96,28 96,28 Σελίδα 13 από 49

14 Διάφορα έξοδα Σύνολα ΚΑ: ,51 96,28 96, Είδη καθαριότητας -73, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Γραφική ύλη Έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 53,20 53,20 53,20 Σύνολα ΚΑ: , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,03 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,06 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,03 Σελίδα 14 από 49

15 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,64 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.031,56 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012,2013 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, ,40 ΚΑΙ 2016 Σύνολα ΚΑ: , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: ,96 Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 8.00 ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών νοµιµοποίησης & τακτοποίησης Δηµοτικών ακινήτων και συµβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίµανση, προετοιµασία και ένταξη επιλεγµένων έργων υποδοµής σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές νομικών προσώπων για δικαιώματα πνευματικής 5.00 ιδιοκτησίας ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑΚ 6113/2017 ΑΕΠΙ Α.Ε ,23 Σελίδα 15 από 49

16 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: ,23 Σύνολα ΚΑ: , Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Λοιπά μισθώματα Χρηματική αγωγή 119/2017 Σταύρος και Ευαγγελία Λαμπράκη για μισθώματα ΚΑΠΗ ΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ 88/2017 ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑ 3.113, , ,80 ΚΑΠΗ Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.354, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , "Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Καστελλίου " Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Επισκευή & συντήρηση συστημάτων θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων Εργασίες μόνωσης & στεγανοποίησης Δημοτικών σχολείων του Δήμου 5.00 Σελίδα 16 από 49

17 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 2.00 Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 6.00 υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 30 Σύνολα ΚΑ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.00 Σύνολα ΚΑ: Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών , ,36 μέσων Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά φαρμακείου Υλικά φαρμακείου 1.00 Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια τροφίμων , ,87 Σύνολα ΚΑ: , ,87 Σελίδα 17 από 49

18 Σύνολα ΚΑ: , ,87 Σύνολα ΚΑ: , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Προνοιακά επιδόματα ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ , , , ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ , , , ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ , ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤ.ΥΣΤΕΡΗΣΗ , , , ΚΙΝΗΣΗ , , , ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 8.689, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 9.252, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , , ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ , , , ΚΩΦΩΣΗ , ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ 8.364, ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 846, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΝΑ ΕΤΟΣ) 1.761,14 440,20 440,20 Σύνολα ΚΑ: , , ,20 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Σύνολα ΚΑ: , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , ,20 Σύνολα ΚΑ: , , ,79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σελίδα 18 από 49

19 Εξωτερικός φωτιστικός εορταστικός διάκοσμος Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ Μινώα Πεδιάδας Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Καστελλίου Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων Δήμου Μινώα Πεδιάδας Σύνολα ΚΑ: Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Αρκαλοχωρίου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σελίδα 19 από 49

20 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Διάφορα έξοδα Πολιτιστικά - Εκδηλώσεις , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπές Προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Έργα Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση-αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης δημοτικού κτιρίου Θραψανού Σύνολα ΚΑ: Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,35 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,84 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , ,38 Σελίδα 20 από 49

21 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,20 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.755,22 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, 2013 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, ,17 ΚΑΙ 2016 Σύνολα ΚΑ: , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: ,39 Σύνολα ΚΑ: , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και , , ,54 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.622, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.00 Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολα ΚΑ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΡ. 4/2012 ΥΠΕΡ ΕΜΜ. ΨΥΛΛΑΚΗ 2.921,25 Σύνολα ΚΑ: ,25 Σελίδα 21 από 49

22 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και , ,83 ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , ,83 Σύνολα ΚΑ: , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.00 Σύνολα ΚΑ: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών , ,82 μέσων Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Σύνολα ΚΑ: Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.50 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 22 από 49

23 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: , ,82 Σύνολα ΚΑ: , , , Κατασκευή υποσταθμού για τη σύνδεση του σταδίου Αρκαλοχωρίου , , ,85 με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Σύνολα ΚΑ: , , ,85 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: , , ,85 Σύνολα ΚΑ: , , ,85 Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και , , ,65 ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) Σύνολα ΚΑ: , , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 956,84 956,84 956,84 μέσων Σύνολα ΚΑ: ,84 956,84 956,84 Σύνολα ΚΑ: , , ,49 Σύνολα ΚΑ: , , ,49 Σελίδα 23 από 49

24 20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,93 Σύνολα ΚΑ: ,93 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 25-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,93 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,89 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 1.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,87 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,00 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ ,13 836,96 836,96 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σελίδα 24 από 49

25 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.163,86 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, 2013 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, ,07 ΚΑΙ 2016 Σύνολα ΚΑ: , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: ,93 Σύνολα ΚΑ: , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και , , ,69 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.449, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΜΥΡΩΝ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε ,66 ΜΕ ΑΡ. 74/2012 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ) Σύνολα ΚΑ: , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: ,66 Σύνολα ΚΑ: , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών , ,05 μέσων Σύνολα ΚΑ: , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά αρδευτικών δικτύων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 25 από 49

26 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Χρηματική αγωγή ΓΑ 8611/ΤΜ/1229/2009,13/2017 ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.80 Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 25-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Σύνολα ΚΑ: , ,05 Σύνολα ΚΑ: , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑ /ΤΜ/122/ Τεχνικά έργα απορροής ομβρίων εισόδου Αρκαλοχωρίου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 25-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.699, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων 2.363, , , Χρηματική αγωγή 8611/ΤΜ/1229/2009,13/2017 ΥΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Σελίδα 26 από 49

27 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 92,25 92,25 92,25 μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Έργα Σύνολα ΚΑ: , , , Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στο Δ.Δ. Καστελλίου , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,37 Σύνολα ΚΑ: ,37 Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,37 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , , ,48 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 5.00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, , ,29 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 8.50 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 27 από 49

28 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα Ν 1726/44, 30 Ν 2262/ , , ,52 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ , , ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.298,86 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012,2013 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012, ,85 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές τεχνικών Σύνολα ΚΑ: , , ,45 Σύνολα ΚΑ: , , ,45 Σύνολα ΚΑ: , , , Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση ΠΕΑ Δημοτικών 1.00 κτιρίων Σύνολα ΚΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας για την εισαγωγή των στοιχείων των τεχνικών έργων που υλοποιούνται στο ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρησης του Δήμου Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 2.00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολα ΚΑ: Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 28 από 49

29 Λοιπά έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Σύνολα ΚΑ: Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.657, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Καστελλίου , , Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.Θραψανού Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου , , Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων 5.504, , , Εργασίες διευθέτησης χειμάρρων Εργασίες συντήρησης πάρκου περιοχής (ΛΙΒΑΔΑ) Δ.Ε.θραψανου Εργασίες συντήρησης & επισκευής υδραυλικών & αποχετευτικών δικτύων δημοτικών κτηρίων Εργασίες επισκευής Κοινόχρηστων χώρων & τουαλετών Δημοτικών ,80 κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Επείγουσα επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 29 από 49

30 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Υπηρεσία συντήρησης & επισκευής πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Μινώα Πεδιάδας Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Προγράμματα Τεχνικής Υπηρεσίας , ,60 Σύνολα ΚΑ: , , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους , ,00 υπηρεσίες Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.30 Σύνολα ΚΑ: , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών , ,13 μέσων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ.111/ ΣΠΑΝΑΚΗ ΕΜΜ , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολα ΚΑ: , , ,13 Σύνολα ΚΑ: , , , Οικοδομικά υλικά Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ-ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ "Προμήθεια σκυροδέματος " Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,90 Σύνολα ΚΑ: , Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ,20 Σελίδα 30 από 49