ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2013

Transcript

1 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-001//02EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B ΕΣΟΔΑ Γ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατήρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό 1/ σύμφωνα με το άρθρο 28 του δημοσιονομικού κανονισμού του της 25 ης Μαρτίου 2009, για τους ακόλουθους λόγους: Στα τέλη του 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο οριστικοποίησε τον τόπο στον οποίο πρόκειται να στεγαστεί η μόνιμη έδρα του. Κατά τον χρόνο κατάρτισης του αρχικού προϋπολογισμού η νέα έδρα ήταν άγνωστη. Ως εκ τούτου, δεν ήταν εφικτή η εκτίμηση της σχετικής δαπάνης με επαρκή ακρίβεια και η συμπερίληψή της στον αρχικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι έχει πλέον καθοριστεί η μόνιμη έδρα, το Μεταφραστικό Κέντρο έχει κινήσει τη διαδικασία για να λάβει την έγκριση του διοικητικού του συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ιδρυτικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου 1, και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού 2. Παράλληλα, η κατάρτιση του παρόντος τροποποιητικού προϋπολογισμού είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων Οργανισμών της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο προγραμματίζει να διενεργήσει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η χορήγηση πιστώσεων. Το Κέντρο επιθυμεί επί τη ευκαιρία να επικαιροποιήσει τον προϋπολογισμό βάσει της πρόβλεψης της EASO. Αναθεωρήθηκαν επίσης οι δαπάνες για τους εξωτερικούς μεταφραστές. Μετά από αλλαγή που υπήρξε στη δομή τιμολόγησης για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, συμπεριλήφθηκε το ποσό των ευρώ στη θέση Στον πίνακα προσωπικού, μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AD 8 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AD 8 σύμφωνα με την πολιτική προσωπικού του Κέντρου. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. B. ΕΣΟΔΑ Στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2012 δημιουργήθηκε αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης. Το αποθεματικό, ύψους ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την κάλυψη δαπανών όπως η φυσική μεταφορά, η ανακαίνιση του κτηρίου και οι απαιτούμενες δαπάνες ΤΠ, εγγράφηκε ως έσοδο στη νέα θέση 5016 («Μεταφορά από το αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης»). Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου έχει δεσμευθεί με επιδότηση προς το Μεταφραστικό Κέντρο ύψους ευρώ ετησίως. Η επιδότηση έχει εγγραφεί ως έσοδο στον Τίτλο 4 («Λοιπά έσοδα»), στη νέα θέση 4020 («Επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου»). Η EASO υπέβαλε πρόβλεψη η οποία, λόγω χρονικών περιορισμών, δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Η πρόβλεψη ύψους ευρώ σημαίνει αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων του Κέντρου κατά 1,3% στους τίτλους 1 και 3. Ως συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ του ΓΕΕΑ και του Κέντρου, τον Σεπτέμβριο του 2012, το πλέον κατάλληλο προϊόν για τη μετάφραση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων είναι το προϊόν κατάλογος όρων. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια και τα υποδείγματα θα τιμολογούνται πλέον ανά όρο και όχι ανά σελίδα. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στην τροποποιημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 2965/94 του Συμβουλίου της 28 ης Νοεμβρίου Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου

3 σχετικά με τη δομή τιμολόγησης του Μεταφραστικού Κέντρου της 25 ης Οκτωβρίου Από την μετατροπή αυτή προέκυψε αύξηση της τάξεως των ευρώ που εγγράφηκε στη θέση Οι προβλέψεις του ΓΕΕΑ παραμένουν ίδιες με εκείνες που συμπεριλήφθησαν στον αρχικό προϋπολογισμό για το, ήτοι συνολικά ευρώ συμπεριλαμβανομένων ευρώ για τη μετάφραση των καταλόγων όρων του ICLAD (Τμήμα διεθνούς συνεργασίας και νομικών υποθέσεων). Από τις ανωτέρω αλλαγές προκύπτει ότι ο διορθωτικός είναι κατά 4,8 % υψηλότερος σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Γ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι συνολικές εκτιμήσεις των δαπανών που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Μεταφραστικού Κέντρου ανέρχονται σε ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται λεπτομερώς τα είδη των δαπανών που προγραμματίστηκαν, τον Νοέμβριο 2012, για την μετεγκατάσταση, για την κάλυψη των οποίων δημιουργήθηκε αποθεματικό ύψους ευρώ στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2012. Κατά τον χρόνο εκείνο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση της δαπάνης για τη μίσθωση κτηρίου το. Στον πίνακα αναφέρονται επίσης τα σχετικά ποσά και οι θέσεις του προϋπολογισμού στις οποίες διατέθηκαν πιστώσεις. Ποσό του προϋπολογισμού Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠ και τηλεπικοινωνιών , 2120, 2410 Φυσική μεταφορά και αντικατάσταση επίπλων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για μετακόμιση , 2211 Εγκαταστάσεις ασφαλείας Αγορά αρχειοθηκών (ράφια αρχειοθέτησης) Εποχικό προσωπικό για την επίβλεψη των εργασιών διαρρύθμισης, εγκατάστασης κ.λπ. στη νέα έδρα Ασφάλεια για το νέο κτήριο και συναφείς ασφάλειες ΣΥΝΟΛΟ Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών του, το Κέντρο θα προβεί σε παράλληλη μίσθωση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται επί του παρόντος και του κτηρίου στο οποίο πρόκειται να μετεγκατασταθεί για διάστημα περίπου τριών μηνών. Για τον σκοπό αυτό, οι πιστώσεις για μισθώσεις αυξήθηκαν κατά ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία εγγράφεται στα Έσοδα. Συνεπώς, το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών μετεγκατάστασης ανέρχεται σε ευρ;ώ. Στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό περιέχονται επίσης πρόσθετες πιστώσεις για τη θέση 3000 («Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες») ύψους ευρώ, σε συνέχεια της αναθεωρημένης πρόβλεψης της EASO (βλ. μέρος Β. Έσοδα). Το άρθρο 19 του ιδρυτικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου προβλέπει τη διενέργεια μόνο μίας εξωτερικής αξιολόγησης για την αναθεώρηση των λεπτομερειών λειτουργίας του το αργότερο τρία έτη μετά τη λήξη της εναρκτήριας περιόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων Οργανισμών της ΕΕ, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερική εταιρεία την αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του κατά το. Μια σύντομη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άλλους οργανισμούς επέτρεψε στο Κέντρο να προβεί 3

4 σε συνετή δημοσιονομική πρόβλεψη ύψους ευρώ στη θέση 2700 του προϋπολογισμού για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Το Κέντρο κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την μετεγκατάστασή του, πράγμα το οποίο σημαίνει την προσθήκη του επιπλέον ποσού των ευρώ στη θέση («Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»). Δ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ Λαμβανομένης υπόψη της αναθεωρημένης πρόβλεψης της EASO που ανέρχεται σε σελίδες, ο προβλεπόμενος όγκος μεταφράσεων για το ανέρχεται σε σελίδες. Ο προβλεπόμενος όγκος μεταφράσεων, σε αριθμό σελίδων, έχει ως εξής: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) ΓΕΕΑ Γλωσσική επιμέλεια ΓΕΕΑ. Εμπορικά σήματα Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 633 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 52 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 206 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 696 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 125 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 154 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) 52 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕFCA) Σύντηξη για ενέργεια (F4E) 515 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) 269 4

5 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 650 Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) 626 Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) 164 Κοινή επιχείρηση Clean Sky (CSJU) 168 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) Κοινή επιχείρηση Sesar (SJU) 206 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) 198 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ) 34 Κοινή Επιχείρηση «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική» (ΚΕ ENIAC) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) 684 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (Οργανισμός ΤΠ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 412 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠ) Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 700 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Σύνολο σελίδων

6 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλ ος προϋπολογισμό ς 1/ Προϋπολογισμό ς ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΣΩΡΕΥΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

7 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τίτλος 1/ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου ΓΕΕΑ. Εμπορικά σήματα Η αύξηση ακολουθεί την αλλαγή στη δομή τιμολόγησης για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Η πρόβλεψη δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό λόγω χρονικών περιορισμών. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο τίτλου ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο τίτλου

8 Τίτλος 1/ 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπές επιχορηγήσεις Επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου Το νέο αυτό άρθρο καλύπτει όλες τις επιχορηγήσεις που το Κέντρο ενδεχομένως λάβει, πλην των επιχορηγήσεων της Επιτροπής Η εν λόγω ετήσ α επιδότηση χορηγήθηκε από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου προς στήριξη της μετεγκατάστασης του Κέντρου. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών Μεταφορά από το αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης Μεταφέρθηκαν πιστώσεις από το αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης το οποίο δημιουργήθηκε στον δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό 2012 προκειμένου να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση του Κέντρου το. Το αποθεματικό προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων όπως, η φυσική μεταφορά, η ανακαίνιση του κτιρίου και ο απαραίτητος εξοπλισμός ΤΠ. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

9 Τίτλος 1/ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολο τίτλου 6 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τίτλος 1/ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεδομένου ότι οι μισθολογικές αυξήσεις για το 2011 και το 2012 εξακολουθούν να αποτελούν επίμαχο θέμα και προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπός τους στις δαπάνες προσωπικού για το, έχει δημιουργηθεί αποθεματικό στη θέση 10005, όπως άλλωστε και στον αρχικό προϋπολογισμό. Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνει επίσης και την περαιτέρω μισθολογική αύξηση του 1% που έχει προβλεφθεί για το. 117 Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών Προσωρινοί υπάλληλοι Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους. Αρχικός υπολογισμός για 6 προσωρινούς υπαλλήλους (3 θέσεις AST3 για περίοδο έξι μηνών και 3 θέσεις AST1 για περίοδο οκτώ μηνών). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάγκη πρόσληψης ενός εποχικού υπαλλήλου (επίπεδο 1 για διάρκεια 11 μηνών) ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης κ.λπ. στη νέα έδρα. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα 10

11 Τίτλος 1/ Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη των μισθωμάτων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστ κό Κέντρο. Η αύξηση αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι το Κέντρο θα πρέπει να καλύψει τα μισθώματα τόσο του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται επί του παρόντος όσο και του κτηρίου στο οποίο πρόκειται να μετεγκατασταθεί κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Το ποσό αντιστοιχεί στο μίσθωμα για τα γραφεία, τις αρχειοθήκες και τις θέσεις στάθμευσης καθώς και σε άλλα έξοδα κοινοχρήστων για τη νέα έδρα. ΟΙ πιστώσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τα έξοδα. Σύνολο άρθρου Έξοδα ασφάλισης Έξοδα ασφάλισης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις γ α τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την μετεγκατάσταση και θα καλύψει την ασφάλιση του κτηρίου, την ασφάλεια κατά τη μεταφορά καθώς και άλλες ασφαλιστικές δαπάνες που τυχόν προκύψουν λόγω της μετεγκατάστασης. Η αύξηση θα μπορούσε να επιμερ στεί μεταξύ των θέσεων 2010 και 2350 ("Διάφορες ασφάλειες") μόλις γίνουν γνωστές περ σσότερες λεπτομέρειες. Σύνολο άρθρου Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας στη νέα έδρα. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11

12 Τίτλος 1/ 210 Τεχνολογία πληροφοριών Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμ κού Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη της αγοράς ή της χρηματοδοτ κής μίσθωσης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, της συντήρησης λογισμικού ή πακέτων λογισμικού και διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών έχει επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την πραγματοποίηση αγορών που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου, όπως η αγορά διακοπτών και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Σύνολο άρθρου Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). Η αύξηση αυτή απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και για ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 221 Επίπλωση Νέες αγορές Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την αγορά κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης, για το αρχείο του Κέντρου στη νέα έδρα Αντικατάσταση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντ κατάσταση επίπλων. Ένα μέρος των επίπλων του Κέντρου δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στη νέα έδρα και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του. Σύνολο άρθρου

13 Τίτλος 1/ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 235 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας Μετακόμιση υπηρεσ ών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και προς το νέο κτήριο. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 241 Tηλεπικοινωνίες Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, φαξ, τηλεδιασκέψεων και συνδρομών μετάδοσης δεδομένων και επικοινωνιών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν εγγραφεί στη θέση 2100 ("Αγορά, εργασίες, επ σκευή και συντήρηση υλικού και λογ σμικού"). Η αύξηση αυτή απαιτείται για την εγκατάσταση και χρήση τηλεπικοινωνιακής γραμμής η οποία είναι απαραίτητη κατά το στάδιο της μετεγκατάστασης (από το παλιό στο νέο κτήριο για διάστημα μερικών μηνών). Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 13

14 Τίτλος 1/ 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Δ αβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, μελετών και ερευνών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. Η αύξηση αυτή εκτιμάται πως θα καλύψει την αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί στη διάρκεια του. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 300 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα τη μετάφραση κοινοτικών εμπορικών σημάτων και εγγράφων, την αναθεώρηση και τροποποίηση μεταφράσεων και τη γλωσσική επιμέλεια, καθώς και έργο ορολογίας (μετάφραση καταλόγων όρων). Η αύξηση οφείλεται στην επ καιροποίηση των προβλέψεων της EASO. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου

15 Τίτλος 1/ 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1000 Προσωρινές πιστώσεις Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών Αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί Θέσεις πληρωθείσες στις Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ΣΥΝΟΛΟ AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ΣΥΝΟΛΟ AST Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AD 8 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AD 8, σύμφωνα με την πολιτική του πολυετούς σχεδίου πολιτικής προσωπικού. 16