ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL

Transcript

1 Διοικηtικό Συµßούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 CT/CA-052/2008EL ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ 29 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2009 περιλαμβάνει: κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου, τα έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι Οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσμικά όργανα και Οργανισμοί με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διαθεσμικού χαρακτήρα, καθώς και κοινοτική επιδότηση. τις δαπάνες του Μεταφραστικού Κέντρου, συμπεριλαμβανόμενων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας. B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ο όγκος των μεταφράσεων με βάση 23 επίσημες γλώσσες υπολογίζεται ως εξής: Αποκεντρωμένοι οργανισμοί Σύνολο σελίδων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ((ΕΟΠ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) ΓΕΕΑ. (Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Eurojust 50 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 700 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 700 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 600 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) 400 Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 400 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟΑ) 100 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

3 Επιτροπή Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 400 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλέπεται για το οικονομικό έτος 2009 ανέρχεται σε σελίδες, ήτοι αύξηση κατά 11,83% σε σύγκριση με τις τελευταίες προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός σελίδων Συνολική πληρωμή μεταφραστικών εργασιών % , 83% , 30% Διοργανική συνεργασία Η πρόβλεψη του Κέντρου σχετικά με τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας και τα άλλα οργανωτικά καθήκοντα απορρέει από τη διαχείριση της διοργανικής βάσης ορολογίας (ΙΑΤΕ), καθώς από τη συμμετοχή στις εργασίες της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, η θέση 3001 «Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ)», περιλαμβάνει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (π.υ.), ώστε να ανταποκρίνεται στη θέση «Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες» του γενικού προϋπολογισμού. Πίνακας τιμών Προκειμένου να συνεχιστεί η σύνδεση της πολιτικής μείωσης των πλεονασμάτων του προϋπολογισμού με την πολιτική τιμών βάσει του δημοσιονομικού αποτελέσματος, ο πίνακας τιμών για το 2009 παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με το έτος Συνεπώς ο πίνακας καταρτίζεται ως εξής: Προϊόντα Κανονική Προγραμματι σμένη Επείγουσα Μετάφραση 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Τροποποίηση 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Αναθεώρηση 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Σήματα, σχέδια και υποδείγματα 48,00 EUR Άλλες υπηρεσίες (τυποποίηση, ορολογία, κ.λπ.) 794 EUR ανά ανθρωποημέρα Κατάλογος όρων 4,85 EUR ανά όρο 3

4 Γ. ΈΣΟΔΑ Η πρόβλεψη των εσόδων είναι ευρώ και αντιστοιχεί στα ακόλουθα ποσά Οργανισμοί και όργανα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Λοιπά έσοδα Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ Η κατανομή κατά τίτλο του τμήματος δαπανών του προϋπολογισμού καθώς και η εξέλιξη του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2008 έχουν ως εξής: Δαμάνεσ 2009 Ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού (%) % % % % Τί τλος 1 2 Τί τλος Μεταβολή % 2,30% 8, 29% 25,92% -75,70% 4

5 1. 1 Ο 1, «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» που αντιπροσωπεύει 43,84% του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009 χρηματοδοτείται με κονδύλιο ύψους ευρώ, ήτοι αύξηση που αντιστοιχεί σε 2,30%. Το Κέντρο προβλέπει πίνακα προσωπικού με 233 θέσεις εργασίας, ήτοι σταθερό αριθμό υπαλλήλων σε σχέση με το Ως εκ τούτου ο πίνακας προσωπικού το οικονομικό έτος 2009 θα αποτελείται από 64 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων και 169 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων Ο 2 «ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» με κονδύλιο ευρώ σημείωσε αύξηση κατά 8,29% και ισοδυναμεί με ποσοστό 12,50% του σχεδίου προϋπολογισμού για το Οι δαπάνες αυτές αφορούν κυρίως την αύξηση των δαπανών για την εκμίσθωση πρόσθετων χώρων και των δαπανών πληροφορικής. 3 Ο 3 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», που αφορά κυρίως τις υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, σημείωσε αισθητή αύξηση της τάξης του 25,92% σε σύγκριση με το έτος 2008 και αναμένεται να ανέλθει σε ευρώ, ήτοι να ισοδυναμεί με το 34,92% του σχεδίου προϋπολογισμού για το Κατ' εφαρμογή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 26 ης Οκτωβρίου 2001, πίστωση ύψους ευρώ εγγράφεται στον Τίτλο 10, προκειμένου να καλυφθεί η πρόβλεψη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου, το ποσό των ευρώ εγγράφεται στον προϋπολογισμό προκειμένου να αυξηθούν τα κεφάλαια κίνησης 5

6 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ονομασία Προϋπολογισμός 2009 Προϋπολογισμό 2008 Αποτέλεσμα 2007 ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ p.m. p.m. 0, 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ p.m ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ p.m. p.m ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΣΥΝΟΛΟ

7 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) ΓΕΕΑ (Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα) Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση (EAR) p.m Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων p.m. p.m

8 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου

9 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) Eurojust Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα (FRONTEX) p.m. p.m Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία p.m Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) p.m Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟΑ) p.m. p.m Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) Σύνολο άρθρου Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις p.m. 10

11 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία Σύντηξη για Ενέργεια (F4E) p.m Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSC) 500 p.m Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο άρθρου p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επιχορήγηση της Επιτροπής Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. p.m. 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 p.m. p.m. Σύνολο τίτλου 2 p.m. p.m. 3 0 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διοργανική συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικές Διευθύνσεις Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΔΜ) p.m. p.m. p.m Διαχείριση των διοργανικών σχεδίων p.m Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. p.m Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

12 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις p.m. p.m. p.m παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου παράγραφος 2 στοιχείο β του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου

13 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα p.m. p.m. p.m Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Τραπεζικοί τόκοι Τραπεζικοί τόκοι Διάφορες επιστροφές Σύνολο άρθρου Διάφορες επιστροφές p.m. p.m Σύνολο άρθρου p.m. p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 13

14 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα Στη θέση αυτή εγγράφονται τα έσοδα που λαμβάνει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών Στη θέση αυτή εγγράφονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κ.λπ.)

15 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Ονομασία ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους p.m ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύνολο άρθρου p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 p.m Σύνολο τίτλου 5 p.m ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Επιστροφές στους πελάτες Επιστροφές στους πελάτες p.m. p.m Σύνολο άρθρου p.m. p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 p.m. p.m Σύνολο τίτλου 6 p.m. p.m ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 III. KATAΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2009 Παρατηρήσεις Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου της 22ας Δεκεμβρίου Επιστροφή του υπολοίπου λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. 16

17 Ονομασία ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 110 Προσωπικό εν ενεργεία 1100 Βασικοί μισθοί Οικογενειακά επιδόματα Επιδόµατα αποδηµίας και εκπατρισµού Επίδομα γραμματείας Σύνολο άρθρου Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι 1110 Επικουρικοί υπάλληλοι Επικουρικοί διερμηνείς p.m. p.m Τοπικό προσωπικό p.m. p.m Ασκούμενοι Συμβασιούχοι υπάλληλοι Σύνολο άρθρου

18 Παρατηρήσεις Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68, καθώς και το τμήμα I του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, συντηρούμενων τέκνων και των σχολικών επιδομάτων των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18, παράγραφος 1, του παραρτήµατος XIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζηµίωση γραµµατείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 και ο τίτλος V. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκουμένους Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α και ο τίτλος ΙV. 18

19 Ονομασία Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού 1120 Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Σύνολο άρθρου Κάλυψη κινδύνου ασθενείας Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας Κάλυψη κινδύνου ανεργίας Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. p.m Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα p.m. p.m. 114 Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου Επιδόματα τοκετού και θανάτου Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

20 Παρατηρήσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 24α Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 72. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς (3,4 % των βασικών αποδοχών) η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 73 καθώς και το άρθρο 15 του παραρτήματος VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθένειας και ατυχήματος (0,77 % των βασικών αποδοχών). Ένα συμπλήρωμα 2 % προστίθεται στην πίστωση αυτή (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854 %) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού) Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 28α. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των έκτακτων υπαλλήλων. Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,81 % επί των βασικών αποδοχών Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 42. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιήσει το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: του επιδόματος τοκετού, σε περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. 20

21 Ονομασία Κατ αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. p.m. 115 Υπερωριακή εργασία Σύνολο άρθρου Υπερωριακή εργασία p.m. p.m. 117 Βοηθητικές υπηρεσίες Σύνολο άρθρου 115 p.m. p.m Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. p.m Προσωρινοί υπάλληλοι Σύνολο άρθρου Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού 1180 Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού Δαπάνες ταξιδίου Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

22 Παρατηρήσεις 1143 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ' αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως λόγω της φύσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημά του VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων ή των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους και προσωρινούς υπαλλήλους των κατηγοριών AST ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν στάθηκε δυνατόν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, με αντισταθμιστική άδεια Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς. Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείαςατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ'αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου 1175 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν διαδικασίες πρόσληψης Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 7 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία 1182 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 22

23 Ονομασία Έξοδα μετακόμισης Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών Σύνολο άρθρου Διορθωτικοί συντελεστές μισθών Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 130 Αποστολές και μετακινήσεις 1300 Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 140 Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα 1400 Εστιατόρια και κυλικεία Ιατρική υπηρεσία Σύνολο άρθρου Ιατρική υπηρεσία Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου

24 Παρατηρήσεις 1183 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 9 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο 1184 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71, καθώς και το άρθρο 10 του παραρτήματος VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 καθώς και το άρθρο 8 του παραρτήματος II

25 Ονομασία Λοιπές δαπάνες Κοινωνικές σχέσεις Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 152 Κινητικότητα 1520 Κινητικότητα προσωπικού p.m. p.m Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις p.m. p.m. δημόσιες επιχειρήσεις Σύνολο άρθρου 152 p.m. p.m. 16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 160 Κοινωνική υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 p.m. p.m Έκτακτες συνδρομές p.m. p.m. 162 Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου 160 p.m. p.m Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. 163 Παιδικός σταθμός Σύνολο άρθρου 162 p.m. p.m Παιδικός σταθμός Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες Σύνολο άρθρου

26 Παρατηρήσεις 1420 Συμμετοχή στην επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται να ενθαρρύνει και να στηρίξει οικονομικά κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων των διαφόρων εθνικοτήτων, άλλες παρεμβάσεις και επιχορηγήσεις υπέρ των υπαλλήλων και τα έξοδα που προκύπτουν από την διοργάνωση εκδηλώσεων για τους υπαλλήλους Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την χρηματική συνδρομή που δίδεται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση στη γραμματεία του συλλόγου γονέων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή

27 Ονομασία Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 170 Έξοδα υποδοχής και παράστασης Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Έξοδα υποδοχής και παράστασης ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 190 Συντάξεις Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. p.m. 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο άρθρου 190 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 p.m. p.m. Σύνολο τίτλου Μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα Ασφάλειες Σύνολο άρθρου Ασφάλειες Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Σύνολο άρθρου

28 Παρατηρήσεις 1640 Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα ψυχαγωγίας και παραστάσεως, καθώς και δαπάνες διαφόρων δεξιώσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συντάξεις και τα επιδόματα αποχώρησης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο

29 Ονομασία Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m. p.m. 203 Καθαρισμός και συντήρηση Σύνολο άρθρου 202 p.m. p.m Καθαρισμός και συντήρηση Σύνολο άρθρου Διευθέτηση χώρων 2040 Διευθέτηση χώρων Σύνολο άρθρου Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων 2050 Ασφάλεια και επιτήρηση κτηρίων Αγορά ακινήτων Σύνολο άρθρου Αγορά ακινήτων p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 206 p.m. p.m. 208 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων 2080 Προκαταρκτικές δαπάνες για την αγορά ακινήτων ή την ανέγερση κτηρίων Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου Λοιπές δαπάνες p.m. p.m. Σύνολο άρθρου 209 p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 29

30 Παρατηρήσεις 2020 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τρέχουσες δαπάνες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων καθαριότητας, πλύσης, λεύκανσης, στεγνού καθαρισμού κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτηρίου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες σχετικά με την ασφάλεια των κτηρίων, ιδίως των συμβάσεων επιτήρησης των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση του πυροσβεστικού εξοπλισμού, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύµατος), συντηρήσεις, δηµοτικά τέλη και συναφή έξοδα

31 Ονομασία Πληροφορική 2100 Αγορά, εργασίες, συντήρηση των μηχανημάτων και του λογισμικού Παροχή υπηρεσιών από προσωπικό πληροφορικής Σύνολο άρθρου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού για τη λειτουργία, την εφαρμογή και τη συντήρηση του λογισμικού και των συστημάτων ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 220 Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείων Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρχικός εξοπλισμός Ανανέωση p.m. p.m Μίσθωση Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Σύνολο άρθρου Επίπλωση 2210 Αρχικός εξοπλισμός Ανανέωση p.m. p.m Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή Σύνολο άρθρου Μεταφορικά μέσα 2230 Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα p.m. p.m. 31

32 Παρατηρήσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της μίσθωσης εξοπλισµού επεξεργασίας δεδομένων, ανάπτυξης λογισµικού και των εξόδων συντήρησης του λογισµικού/πακέτων λογισμικού και των αναλωσίµων υπολογιστών κλπ Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.) Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτές), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μίσθωσης συσκευών τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικών συσκευών και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έκτακτες δαπάνες σε σχέση με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ανανέωσης της επίπλωσης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου. 32

33 Ονομασία Μίσθωση μεταφορικών μέσων Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο άρθρου Κονδύλια βιβλιοθήκης, αγορά βιβλίων Ειδικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής p.m. p.m Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Λεξικά για τους μεταφραστές Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη p.m. p.m. 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 230 Γραφική ύλη και είδη γραφείου Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γραφική ύλη και είδη γραφείου Οικονομικές επιβαρύνσεις Σύνολο άρθρου Τραπεζικά έξοδα Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. p.m. 233 Δικαστικά έξοδα Σύνολο άρθρου Δικαστικά έξοδα Αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου

34 Παρατηρήσεις 2232 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης, με σύμβαση μακράς διαρκείας, υπηρεσιακού οχήματος, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την αντιμετώπιση ορισμένων εκτάκτων αναγκών Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες αγοράς βιβλίων, εγγράφων και άλλων εκδόσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες βιβλιοδεσίας και λοιπές δαπάνες απαραίτητες για τη διατήρηση των βιβλίων και των περιοδικών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης του προϋπολογισμού του, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες

35 Ονομασία Αποζημιώσεις p.m. p.m. 235 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Σύνολο άρθρου 234 p.m. p.m Διάφορες ασφάλειες Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μετακομίσεις υπηρεσιών Λοιπές δαπάνες Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων Σύνολο άρθρου Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή Διερμηνεία Υπηρεσίες διοκητικής υποστήριξης από την Επιτροπή Εκδόσεις Διάδοση Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 240 Ταχυδρομικά τέλη 2400 Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Σύνολο άρθρου

36 Παρατηρήσεις 2340 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την καταβολή αποζημιώσεων που βαρύνουν το Κέντρο, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής καθώς και των ασφαλειών χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται µε την οργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μετακομίσεων εντός του κτιρίου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει λοιπές δαπάνες λειτουργίας για τις οποίες δεν έγινε ειδική πρόβλεψη Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο, κυρίως από κοινοτικά όργανα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως δαπάνες δημοσίευσης του προϋπολογισμού καθώς και άλλων ανακοινώσεων και ενεργειών προβολής του Μεταφραστικού Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα «Διάδοση» και κυρίως τα έξοδα προώθησης και εμπορίας (κατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια, διαφήμιση, έρευνες αγοράς, κ.λπ.) καθώς και έξοδα ενημέρωσης και συνδρομής του κοινού και των πελατών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόµησης και παράδοσης, συμπεριλαµβανοµένης της αποστολής ταχυδροµικών δεµάτων. 36

37 Ονομασία Tηλεπικοινωνίες 2410 Τηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 250 Δαπάνες συνεδριάσεων 2500 Συνεδριάσεις εν γένει Σύνολο άρθρου Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις 2550 Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο Τίτλου

38 Παρατηρήσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και λοιπών επισκεπτών, ιδίως των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διοργανικών επιτροπών που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις, στις επιτροπές και στις ομάδες μελέτης και εργασίας. Καλύπτει επίσης τα έξοδα διοργάνωσης συνεδριάσεων στο βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα υποδομή Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων και μελετών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα τις μελέτες αξιολόγησης και τις αμοιβές εξωτερικών συμβούλων

39 Ονομασία Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες σπό εξωτερικούς συνεργάτες Σύνολο άρθρου ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία 3100 Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο Τίτλου ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1000 Προσωρινές πιστώσεις Αποθεματικό για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό ταμείο Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων p.m. p.m Αποθεματικό για απρόβλεπτα Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο Τίτλου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

40 Παρατηρήσεις 3000 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις δράσεις που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1134, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2060, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου Αποθεματικό για απρόβλεπτα Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. 40

41 Πίνακας προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου Παράρτημα 1 ΘΕΣΗ Ομάδες καθηκόντων και Εγκρίθηκαν βάσει Εγκρίθηκαν βάσει βαθμοί Πληρωθείσες στις του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD ΣΥΝΟΛΟ AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST ΣΥΝΟΛΟ AST ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο προσωπικού