ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 CT/CA-078/2007EL. Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2007

Transcript

1 Διοικητικό συμβούλιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 CT/CA-078/2007EL Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 8 Νοεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου, «τα έσοδα του Κέντρου περιλαμβάνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι οργανισμοί που εξυπηρετούνται από το Κέντρο καθώς και τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί με τα οποία συμφωνήθηκε συνεργασία έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων διαθεσμικού χαρακτήρα, καθώς και κοινοτική επιδότηση.» Το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008 λαμβάνει υπόψη την ενοποίηση του όγκου των μεταφραστικών εργασιών στις 23 επίσημες γλώσσες και τη συνέχιση της συμμετοχής του Κέντρου στα διοργανικά έργα, και ιδίως στη διαχείριση της βάσης ΙΑΤΕ. B. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Όσον αφορά τον όγκο των μεταφράσεων, το πρόγραμμα εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι το ακόλουθο : Πελάτες του Κέντρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά Γ.Ε.Ε.Α. Σήματα, Σχέδια και Υποδείγματα Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΟΛ Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας CEDEFOP Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων Eurojust Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα Εκτελεστικός Οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία Εκτελεστικός Οργανισμός για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας Εποπτική αρχή του ευρωπαϊκού GNSS Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Επιτροπή των ΕΚ Γενικές Διευθύνσεις Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) Διαχείριση διοργανικών σχεδίων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα 2 Σύνολο σελίδων

3 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ΣΥΝΟΛΟ Ο συνολικός αριθμός σελίδων που προβλέπεται για το οικονομικό έτος 2008 ανέρχεται σε σελίδες, ήτοι αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος Η αύξηση αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στις προβλέψεις των σελίδων που αφορούν σήματα του Γ.Ε.Ε.Α., οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 72% του συνολικού φόρτου εργασίας του Κέντρου. Το 2008 το Κέντρο θα συνεχίσει να προετοιμάζεται για την εξυπηρέτηση νέων πελατών, στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κοινοτικοί ή εκτελεστικοί οργανισμοί που τελούν επί του παρόντος υπό σύσταση ή σχεδιασμό. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, το Κέντρο όχι μόνο πρέπει να προσαρμόζει τις διάφορες εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών του αλλά και να δημιουργεί βάσεις δεδομένων ορολογίας και εγγράφων στους νέους τομείς δραστηριότητας. Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας Η πρόβλεψη του Κέντρου σχετικά με τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας και τα άλλα οργανωτικά καθήκοντα απορρέει από τη διαχείριση της διοργανικής βάσης ορολογίας (ΙΑΤΕ), καθώς από τη συμμετοχή στις εργασίες της διοργανικής επιτροπής μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, η θέση 3001 «Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ)», περιλαμβάνει την ένδειξη «προς υπόμνηση» (π.υ.), ώστε να ανταποκρίνεται στη θέση «Δαπάνες στήριξης των ενεργειών του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές υπηρεσίες». Πίνακας τιμών Η μέση τιμή χρέωσης ανά σελίδα ορίστηκε σε 85, ήτοι αύξηση κατά 1,8% σε σύγκριση με την τιμή που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό για το 2007 (83,50 ). Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, το Μεταφραστικό Κέντρο θα προσφέρει το 2008 ένα νέο προϊόν στους πελάτες του τη μετάφραση καταλόγων όρων. Ως «κατάλογος όρων» ορίζεται ένας κατάλογος απλών λέξεων ή πολυλεκτικών εκφράσεων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα πηγή. Το Μεταφραστικό Κέντρο θα παράσχει τις αντιστοιχίες αυτών των λέξεων ή εκφράσεων στην(στις) απαιτούμενη (ες) γλώσσα (ες) στόχο. Σε αντίθεση με την κατάρτιση ορολογίας, ο κατάλογος δεν θα περιλαμβάνει καμιά επιπρόσθετη πληροφορία όπως κείμενο αναφοράς, ορισμούς, συγκείμενο, κλπ. 3

4 Γ. ΈΣΟΔΑ Κατά συνέπεια, ο πίνακας τιμών για το 2008 έχει ως εξής: Προϊόντα Κανονική Προγραμματισμένη Επείγουσα Μετάφραση 85,00 63,75 106,25 Τροποποίηση 127,50 95,63 159,38 Αναθεώρηση 42,50 31,88 53,13 Σήματα, σχέδια και υποδείγματα 51,31 Άλλες υπηρεσίες (τυποποίηση, ορολογία κλπ.) 794 ανά ανθρωποημέρα Κατάλογος όρων 485 ανά ανθρωποημέρα ή 4,85 ανά όρο Η πρόβλεψη των εσόδων είναι και αντιστοιχεί στα ακόλουθα ποσά : Οργανισμοί και όργανα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα Λοιπά έσοδα Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ 1. Τίτλος 1 Όπως προτείνεται στο σχέδιο πολιτικής προσωπικού για τα έτη , το Κέντρο προβλέπει πίνακα προσωπικού με 233 θέσεις εργασίας. Το Κέντρο προτείνει 19 νέες προσωρινές θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το 2007, με την εξής κατανομή: 8 AD Διοικητικός υπάλληλος 11 AST Βοηθός Επιπλέον, το Κέντρο, σύμφωνα με το σημείο β) της σύστασης της 31ης Μαρτίου 2000 σχετικά με την δομή του πίνακα προσωπικού (CT/CA - 01/2000/01) και με την πρότασή του σχετικά με την πολιτική μονιμοποίησης (CT/CA - 059/2001), θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η μετατροπή των θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Το Κέντρο προτείνει να συνεχιστεί το 2008 η μονιμοποίηση των μεταφραστών, καθώς και μέρους του διοικητικού και εκτελεστικού προσωπικού, το οποίο είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου. Κατά συνέπεια, για το έτος 2008 προτείνεται η μετατροπή δεκατεσσάρων θέσεων, συγκεκριμένα δώδεκα θέσεων της κατηγορίας AD και δύο θέσεων της κατηγορίας AST. Με την προαναφερόμενη πρόταση, ο πίνακας προσωπικού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2008 θα αποτελείται από 64 θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 169 θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων. 2. Τίτλος 2 Οι δαπάνες που έχουν εγγραφεί στον τίτλο 2 ανέρχονται σε , ήτοι μείωση κατά 14% σε σύγκριση με τις προβλέψεις του οικονομικού έτους Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη διευθέτηση χώρων που προβλέπεται για το Η πρόβλεψη περιλαμβάνει τα έξοδα που συνεπάγεται η μίσθωση των συμπληρωματικών χώρων που μπορούν να δεχθούν έως 96 υπαλλήλους. 4

5 3. Τίτλος 3 Όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, το Κέντρο προβλέπει έναν όγκο της τάξης των σελίδων, ήτοι 50 % του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού σελίδων, με κόστος ύψους Τίτλος 10 Κατ' εφαρμογή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2001, μία πίστωση ύψους εγγράφεται στον τίτλο 10, προκειμένου να καλυφθεί η πρόβλεψη καταβολής των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς. 5

6 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008 Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007 Εκτέλεση 2006 ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο τίτλου 2 π.υ. π.υ. 0 Σύνολο τίτλου Σύνολο τίτλου ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Σύνολο τίτλου 5 π.υ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΠΑΝΕΣ π.υ Σύνολο τίτλου 6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο τίτλου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολο τίτλου Σύνολο τίτλου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2008 Οικονομικό έτος 2007 Οικονομικό έτος ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληρωμές των οργανισμών και οργάνων Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς ΓΕΕΑ σήματα, σχέδια και υποδείγματα Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Εuropol) Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση p.m. p.m Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων p.m. p.m Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

8 III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2008 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Παρατηρήσεις Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/

9 Eurojust Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων p.m Ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκτελεστικός Οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού p.m. p.m Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία p.m Eυρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) p.m. p.m Εκτελεστικός οργανισμός για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας p.m Ευρωπαϊκή εποπτική αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης GNSS p.m. p.m Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας p.m. p.m Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων p.m. 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επιχορήγηση της Επιτροπής p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 0 p.m. p.m. 0 Σύνολο τίτλου 2 p.m. p.m. 0 9

10 Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/

11 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3 0 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Διοργανική συνεργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔs Συμμετοχή στη διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) p.m. p.m Διαχείριση διοργανικών σχεδίων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο p.m. p.m Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης p.m. p.m Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων p.m. p.m Συμβολή σε κοινοτικά προγράμματα p.m Σύνολο άρθρου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον ευρωπαίο διαμεσολαβητή ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Τραπεζικοί τόκοι Τραπεζικοί τόκοι Διάφορες επιστροφές Σύνολο άρθρου Διάφορες επιστροφές p.m. p.m Σύνολο άρθρου p.m. p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου

12 Άρθρο 10, παράγραφος 2, σημείο β), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/ Έσοδο προερχόμενο από τη συμμετοχή του Μεταφραστικού Κέντρου σε κοινοτικά προγράμματα Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα έσοδα που θα λάβει το Κέντρο από τους τόκους επί των τραπεζικών του λογαριασμών Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι διάφορες επιστροφές (ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις κ.λπ.)

13 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους p.m ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Σύνολο άρθρου p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 p.m Σύνολο τίτλου 5 p.m ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Επιστροφές προς πελάτες Επιστροφές προς πελάτες p.m Σύνολο άρθρου p.m ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 0 p.m Σύνολο τίτλου 6 p.m ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 Πλεόνασμα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Άρθρο 16 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου της 22/12/ Επιστροφή υπολοίπου λογαριασμού δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους. 14

15 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Ονομασία Οικονομικό έτος 2008 Οικονομικό έτος 2007 Οικονομικό έτος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Προσωπικό εν ενεργεία Βασικοί μισθοί Οικογενειακά επιδόματα Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού Επίδομα γραμματείας Σύνολο άρθρου Επικουρικοί υπάλληλοι και τοπικοί υπάλληλοι Επικουρικοί υπάλληλοι Επικουρικοί διερμηνείς p.m. p.m Τοπικοί υπάλληλοι p.m. p.m Ασκούμενοι

16 IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2008 Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση Παρατηρήσεις Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 66 αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των βασικών αποδοχών των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62, 67 και 68 αυτού, καθώς και το τμήμα Ι του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιδομάτων στέγης, που περιλαμβάνουν το επίδομα συντηρούμενων τέκνων και το σχολικό επίδομα των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 62 και 69 αυτού, καθώς και το άρθρο 4 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση αποδημίας και εκπατρισμού των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 18, παράγραφος 1 του παραρτήματός του ΧΙII. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση γραμματείας που λάμβαναν οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της κατηγορίας AST τον μήνα που προηγείτο της 1ης Μαΐου 2004 και οι οποίοι είναι διορισμένοι σε θέση στενοδακτυλογράφου ή δακτυλογράφου, χειριστή τηλετύπου, χειριστή μηχανήματος φωτοσύνθεσης, γραμματέα διεύθυνσης ή κύριου γραμματέα Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 αυτού και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών υπαλλήλων Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3 αυτού και ο τίτλος ΙΙΙ. Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εφόσον η Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων (SCIC) δεν θα μπορεί να παράσχει τους πόρους που θα ζητά το Μεταφραστικό Κέντρο, συγκεκριμένα στην περίπτωση των συνεδριάσεων του διοικητικού του συμβουλίου Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4 αυτού και ο τίτλος του V. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αμοιβής (περιλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης) καθώς και του εργοδοτικού μεριδίου στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των τοπικών υπαλλήλων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν τους ασκούμενους. 16

17 Συμβασιούχοι υπάλληλοι Σύνολο άρθρου Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού Επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού Σύνολο άρθρου Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Κάλυψη κινδύνου ασθενείας Κάλυψη κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής ασθενείας Κάλυψη κινδύνου ανεργίας Σύσταση ή διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων p.m. p.m Εισφορές για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα p.m. p.m Διάφορα επιδόματα και αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου Επιδόματα τοκετού και θανάτου Δαπάνες ταξιδίου κατά την ετήσια άδεια

18 Κανονισμός που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 3α αυτού και ο τίτλος IV Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α αυτού Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 72 αυτού. Κανονισμός σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου (3,4 % των βασικών αποδοχών) η συμμετοχή για τους υπαλλήλους ανέρχεται σε 1,7 % των βασικών αποδοχών Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρου 73 αυτού και το άρθρο 15 του παραρτήματός του VIII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του εργοδοτικού μεριδίου της ασφάλισης έναντι κινδύνων επαγγελματικής ασθενείας και ατυχήματος (0,77% των βασικών αποδοχών). Ένα συμπλήρωμα 2% εφαρμόζεται επί των πιστώσεων που υπολογίζονται με τον τρόπο αυτό (καθιστώντας το ποσοστό 0,7854%) για την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση μη παρέμβασης του ασφαλιστικού φορέα (άρθρο 73 του κανονισμού) Καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κυρίως το άρθρο 28α αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη του κινδύνου ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων. Εφαρμοζόμενος συντελεστής: 0,81 % επί των βασικών αποδοχών Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 42 αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των πληρωμών που θα πραγματοποιούνται από το Κέντρο υπέρ των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στις χώρες καταγωγής τους Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς που πρέπει να καταβάλει το Κέντρο για το κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 70, 74 και 75 αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη: του επιδόματος τοκετού, στην περίπτωση θανάτου υπαλλήλου, των συνολικών αποδοχών του θανόντος μέχρι τέλους του τρίτου μήνα που ακολουθεί εκείνο του θανάτου του και των δαπανών μεταφοράς του νεκρού μέχρι τον τόπο καταγωγής του Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 8 του παραρτήματος VII αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, για τον/την σύζυγό του/της και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής. 18

19 Κατ' αποκοπή αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων p.m. p.m Υπερωριακή εργασία Σύνολο άρθρου Υπερωριακή εργασία p.m. p.m Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών Σύνολο άρθρου p.m. p.m Διερμηνείς freelance και τεχνικοί συνεδριάσεων p.m. p.m Προσωρινοί υπάλληλοι Σύνολο άρθρου Διάφορα έξοδα πρόσληψης και μετάθεσης του προσωπικού Διάφορα έξοδα πρόσληψης προσωπικού Δαπάνες ταξιδίου Επιδόματα εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης Έξοδα μετακόμισης

20 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το άρθρο 14 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της κατ αποκοπή αποζημίωσης των εξόδων παραστάσεως για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο που υποβάλλεται τακτικά σε έξοδα παραστάσεως σύμφωνα με τη φύση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 αυτού και το παράρτημά του VI. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων και των ωρομισθίων που αφορούν τις παρασχεθείσες από τους μονίμους υπαλλήλους και το προσωπικό των κατηγοριών AST ώρες υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και από τους τοπικούς υπαλλήλους, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντισταθμιστούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με αντισταθμιστική άδεια Δαπάνη για διερμηνείς freelance που καλούνται στο Κέντρο για την εξασφάλιση της διερμηνείας σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διαθέσει τους δικούς της διερμηνείς. Η όλη δαπάνη περιλαμβάνει, εκτός της αμοιβής, τις εισφορές σε ένα σύστημα πρόνοιας-θανάτου και την ασφάλιση ασθενείας-ατυχήματος-θανάτου, την επιστροφή, για τους διερμηνείς freelance που δεν έχουν την επαγγελματική τους έδρα στον τόπο υπηρεσίας, των δαπανών μετακίνησης, καθώς και την πληρωμή κατ'αποκοπή αποζημιώσεων ταξιδίου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρησιμοποίησης προσωρινών υπαλλήλων Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και το άρθρο 33 αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που προκαλούνται από τις διαδικασίες πρόσληψης Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 αυτού και το άρθρο 7 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου που οφείλονται σε μονίμους και λοιπούς υπαλλήλους (περιλαμβανομένων των μελών της οικογενείας) κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 αυτού και το άρθρο 7 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των αποζημιώσεων εγκατάστασης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο τόπο Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 αυτού και το άρθρο 9 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μετακόμισης που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι υποχρεώνονται να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά την τοποθέτησή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη των καθηκόντων τους που ακολουθείται από επανεγκατάστασης σε άλλο τόπο. 20

21 Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου Διορθωτικοί συντελεστές και προσαρμογή των αποδοχών Διορθωτικοί συντελεστές ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αποστολές και μετακινήσεις Έξοδα αποστολών, μετακίνησης και άλλες συναφείς δαπάνες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Υποδομή κοινωνικοϊατρικού χαρακτήρα Εστιατόρια και κυλικεία Ιατρική υπηρεσία Σύνολο άρθρου Ιατρική υπηρεσία Λοιπές παρεμβάσεις Σύνολο άρθρου Λοιπές παρεμβάσεις Κοινωνικές σχέσεις Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

22 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως τα άρθρα 20 και 71 αυτού και το άρθρο 10 του παραρτήματός του VII. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ημερησίων αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την αλλαγή κατοικίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης μετάθεσης) Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 64 και 65 αυτού. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των επιπτώσεων των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των μονίμων και προσωρινών υπαλλήλων καθώς και στην υπερωριακή απασχόληση Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, τις πληρωμές ημερησίων αποζημιώσεων αποστολής, καθώς και των δευτερευόντων ή έκτακτων εξόδων στα οποία εκτίθεται το θεσμικό προσωπικό κατά την εκτέλεση μιας αποστολής προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η πίστωση αυτή καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων, ειδικότερα τα συμβόλαια συντήρησης των εγκαταστάσεων, την προμήθεια υλικού κ.λπ Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 59 αυτού και το άρθρο 8 του παραρτήματός του ΙΙ Συνεισφορές προς την Επιτροπή Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και χρηματοδότηση κάθε πρωτοβουλίας προώθησης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, την κάλυψη λοιπών δαπανών και επιδομάτων του προσωπικού, καθώς και του κόστους υπηρεσιακών καθηκόντων μονίμων υπαλλήλων. 22

23 1 5 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κινητικότητα Κινητικότητα προσωπικού p.m. p.m Υπάλληλοι του Κέντρου που υπηρετούν προσωρινά στις εθνικές διοικήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς ή στους δημόσιους φορείς και στις δημόσιες επιχειρήσεις p.m. p.m ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σύνολο άρθρου p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 5 p.m. p.m Κοινωνική υπηρεσία Έκτακτες συνδρομές p.m. p.m Λοιπές παρεμβάσεις Σύνολο άρθρου p.m. p.m Λοιπές παρεμβάσεις p.m. p.m Παιδικός σταθμός Σύνολο άρθρου p.m. p.m Παιδικός σταθμός Σύνολο άρθρου Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες Συμπληρωματική βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Δεξιώσεις και εκδηλώσεις παράστασης Έξοδα δεξιώσεων και παράστασης Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

24 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών απόσπασης ή προσωρινής τοποθέτησης των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων του Κέντρου σε εθνικές ή διεθνείς υπηρεσίες Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει βοήθειες σε χρήματα που δίδονται σε υπάλληλο, πρώην υπάλληλο ή σε έλκοντες δικαιώματα εξ αποθανόντος υπαλλήλου, που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα οικογενειακά βοηθήματα, τα έξοδα υποδοχής, τη νομική συνδρομή, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται σε προσκόπους και οδηγούς, την επιχορήγηση της γραμματείας της ένωσης γονέων των μαθητών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την οικονομική συμμετοχή του Κέντρου στα έξοδα φύλαξης των παιδιών του προσωπικού του Κέντρου που τοποθετούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους οποίους δεν διαχειρίζεται η Επιτροπή Η πίστωση αυτή επιτρέπει την επιστροφή στα άτομα με αναπηρίες που είναι εν ενεργεία υπάλληλοι ή σύζυγοι ή συντηρούμενα τέκνα εν ενεργεία υπαλλήλων, μετά τη λήξη των δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παρασχεθεί σε εθνικό επίπεδο, των μη ιατρικών δαπανών που αναγνωρίστηκαν ως απαραίτητες και προκύπτουν από την αναπηρία και έχουν δεόντως δικαιολογηθεί Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει έξοδα ψυχαγωγίας και παραστάσεως, καθώς και δαπάνες διαφόρων δεξιώσεων. 24

25 1 9 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Συντάξεις Συντάξεις και επιδόματα αποχώρησης p.m. p.m. 0 Σύνολο άρθρου p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 9 p.m. p.m. 0 Σύνολο τίτλου ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Ενοικίαση ακινήτων και συναφή έξοδα Aσφάλειες Σύνολο άρθρου Aσφάλειες Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση Σύνολο άρθρου Νερό, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση p.m. p.m Καθαρισμός και συντήρηση Σύνολο άρθρου p.m. p.m Καθαρισμός και συντήρηση Διευθέτηση χώρων Σύνολο άρθρου Διευθέτηση χώρων Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων Σύνολο άρθρου Ασφάλεια και επιτήρηση κτιρίων Σύνολο άρθρου

26 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συντάξεων και των επιδομάτων αποχώρησης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ενοικίων των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβάσεων για τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων που καταλαμβάνει το Κέντρο Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της τρέχουσας κατανάλωσης Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα καθαρισμού (περιοδικοί καθαρισμοί, αγορά προϊόντων συντήρησης, πλύσης, λεύκανσης, στεγνό καθάρισμα κ.λπ), τα έξοδα συντήρησης των εξοπλισμών και των τεχνικών εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.) καθώς και τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διάθεση των αποβλήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της εκτέλεσης εργασιών διαρρύθμισης και επισκευής εντός του κτιρίου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των διαφόρων δαπανών σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων, ιδίως των συμβάσεων επίβλεψης των κτιρίων, την ενοικίαση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιάς, την ανανέωση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών, τα έξοδα νομίμων ελέγχων. 26

27 2 0 6 Αγορά ακινήτων Αγορά ακινήτων p.m. p.m. 0 Σύνολο άρθρου p.m. p.m Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση ακινήτων ή την ανέγερση κτιρίων Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου Λοιπές δαπάνες p.m. p.m ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σύνολο άρθρου p.m. p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληροφορική Αγορά, εργασία και συντήρηση σχετικά με εξοπλισμό και λογισμικό Σύνολο άρθρου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για τη λειτουργία, την υλοποίηση και τη συντήρηση λογισμικού και συστημάτων ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τεχνικές εγκαταστάσεις και ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Αρχικός εξοπλισμός Ανανέωση p.m. p.m Ενοικίαση Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Σύνολο άρθρου

28 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης αγοράς κτιρίου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η έδρα του Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για εργασίες πραγματογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη άλλων τρεχουσών δαπανών που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί, όπως π.χ. διαχειριστικά έξοδα πέρα από την κατανάλωση (νερού, αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), συντηρήσεις, δημοτικά τέλη και συναφή έξοδα Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς ή της ενοικίασης εξοπλισμού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, των εξόδων συντήρησης του υλικού και των λογισμικών/πακέτων εφαρμογών και των αναλώσιμων που έχουν σχέση με την πληροφορική κ.λπ Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών του εξωτερικού προσωπικού επεξεργασίας στοιχείων (χειριστών, διαχειριστών, μηχανικών συστημάτων κ.λπ.) Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις πρώτες δαπάνες εξοπλισμού (μεταξύ άλλων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, σαρωτές,...), για την τεκμηρίωση, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση της αλληλογραφίας Η αγορά εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την πίστωση αυτή εξαρτάται από την αχρήστευση, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που αντικαθιστά Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης τηλεομοιοτυπικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, καθώς και διαφόρων τεχνικών εγκαταστάσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης και επισκευής των υλικών μέσων και εξοπλισμών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου. 28

29 2 2 1 Επίπλωση Αρχικός εξοπλισμός Ανανέωση p.m. p.m Συντήρηση, χρησιμοποίηση και επισκευή Μεταφορικά μέσα Σύνολο άρθρου Αρχικός εξοπλισμός σε μεταφορικά μέσα p.m. p.m Μίσθωση μεταφορικών μέσων Συντήρηση, εκμετάλλευση και επισκευή των μεταφορικών μέσων Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης Σύνολο άρθρου Κεφάλαιο βιβλιοθήκης, αγορές βιβλίων Ειδικοί εξοπλισμοί βιβλιοθήκης, τεκμηρίωσης και αναπαραγωγής p.m. p.m Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά Λεξικά για τους μεταφραστές Δαπάνες βιβλιοδεσίας και συντήρησης των έργων που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη p.m. p.m ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Χαρτικά και είδη γραφείου Χαρτικά και είδη γραφείου Οικονομικές επιβαρύνσεις Σύνολο άρθρου Τραπεζικά έξοδα Απώλειες λόγω συναλλάγματος p.m. p.m. 0 Σύνολο άρθρου

30 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της αγοράς επίπλων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ανανέωσης της επίπλωσης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών επισκευής και συντήρησης της επίπλωσης Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά ενός υπηρεσιακού οχήματος για τις ανάγκες του Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μίσθωσης με μακροπρόθεσμη σύμβαση δύο αυτοκινήτων υπηρεσίας, καθώς και των περιστασιακών δαπανών μίσθωσης για την αντιμετώπιση ορισμένων έκτακτων αναγκών Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των μεταφορικών μέσων καθώς και τα έξοδα που έχουν σχέση με τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς βιβλίων και άλλων εκδόσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών αγοράς ειδικού υλικού για τον εξοπλισμό βιβλιοθηκών Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εισφορές και την αγορά συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά συναρτήσει των αναγκών του Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά λεξικών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών βιβλιοδεσίας και άλλων, απαραίτητων για τη συντήρηση των βιβλίων και περιοδικών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών αγοράς χαρτιού και ειδών γραφείου Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τραπεζικών εξόδων και των εξόδων σύνδεσης στο διατραπεζικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των απωλειών λόγω συναλλάγματος που υφίσταται το Κέντρο στο πλαίσιο της διαχείρισης ή του προϋπολογισμού, στο βαθμό που αυτές δεν αντισταθμίζονται από τα κέρδη λόγω συναλλάγματος. 30

31 2 3 3 Δικαστικά έξοδα Δικαστικά έξοδα Αποζημιώσεις Σύνολο άρθρου Αποζημιώσεις p.m. p.m Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Σύνολο άρθρου p.m. p.m Διάφορες ασφάλειες Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων Μετακομίσεις υπηρεσιών Λοιπές δαπάνες Σύνολο άρθρου Παροχή υπηρεσιών μεταξύ θεσμικών οργάνων Υπηρεσίες μετάφρασης από την Επιτροπή Διερμηνεία Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της Επιτροπής Εκδόσεις Διάδοση Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής Σύνολο άρθρου

32 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την προδικαστική διαδικασία και την προσφυγή σε δικηγόρους ή άλλους εμπειρογνώμονες Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που βαρύνουν το Κέντρο, ως αποζημιώσεις, καθώς και των δαπανών αστικής ευθύνης του Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των συνολικών ασφαλειών, των ασφαλειών αστικής ευθύνης, κλοπής, της χρηματικής ευθύνης λογιστών και διαχειριστών προκαταβολών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη διοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών μετακόμισης στο εσωτερικό του κτιρίου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει άλλες λειτουργικές δαπάνες που δεν έχουν ειδικά προβλεφθεί Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των εργασιών μετάφρασης, συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης, που πραγματοποιεί η Επιτροπή για λογαριασμό του Μεταφραστικού Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει υπηρεσίες διερμηνείας που χρεώνονται στο Κέντρο κυρίως από τα κοινοτικά όργανα Άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 σχετικά με τη δημιουργία του Κέντρου. Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης που παρέχει η Επιτροπή στο Μεταφραστικό Κέντρο Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει κυρίως δαπάνες δημοσίευσης του προϋπολογισμού και άλλων ανακοινώσεων και ενεργειών προβολής του Μεταφραστικού Κέντρου Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τις σχετικές με τις ενέργειες «Διάδοσης», ειδικότερα δαπάνες προβολής και εμπορικής προώθησης (κατάλογοι, φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, έρευνες αγοράς κ.λπ.), καθώς και δαπάνες ενημέρωσης και υποστήριξης κοινού και πελατών Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταχυδρόμησης και αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ταχυδρομικών δεμάτων. 32

33 2 4 1 Τηλεπικοινωνίες Tηλέφωνο, τηλεγραφήματα, τηλέτυπα, ραδιοφωνία, τηλεόραση και συνδρομές και τέλη τηλεπικοινωνιών Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Δαπάνες συνεδριάσεων και προσκλήσεων Συνεδριάσεις και προσκλήσεις γενικά Σύνολο άρθρου Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις Διάφορα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Περιορισμένες διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες Περιορισμένες διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου

34 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη των τελών συνδρομής και των εξόδων επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου και φαξ, των τηλεδιασκέψεων, της μετάδοσης δεδομένων, καθώς και των δαπανών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες ταξιδίου, διαμονής και άλλες δαπάνες επίσκεψης εμπειρογνωμόνων και άλλων μετακινουμένων, κυρίως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διοργανικών επιτροπών, που καλούνται να συμμετάσχουν σε συσκέψεις, ειδικές επιτροπές, ομάδες εργασίας και σεμινάρια. Προορίζεται επίσης για έξοδα οργάνωσης των συσκέψεων στο μέτρο που αυτά δεν καλύπτονται βάσει των υφιστάμενων προβλέψεων Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα διοργάνωσης και συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και συνεδριάσεις Η πίστωση αυτή αφορά την ανάθεση, σε ειδικούς εμπειρογνώμονες, συμβουλευτικού έργου, μελετών και ερευνών σε τομείς διοικητικής φύσεως, όπως σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. 34

35 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δαπάνες που συνδέονται με τη διοργανική συνεργασία Δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα p.m ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Σύνολο άρθρου p.m. 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ p.m. 0 Σύνολο τίτλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Προσωρινές πιστώσεις Πρόβλεψη για τις εργοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα Πρόβλεψη για την απόκτηση ακινήτων p.m. p.m Αποθεματικό για απρόβλεπτα Πρόβλεψη για τα κεφάλαια κίνησης p.m Σύνολο άρθρου ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύνολο τίτλου ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις ενέργειες που προκρίνει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ) με στόχο την προαγωγή της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό τομέα Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 1134 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου Πρόβλεψη συσταθείσα ως προσωρινή πίστωση για την ενδεχόμενη απόκτηση κτιρίου για τη μόνιμη στέγαση του Κέντρου. Η πίστωση αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον μεταφερθεί στη θέση 2060 σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου Αποθεματικό για απρόβλεπτα Πρόβλεψη συσταθείσα για τη διάθεση των κεφαλαίων κίνησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του δημοσιονομικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου. 36

37 Πίνακας Προσωπικού του Μεταφραστικού Κέντρου Παράρτημα 1 Κατηγορία Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις ΣΥΝΟΛΟ Σταδιοδρομία AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD ΣΥΝΟΛΟ AD AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST ΣΥΝΟΛΟ AST ΣΥΝΟΛΟ