ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, COM(2012) 632 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή EL EL

2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή 1

3 Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1, και ιδίως το άρθρο 37, τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου , τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2012 3, που εγκρίθηκε στις 20 Απριλίου 2012, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2/2012 4, που εγκρίθηκε στις 12 Ιουνίου 2012, τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 3/2012 5, που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου 2012, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2012 6, που εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2012, το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 7, που εγκρίθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει με το παρόν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι αλλαγές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex ( Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών σ αυτές τις καταστάσεις επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού ΕΕ L 248 της , σ. 1. ΕΕ L 56 της , σ. 1. ΕΕ L 184 της , σ. 1. ΕΕ L 214 της , σ. 1. ΕΕ L 221 της , σ. 1. COM(2012) 340. COM(2012)

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΈΣΟΔΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 1Α ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ 1Β ΣΥΝΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Α ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΜΕΑΣ 4 Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 6 για το έτος 2012 αφορά τα ακόλουθα: τη συνήθη επικαιροποίηση των προβλέψεων εσόδων μετά την τελευταία αναθεώρηση των προβλέψεων σχετικά με τους ίδιους πόρους και άλλα έσοδα, αύξηση των πιστώσεων πληρωμών περίπου κατά 9,0 δισεκατ. EUR μεταξύ των τομέων 1α, 1β, 2, 3α και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με σκοπό να καλυφθούν οι εκκρεμείς ανάγκες στο τέλος του έτους, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι αναληφθείσες υποχρεώσεις, να αποφευχθούν οι οικονομικές κυρώσεις και οι δικαιούχοι να μπορέσουν να λάβουν τα προβλεπόμενα κονδύλια από τις συμφωνηθείσες πολιτικές της ΕΕ, για τα οποία οι αναλήψεις υποχρεώσεων εγκρίθηκαν σε προηγούμενους ετήσιους προϋπολογισμούς. Η Επιτροπή έχει επισημάνει ορισμένες πηγές αναδιάταξης για συνολικό ποσό ύψους 47,4 εκατ. EUR, μείωση του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό κατά 133,4 εκατ. EUR, με βάση το τελευταίο επίπεδο εκτέλεσης και τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις των πραγματικών αναγκών μέχρι το τέλος του έτους. Οι διακυμάνσεις όσον αφορά το επίπεδο των ιδίων πόρων, σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση των εσόδων κατά εκατ. EUR από πρόστιμα και τόκους, οδήγησαν σε συνολική καθαρή αύξηση εσόδων της τάξεως των 3 080,8 εκατ. EUR, η οποία θα μειώσει τις επιπτώσεις του ΣΔΠ 6 στις εισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ. Το συνολικό αιτηθέν ποσό σε πιστώσεις πληρωμών ανέρχεται σε ,8 εκατ. EUR και αντιστοιχεί στο 1,08% του ΑΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφήνει περιθώριο 3 451,4 εκατ. EUR κάτω από το ανώτατο όριο του 2012 για πληρωμές του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). 2. ΈΣΟΔΑ 2.1. Αναθεώρηση των ιδίων πόρων Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου , η Επιτροπή αναθεώρησε τις προβλέψεις των ιδίων πόρων. Η αναθεώρηση αυτή αφορά κυρίως τα υπόλοιπα ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) και ΑΕΕ (ακαθάριστο εθνικό εισόδημα), καθώς και τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ). Όσον αφορά τα υπόλοιπα των ιδίων πόρων ΦΠΑ και ΑΕΕ προηγούμενων ετών, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Επιτροπή προτείνει την εγγραφή ποσού ύψους 497,3 εκατ. EUR. Η αύξηση αυτή αφορά το κεφάλαιο 31 9 και το κεφάλαιο των εσόδων του προϋπολογισμού. Στο παρόν στάδιο, οι υπολογισμοί σχετικά με τα υπόλοιπα των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι προσωρινοί, λόγω της τρέχουσας επαλήθευσης των δεδομένων για τον ΦΠΑ και το ΑΕΕ. Το γεγονός αυτό μπορεί να ωθήσει την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα αριθμητικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για το παρόν ΣΔΠ ΕΕ L 130 της , σ. 1. Υπόλοιπα και προσαρμογές υπολοίπων βάσει του ΦΠΑ για τα προηγούμενα οικονομικά έτη ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφοι 4, 5 και 8 του κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1150/2000. Υπόλοιπα και προσαρμογές υπολοίπων βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος/προϊόντος για τα προηγούμενα οικονομικά έτη ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφοι 6 έως 8 του κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1150/

6 Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη μείωση των ΠΙΠ κατά 950 εκατ. EUR στο κεφάλαιο των εσόδων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η μέχρι στιγμής τάση απόδοσης δασμών στον προϋπολογισμό. Εάν νέα δεδομένα για το τελευταίο τρίμηνο του έτους επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην εκτίμηση αυτή, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τα αριθμητικά της στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού. 11 Δασμοί και άλλες εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2007/436/ΕΚ. 5

7 2.2. Λοιπά έσοδα Λαμβανομένων υπόψη των ποσών τα οποία, στο παρόν στάδιο της χρήσης, έχουν εισπραχθεί ή ενδέχεται να εισπραχθούν, προτείνεται να αυξηθούν οι αρχικές προβλέψεις κατά καθαρό ποσό ύψους 3 533,5 εκατ. EUR. Οι λεπτομέρειες ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Γραμμές του προϋπολογισμού για τα έσοδα Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς επιδοτούμενων οργανισμών και που μεταφέρονται στην Επιτροπή Υποσύνολο Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι Τόκοι λόγω καθυστερημένης εγγραφής στους λογαριασμούς των δημόσιων ταμείων των κρατών μελών Προϋπολογισμός 2012 ΣΔΠ 6/2012 Νέο ποσό Τόκοι υπερημερίας και άλλοι τόκοι από πρόστιμα Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και κυρώσεις Χρηματικές ποινές και κατ' αποκοπή ποσά που επιβάλλονται στα κράτη μέλη σε περίπτωση μη εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη p.m Υποσύνολο Τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα Σύνολο ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Τον Σεπτέμβριο, όλες οι υπηρεσίες της Επιτροπής κλήθηκαν να επικαιροποιήσουν τις προβλέψεις για τις ανάγκες τους έως τα τέλη του 2012 και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για προσαρμογή των πιστώσεων πληρωμών. Τα αναθεωρημένα στοιχεία συνιστούν τη βάση της λεγόμενης συνολικής μεταφοράς (DEC 30/2012) με σκοπό την προσαρμογή των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών στις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού, συμφώνα με τις πλέον πρόσφατες επικαιροποιημένες ανάγκες. Κατά την προπαρασκευή της συνολικής μεταφοράς για το 2012, η Επιτροπή προσπάθησε να αντιστοιχίσει τις αυξημένες ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών σε ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού με ποσά από άλλες γραμμές που θα έμεναν, διαφορετικά, αχρησιμοποίητα, με σκοπό την πλήρη εκτέλεσή τους. Η πρόταση αφορά ποσό ύψους 419,7 εκατ. EUR, που αντιστοιχεί σε περίπου 0,3% του συνόλου των εγκεκριμένων πληρωμών στον προϋπολογισμό του Συνολικά, αυτό αφορά 110 γραμμές του προϋπολογισμού (65 γραμμές για ενίσχυση και 45 για μείωση). Η αντίστοιχη αξία της συνολικής μεταφοράς ήταν 719,2 εκατ. EUR το 2011 και εκατ. EUR το Το σχετικά χαμηλό ποσό του παρόντος έτους εκφράζει τις ιδιαίτερα περιορισμένες πληρωμές στον προϋπολογισμό του 2012, στον οποίο μόνο 419,7 εκατ. EUR είναι διαθέσιμα για αναδιάταξη. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα αιτήματα ενίσχυσης μπόρεσαν να ικανοποιηθούν μόνο εν μέρει και εντός των ορίων του ποσού αυτού. Όπως έχει ήδη προβλεφθεί και επισημανθεί κατά τη διάρκεια του έτους, τα ποσά αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα για να καλυφθούν μέσω αναδιάταξης στο πλαίσιο των 6

8 διαθέσιμων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ως εκ τούτου, πρέπει να καταρτιστεί διορθωτικός προϋπολογισμός. Το αίτημα θα πρέπει επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο εγκριθέντος προϋπολογισμού για το 2012 που μείωσε το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στα 3,6 δισεκατ. EUR σε σχέση με την πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερους περιορισμούς όσον αφορά τις πληρωμές από την αρχή του οικονομικού έτους. Επομένως, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιήσει την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2012, και η οποία ήταν μέρος των κοινών συμπερασμάτων της 19ης Νοεμβρίου Στη δήλωση αυτή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησαν από την Επιτροπή «να ζητήσει συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών σε διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2012 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών». Από την πλευρά τους, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβαν τη δέσμευση να «καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί κάθε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών» Τομέας 1α Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση Το συνολικό αίτημα ενίσχυσης στον τομέα 1α ανέρχεται σε 625,3 εκατ. EUR και αφορά ένδεκα γραμμές του προϋπολογισμού, ως εξής: Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας 7 Πληρωμές (σε EUR) Διαστημική έρευνα Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Συνεργασία Υγεία Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Συνεργασία Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) Ιδέες Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ Συνεργασία) Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση Άνθρωποι Διαστημική έρευνα (+ 43 εκατ. EUR) Σύνολο Η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στην παρούσα θέση του προϋπολογισμού ανήλθε σε 94,6% στα μέσα Οκτωβρίου Για την κάλυψη εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων απαιτείται ενίσχυση ως εξής: μέσω ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών που ζητήθηκαν από δικαιούχους, με βάση τις συμβάσεις επιδότησης που έχουν ήδη υπογραφεί μετά τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών του 2007, 2008, 2009 και Πρόκειται για συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις (μέρος των υπολοίπων προς εκκαθάριση - ΥΠΕ),

9 μέσω πληρωμών προχρηματοδοτήσεων σχετικά με τα ΥΠΕ συμφωνιών επιδότησης που έχουν ήδη υπογραφεί (7 έργα) στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων FP7-SPACE Η προθεσμία για την υπογραφή όλων των συμφωνιών επιδότησης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λήγει στο τέλος του 2012, μέσω πληρωμών προχρηματοδοτήσεων σχετικά με τις νέες συμφωνίες επιδότησης που πρέπει να υπογραφούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων FP7-SPACE Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να χορηγηθούν πριν από το τέλος του 2012 (αφορούν 42 έργα) Έρευνα στον τομέα της ασφάλειας (+ 35 εκατ. EUR) Η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στην παρούσα θέση του προϋπολογισμού ανήλθε σε 100% στα μέσα του Οκτωβρίου. Για την κάλυψη εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων απαιτείται ενίσχυση ως εξής: μέσω ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών που ζητήθηκαν από δικαιούχους, με βάση τις συμβάσεις επιδότησης που έχουν ήδη υπογραφεί μετά τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών του 2007, 2008, 2009 και Πρόκειται για συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις (μέρος των εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων ή ΥΠΕ), μέσω πληρωμών προχρηματοδοτήσεων σχετικά με τα ΥΠΕ συμφωνιών επιδότησης που έχουν ήδη υπογραφεί (33 έργα) στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων FP7-SEC Η προθεσμία για την υπογραφή όλων των συμφωνιών επιδότησης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λήγει στο τέλος του 2012, μέσω πληρωμών προχρηματοδοτήσεων σχετικά με τις νέες συμφωνίες επιδότησης που πρέπει να υπογραφούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων FP7-SEC Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να χορηγηθούν πριν από το τέλος του 2012 (αφορούν 7 έργα) Ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS και Galileo) (+ 4,9 εκατ. EUR) Το αίτημα ενίσχυσης ανέρχεται σε 4,9 εκατ. EUR, ποσό που θα δώσει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις (πληρωμές εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων) βάσει της συμφωνίας ανάθεσης που υπογράφηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Στη συνολική μεταφορά ζητήθηκε ήδη ποσό ύψους 17,2 εκατ. EUR. Οι πιστώσεις πληρωμών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της δεύτερης ετήσιας πληρωμής που έχει συμφωνηθεί με τον ΕΟΔ και για τη χρηματοδότηση των συμπληρωματικών δημόσιων συμβάσεων που προκηρύχθηκαν το 2011 (8 επιπρόσθετοι δορυφόροι + προσαρμογή του προγράμματος Ariane 5 + τέλη). Πρόκειται για νομικές υποχρεώσεις Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (+ 17,7 εκατ. EUR) Οι πιστώσεις πληρωμών ύψους 50 εκατ. EUR που ψηφίστηκαν στη γραμμή ΕΤΠ του προϋπολογισμού 2012 έχουν πλέον εξαντληθεί. Η ενίσχυση αυτή χρειάζεται για την κάλυψη των πληρωμών για πέντε υποθέσεις για τις οποίες η πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα υποβληθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου/αρχές Νοεμβρίου. Οι εν λόγω υποθέσεις αφορούν αιτήσεις από τη Δανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία Συνεργασία Υγεία (+ 79,8 εκατ. EUR) Η εκτέλεση των πληρωμών στην παρούσα γραμμή είχε φθάσει σε 97,1% στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενίσχυση χρειάζεται για την κάλυψη των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών που αφορούν προηγούμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων (FP-7-Health-2007/2008/2009/2010), για ποσό 8

10 ύψους 9,8 εκατ. EUR. Η ενίσχυση αυτή θα καλύψει πληρωμές στο πλαίσιο 40 έργων και θα αποτρέψει ή θα ελαχιστοποιήσει την πληρωμή τόκων υπερημερίας. Συμπληρωματικό ποσό 70 εκατ. EUR αφορά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων FP-7 Health Innovation Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2011 και οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2011 και η 8η Φεβρουαρίου 2012 (για τη διαδικασία δύο σταδίων). Η προχρηματοδότηση των επιλεγμένων έργων πρέπει να γίνει τώρα, ώστε να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση όσον αφορά αυτά τα ερευνητικά έργα Συνεργασία Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής (+ 63,9 εκατ. EUR) Η εκτέλεση της παρούσας γραμμής στα μέσα Οκτωβρίου ανερχόταν σε 83,4%. Η αιτούμενη ενίσχυση θα καλύψει τις ανάγκες για ενδιάμεσες και τελικές πληρωμές που αφορούν προηγούμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μεταξύ 2009 και Περίπου 35 συμφωνίες επιδότησης θα επωφεληθούν από τις ενισχύσεις αυτές με την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της καταβολής τόκων υπερημερίας. Επίσης, οφείλονται οι πληρωμές προχρηματοδοτήσεων που αφορούν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2012 (FP7-NMP-2012-LARGE, FP7-NMP-2012-SMALL και FP7-NMP-2012-SME) για να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών των ερευνητικών έργων Συνεργασία Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος) (+ 39,1 εκατ. EUR) Η προσαρμογή αυτή αφορά τις πληρωμές προχρηματοδοτήσεων που έχουν σχέση με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2012 και ειδικότερα τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων FP7-ENV-2012 δύο σταδίων. Το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης και διαπραγματεύσεων προσαρμόστηκε, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους νέους στόχους που εγκρίθηκαν το 2012 (260 ημέρες από την προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι την υπογραφή του 75% των συμφωνιών επιδότησης). Κατά συνέπεια, τουλάχιστον το 75% των συμφωνιών επιδότησης θα πρέπει να υπογραφεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και το % μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, οι πληρωμές προχρηματοδοτήσεων θα πρέπει να γίνονται εντός 45 ημερών από την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης. Το συμπληρωματικό ποσό 39,1 εκατ. EUR απαιτείται για να εξασφαλιστούν οι πληρωμές προχρηματοδοτήσεων για 15 περίπου συμφωνίες επιδότησης (από τις 43 που βρίσκονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Η ενίσχυση αυτή είναι επίσης σημαντική για να αποφευχθεί κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών των ερευνητικών έργων Ιδέες (+ 30 εκατ. EUR) Η αιτούμενη ενίσχυση αφορά πληρωμές προχρηματοδοτήσεων σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2012 (υποτροφίες προηγμένης έρευνας και υποτροφίες εκκίνησης 2012). Το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης/διαπραγμάτευσης αυτών των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έχει προχωρήσει. Με αυτές τις συμπληρωματικές πιστώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν περίπου πληρωμές προχρηματοδοτήσεων. Η ενίσχυση αυτή θα αποτρέψει επίσης κάθε καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτών των ερευνητικών έργων Στήριξη της συνεργασίας στην έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ Συνεργασία) (+ 30 εκατ. EUR) Η τρέχουσα πρόοδος των διαπραγματεύσεων για έργα συνεργασίας ΤΠΕ του 7ου ΠΠ που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 8 απαιτεί την πραγματοποίηση περισσότερων πληρωμών προχρηματοδότησης από τις αρχικές προβλέψεις για τα έργα που είχαν 9

11 προγραμματιστεί να αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του έτους προβλέπεται η διεκπεραίωση 231 πληρωμών προχρηματοδότησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να καταβληθούν τα ποσά 235 δηλώσεων δαπανών για έργα που είχαν επιλεγεί σε προηγούμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Το συμπληρωματικό αιτηθέν ποσό ύψους 30 εκατ. EUR αποτελεί το ελάχιστο ποσό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι τρίτων μερών. Το ποσοστό εκτέλεσης στα μέσα Οκτωβρίου (70,0%) πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των πληρωμών κατά τη διάρκεια του έτους, και οι εναπομένουσες πιστώσεις πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού θα εξαντληθούν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση (+ 180 εκατ. EUR) Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους, δεδομένου ότι η εκτέλεση των πληρωμών μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έχει ήδη φθάσει σε 99,4%. Επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι ενδιάμεσες πληρωμές (160,7 εκατ. EUR) που οφείλονται σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις των συμφωνιών με τους εθνικούς οργανισμούς. Απαιτείται ακόμη συμπληρωματικό ποσό ύψους 19,3 εκατ. EUR για την κάλυψη των πληρωμών προχρηματοδότησης, καθώς και των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών για μεμονωμένα έργα που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Άνθρωποι (+ 102 εκατ. EUR) Η ενίσχυση θα επιτρέψει στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (ΕΟΕ) να καλύψει τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του Το ποσοστό εκτέλεσης έφθασε σε 84,9% στα μέσα Οκτωβρίου. Πάνω από το 70% του αιτούμενου ποσού αφορά πληρωμές έναντι εκκρεμουσών αναλήψεων υποχρεώσεων (ΥΠΕ) που έγιναν πριν από το Το υπόλοιπο θα καλύψει τις πληρωμές προχρηματοδότησης για τις νέες συμφωνίες επιδότησης που πρέπει να υπογραφούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2012, και οι οποίες έχουν ένα χρονικό στόχο που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του

12 3.2. Τομέας 1β Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση Το αίτημα ενίσχυσης στον τομέα 1β ανέρχεται συνολικά σε 7 170,5 εκατ. EUR, τα οποία αφορούν δεκατέσσερις γραμμές του προϋπολογισμού: Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις όμορες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) Πληρωμές (σε EUR) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σύγκλιση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια (2007 έως 2013) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας Interreg III της ΕΕ (2000 έως 2006) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Σύγκλιση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ του 2007) Ταμείο Συνοχής Σύνολο Όσον αφορά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου , η Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε πληρωμές του τελικού υπολοίπου για πολλά προγράμματα, αλλά οι αντίστοιχες πιστώσεις στις διάφορες σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού είτε έχουν εξαντληθεί τελείως είτε πρόκειται να εξαντληθούν σύντομα. Ως εκ τούτου, απαιτείται η ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2012, δεδομένου ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις δεν έχουν εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού Όσον αφορά τα νέα προγράμματα της περιόδου , οι αιτήσεις πληρωμών που λήφθηκαν από κράτη μέλη στις 15 Οκτωβρίου είναι υψηλότερες από το επίπεδο των αιτήσεων πληρωμών που λήφθηκαν το προηγούμενο έτος κατά την ίδια χρονική περίοδο. Επιπλέον, η Επιτροπή έπρεπε επίσης να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2012 πιστώσεις πληρωμών από το προηγούμενο έτος οι οποίες μπορούσαν να είχαν πληρωθεί το 2011, εάν οι πιστώσεις ήταν διαθέσιμες. Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις είναι μόνο ελάχιστα υψηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, απαιτείται ενίσχυση των πιστώσεων πληρωμών για να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις και να αποφευχθεί ο υπερβολικός αριθμός μη καταβληθεισών αιτήσεων πληρωμών στο τέλος του έτους, η διαχείριση των οποίων ενδέχεται να μην γίνει με ικανοποιητικό τρόπο το Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) (+ 189 εκατ. EUR) 11

13 Από τις αρχές του Οκτωβρίου, οι πληρωμές στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού είχαν σχεδόν εξαντληθεί τελείως (ποσοστό εκτέλεσης 99,8%). Το συμπληρωματικό ποσό είναι αναγκαίο για να καλυφθούν οι ανάγκες πληρωμών που συνδέονται με το κλείσιμο προγραμμάτων και ανταποκρίνεται μόνο σε μη αμφισβητούμενα ποσά που προκύπτουν από τη διεξοδική ανάλυση των εγγράφων κλεισίματος Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις όμορες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) (+ 9 εκατ. EUR) Οι συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού απαιτούνται για την κάλυψη των πληρωμών για το κλείσιμο του παρόντος προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους. Το 2012, δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις πληρωμών στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) (+ 2 εκατ. EUR) Οι διαθέσιμες πιστώσεις στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού είχαν σχεδόν εξαντληθεί στα μέσα Οκτωβρίου (υπήρχαν μόνο λιγότερα από 2 εκατ. EUR). Απαιτείται συμπληρωματική ενίσχυση ύψους 2 εκατ. EUR για να πληρωθεί το υπόλοιπο για δύο προγράμματα που βρίσκονται στο στάδιο κλεισίματος Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Σύγκλιση ( εκατ. EUR) Η εκτίμηση των αναγκών πληρωμών στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αναθεωρήθηκε προς τα πάνω μετά την τελευταία ανάλυση που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση έφθασε στο 96,3% των διαθέσιμων πιστώσεων. Επομένως, απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους γιατί η πλήρης εκτέλεσή τους θα επιτευχθεί σύντομα. Την ίδια εποχή, το περασμένο έτος, η εκτέλεση ανερχόταν σε 74% στο τέλος του οικονομικού έτους Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση ( εκατ. EUR) Η εκτίμηση των αναγκών πληρωμών στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού αναθεωρήθηκε προς τα πάνω μετά την τελευταία ανάλυση που πραγματοποίησε η Επιτροπή για την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Από την αρχή του Οκτωβρίου, οι πιστώσεις στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού έχουν εξαντληθεί τελείως και οι εκκρεμούσες αιτήσεις πληρωμών έχουν ακινητοποιηθεί εν αναμονή της ενίσχυσης της παρούσας γραμμής του προϋπολογισμού. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις αφορούν 14 κράτη μέλη και ιδιαίτερα τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια (2007 έως 2013) (+ 3,5 εκατ. EUR) Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση στην παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού έφθασε στο 99,6% των διαθέσιμων πιστώσεων. Για την κάλυψη των αναγκών μέχρι το τέλος του έτους, απαιτούνται συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) (+ 790 εκατ. EUR) Το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συνδέονται με την παρούσα γραμμή του προϋπολογισμού προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς. Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση έφθασε στο 95,7% των διαθέσιμων πιστώσεων. Το συμπληρωματικό ποσό είναι αναγκαίο για να καλυφθούν οι 12

14 ανάγκες πληρωμών που συνδέονται με το κλείσιμο προγραμμάτων και ανταποκρίνεται μόνο σε μη αμφισβητούμενα ποσά που προκύπτουν από τη διεξοδική ανάλυση των εγγράφων κλεισίματος Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Στόχος αριθ. 2 (+ 80 εκατ. EUR) Στα μέσα του Οκτωβρίου, το ποσοστό εκτέλεσης αντιπροσώπευε το 94,2% των διαθέσιμων πιστώσεων. Τα κλεισίματα των προγραμμάτων προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και οι εναπομένουσες πιστώσεις πληρωμών δεν θα επαρκέσουν για την κάλυψη των εκκρεμουσών αναγκών που ανταποκρίνονται μόνο σε μη αμφισβητούμενα ποσά που προκύπτουν από τη διεξοδική ανάλυση των εγγράφων κλεισίματος. Επομένως, ζητούνται συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών για την εκτέλεση αυτών των πληρωμών κλεισίματος Ολοκλήρωση της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg III (2000 έως 2006) (+ 50 εκατ. EUR) Στα μέσα του Οκτωβρίου, οι πιστώσεις πληρωμών στη γραμμή αυτή είχαν πλήρως εξαντληθεί. Το πρόσθετο ποσό είναι αναγκαίο για να καλυφθούν οι ανάγκες σε πληρωμές σε σχέση με το κλείσιμο προγραμμάτων και αφορά μόνο μη αμφισβητούμενα ποσά που προκύπτουν από τη διεξοδική ανάλυση των εγγράφων κλεισίματος Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Σύγκλιση ( εκατ. ευρώ) Οι εκτιμώμενες ανάγκες σε πληρωμές στην εν λόγω γραμμή αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω μετά την τελευταία ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα από την εν λόγω ανάλυση δείχνουν ότι οι αξιώσεις πληρωμών που αναμένεται να υποβληθούν από τα κράτη μέλη πριν το τέλος του έτους υπερβαίνουν σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις. Oι υψηλότερες από τις αναμενόμενες ανάγκες πληρωμών οφείλονται επίσης στο γεγονός ότι ορισμένες από τις αιτήσεις πληρωμών που ελήφθησαν το 2011 πληρώθηκαν το 2012 (περίπου 4,6 δισεκατ. EUR για τη γραμμή αυτή). Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση των πληρωμών στη γραμμή αυτή ήταν της τάξης του 77,5%, ενώ την ίδια εποχή κατά το προηγούμενο έτος ήταν 68,4% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (+ 400 εκατ. EUR) Στις αρχές Οκτωβρίου, η εκτέλεση στη γραμμή αυτή είχε φθάσει στο 99,7% των διαθέσιμων πιστώσεων. Την ίδια εποχή κατά το προηγούμενο έτος, η εκτέλεση ανερχόταν μόνον στο 60% του αποτελέσματος στα τέλη του έτους. Για την κάλυψη των επικείμενων αιτήσεων πληρωμών εκ μέρους των κρατών μελών χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ του 2007) (+ 250 εκατ. EUR) Oι υψηλότερες από τις αναμενόμενες ανάγκες πληρωμών οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το κλείσιμο των σχεδίων του Ταμείου Συνοχής προχώρησε με ταχύ ρυθμό κατά το τρέχον έτος ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή αυτή έφθασε στο 92,9% των διαθέσιμων πιστώσεων (ενώ την ίδια εποχή κατά το προηγούμενο έτος ήταν στο 52%) Ταμείο Συνοχής ( εκατ. EUR) Οι εκτιμώμενες ανάγκες πληρωμών στην εν λόγω γραμμή αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω μετά την τελευταία ανάλυση εκτέλεσης από την Επιτροπή όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Τα αποτελέσματα 13

15 από την εν λόγω ανάλυση δείχνουν ότι οι αξιώσεις πληρωμών που αναμένεται να υποβληθούν από τα κράτη μέλη υπερβαίνουν σημαντικά τις διαθέσιμες πιστώσεις. Στα μέσα Οκτωβρίου, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή αυτή έφθασε στο 76,2%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το επίπεδο που είχε επιτευχθεί την ίδια εποχή κατά το προηγούμενο έτος (48%), ενώ αναμένεται να υποβληθούν περαιτέρω αιτήσεις Τομέας 2 Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων Το συνολικό αίτημα αύξησης στον τομέα 2 είναι εκατ. EUR, και διαμορφώνεται ως εξής στις τρεις γραμμές του προϋπολογισμού: Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού Περιοχές στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) Πληρωμές (σε EUR) Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα Νέες ενέργειες Σύνολο Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού Περιοχές στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) (+ 111 εκατ. EUR) Οι διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών δεν επαρκούν για να πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές κλεισίματος που προβλέπονται για το Αυτό οφείλεται στο κλείσιμο σημαντικών προγραμμάτων κατά το 2012, ιδίως στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, που βρίσκονται ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας κλεισίματος Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ( εκατ. EUR) Οι τελικές πληρωμές που πρέπει να γίνουν στον προϋπολογισμό του 2012 βάσει των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σχετίζονται με τις δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για το τρίτο τρίμηνο, οι οποίες πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή έως τις 10 Νοεμβρίου το αργότερο. Οι αναθεωρημένες προβλέψεις που ζήτησε η Επιτροπή από τα κράτη μέλη και τις οποίες έλαβε στις αρχές Σεπτεμβρίου, δείχνουν ότι οι πιστώσεις πληρωμών που είναι διαθέσιμες για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Ωστόσο, κατά τα προηγούμενα έτη, οι προβλέψεις έτειναν να υπερβαίνουν τη δήλωση κατά ένα σημαντικό ποσό (κατά 11% το 2011). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε σώφρον να ζητήσει πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών μειωμένες κατά 15% σε σχέση με τις εν λόγω αναθεωρημένες προβλέψεις. Αυτό συνεπάγεται δηλώσεις δαπανών για το τρίτο τρίμηνο που θα είναι της ίδιας κατηγορίας μεγέθους με αυτό του προηγούμενου έτος. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις επερχόμενες δηλώσεις πληρωμών για το τρίτο τρίμηνο και θα ενημερώνει την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή για κάθε αλλαγή στις πρόσθετες ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών Προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα Νέες ενέργειες (+ 17 εκατ. EUR) Χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για την κάλυψη των εκκρεμουσών υποχρεώσεων έναντι των κρατών μελών σύμφωνα με τα προγράμματα εξάλειψης ζωικών ασθενειών για τα έτη πριν και 14

16 μέχρι το 2010, αλλά και για την εφαρμογή των προγραμμάτων του 2011, τα οποία είχαν υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Χρειάζονται 17 εκατ. EUR για να επιστραφούν πλήρως στα κράτη μέλη οι προχρηματοδοτήσεις των προγραμμάτων. Ωστόσο, όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, η ευνοϊκή κατάσταση υγείας των ζώων κατά το 2012 είχε ως αποτέλεσμα να έχουν ήδη αναληφθεί όλες οι απαραίτητες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστούν το 2012 οι υπόλοιπες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων (βλ. τμήμα 4 παρακάτω) Κεφάλαιο 3α Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Το συνολικό αίτημα αύξησης στον τομέα 2 είναι 10 εκατ. EUR σε μία μόνο γραμμή προϋπολογισμού: Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας 15 Πληρωμές (EUR) Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής (+ 10 εκατ. EUR) Σύνολο Οι πιστώσεις πληρωμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής για το 2012 δεν επαρκούν για την πληρωμή των πρώτων προχρηματοδοτήσεων σε σχέση με τα ετήσια προγράμματα του 2012, σύμφωνα με τη νομική βάση, που προβλέπει ότι 50% της προχρηματοδότησης των σχετικών αναλήψεων υποχρεώσεων καταβάλλεται αυτόματα μόλις εγκριθούν τα εθνικά ετήσια προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή ζητεί ενίσχυση 10 εκατ. EUR για να πληρωθούν στα κράτη μέλη οι υπόλοιπες προχρηματοδοτήσεις Τομέας 4 Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων Το συνολικό αίτημα αύξησης στον τομέα 2 είναι 67,1 εκατ. EUR σε τέσσερεις γραμμές προϋπολογισμού: Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Χρηματοδοτική βοήθεια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη Πληρωμές (EUR) Υγεία Ανθρωπιστική βοήθεια Επισιτιστική βοήθεια Σύνολο Χρηματοδοτική βοήθεια της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη (+ 12 εκατ. EUR) Μετά την ανασκόπηση της εκτίμησης του πρώτου εξαμήνου, οι ανάγκες πληρωμών για το 2012 αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν, και η εκκρεμούσα ανάγκη σε πιστώσεις πληρωμών ανέρχεται σε ποσό ύψους 83 εκατ. EUR. Η ανάγκη αυτή θα καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος μέσω εσωτερικής αναδιάταξης, αλλά παραμένει ακάλυπτο έλλειμμα ύψους 12 εκατ. EUR. Η εκτέλεση αυτής της θέσης του προϋπολογισμού έφτασε ή πλησίασε το 100% και στα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην εν λόγω γραμμή οι πληρωμές επιταχύνονται στο τέλος του έτους για δύο κυρίως διαρθρωτικούς λόγους. Πρώτον, λόγω της φύσης της διαδικασίας του ετήσιου σχεδίου δράσης, που έχει επίκεντρο την ανάληψη υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Δεύτερον, λόγω του προφίλ των πληρωμών μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Γειτονία, που

17 τείνει να έχει τη μορφή δόσεων δημοσιονομικής στήριξης και πληρωμών προχρηματοδότησης στις επενδυτικές διευκολύνσεις (π.χ. στην επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας και στον ευρωμεσογειακό φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης FEMIP). Οι πληρωμές αυτού του είδους είναι προβλέψιμες και συνήθως πραγματοποιούνται στο τέλος του έτους Υγεία (+ 14,4 εκατ. EUR) Η εκτέλεση των πληρωμών σε αυτή τη θέση έφτασε το 100% στις αρχές Οκτωβρίου. Από τη συνολική ανάγκη για ενίσχυση ύψους 29 εκατ. EUR, ποσό 14,6 εκατ. EUR μπορεί να καλυφθεί μέσω της συνολικής μεταφοράς. Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 14,4 εκατ. EUR, ζητείται στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό. Σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού υπάρχουν συνολικά 128 συμβάσεις επιδοτήσεων και 13 συμφωνίες συνεισφοράς με διεθνείς οργανισμούς. Η ανάγκη για πιστώσεις πληρωμών αποδείχθηκε μεγαλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις, λόγω αιτήσεων πληρωμών σε σχέση με συμβάσεις που υπογράφηκαν στα τέλη του 2011 και στις αρχές του Δέον να σημειωθεί ότι: Στη διαδικασία επιλογής, οι συμβάσεις για τις οποίες προηγήθηκαν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων εκ μέρους μη κυβερνητικών φορέων όσον αφορά τη δημιουργία ικανότητας για πρόσβαση στην πρόληψη, τις θεραπείες και την περίθαλψη στον ΜΕΓΕΣ (Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης), υπογράφηκαν μόλις στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2011 και ως εκ τούτου οι πρώτες πληρωμές για τις εν λόγω συμβάσεις μετατέθηκαν από το 2011 στο 2012 Οι πρώτες πληρωμές όσον αφορά συμφωνία συνεισφοράς που συνήφθη το 2011 με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA), δεν καταβλήθηκαν πλήρως το 2011, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο να πρέπει να καταβληθεί από τις πιστώσεις του Όταν κατατέθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 (Απρίλιος 2011), ο καθορισμός του ετήσιου προγράμματος δράσης για το 2012 βρισκόταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, και, ως εκ τούτου, δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως οι επιπτώσεις του από άποψη αναγκών πληρωμών Η τελική πληρωμή στην Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση, που αρχικά είχε προβλεφθεί για το 2013, θα πραγματοποιηθεί τώρα το 2012, δεδομένου ότι ο σχέδιο ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τις προβλέψεις Ανθρωπιστική βοήθεια (+ 23,7 εκατ. EUR) Ο αρχικός προϋπολογισμός όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια, όπως εγκρίθηκε από τις αρµόδιες για τον προϋπολογισµό αρχές, ήταν κατά 35 εκατ. EUR χαμηλότερος από το ποσό σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, οι απαραίτητες πιστώσεις πληρωμών για το 2012 πλησιάζουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων, και τα πλέον πρόσφατα υπόλοιπα προς εκκαθάριση (ΥΠΕ) (2010/2011) που απομένει να πληρωθούν ανέρχονται σε 159 εκατ. EUR. Στις αρχές του Οκτωβρίου, η εκτέλεση των πληρωμών στην εν λόγω γραμμή του προϋπολογισμού είχε φθάσει στο 99,0%. Επιπλέον, η γραμμή του προϋπολογισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια ενισχύθηκε με 150 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στο Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Υεμένη, τη Συρία, το Κέρας της Αφρικής και το Πακιστάν. Οι ενισχύσεις επιτεύχθηκαν με τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας και την αναδιάταξη στο πλαίσιο του τομέα 4. Η ενίσχυση σε πιστώσεις πληρωμών αντιστοιχούσε μόνο στο 58% του ποσού σε αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ η Επιτροπή καταβάλλει το 80% των προχρηματοδοτήσεων στην αρχή των ανθρωπιστικών δράσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ανέφερε συγκεκριμένα στις αιτήσεις μεταφοράς 16

18 που υπέβαλε στις αρµόδιες για τον προϋπολογισµό αρχές ότι θα ζητηθούν συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών αργότερα στη διάρκεια του έτους. Από το απαιτούμενο σύνολο των 88 εκατ. EUR, ήδη 64,3 εκατ. EUR έχουν ζητηθεί μέσω της συνολικής μεταφοράς Επισιτιστική βοήθεια (+ 17 εκατ. EUR) Ο αρχικός προϋπολογισμός όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στη γραμμή του προϋπολογισμού για την επισιτιστική βοήθεια, όπως εγκρίθηκε από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή, ήταν κατά 21 εκατ. EUR χαμηλότερος από το ποσό σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, οι απαραίτητες πιστώσεις πληρωμών για το 2012 πλησιάζουν τις αναλήψεις υποχρεώσεων, και τα πλέον πρόσφατα υπόλοιπα προς εκκαθάριση (ΥΠΕ) (2010/2011) που απομένει να πληρωθούν ανέρχονται σε 63 εκατ. EUR. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, η εκτέλεση των πληρωμών σε αυτή τη θέση προϋπολογισμού είχε φτάσει στο 100%. Η γραμμή του προϋπολογισμού για την επισιτιστική βοήθεια ενισχύθηκε με 90 εκατ. EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων στο Σαχέλ, το Σουδάν/Νότιο Σουδάν, και την επισιτιστική κρίση στο Κέρας της Αφρικής. Οι ενισχύσεις επιτεύχθηκαν με τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας και την αναδιάταξη στο πλαίσιο του τομέα 4. Η ενισχύσεις σε πιστώσεις πληρωμών αντιστοιχούσαν μόνο στο 19% του ποσού σε αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ η Επιτροπή καταβάλλει το 80% των προχρηματοδοτήσεων στην αρχή των ανθρωπιστικών δράσεων. Η Επιτροπή ήδη ανέφερε στις αιτήσεις μεταφοράς που υπέβαλε στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή ότι ενδέχεται να χρειαστούν συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών αργότερα στη διάρκεια του έτους. Από το απαιτούμενο σύνολο των 51 εκατ. EUR, ήδη 34 εκατ. EUR έχουν ζητηθεί μέσω της συνολικής μεταφοράς. 4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τον αριθμό των θέσεων του προϋπολογισμού για τις οποίες μέρος των διαθέσιμων πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους και, για τον λόγο αυτό, προτείνει να μειωθούν αντίστοιχα οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατίθεται επίσης αντίστοιχο ποσό πιστώσεων πληρωμών, το οποίο ανακατανέμεται στο πλαίσιο του διορθωτικού προϋπολογισμού. Οι συνολικές μειώσεις ανέρχονται σε 133,4 εκατ. EUR για αναλήψεις υποχρεώσεων και 47,4 εκατ. EUR για πληρωμές. Ο πλήρης κατάλογος, ανά τομέα, παρατίθεται στη συνέχεια: 17

19 Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) Οργανισμός Συνεισφορά στους τίτλους 1 και Διαδικασίες σύναψης και δημοσίευσης δημόσιων προμηθειών, έργων, και υπηρεσιών Στατιστικό πρόγραμμα της Ένωσης 2008 έως 2012 Υποχρεώσεις (σε EUR) Πληρωμές (σε EUR) Αιτιολόγηση Στις 19 Aυγούστου 2012, η διαχειριστική επιτροπή του BEREC ενέκρινε τροποποιημένο προϋπολογισμό του οργανισμού. Η προτεινόμενη μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων ανταποκρίνεται στη διαφορά μεταξύ της επιδότησης της ΕΕ στον οργανισμό, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2012, και του τροποποιημένου προϋπολογισμού του οργανισμού BEREC Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στις δημοσιεύσεις των θεσμικών οργάνων καθώς και σε άλλα είδη δημόσιων ανακοινώσεων στα πρώτα τρία τρίμηνα του Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2012 θα τεθεί σε ισχύ μια νέα σύμβαση παραγωγής με χαμηλότερες τιμές. Όλοι οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν πλεόνασμα πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων Το σχέδιο κανονισμού σχετικά με την έρευνα για την ασφάλεια στην ΕΕ εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2011, και είναι τώρα υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να διενεργήσουν στη διάρκεια του 2013 έρευνα για την ασφάλεια στην ΕΕ. Το 2012, η Eurostat είχε διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια του προϋπολογισμού ώστε η έρευνα για την ασφάλεια να διεξαχθεί αμέσως μετά την έγκριση του κανονισμού. Όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, η επίτευξη συμφωνίας στο επίπεδο του ευρωπαίου νομοθέτη απαιτεί περισσότερο χρόνο, ενώ η έγκριση προβλέπεται για το 2013, ένα χρόνο αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Για το σχέδιο αυτό είχε αρχικά προβλεφθεί ποσό 6 εκατ. EUR, από το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθούν 5 εκατ. EUR, και, ως εκ τούτου, μπορούν να ανακατανεμηθούν. Σύνολο τομέα 1α Τεχνική βοήθεια ΕΓΤΑΑ Οι διαθέσιμες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πλήρως, με αποτέλεσμα να υπάρξει πλεόνασμα 13 εκατ. EUR. Η υποαπορρόφηση της γραμμής αυτής το 2012 έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο σχέδιο κανονισμού του Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Μετά την ανάληψη όλων των απαραίτητων υποχρεώσεων σε σχέση με τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες που ήταν σε ισχύ το 2012, και τον διακανονισμό ορισμένων υπολοίπων προς εκκαθάριση (τομεακή στήριξη για τις συμφωνίες με τη Μαδαγασκάρη και το Κιριμπάτι καθώς και οφειλόμενη αποζημίωση στη Δημοκρατία της Γουινέας για το 2010), ορισμένες πιστώσεις έχουν καταστεί περιττές. 18

20 Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Χρηματοδοτική εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα που δημιουργήθηκαν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) Επιχειρησιακή τεχνική συνδρομή Στήριξη για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων (βελτίωση επιστημονικών συμβουλών) Προγράμματα εξάλειψης και παρακολούθησης των ζωικών ασθενειών καθώς και παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης των ζώων που μπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που συνδέεται με εξωτερικό παράγοντα Νέες ενέργειες Κτηνιατρικό ταμείο για επείγοντα περιστατικά καθώς και για άλλες ζωικές μολύνσεις που παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία Νέες ενέργειες Ασφάλεια των ζωοτροφών και των τροφίμων και συναφείς δραστηριότητες Νέες ενέργειες Λοιπές δράσεις στον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας Υποχρεώσεις (σε EUR) 19 Πληρωμές (σε EUR) Αιτιολόγηση Η ετήσια χρηματοδοτική συνεισφορά σε δύο περιφερειακούς οργανισμούς δεν πρέπει να καταβληθεί κατά το τρέχον έτος, λόγω της καθυστέρησης όσον αφορά την έναρξη ισχύος των καθηκόντων των εν λόγω οργανισμών. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν ως αποτέλεσμα χαμηλότερες δαπάνες Η ετήσια χρηματοδοτική εισφορά ήταν χαμηλότερη από την αρχικά προβλεπόμενη Οι εισφορές σε δράσεις που αναλήφθηκαν το 2012 ήταν χαμηλότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες Η πίστωση αυτή δεν χρειάστηκε το 2012 λόγω των καθυστερήσεων σχετικά με την οριστικοποίηση της σύμβασης-πλαισίου για τις επιστημονικές συμβουλές Λόγω της ευνοϊκής κατάστασης της υγείας των ζώων κατά το 2012, έχουν ήδη αναληφθεί όλες οι απαραίτητες υποχρεώσεις και ως εκ τούτου οι υπόλοιπες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων δεν θα χρειαστούν το Λόγω της ευνοϊκής κατάστασης της υγείας των ζώων κατά το 2012, οι αιτήσεις για συνεισφορά από το κτηνιατρικό ταμείο καλύφθηκαν με το ήμισυ μόνο του κονδυλίου που είχε προβλεφθεί στην αρχή του έτους. Η αύξηση ύψους 17 εκατ. EUR σε πληρωμές εξηγείται στο τμήμα 3 ανωτέρω Κατά το τρέχον έτος θα χρηματοδοτηθούν λιγότερες ενέργειες από τις αρχικά σχεδιασθείσες. Σύνολο τομέα Σύνολο τομέα 3β Η προτεινόμενη μείωση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων οφείλεται στην ακύρωση διαγωνισμού για μελέτη σχετικά με επιχειρηματικά μοντέλα για παρόχους διαδικτυακού περιεχομένου (SMART2012/0030), δεδομένου ότι ανάλογη διαδικασία έχει δρομολογηθεί από άλλη υπηρεσία της Επιτροπής.

21 Γραμμή προϋπολογι σμού Τομέας Διαχωριζόμενες πιστώσεις διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας (αποθεματικό) Σύνολο Αποθεματικά για δημοσιονομικές παρεμβάσεις Υποχρεώσεις (σε EUR) Πληρωμές (σε EUR) Αιτιολόγηση Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκριθεί διάφορες συμφωνίες που βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση (Μαρόκο, Γκαμπόν, Νήσοι του Σολομώντος, Γουινέα-Μπισάου). Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις πληρωμών που εγγράφηκαν στο αποθεματικό για τον σκοπό αυτό δεν θα χρησιμοποιηθούν το Γενικό σύνολο

22 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας Δημοσιονομικό πλαίσιο 2012 Προϋπολογισμός 2012 (συμπερ. ΔΠ 1-3/2012 και ΣΔΠ 4-5/2012) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και απασχόληση Περιθώριο β. Συνοχή για την ανάπτυξη και απασχόληση Περιθώριο Σύνολο Περιθώριο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες ενισχύσεις Σύνολο Περιθώριο ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 3α. Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη Περιθώριο β. Ιθαγένεια Περιθώριο Σύνολο Περιθώριο Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ Περιθώριο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιθώριο ΣΥΝΟΛΟ Περιθώριο ΣΔΠ 6/ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. EUR). Τα 50 εκατ. EUR που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της ). Το περιθώριο 2012 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας (258,9 εκατ. EUR). Τα 150 εκατ. EUR που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο χρηματοδοτούνται από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου για ποσό 84 εκατ. EUR για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. 21