ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 334/2017 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων οικον.έτους 2018».

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 334/2017 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων οικον.έτους 2018». Στη Θήβα, σήµερα στις 27 του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2017 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Θηβαίων συνήλθε σε Ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/06 Κ Κ, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 ηµοτικών Συµβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 22 ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι : Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος) Σ. ρένιος Χρ.Σάλτας Εκ.Τ.Κ.Θίσβης 2) Γ.Γεωργακόπουλος Γ.Σκαλής 3).Γιαννίκας Γ.Τζουµανέκας 4) Αν.Καµούτσης Π.Τσαραµπάρης 5) Β.Κατσάρας Χ.Τσίτρας 6) Σπ.Κίτσος Ελ.Αναδιώτου 7) Ι.Κοντού Π.Μέξης 8).Κουτσοδήµος Κ.Τριάντη 9) Γ.Μητσάκης Β.Σωτήρχος 10) Ι.Παπαδηµητρίου Π.Παπαναστασίου 11) Αλ.Στάικος Γρ.Παπαβασιλείου 12).Τούτουζας 13) Κ.Τυρηνόπουλος 14) Κ.Χαρέµης 15) Αν.Χατζησταµάτης 16) Στ.Χαλβατζής 17) Κ.Βενιζέλος 18) Θ.Κιούσης 19) Ι.Κόρδατζης 20) Αντ.Τουλουµάκος 21) Γ.Κατσέλης 22) 4 Αθ.Σκούµας συνεδρίαση. Ο ήµαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη

2 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δηµοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα ήµητρα για την τήρηση των πρακτικών του.σ/λίου. Για τη συζήτηση του εν λόγω θέµατος έχει κληθεί και παρευρίσκεται η Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Κερ.Ντανάση. Πριν την έναρξη της συζήτησης του µοναδικού θέµατος της ειδικής συνεδρίασης του.σ/λίου,ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αθ.Σκούµας, έλαβε το λόγο ζητώντας τη διακοπή της συζήτησης του θέµατος της ειδικής συνεδρίασης, δεδοµένου ότι η παρούσα συνεδρίαση έπεται της 23 ης τακτικής συνεδρίασης η οποία έλαβε χώρα την ίδια µέρα µε ώρα έναρξης στις 17:00 και ήδη η ώρα είναι περασµένη για την έναρξη µιας συζήτησης µε ένα τόσο σοβαρό θέµα όπως είναι ο Προϋπολογισµός του ήµου για το έτος Ο Πρόεδρος µετά την τοποθέτηση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθ.Σκούµα, θέτει σε ψηφοφορία την πρότασή του για διακοπή της συζήτησης του θέµατος της παρούσας συνεδρίασης. Υπέρ της πρότασης για διακοπή της συζήτησης, ψήφισαν οι κ.κ. Αθ.Κοκοντίνης, Στ.Χαλβατζής, Κ.Βενιζέλος, Αντ.Τουλουµάκος και Αθ.Σκούµας, ήτοι συνολικά 5 τον αριθµό. Κατά της διακοπής, ψήφισαν τα υπόλοιπα 17 µέλη, ήτοι οι κ.κ. Γ.Γεωργακόπουλος,.Γιαννίκας, Αν.Καµούτσης, Β.Κατσάρας, Σπ.Κίτσος, Ι.Κοντού,.Κουτσοδήµος, Γ.Μητσάκης, Ι.Παπαδηµητρίου, Αλ.Στάικος,.Τούτουζας, Κ.Τυρηνόπουλος, Κ.Χαρέµης, Αν.Χατζησταµάτης, Θ.Κιούσης, Ι.Κόρδατζης και Γ.Κατσέλης. Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αθ.Σκούµας ως ένδειξη διαµαρτυρίας για τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέµατος την παρούσα χρονική στιγµή, αποχωρεί. Μετά ταύτα, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο ήµαρχο Θηβαίων κ. Σπ.Νικολάου, ο οποίος αναφέρεται στους στόχους του προϋπολογισµού για το έτος 2018 και στη διαδικασία κατάρτισής του. Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κ.Βενιζέλος. Στη συνέχεια το λόγο λαµβάνει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου κ. Σπ.Κίτσος, ο οποίος αναφέρεται στην υπ αριθ. 406/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εκθέτοντας τα κατωτέρω : Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4270/ Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (Α 167). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4270/2014 (Α 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν.3463/2006 (Α 114). 5. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α 87). 6. Τα οριζόµενα στην υπ αριθµ. 7028/ (Β 253) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ /2007 (Β /2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832), 47490/2012 (Β 3390), 30842/2013 (Β 1896) και 29530/2014 (Β 2059) και 29645/ (ΦΕΚ 1621/Β'/ ), όµοιες και ισχύει. 7. Την αριθ ΚΥΑ οικ.25595/ (ΦΕΚ 2658/ τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους Το µε αριθ. Πρωτ.16007/ έγγραφό µας έγγραφο της ιεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών προς όλες τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες µε θέµα Υποβολή προτάσεων για σχέδιο Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους Τον πίνακα Τεχνικού Προγράµµατος κατανοµής των Επενδυτικών απανών 2018 του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ήµου 10. Το µε αριθ. Πρωτ / έγγραφο για το προσχέδιο του Π/Υ του ήµου Οικ της Προϊσταµένης του Τµήµατος Π/Υ- Λογιστηρίου Ταµείου 11. Την από 22/08/2018 Βεβαίωση του ηµοτικού Ταµία του ήµου µας σχετικά µε τα τακτικά έσοδα του 2016 Το Σχέδιο του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 συντάχθηκε σύµφωνα µε Την αριθ ΚΥΑ οικ.25595/ (ΦΕΚ 2658/ τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους Το Σχέδιο του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 καταρτίστηκε και υποβάλλεται βάση των αρχών του: α) ισοσκελισµού β) της ετήσιας διάρκειας γ) της ενότητας και της καθολικότητας δ) της ειδίκευσης του προϋπ-σµού και της ειδικότητας των πιστώσεων και ε) της ειλικρίνειας και της ακρίβειας. - Το σύνολο των δαπανών µη συµπεριλαµβανοµένων των χρεολυσίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων. - Στο Σχέδιο του προϋπολογισµού εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του ήµου, τα οποία αναµένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικ Εγγράφηκαν επιπλέον οι προβλέψεις µη είσπραξης οφειλοµένων του ήµου κατά τα παρελθόντα έτη. - Η υπερεκτίµηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί στην παράβαση της αρχής της ισοσκέλισης, καθιστώντας τον προϋπολογισµό ελλειµµατικό. - Στο Σχέδιο του προϋπολογισµού εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, που καθορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα ήµων και κοινοτήτων.(αµοιβές αιρετών, κάθε είδους αποδοχές και παροχές εργαζοµένων, γραφική ύλη, δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, επικοινωνίες, καύσιµα ελαιολιπαντικά, µισθώµατα, ασφάλειες οχηµάτων, χρεωλύσια δανείων, εισφορές συνδέσµων, επιχορηγήσεις Ν.Π...και Ν.Π.Ι.., δαπάνες τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων). - Η ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών και δικαιωµάτων καλύπτει τις δαπάνες της. - Κάθε πρόβλεψη εσόδων & εξόδων, που περιέχεται στον σχέδιο του προϋπολογισµού, πρέπει να είναι ακριβής και ειλικρινής στο µέτρο του εφικτού και σύµφωνη µε τις λοιπές εκτιµήσεις της Κυβέρνησης (Προϋπολογισµός του κράτους Μεσοπρόθεσµο

4 Στο πλαίσιο της αποτύπωσης των δηµοσιονοµικών ορίων και των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται για την επόµενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, ο νόµος 4270/2014(ΦΕΚ143Α ) για τις αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας προβλέπει την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ Σ). Το ΜΠ Σ θέτει συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισµού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δηµοσιονοµικών στόχων. Παράλληλα, θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα Υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση επισηµαίνεται ότι, βάσει του άρθρου 43 του ν.4270/2014, το ΜΠ Σ περιλαµβάνει τους στόχους ισοζυγίου των ενοποιηµένων προϋπολογισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για κυλιόµενη περίοδο των εποµένων από τη σύνταξη του Μ.Π..Σ. τεσσάρων ετών, κάθε φορά, εκ των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια είναι δεσµευτικά Εγκ. ΥΠ.ΕΣ / ). - Υποχρεούµαστε στην κατάρτιση ισοσκελισµένου και ρεαλιστικού προϋπολογισµού, µε εγγραφή σ αυτόν µόνο δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη τη γενική οικονοµική κατάσταση - Το τεχνικό πρόγραµµα του ήµου, συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους εν έχει γίνει αύξηση τελών και δικαιωµάτων ούτε στα δηµοτικά τέλη, φόρο και ΤΑΠ που πληρώνουν οι δηµότες ούτε στα τιµολόγια της ύδρευσης. - Η ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες της από τα έσοδα. - Η ανταποδοτική υπηρεσία ύδρευσης των ηµοτικών Ενοτήτων, εγγράφηκε διότι µέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 το οποίο τροποποιήθηκε και ισχύει, από το άρθρο 12 του Ν. 4483/17. - Νέα έργα, χρηµατοδοτούµενα από ίδια έσοδα, εγγράφονται µόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηµατοδότησή τους. - Καθίσταται υποχρέωσή µας η κατάρτιση ισοσκελισµένου και ρεαλιστικού προϋπολογισµού, µε εγγραφή σ αυτόν µόνο δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα έσοδα που αναµένεται να εισπραχθούν και µε δεδοµένη τη γενική οικονοµική κατάσταση - Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση τήρησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, µε υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. - Προβλέφθηκε η επιχορήγηση του ΟΘ και της ΗΚΕΘ, που κατά το έτος 2017 και µέχρι σήµερα, ανέρχεται στα ποσά των ,00 και ,00 αντίστοιχα. - Η Μισθοδοσία του προσωπικού έχει προβλεφθεί σύµφωνα µε το νέο µισθολόγιο Ν. 4354/15 και την µισθοδοσία Ιουλίου Προβλέφθηκε πίστωση ύψους ,40 τόσο στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα των εξόδων (Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.) για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων ΑµεΑ από Το έτος 2017 προβλέφθηκε η τοκοχρεολυτική δόση των δανείων του ήµου Οι επενδυτικές δαπάνες εµφανίζονται στον πίνακα του τεχνικού προγράµµατος και αφορούν µόνο στην κατανοµή της ΣΑΤΑ του 2018, σε ένα ποσό ιδίων εσόδων και ΑΠΕ. Η σύνταξη του προσχεδίου του τεχνικού προγράµµατος βασίστηκε στη θεώρηση ότι τα έργα οι προµήθειες και τα πάγια του τεχνικού προγράµµατος έτους 2017 όπως ισχύει, θα ολοκληρωθούν στο έτος Τηρουµένων όλων τ' ανωτέρω το σχέδιο του Προϋπολογισµού Οικ. Ετους 2018 του ήµου µας τίθεται στην Οικονοµική Επιτροπή µε λεπτοµέρεια και κατά κωδικό, συνολικού ποσού ,87 συµπεριλαµβανοµένου του Χρηµατικού Υπολοίπου και του Αποθεµατικού. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά τα ανωτέρω, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο, το σχέδιο του προϋπολογισµού του ήµου Θηβαίων για το έτος 2018, όπως εµφανίζεται στους συνηµµένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

5 απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΑ , , Μισθώματα από τουριστικό περίπτερο Πλαταιών 200, Μισθώματα δημοτικής αγοράς , Μισθώματα αναψυκτηρίου ΠΟΥΡΟΣ 3.000, Μισθώματα ανθοπωλείου ΑΝΑΛΗΨΗ 2.000, Μισθώματα κυλικείου ΑΝΑΛΗΨΗ 4.200, Μισθώματα λατομείων , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρη , Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές , Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων 7.000, , Τόκοι καταθέσεων , , Τέλος καθαριότητας & φωτισμού , Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτρ. 600, Δικαιώματα σύνδεσης & επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 5.600, Τέλος ύδρευσης ΔΕ Πλαταιών 400, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 400, , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , Δικαίωμα ενταφιασμού , Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίων 2.000, Δικαίωμα τριετούς ταφής 3.000, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 200, Τέλος ακαθάριστων κέντρων διασκέδασης , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων , Δικαίωμα εμπορίας πόσιμου νερού 2.450, Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 2.000, Τέλος αδειών οικοδομών 5.000, Δυνητικό τέλος ύδρευσης Θίσβης , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων , Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη 3.000, Εισφορά 40% ή 70% , , ΚΑΠ 7η δόση , , Επιχορήγηση για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων , ΚΑΠ σχολείων , Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών ενοικίασης ΚΕΠ 0, Επιχορήγηση προνοιακών επιδομάτων , ,00

6 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 8.231, Παράβολα αδειών λειτουργίας καταστημάτων , Παράβολα λειτουργίας μουσικών οργάνων 3.000, Τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης 9.000,00 1. ΕΚΤΑΚΤΑ , , Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων , , Έσοδα από ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία , Πυροπροστασία , , ΣΑΤΑ , ΣΑΤΑ σχολείων , Χρηματοδότηση για Συμβουλευτικό Κέντρο , ΣΑΕΠ0561 Κοινωνικό παντοπωλείο , ΣΑΕΠ0561 Κέντρο Κοινότητας Δ.Θηβαίων , ΣΑΕΠ766 Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κρήνης Οιδίποδα , , Προσαυξήσεις , Παραβάσεις ΚΟΚ , Πρόστιμα παράνομης στάθμευσης 4.500, Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ. 9 Ν 1080/80) 200, Πρόστιμα ΔΟΥ , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων 2.000, Λοιπά πρόστιμα 500, Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 3.000, Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων 1.000, , Έσοδα από συμβάσεις για πληρωμή δημοσιεύσεων , Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων 1.000, Αποζημίωση καταβληθείσα για λογ/σμό υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα 500,00 2. ΠΟΕ , Τακτικά ΠΟΕ , Ύδρευσης Θίσβης , Ύδρευση Πλαταιών , Ύδρευση Βαγίων , Ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών 8.000, Έσοδα από κοινόχρηστους χώρους 100, Έσοδα από λατομεία , Έσοδα από Λαϊκή αγορά 5.000, Τέλη χρήσης πεζοδρομίων 5.000, Έκτακτα ΠΟΕ 9.500, Παραβάσεις ΚΟΚ 3.000, Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων 3.000,00

7 Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 3.000, Δαπάνες απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων 500,00 3. ΠΟΕ , Τακτικά ΠΟΕ , Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού , Ύδρευση , Τέλος ακίνητης περιουσίας 2.927, Δυνητικό τέλος Αλυκής , Ακαθάριστα έσοδα επιτηδευματιών , Λατομικά προϊόντα , Εισφορά σε χρήμα , Κοινόχρηστοι χώροι , Μισθώματα δημ. αγοράς , Δικαίωμα βοσκής , Κοιμητήρια , Αερολέσχη , Εργατικές κατοικίες 200, Μισθώματα τουριστικού περιπτέρου 7.795, Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές 4.487, ΦΠΑ 13% τέλους ύδρευσης , ΦΠΑ 23% ύδρευσης , Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς γης 2.710, Προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων 4.474, Έκτακτα ΠΟΕ , Πρόστιμα αυθαιρέτων , Φορολογικών παραβάσεων , Ανακριβή δήλωση τελών καθαριότητας , Παράνομο υπαίθριο εμπόριο , Πρόστιμα ειδικών διατάξεων , Πρόστιμα για διαφημίσεις 2.115, Πρόστιμα κοινόχρηστων χώρων , Πρόστιμα ΚΟΚ , Πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας 195, Επιστροφές από επιδοτήσεις ασφαλισμένων , Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 1.237,52 4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , Εισπράξεις για απόδοση , Εισφορά υπέρ Δημοσίου , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσημο Αιρετών και Συλλογικών οργάνων , Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών , Χαρτόσημο ενοικίων 5.000, ΦΠΑ ύδρευσης 13% , ΦΠΑ παγίου23% και 24% , ΦΠΑ σύνδεσης 24% 2.000, Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών 500,00

8 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς- ταμεία , Κρατήσεις στις αποδοχές για αποπληρωμή δανείων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 42 Επιστροφές , Επιστροφές από υπολόγους ενταλμάτων προπληρωμής 3.000, Επιστροφή από απεργία 9.000, Επιστροφή από λοιπές δαπάνες ,00 5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΧΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ , ΧΥ τακτικών για υποχρεώσεις ΠΟΕ , ΧΥ τακτικών για έργα - επενδύσεις , ΧΥ τακτικών για ειδικευμένες δαπάνες , ΧΥ τακτικών για δαπάνες , ΧΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ , ΧΥ έκτακτων εσόδων για υποχρεώσεις ΠΟΕ , ΧΥ έκτακτων εσόδων για έργα - επενδύσεις , ΧΥ έκτακτων εσόδων για ειδικευμένες δαπάνες , Χ.Υ ΕΣΠΑ ΠΔΕ 0, ΧΥ έκτακτων εσόδων για δαπάνες ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,87 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α , , , , , , , , , , , ,53 ΣΥΝΟΛΟ , ,53 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,72

9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Κ.Α. ΕΣΟ Α Κ.Α. ΕΞΟ Α , , , , , , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ , ,46 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,28 5%*ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ , ,09 ανώτατο , ,35 = , ,93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Κ. Α. Περιγραφή Προτεινόμενος 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Αμοιβή Γενικού Γραμματέα του Δήμου , Αμοιβή Ειδικών Συνεργατών , Αμοιβή δικηγόρου του Δήμου , Εισφορά ΕΦΚΑ υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, Αμοιβή ιατρού υπηρεσίας 6.000, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ , Δαπάνη κατασκευής παραπηγμάτων για την τέλεση της εμποροπανήγυρης Δαπάνη κατασκευής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την τέλεση της εμποροπανήγυρης , , Αμοιβές εκτιμητών ακινήτων 1.000, Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων Προέδρου Δ.Σ & Συμπαραστάτη ,96

10 δημότη Έξοδα κίνηση Προέδρων Τοπ. Συμβουλίων , Εισφορά ΕΦΚΑ Σύνταξης σε αιρετούς 5.466, Εισφορά ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 2.436, Εισφορά ΕΦΚΑ υγειονομική 2.000, Αποζημιώσεις μελών & γραμματέα φορολογικών Επιτροπών 100, Αμοιβή ορκωτών λογιστών , Αμοιβή ΕΛΤΑ για είσπραξη ΚΟΚ 500, Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την ανάπτυξη του ,00 νέου οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας και την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του προσωπικού Υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο και στην εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Αμοιβή ΔΙΑΣ για προνοιακά επιδόματα 1.500, Ταχυδρομικά τέλη , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή Τηλεφωνία , Λοιποί φόροι , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ειδικών θέσεων). 500, Δαπάνες διαφήμισης και τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 6.000, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 7.500, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000, Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Δαπάνες που προέκυψαν από την εκκαθάριση της ΔΕΚΚΑΕ- ΔΕΠΠ Δήμου Θηβαίων , Βελτίωση ανακατασκευής ιστοσελίδας Δήμου 6.500, Τόκοι δανείων εσωτερικού , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Τόκοι δανείων εσωτερικού , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , ΚΑΠ σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , ΚΑΠ σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ (ΔΟΘ) , Συμμετοχή στο δίκτυο υγειών πόλεων 800, Εισφορά υπέρ Σ.Π.Ο.Α.Κ. "Ο ΑΡΙΩΝ" , Εισφορά Λίμνες 2.000, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,88

11 Πρόταση Ζωής - Πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 5.000, Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) , Κατάπτωση εγγύησης δανείου ΔΕΥΑΘ , Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσεις 1.000, Πληρωμή δόσεων στο ΙΚΑ λόγω επιβολής προστίμων 1.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,00 παράστασης Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων , Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ , Χαρτόσημο 3,6% επί των εισπραττομένων ενοικίων καταστημάτων 5.000, Φ.Π.Α 13% τέλους ύδρευσης (κατανάλωση) , Φ.Π.Α 23% πάγιου τέλους ύδρευσης , Φ.Π.Α 23% Τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 2.000, Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών 3% 500, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Κρατήσεις αποδοχών για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& Δανείων , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (ταχ/κό ταμ/ριο & υπέρ συλλόγου) , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Π.Ο.Ε , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,45 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000, Αμοιβές Ληξιάρχου 6.000, Αμοιβές πρακτικογράφου 1.800, Τακτικές αποδοχές , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Τακτικές αποδοχές 5.300, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (ΙΚΑ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (Τ.Σ.Κ.Υ.) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 1.898, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη 2.810, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΥΔΚΥ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου , Εισφορές υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) , Προμήθεια γάλακτος 7.000, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτότητας οφειλών 6.000,00

12 Μισθώματα κτιρίων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500, Συντήρηση & επισκευή Δημοτικού Καταστήματος 3.000, Συντήρηση & επισκευή λοιπών Δημοτικών κτιρίων 3.000, Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , Μετεγκατάσταση μικροφωνικής εγκατάστασης παλαιού Δημαρχείου 1.260, Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 4.100, Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού 5.000, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.400, Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 60, Δαπάνη διοδίων 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 3.000, Προμήθεια βιβλίων και εντύπων 7.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 3.000, Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 300, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 8.000, Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Θήβας , Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε ,00 Βαγίων Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Θίσβης 2.500, Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών & ηλεκ/κων υπολογιστών Δ.Ε. Πλαταιών 2.500, Υλικά συντήρησης & επισκευής Δημοτικού Καταστήματος 1.000, Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Θήβας , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Θίσβης , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Βαγίων , Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Πλαταιών , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.900, Προμήθεια Η/Υ και συναφών 5.000, Προμήθεια αδειών χρήσης λειτουργικών συστημάτων 1.000, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού 3.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ -ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα , Έργα , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,59 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ,03 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,76

13 Τακτικές αποδοχές , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Αμοιβές τεχνικών 5.000, Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών , Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών χαρών 1.000, Διαχείριση αδέσποτων ζώων , Μίσθωμα χώρου ΚΕΠ (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών) 6.545, Μισθώματα σχολικών κτιρίων , Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.000, Κοινωνικό παντοπωλείο 5.000, Καταπολέμιση κουνουπιών 3.000, Δαπάνες κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000, Προμήθειες για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων 2.000, Προνοιακά επιδόματα , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, ,00 AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών , Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου , Επίδομα Τυφλότητας , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0, Επίδομα ομογενών - προσφύγων 1.200, Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 1.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην περιοχή Αγ.Τριάδας , Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πλαταιών , Βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βαγίων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα ΠΟΕ , Έργα ,27 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,γενικά & ειδικά ,85 τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων , Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης (ΙΚΑ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑσύνταξης (Τ.Σ.Κ.Υ.) 1.970, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ) , Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ,00

14 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου , Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) , Προμήθεια γάλακτος , Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , Υποστηρικτικές εργασίες καθαριότητας , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.150, Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.900, Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) , Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των &ABS 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000, Προμήθεια σάκων απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων , Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Πλαταιών , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Θίσβης , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Βαγίων , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας , Προμήθεια υλικού αντιμετώπισης δυσάρεστων οσμών που προέρχονται από τους υπόγειους κάδους συλλογής απορριμμάτων 3.000, Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Προμήθεια πολυεστερικών σάκων απορριμμάτων , Προμήθεια μικρών απορριμματοδεκτών , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα ΠΟΕ , Πάγια , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ,89 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,89 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά & ειδικά ,76 τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 1.000, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 3.470, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(τ.σ.κ.υ.) 1.661, Εισφορές υπέρεφκα ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 2.426, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 3.423, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 2.863, Προμήθεια γάλακτος , Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας ,00

15 Έλεγχος πόσιμου νερού , Έξοδα ταχυδρομείου για είσπραξη λογ/σμών ύδρευσης 5.000, Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , Εργασίες συντήρησης & επισκευής αντλιοστασίων , Δαπάνες καθαρισμού και απολύμανσης δεξαμενών 7.000, Προμήθεια εντύπων και φακέλων ύδρευσης ΔΕ Θίσβης 2.000, Προμήθεια εντύπων και φακέλων ύδρευσης ΔΕ Πλαταιών 2.000, Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 8.000, Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Θίσβης , Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Πλαταιών , Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την ΔΕ Βαγίων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα ΠΟΕ , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ,53 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,53 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 3.000, Τακτικές αποδοχές , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(ικα) 3.000, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης(τσμεδε) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΔΥ) 1.461, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ) 3.953, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη 2.205, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΥΔΚΥ) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ) 6.045, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (ΤΣΜΕΔΕ) υπαλλήλων αορίστου χρόνου 2.641, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΣΜΕΔΕ) υπαλλήλων αορίστου χρόνου. 693, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Υγειονομική (ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ) υπαλλήλων αορίστου 901,56 χρόνου Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) , Προμήθεια γάλακτος 8.000, Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , Αμοιβή τεχνικού ασφάλειας 8.200, Παροχή υπηρεσιών φύλαξης , Δαπάνες παρακολούθησης ποιότητας υδάτων κολύμβησης του Δ.Θηβαίων 2.000, Δαπάνες εκχιονισμού , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοιν. χώρων , Μίσθωμα χώρου στέγασης Δημοτικών συνεργείων ,00

16 Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Θήβας , Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Πλαταιών 5.000, Μίσθωση χημικών τουαλετών Δ.Ε.Βαγίων 5.660, LEASING μηχανημάτων , LEASING οχημάτων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.500, Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών ΔΕ Θήβας , Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Πλαταιών , Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Βαγίων , Εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε.Θίσβης , Εργασίες αντιμετώπισης ζημιών εκτάκτων καταστάσεων (πολιτική προστασία) , Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων , Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.600, Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) , Δαπάνες για έκδοση αδειών κυκλοφορίας 1.500, Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των και ABS 1.500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων , Προμήθεια καυσίμων για την Δημοτική δεξαμενή , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 9.500, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 6.358, Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , Προμήθεια ξυλείας για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια ειδών σιδήρου και αλουμινίου για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια αδρανών υλικών για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Θήβας 8.000, Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τα Δημοτικά συνεργεία , Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Βαγίων 7.000, Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Θίσβης 7.000, Προμήθεια σκυροδέματος για τη ΔΕ Πλαταιών 7.000, Προμήθεια αλατιού , Προμήθεια υλικών αντιμετώπισης καιρικών φαινομένων 5.000, Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου 5.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Προμήθεια εργαλείων και μηχ/των για τα δημοτικά συνεργεία 3.000, Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 2.000, Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑΜΕΑ και την 8.014,52 εξυπηρέτηση λουόμενων στις ακτές της ΔΕ Θίσβης Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου 500, Κατασκευή κοιν. Χώρου (έναντι παλαιού Νεκροταφείου Καπαρελίου) 1.000, Επεκτάσεις μετατοπίσεις νέες παροχές ΦΟΠ 1.000, Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Θήβας , Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Θίσβης , Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Βαγίων ,00

17 Βελτίωση δημοτικών οδών ΔΕ Πλαταιών , Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θήβας , Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Πλαταιών , Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βαγίων , Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης , Μελέτη αναβάθμισης οδού από Ευαγγελιστή Λουκά μέχρι Μοσχοπόδι , Σύνταξη πράξεων εφαρμογής τμηματικά σε περιοχές της πόλης της Θήβας 1.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Διάφορα έξοδα , Έργα , Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,75 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 3.000, Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 1.000, Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Α.Δ.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 4.407, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1.019, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική 1.513, ,07 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 6.102, Εισφορές υπέρεφκα υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑέκτακτου προσωπικού 9.620, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 5.726, Προμήθεια γάλακτος 3.000, Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Θήβας , Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Πλαταιών , Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Θίσβης , Εργασίες αποψίλωσης ΔΕ Βαγίων , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500, Συντήρηση εγκαταστάσεων πρασίνου 8.000, Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200, Δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ). 700, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 7.000, Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.000, Υλικά συντήρησης δικτύου άρδευσης πρασίνου , Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων αποψίλωσης 9.000,00

18 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 3.000, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.000, Προμήθεια κηπουρικών εργαλείων 1.000, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε , Διάφορα έξοδα 5.000, Πάγια , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ 0,00 ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) , Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 9.640, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 1.469, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 1.560, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΕΑΔΥ) 612, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική 935, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 674, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΚΥΤ) 3.424, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου , Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 2.863, Πληρωμή παραβόλων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου 3.000, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Σύνταξη πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη οδών μεταξύ των 100,00 ΟΤ32,33,34 & Αναθεώρηση και επέκταση ΓΠΣ Δ.Ε. Βαγίων 500, Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των Τ.Κ. της Δ.Ε Θήβας 500, Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των χωροθετημένων από το ΓΠΣ βιομηχανικών περιοχών της Δ.Ε. Θήβας 500, Αποζημίωση σε θιγόμενους από ρυμοτομία , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Μελέτες , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,43 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00

19 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 8.050, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 1.692, Προμήθεια γάλακτος 1.000, Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , Συντήρηση & επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , Πάγια 1.609, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) , Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σύνταξης 1.086, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ) 545, Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υγειονομική (ΤΥΔΚΥ) 728, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΑΔΚΥ 0,75%) 572, Προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 400, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δ.Θηβαίων (φάση ΙΙ) , Κοινωνικό Παντοπωλείο , Κέντρο Κοινότητας Δ.Θηβαίων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου της Κρήνης του Οιδίποδα στην πλατεία Αγ.Θεοδώρων του Δ. Θηβαίων , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΟΕ 0,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , Αποθεματικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,87

20 Κατόπιν, συνεχίζει ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Σπ.Κίτσος, η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ αριθ. 483/2017 απόφασή της, διαµόρφωσε τον Π/Υ οικ.έτους 2018 του ήµου µας, µετά το υπ αριθ. 825/ γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήµους και στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισµών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που παρέχονται µε τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωµάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδοµένων εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Περαιτέρω, στη γνώµη περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιµέρους κωδικούς ή οµάδες κωδικών αριθµών του σχεδίου του προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώµη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισµού. Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της διατυπωθείσας γνώµης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσµευτικό για το οικείο (δηµοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συµβούλιο, καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύµφωνη γνώµη, κατά τη γραµµατική διατύπωση του νόµου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώµη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της υπ' αριθµ / ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονοµική επιτροπή ή το συµβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχοµένου της γνώµης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώµη υποχρεωτικά κατά νόµο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειµένου το περιεχόµενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα µέλη του συµβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νοµιµότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεµφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής. Το Παρατηρητήριο, µε το υπ αριθµ. 825/ έγγραφό του, εξέφρασε τη Γνώµη του, σχετικά µε το σχέδιο του προϋπολογισµού του δήµου µας, το οποίο αξιολογεί ισοσκελισµένο και µη ρεαλιστικό. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών µε το υπ αριθµ / , παρείχε οδηγίες για τις αναγκαίες προσαρµογές και την ανάλογη διαµόρφωσή του.

21 Μη ρεαλιστικός αξιολογήθηκε αναφορικά µε : 1. τα έσοδα γιατί παρουσιάζεται µη συµµόρφωσή του µε την ΚΥΑ, στον Κ.Α που αφορά στις Πιστώσεις για δαπάνες επισκευή και συντήρησης σχολικών κτιρίων, γιατί έχει εγγραφεί µικρότερη πίστωση ύψους 900,00 και 2. τις εκτιµήσεις των υποχρεώσεων πλην των δανείων γιατί έχει εγγραφεί πίστωση ύψους ,00 αντί 842,069,00 1. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ 25595/ ΚΥΑ του προϋπολογισµού του έτους 2018, στον Κ.Α εγγράφεται πίστωση για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων και υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίστηκε κατά το προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµ /2016 ΚΥΑ, που αφορούσε στην σύνταξη του Π/Υ έτους 2017 και η οποία αναφέρει ότι Πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ (Κ.Α. εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος Η Οικονοµική Επιτροπή στον προϋπολογισµό προέβλεψε ποσό ,00 το οποίο προκύπτει σύµφωνα µε την ΚΥΑ και αναλογικά, από τις πιστώσεις που αποδόθηκαν κατά το έτος Το Παρατηρητήριο όµως προβλέπει ποσό ,00 Το τµήµα επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ έδωσε στο Παρατηρητήριο το ποσό των ,00, για το εν λόγω έσοδο, µε αποτέλεσµα στην αξιολόγηση να προκύπτει παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ και προτροπή για αναγκαία τροποποίηση αύξησης του ΚΑΕ 1312 κατά 900,00. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, µας ενηµέρωσαν ότι ο υπολογισµός έγινε µε βάση το ποσό που βεβαιώθηκε για το ήµο και όχι το ποσό που αποδόθηκε τελικά. 2. Επίσης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ του προϋπολογισµού του έτους 2018, στην εκτίµηση των υποχρεώσεων πλην δανείων. Η Οικονοµική Επιτροπή προέβλεψε ποσό ,00 Το Παρατηρητήριο προβλέπει ποσό 842,069,00 Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συµµόρφωση σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου» Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τα ανωτέρω, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το προσχέδιο του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ήµου Θηβαίων σύµφωνα µε τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας ως εξής: Για τα έσοδα: Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ Τίτλος Κ.Α. ΕΣΟ ΩΝ ιαµορφωµένο σχέδιο Προϋπολογισµού 2018 Συµµόρφωση µε το Παρατηρητήριο