ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2012 COM(2012) 62 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11-12/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ...3 1. Εισαγωγή...3 2. Έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ...3 3. Έσοδα προερχόμενα από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομέας της ζάχαρης)4 4. Σχόλια για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ 2011...4 5. Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ...4 6. Εκτέλεση του λογαριασμού εσόδων που προέρχονται από τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης (τομέας της ζάχαρης)...4 7. Απορρόφηση κονδυλίων του ταμείου αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης...4 8. Συμπεράσματα...4 EL 2 EL

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 11-12/2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού 2011, που καλύπτει το διάστημα από τις 16 Οκτωβρίου 2010 έως τις 15 Οκτωβρίου 2011, παρουσιάζεται στον πίνακα του παραρτήματος και αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 43.978,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα ποσά που διορθώθηκαν στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και τις αναστολές και μειώσεις των μηνιαίων επιστροφών που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση των δαπανών, ύψους περί τα 36 εκατ. ευρώ, τις οποίες εξακολουθεί να μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας η Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. 2. ΈΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Με βάση τους κανόνες του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, τα έσοδα που προέρχονται από δημοσιονομικές διορθώσεις στο πλαίσιο αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, από παρατυπίες και από την εισφορά επί του γάλακτος θεωρούνται έσοδα ειδικού προορισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, τα έσοδα ειδικού προορισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της χρηματοδότησης των δαπανών του ΕΓΤΕ που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται μέρος των ανωτέρω εσόδων, τότε το ποσό αυτό μεταφέρεται αυτόματα στο επόμενο οικονομικό έτος 1. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, βάσει των εκτιμήσεων της Επιτροπής, τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού το 2011 ανέρχονταν σε 1.247 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα: Τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2011 υπολογίστηκαν κατ εκτίμηση σε 707 εκατ. ευρώ. Από διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση και από τις παρατυπίες αναμενόταν να προκύψουν ποσά ύψους 600 εκατ. ευρώ και 88 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος εκτιμήθηκαν σε 19 εκατ. ευρώ. 1 Τα έσοδα ειδικού προορισμού που μεταφέρονται πρέπει να χρησιμοποιούνται πρώτα, δηλαδή πριν εγκριθούν οι πιστώσεις από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή τα έσοδα ειδικού προορισμού που αναμένεται να προκύψουν στη διάρκεια της χρήσης (άρθρο 10 του δημοσιονομικού κανονισμού). EL 3 EL

Το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που αναμένεται να μεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 εκτιμήθηκε σε 540 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό για το 2011, η Επιτροπή διέθεσε τα έσοδα αυτά των 1.247 εκατ. ευρώ σε δύο καθεστώτα. Συγκεκριμένα: 500 εκατ. ευρώ διατέθηκαν στα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και 747 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τελικώς πιστώσεις που ανέρχονταν αντίστοιχα σε 292 εκατ. ευρώ και 30.389 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. Το άθροισμα των εγκριθεισών πιστώσεων και των εσόδων ειδικού προορισμού που αναφέρονται ανωτέρω αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ποσού 792 εκατ. ευρώ για τα επιχειρησιακά ταμεία των οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε 31.136 εκατ. ευρώ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Στο παράρτημα, στο οποίο παρουσιάζεται η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2011, τα ποσά των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και για τον τομέα των άμεσων αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων αντιστοιχούν σε εγκριθέντα κονδύλια για τα εν λόγω δύο καθεστώτα, που ανέρχονται αντιστοίχως σε 491,1 εκατ. ευρώ και 36.324 εκατ. ευρώ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα έσοδα ειδικού προορισμού. Αφού περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού στους τομείς αυτούς, οι συνολικές προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2011 ανέρχονται σε 991,1 εκατ. ευρώ για τον τομέα των οπωροκηπευτικών και σε 37.071 εκατ. ευρώ για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. 3. ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Τα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης αντιμετωπίζονται ως έσοδα ειδικού προορισμού με σκοπό τη χρηματοδότηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση του τομέα της ζάχαρης και άλλων ενισχύσεων που προβλέπονται για το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης. Για τις τρεις περιόδους εμπορίας, 2006/07, 2007/08 και 2008/09, τα ανωτέρω ποσά, τα οποία αφορούν τις ποσοτικές ποσοστώσεις ζάχαρης, σιροπιού ινουλίνης και ισογλυκόζης που ευρίσκονται στην κατοχή εμπορευόμενων σε κάθε κράτος μέλος, καταβλήθηκαν στο Ταμείο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ποσό ύψους 1.015 εκατ. ευρώ αναμενόταν αρχικά να μεταφερθεί από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011. Το τελικό ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς το 2011 στο ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης έφθασε τα 1.044,8 εκατ. ευρώ. EL 4 EL

4. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ 2011 Στο παράρτημα εμφαίνεται το προσωρινό επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2011. Στη συνέχεια ακολουθούν σύντομα σχόλια για ορισμένους τομείς του προϋπολογισμού που εμφανίζουν τις σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δαπανών και των αντίστοιχων πιστώσεων που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό 2011. 4.1. Μέτρα στήριξης της αγοράς Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για παρεμβάσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων, συγκριτικά με το επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ήταν υψηλότερες κατά 379,5 εκατ. ευρώ, αλλά χαμηλότερες κατά 120,5 εκατ. ευρώ λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων εσόδων ειδικού προορισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο αυτό. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στους σύνθετους ρυθμούς εκτέλεσης των διαφόρων τομέων και αποδίδεται πρωτίστως στα εξής: 4.1.1. Σιτηρά (-174,3 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση εκτέλεσης αυτού του άρθρου του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στις υψηλές πωλήσεις σιτηρών από την παρέμβαση κατά την περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάιο του 2011 σε τιμές σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που προέβλεπε ο προϋπολογισμός 2011. Οι τιμές αυτές απέφεραν σημαντικά έσοδα στον προϋπολογισμό του 2011 που παρουσιάζονται ως αρνητικά ποσά όσον αφορά την εκτέλεση του ιδίου άρθρου του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η υστέρηση εκτέλεσης αυτού του άρθρου του προϋπολογισμού οφείλεται επίσης εν μέρει στις χαμηλότερες δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη για τις ενισχύσεις για το άμυλο γεωμήλων σε σύγκριση με εκείνες που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό. 4.1.2. Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 (-18,3 εκατ. ευρώ) Αυτή η υστέρηση εκτέλεσης οφείλεται στις μικρότερες πληρωμές των κρατών μελών όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγών για τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε σχέση με τα αρχικώς εκτιμηθέντα στον προϋπολογισμό ποσά. 4.1.3. Επισιτιστικά προγράμματα (+ 14,9 εκατ. ευρώ) Το σχέδιο διανομής τροφίμων στους απόρους για το 2011 εφαρμόστηκε σχεδόν πλήρως από τα κράτη μέλη. Η προκύψασα υπέρβαση απορρόφησης των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως στα υψηλότερα από τα συνήθη ποσά που κατέβαλαν τα κράτη μέλη το 2011 για τα σχέδια του προηγούμενου έτους. 4.1.4. Οπωροκηπευτικά (+ 636,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Η σημαντική αυτή υπέρβαση εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα αυτό με τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Ωστόσο, εάν περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον τομέα αυτό (βλέπε υποσημείωση * στο κάτω μέρος του EL 5 EL

συνημμένου πίνακα), οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις αυξάνονται σε 991,1 εκατ. ευρώ και η εν λόγω υπέρβαση εκτέλεσης μειώνεται σε + 136,8 εκατ. ευρώ. Η υπέρβαση αυτή εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι το σύνθετο αποτέλεσμα των υποκείμενων ρυθμών εκτέλεσης των διαφόρων καθεστώτων που χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του τομέα Όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία για τις οργανώσεις παραγωγών και το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη υποβλήθηκαν σε δαπάνες χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό. Μέρος των έκτακτων μέτρων στήριξης για τον τομέα των οπωροκηπευτικών που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή μετά την κρίση λόγω του βακτηρίου E.coli χρηματοδοτήθηκε μέσω των επιχειρησιακών ταμείων για τις οργανώσεις παραγωγών και το υπόλοιπο μέρος μέσω της θέσης 05 02 08 99 του ιδίου άρθρου του προϋπολογισμού. Τα εν λόγω μέτρα αναμενόταν να κοστίσουν περίπου 227 εκατ. ευρώ εκ των οποίων προβλεπόταν να καταβληθεί και να δηλωθεί ποσό ύψους 215 εκατ. ευρώ το 2011. Το 2011 τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν δαπάνες ύψους περίπου 178,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πληρωμές στη διάρκεια της χρήσης 2012. Τέλος, τα κράτη μέλη υποβλήθηκαν σε δαπάνες ενισχύσεων για προκαταρκτική αναγνώριση ομάδων παραγωγών αισθητά υψηλότερες από τις διαθέσιμες για το καθεστώς αυτό πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2011, όπως συνέβη με την εκτέλεση του εν λόγω καθεστώτος κατά την τελευταία τριετία. 4.1.5. Οίνος (- 39,3 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης οφείλεται στις ελαφρώς χαμηλότερες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν τα κράτη μέλη τόσο για τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (σε σύγκριση με το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό ανώτατο όριο) όσο και για το καθεστώς εκρίζωσης. 4.1.6. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ( 94,9 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης είναι το σύνθετο αποτέλεσμα των υποκείμενων ρυθμών εκτέλεσης των διαφόρων καθεστώτων που χρηματοδοτούνται στον τομέα αυτό. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν δαπάνες για το καθεστώς διανομής γάλακτος στα σχολεία χαμηλότερες από τα κονδύλια που προέβλεπε ο τελικός προϋπολογισμός, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2011 σε σύγκριση με τις αρχικές πιστώσεις που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Επιπλέον, οι πωλήσεις αποβουτυρωμένου γάλακτος σε σκόνη μέσω της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν σε τιμές υψηλότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό για το 2011. Οι τιμές αυτές απέφεραν έσοδα στον προϋπολογισμό του 2011 τα οποία παρουσιάζονται ως αρνητικά ποσά όσον αφορά την εκτέλεση του ιδίου άρθρου του προϋπολογισμού. EL 6 EL

4.1.7. Βόειο κρέας (+ 20,5 εκατ. ευρώ) Η υπέρβαση αυτή εκτέλεσης είναι αποτέλεσμα των υψηλότερων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκαν τα κράτη μέλη, λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων βοείου κρέατος και ζώντων ζώων που εξήχθησαν με επιστροφές το 2011. 4.1.8. Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά (+ 71,3 εκατ. ευρώ) Ο βασικός λόγος για την υπέρβαση αυτή απορρόφησης είναι οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν τα κράτη μέλη για ενισχύσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοίρειου κρέατος, οι οποίες θεσπίστηκαν τον Ιανουάριο του 2011 και για τις οποίες δεν είχαν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2011. Επιπλέον, η εν λόγω υπέρβαση συνδέεται και με τις μεγαλύτερες του αναμενόμενου ποσότητες πουλερικών που εξήχθησαν με επιστροφές. 4.2. Άμεσες ενισχύσεις Οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν για άμεσες ενισχύσεις, συγκριτικά με το επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, ήταν υψηλότερες κατά 408,8 εκατ. ευρώ, αλλά χαμηλότερες κατά 338,2 εκατ. ευρώ λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων εσόδων ειδικού προορισμού ύψους 747 εκατ. ευρώ για το κεφάλαιο αυτό. Η απόκλιση αυτή προέρχεται από τον τομέα των άμεσων αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων. 4.2.1. Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (+ 507,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τις εγκριθείσες πιστώσεις) Η σημαντική αυτή υπέρβαση εκτέλεσης προκύπτει από τη σύγκριση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις με τις εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα ειδικού προορισμού για τον τομέα αυτό. Ωστόσο, εάν περιληφθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 747 εκατ. ευρώ για τον τομέα αυτό (βλέπε υποσημείωση * στο κάτω μέρος του συνημμένου πίνακα), οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις αυξάνονται σε 37.071 εκατ. ευρώ και η εν λόγω υπέρβαση εκτέλεσης μετατρέπεται σε υστέρηση εκτέλεσης ύψους - 239,9 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης οφείλεται στις χαμηλότερες δαπάνες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη, πρωτίστως, για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) και για τα μέτρα συνδεδεμένης ειδικής στήριξης δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου. Επισημαίνεται ωστόσο ότι το ποσοστό εκτέλεσης του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) ανήλθε σε 99,8% των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού το 2011, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα. 4.2.2. Άλλες άμεσες ενισχύσεις (-98,7 εκατ. ευρώ) Η υστέρηση αυτή εκτέλεσης οφείλεται πρωτίστως στις χαμηλότερες δαπάνες των κρατών μελών για τα μέτρα συνδεδεμένης ειδικής στήριξης δυνάμει του άρθρου 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, για τις πριμοδοτήσεις για θηλάζουσες αγελάδες, τις ενισχύσεις για το βαμβάκι και τις πληρωμές στους EL 7 EL

παραγωγούς γεωμήλων αμυλοποιίας σε σύγκριση με τα αρχικώς προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό 2011. 4.3. Άλλες δαπάνες 4.3.1. Λογιστική εκκαθάριση των λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων (+ 338,4 εκατ. ευρώ) Η Επιτροπή, στη διορθωτική επιστολή της για το 2011, πρότεινε διορθώσεις εκκαθάρισης λογαριασμών ύψους 72 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό των εν λόγω αποφάσεων που αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2011 ανήλθε σε - 272 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, με βάση τις αποφάσεις εκκαθάρισης των λογαριασμών που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια του 2011, η Επιτροπή έπρεπε να επιστρέψει, δηλαδή να προβεί σε θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών, καθαρό ποσό ύψους 66,4 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο αυτό ποσό προστίθεται στο προαναφερόμενο αρνητικό ποσό ύψους - 272 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να πρέπει η Επιτροπή να βρει θετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού ύψους περίπου 338,4 εκατ. ευρώ για να κλείσει τη συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού το 2011. Οι πιστώσεις αυτές θα μεταφερθούν από θέσεις του προϋπολογισμού οι οποίες εμφάνισαν υστέρηση της εκτέλεσης το 2011. 4.3.2. Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, υγεία των ζώων, καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών (- 32,3 εκατ. ευρώ) Στα καθεστώτα που χρηματοδοτούνται βάσει του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται οι άμεσες πληρωμές από την Επιτροπή. Αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν ακόμη πληρωμές ύψους 29,1 εκατ. ευρώ έως τις 31.12.2011. Εντούτοις, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, αναμένεται υστέρηση απορρόφησης των πιστώσεων αυτού του άρθρου του προϋπολογισμού επειδή οι δαπάνες εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ήταν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες συνεπεία της σημαντικής υποχώρησης εκδήλωσης της νόσου χάρη στις πρόσφατες επιτυχείς εκστρατείες εμβολιασμού. Επιπλέον, τμήμα των χρημάτων που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό για την αγορά εμβολίων έκτακτης ανάγκης στον κτηνιατρικό τομέα δεν θα αναληφθούν διότι δεν υπήρξαν νέα κρούσματα ασθενειών ζώων. 5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΓΤΕ Ο πίνακας του παραρτήματος δείχνει ότι το 2011 ήταν τελικά διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 1.571,9 εκατ. ευρώ. Το εν λόγω ποσό ήταν κατά 324,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αρχικώς προβλεπόμενο ποσό των 1.247 εκατ. ευρώ. Η διαφορά αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 ήταν μεγαλύτερο κατά 365,1 εκατ. ευρώ, ανερχόμενο σε 905,1 εκατ. ευρώ, αντί του ποσού των 540 εκατ. ευρώ που είχε αρχικώς προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Επισημαίνεται ότι το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε από τη χρήση 2010 στη χρήση 2011 χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για τη χρηματοδότηση δαπανών της χρήσης 2011 σύμφωνα με το άρθρο 10 του δημοσιονομικού κανονισμού. EL 8 EL

Επιπλέον, τα νέα έσοδα ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν εντός του 2011 ανήλθαν σε 712,9 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το ποσό των 707 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν κατά περίπου 46,1 εκατ. ευρώ, σε 666,8 εκατ. ευρώ, μετά την απόφαση για τη διόρθωση μιας απόφασης εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση από το 2010. Από το ποσό αυτό, οι διορθώσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση ανήλθαν σε 467,3 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τις παρατυπίες ανήλθαν σε 177,6 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από την εισφορά επί του γάλακτος ανήλθαν σε 21,9 εκατ. ευρώ. Το μέρος των προσφάτως εισπραχθέντων εσόδων ειδικού προορισμού που δεν θα χρησιμοποιηθεί το 2011 θα μεταφερθεί στη χρήση 2012 και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν εκείνο το έτος. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά τον Νοέμβριο 2009 δεν εισπράχθηκαν από τα κράτη μέλη νέα προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης. Επομένως, το συνολικό ποσό εσόδων ειδικού προορισμού που είναι διαθέσιμο στο ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης είναι ίσο προς το ποσό εκ μεταφοράς από τον προϋπολογισμό 2010, το οποίο ανέρχεται σε 1.044,8 εκατ. ευρώ. Μετά την επιστροφή στα κράτη μέλη ποσού ύψους 187,9 εκατ. ευρώ για την καταβολή ενισχύσεων από το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης (βλ. σημείο 7 κατωτέρω), το υπόλοιπο ύψους περίπου 856,9 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί στη χρήση 2012 και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων από το ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης για το εν λόγω έτος. 7. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Οι επιστροφές στα κράτη μέλη για πληρωμές που είχαν πραγματοποιήσει για ενισχύσεις όσον αφορά μέτρα αναδιάρθρωσης, για ενισχύσεις διαφοροποίησης ή για ενισχύσεις σε ζαχαρουργεία ανήλθαν σε 187,9 εκατ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές επιστράφηκαν στα κράτη μέλη από τα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 1.044,8 εκατ. ευρώ που αναφέρθηκαν στο σημείο 6 ανωτέρω. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η προσωρινή εκτέλεση του προϋπολογισμού ΕΓΤΕ 2011 είχε ως αποτέλεσμα την απορρόφηση ποσού 1.087,6 εκατ. ευρώ πέραν των εγκριθεισών πιστώσεων, το οποίο καλύπτεται από τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού ύψους 1.571,9 εκατ. ευρώ. Απομένουν προς διενέργεια ορισμένες προσαρμογές του τέλους του έτους και μεταφορές πιστώσεων. Ωστόσο, εκτιμάται επί του παρόντος ότι τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού προς μεταφορά στη χρήση 2012 για το ΕΓΤΕ ανέρχονται σε περίπου 440 εκατ. ευρώ. EL 9 EL

σε εκατ. EUR Πιστώσεις απάνες Προβλέψεις Συνολικές Χρησιμοποίηση ιαφορά μεταξύ Προϋπολογισμού στις 15 άμεσες δαπάνες % δαπανών και (***) Οκτωβρίου 11 πληρωμές της της πιστώσεων Επιτροπής(***) χρήσης έως 31.12.11 2011 εκατ. EUR εκατ. EUR εκατ. EUR εκατ. EUR % % εκατ. EUR (1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5)=(4)*100]/(1) (6)=(5)-100% (7)=(4)-(1) 05 01 (1) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΤΕ 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0,0 05010401 Σύνολο 05 01 ιοικητικές δαπάνες για το ΕΓΤΕ 9,1 6,1 3,0 9,1 100,0% 0,0% 0,0 05 02 05 02 01 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Σιτηρά 18,1-156,2-156,2-863,1% -963,1% -174,3 05 02 02 Ρύζι p.m. 0,0 0,0 05 02 03 Επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτήματος 1 31,0 12,7 12,7 41,1% -58,9% -18,3 05 02 04 Επισιτιστικά προγράμματα 500,1 515,0 515,0 103,0% 3,0% 14,9 05 02 05 Ζάχαρη 1,2 2,2 2,2 183,4% 83,4% 1,0 05 02 06 Ελαιόλαδο 49,6 44,2 44,2 89,0% -11,0% -5,4 05 02 07 Κλωστικά φυτά 30,0 30,3 30,3 100,9% 0,9% 0,3 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (χωρίς 05020813)(500 εκατ. κατ εκτίμηση από έσοδα ειδικού προορισμού)(*)(****) 491,1 1.127,9 1.127,9 229,7% 129,7% 636,8 05 02 09 Προϊόντα αμπελουργικού τομέα 1.143,7 1.104,4 1.104,4 96,6% -3,4% -39,3 05 02 10 Προώθηση 59,1 47,1 0,2 47,4 80,1% -19,9% -11,7 05 02 11 Άλλα φυτικά προϊόντα/μέτρα 388,9 367,5 367,5 94,5% -5,5% -21,4 05 02 12 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα 100,0 5,1 5,1 5,1% -94,9% -94,9 05 02 13 Βόειο κρέας 35,1 55,6 55,6 158,5% 58,5% 20,5 05 02 14 Κρέας αιγοπροβάτων p.m. 0,0 0,0 05 02 15 Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά, μελισσοκομία και άλλα ζωικά προϊόντα 117,0 188,3 188,3 160,9% 60,9% 71,3 Σύνολο 05 02 Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές (χωρίς 05 02 16) 2.964,9 3.344,2 0,2 3.344,4 112,8% 12,8% 379,5 05 03 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (πιστώσεις από έσοδα ειδικού προορισμού εκτιμώμενες 05 03 01 σε 747 εκατ. ευρώ)(*)(****) 36.324,0 36.831,1 36.831,1 101,4% 1,4% 507,1 05 03 02 Λοιπές άμεσες ενισχύσεις 3.447,0 3.348,3 3.348,3 97,1% -2,9% -98,7 05 03 03 Πρόσθετα ποσά ενίσχυσης 0,1 0,6 0,6 597,3% 497,3% 0,5 Σύνολο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις 39.771,1 40.179,9 0,0 40.179,9 101,0% 1,0% 408,8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 05 04 05040114 Αγροτική ανάπτυξη χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΕ-Τμήμα εγγυήσεων - Περίοδος p.m. -6,6-6,6 προγραμματισμού 2000-2006 05040302 Φυτικοί και ζωικοί γονιδιακοί πόροι - Ολοκλήρωση προηγούμενων μέτρων p.m. 0,0 0,0 05 07 05070106 Λογιστική εκκαθάριση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων -272,0 66,4 66,4-24,4% -124,4% 338,4 (3) 05070107 Εκκαθάριση συμμόρφωσης λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων p.m. 3,5 3,5 Άλλες γραμμές (05070102 και 050702) 9,5 6,5 0,0 6,5 68,4% -31,6% -3,0 05 08 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 25,7 22,8 2,8 25,6 99,5% -0,5% -0,1 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (χωρίς 050810) 11 02 (2) ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (χωρίς 11020103) 30,0 30,0 0,0 30,0 100,0% 0,0% 0,0 17 01 (1) (2) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 2,8 1,4 0,8 2,2 78,6% -21,4% -0,6 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» 17010401, 17010405, 17010407 και 17010431 17 03 17 04 απάνες (1) (2) ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 17 03 02 Κοινοτικό ταμείο καπνού - Άμεσες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1) (2) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 170401 έως 170407 (χωρίς 17040303 και 170406) Σύνολο δαπανών (χωρίς 05 02 16) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 (**) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΙΣ 15.10.2011 ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ p.m. 0,0 0,0 0,0 350,1 288,7 29,1 317,8 90,8% -9,2% -32,3 42.891,2 43.942,9 36,0 43.978,8 102,5% 2,5% 1.087,6 Έσοδα ειδικού προορισμού λαμβανόμενο υπόψη στον προϋπολογισμό 67 01 Εκκαθάριση λογαριασμών ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 600,0 467,3 467,3 67 02 Παρατυπίες ΕΓΤΕ Έσοδα ειδικού προορισμού 88,0 177,6 177,6 67 03 Υπερεισφορά των γαλακτοπαραγωγών Έσοδα ειδικού προορισμού 19,0 21,9 21,9 Έσοδα ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από το 2010 540,0 905,1 905,1 Σύνολο εσόδων (χωρίς 6 8) 1.247,0 1.571,9 0,0 1.571,9 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης λαμβανόμενο υπόψη στον προϋπολογισμό 05 02 16 Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 195,0 187,9 187,9 68 01 Προσωρινά ποσά αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 0,0 0,0 Έσοδα ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από το 2010 1.015,0 1.044,8 1.044,8 68 02 Παρατυπίες σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 0,0 0,0 68 03 Εκκαθάριση σχετικά με το προσωρινό ταμείο αναδιάρθρωσης Έσοδα ειδικού προορισμού p.m. 0,0 0,0 Σύνολο Ταμείο αναδιάρθρωσης στον τομέα της ζάχαρης 820,0 856,8 0,0 856,8 (*) Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς: δαπάνες έναντι αρχικών πιστώσεων και εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 05 02 08 Οπωροκηπευτικά (χωρίς 05020813)(συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 500 εκατ. ευρώ)(****) 991,1 1.127,9 1.127,9 113,8% 13,8% 136,8 05 03 01 Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εσόδων ειδικού προορισμού 747 εκατ. ευρώ)(****) 37.071,0 36.831,1 36831,1005 99,4% -0,6% -239,9 (**) Οικονομικό έτος = 16.10.2010 έως 15.10.2011, αν και υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης άμεσων (1) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά το ΕΓΤΕ δαπανών έως τις 31.12.2011 (***) Αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (2) Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες δεν υπάγονται στον τίτλο 05 αλλά αφορούν το ΕΓΤΕ (3) Χρησιμοποιείται μόνο για περιπτώσεις όπου δικαιούχοι είναι κράτη μέλη (****) Συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εσόδων ειδικού προορισμού εκ μεταφοράς από το προηγούμενο έτος EL 10 EL