ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 61.00 36.339,54 95.192,00 95.192,00 95.192,00 00-604 00-6041 00-605 00-6053 00-6056 00-607 00-6073 00-6073.001 Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού (περιλαμβάνται αμοιβές προσωπικού μερικής απασχόλησης) Σύνολο Κ.Α. 00-603 61.00 36.339,54 95.192,00 95.192,00 95.192,00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-604 2.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 14.00 6.922,72 22.619,54 22.619,54 22.619,54 150.984,64 88.20 140.391,09 140.391,09 140.391,09 Σύνολο Κ.Α. 00-605 164.984,64 95.122,72 163.010,63 163.010,63 163.010,63 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.00 68 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6073 1.00 68 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 1.00 68 1.00 1.00 1.00 00-61 00-611 00-6111 00-6111.001 00-6113 00-6116 00-612 00-6121 00-6121.001 00-6123 00-6124 00-6126 00-6126.000 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Σύνολο Κ.Α. 00-60 228.984,64 132.142,26 259.202,63 259.202,63 259.202,63 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6111 2.00 2.00 2.00 2.00 Αμοιβές μεταφραστών 50 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.50 1.50 1.50 1.50 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 4.00 3.50 3.50 3.50 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 60.00 53.279,92 88.846,08 88.846,08 88.846,08 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 60.00 53.279,92 88.846,08 88.846,08 88.846,08 Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 130.00 63.60 127.20 127.20 127.20 2.00 2.315,04 2.315,04 2.315,04 Σύνολο Κ.Α. 00-6126 2.315,04 2.315,04 2.315,04 00-614 00-6142 Σύνολο Κ.Α. 00-612 192.00 116.879,92 218.361,12 218.361,12 218.361,12 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σελίδα 1 από 30

00-6142.001 00-6142.003 Αμοιβή ελέχγου ισολογισμού χρήσεως 2014 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 16.236,00 15.154,00 15.154,00 15.154,00 4.00 593,75 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 20.236,00 593,75 21.154,00 21.154,00 21.154,00 Σύνολο Κ.Α. 00-614 20.236,00 593,75 21.154,00 21.154,00 21.154,00 00-62 00-622 00-6221 00-6222 00-6223 00-6224 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α. 00-61 216.236,00 117.473,67 243.015,12 243.015,12 243.015,12 Ταχυδρομικά τέλη 15.00 3.341,42 10.00 10.00 10.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 25.00 11.184,24 20.00 20.00 20.00 τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία 4.60 3.324,26 6.00 6.00 6.00 Λοιπες Επικοινωνίες 3.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 47.60 17.849,92 38.00 38.00 38.00 00-63 00-631 00-6311 Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολο Κ.Α. 00-62 47.60 17.849,92 38.00 38.00 38.00 Φόροι τόκων 1.40 295,01 1.40 1.40 1.40 Σύνολο Κ.Α. 00-631 1.40 295,01 1.40 1.40 1.40 00-64 00-642 00-6421 00-6422 00-6423 00-643 00-6431 00-6432 00-6432.002 00-6433 00-645 00-6451 00-6451.001 00-6451.002 00-6452 00-6453 00-646 00-6463 00-6463.001 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α. 00-63 1.40 295,01 1.40 1.40 1.40 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.00 216,64 2.00 2.00 2.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 3.50 80,64 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 3.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-642 9.00 297,28 3.50 3.50 3.50 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συνδρομές 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 30 Σύνολο Κ.Α. 00-6432 6.00 30 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-643 10.50 30 4.50 4.50 4.50 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 2.00 2.00 2.00 2.00 και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή στην Δήμος ΝΕΤ 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6451 4.00 4.00 4.00 4.00 Συνδρομές Internet 1.00 1.00 1.00 1.00 Λοιπές συνδρομές 1.00 40 1.00 1.00 1.00 Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 6.00 40 6.00 6.00 6.00 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 15.00 15.00 15.00 Σελίδα 2 από 30

00-6463.002 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6463 17.00 17.00 17.00 00-649 00-6492 00-6492.001 00-6492.017 00-6492.040 00-6492.045 00-6492.057 00-6492.067 00-6493 00-6494 00-6495 00-6495.002 00-6495.003 00-6495.004 00-6495.007 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 17.00 17.00 17.00 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Κατάσχεση χρημάτων δυνάμει της με ΑΡ. 87/2013 διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου απο Μακρυδακη Ευάγγελο του Ιωάννη Δαπάνη πληρωμής Ειρηνοδικείου Καστελλίου με αριθμό 137/2013 από Χατζάκη-Δαργωνάκη Ο.Ε. Δικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων Αγωγή της ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε αρ. πρωτ. 6/2011 Πατερόπουλος Εμμανουήλ - χωματουργικά Χρηματ.αγωγή ΓΑ2258/ΤΜ/384/2011 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΩΝ Ο.Ε. Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.862,39 4.862,29 2.300,68 2.300,68 50.00 8.914,01 189.144,50 189.144,50 189.144,50 1.207,54 269,04 2.889,27 2.889,27 57.009,33 Σύνολο Κ.Α. 00-6492 118.269,21 19.235,29 189.144,50 189.144,50 189.144,50 5.032,82 4.679,70 4.679,70 4.679,70 3.00 3.00 3.00 3.00 Ρύθμιση οφειλών Δήμου προς ΙΚΑ 26.62 26.62 26.62 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 15.00 8.631,59 15.00 15.00 15.00 Έξοδα και προμήθειες από κατανομές-επιχορηγήσεις κτλ. Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων και τυχών προσαυξήσεις 7.50 3.153,69 7.50 7.50 7.50 30.00 29.660,58 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 52.50 41.445,86 69.12 69.12 69.12 Σύνολο Κ.Α. 00-649 178.802,03 60.681,15 265.944,20 265.944,20 265.944,20 00-65 00-652 00-6521 00-6521.001 00-6521.002 00-6521.004 00-6521.005 00-6521.006 00-6521.007 Σύνολο Κ.Α. 00-64 204.302,03 61.678,43 296.944,20 296.944,20 296.944,20 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331) Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιρ.Τράπεζας (ΑΡΚΑΛ.82320) 36.605,75 23.294,53 36.605,71 36.605,71 36.605,71 8.82 4.179,49 4.719,00 4.719,00 4.719,00 2.78 1.225,63 1.634,65 1.634,65 1.634,65 13.50 6.198,87 6.470,37 6.470,37 6.470,37 13.50 4.647,55 3.207,83 3.207,83 3.207,83 1.60 363,08 00-6526 00-6526.002 00-6526.004 00-6526.005 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) Σύνολο Κ.Α. 00-6521 76.805,75 39.909,15 52.637,56 52.637,56 52.637,56 32.00 19.391,56 35.639,28 35.639,28 35.639,28 12.00 6.925,34 12.305,15 12.305,15 12.305,15 55.00 33.179,77 60.970,23 60.970,23 60.970,23 Σελίδα 3 από 30

00-6526.006 00-6526.007 Χρεωλήσια Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΑΡΚΑΛ.82320) 61.00 31.756,28 69.582,89 69.582,89 69.582,89 22.00 13.165,77 Σύνολο Κ.Α. 00-6526 182.00 104.418,72 178.497,55 178.497,55 178.497,55 Σύνολο Κ.Α. 00-652 258.805,75 144.327,87 231.135,11 231.135,11 231.135,11 00-67 00-671 00-6711 00-6713 00-6713.001 00-6715 00-6715.008 Σύνολο Κ.Α. 00-65 258.805,75 144.327,87 231.135,11 231.135,11 231.135,11 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 157.488,68 128.011,06 196.860,85 196.860,85 196.860,85 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς Απόδοση στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού 140.00 60.00 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6713 140.00 60.00 25.00 25.00 25.00 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση για τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο 833,52 833,52 Σύνολο Κ.Α. 00-6715 833,52 833,52 00-672 00-6721 00-6721.001 00-6722 00-6723 00-6726 00-6726.001 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο στον οποίο μετέχει ο Δήμος 023% (ΕΣΔΑΚ) Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας Διαδημοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής Σύνολο Κ.Α. 00-671 298.322,20 188.844,58 221.860,85 221.860,85 221.860,85 12.582,05 11.699,26 11.699,26 11.699,26 Σύνολο Κ.Α. 00-6721 12.582,05 11.699,26 11.699,26 11.699,26 5.032,82 4.679,70 4.679,70 4.679,70 25.164,11 23.398,52 23.398,52 23.398,52 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 1.00 1.00 1.00 1.00 00-673 00-6733 00-6733.000 00-6733.001 00-6734 00-6737 00-6737.001 Σύνολο Κ.Α. 00-672 43.778,98 40.777,48 40.777,48 40.777,48 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2.00 2.00 2.00 2.00 8.10 Σύνολο Κ.Α. 00-6733 10.10 2.00 2.00 2.00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 53.853,23 53.853,23 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6737 53.853,23 53.853,23 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 67.453,23 57.353,23 45.50 45.50 45.50 Σύνολο Κ.Α. 00-67 409.554,41 246.197,81 308.138,33 308.138,33 308.138,33 Σύνολο Κ.Α. 00-6 1.366.882,83 719.964,97 1.377.835,39 1.377.835,39 1.377.835,39 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.366.882,83 719.964,97 1.377.835,39 1.377.835,39 1.377.835,39 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελίδα 4 από 30

10-6 10-60 10-601 10-6011 10-6012 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 577.617,00 420.386,37 484.035,12 484.035,12 484.035,12 9.00 2.525,72 5.800,80 5.800,80 5.800,80 10-602 10-6021 10-604 10-6041 10-605 10-6051 10-6052 10-6054 10-606 10-6062 Σύνολο Κ.Α. 10-601 586.617,00 422.912,09 489.835,92 489.835,92 489.835,92 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 80.00 49.181,29 104.00 104.00 104.00 Σύνολο Κ.Α. 10-602 80.00 49.181,29 104.00 104.00 104.00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 5.825,92 558,57 2.112,96 2.112,96 2.112,96 Σύνολο Κ.Α. 10-604 5.825,92 558,57 2.112,96 2.112,96 2.112,96 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 68.00 64.928,27 80.00 80.00 80.00 21.00 13.296,01 25.256,08 25.256,08 25.256,08 121,32 121,32 121,32 Σύνολο Κ.Α. 10-605 89.00 78.224,28 105.377,40 105.377,40 105.377,40 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-606 1.00 1.00 1.00 1.00 10-62 10-621 10-6211 10-623 10-6232 10-6232.001 10-6232.002 10-6232.003 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα Σύνολο Κ.Α. 10-60 762.442,92 550.876,23 702.326,28 702.326,28 702.326,28 104.104,92 58.527,32 58.527,32 58.527,32 Σύνολο Κ.Α. 10-621 104.104,92 58.527,32 58.527,32 58.527,32 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 40.00 12.401,64 40.00 40.00 40.00 ακινήτων Μισθώματα σχολικών μονάδων 7.00 3.36 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΟΥΡΓΕΛΩΝ 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6232 48.00 15.761,64 40.00 40.00 40.00 10-625 10-6253 10-626 10-6263 10-6263.002 Ασφάλιστρα Σύνολο Κ.Α. 10-623 48.00 15.761,64 40.00 40.00 40.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 20.00 11.998,50 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-625 20.00 11.998,50 20.00 20.00 20.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.175,77 676,50 2.00 2.00 2.00 Σελίδα 5 από 30

10-6264 10-6264.001 10-6265 10-6265.001 10-6266 10-6266.001 10-6266.002 10-6266.003 10-6266.004 10-6266.005 Σύνολο Κ.Α. 10-6263 2.175,77 676,50 2.00 2.00 2.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.00 3.240,44 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 5.00 3.240,44 5.00 5.00 5.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.067,55 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 2.067,55 2.00 2.00 2.00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 16.00 16.00 16.00 16.00 Συντήρηση portal του Δήμου 5.50 5.50 5.50 5.50 Συντήρηση λογισμικού ACE HELLAS 1.20 1.00 1.00 1.00 Συντήρηση εφαρμογής παρακολούθησης έργων ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2.50 4.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 29.20 25.50 25.50 25.50 10-627 10-6276 Σύνολο Κ.Α. 10-626 38.443,32 3.916,94 34.50 34.50 34.50 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 20 20 20 20 Σύνολο Κ.Α. 10-627 20 20 20 20 10-63 10-632 10-6321 10-6321.001 10-6321.004 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Σύνολο Κ.Α. 10-62 210.748,24 31.677,08 153.227,32 153.227,32 153.227,32 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6321 12.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-632 12.00 2.00 2.00 2.00 10-64 10-642 10-6422 10-646 10-6463 10-6463.000 10-6463.001 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 10-63 12.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-642 1.50 1.50 1.50 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 7.00 388,68 Δημοσιεύσεις αποχαρακτηρισμού εκτάσεων γεωτρήσεων 3.00 10-66 10-661 10-6611 10-6611.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ Σύνολο Κ.Α. 10-6463 10.00 388,68 Σύνολο Κ.Α. 10-646 10.00 388,68 Σύνολο Κ.Α. 10-64 10.00 388,68 1.50 1.50 1.50 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.50 Σελίδα 6 από 30

10-6612 10-6612.001 10-6612.002 10-6613 10-663 10-6631 10-6634 10-6634.001 10-6634.002 10-6634.003 10-6634.004 Σύνολο Κ.Α. 10-6611 1.50 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Είδη υγιεινής και καθαριότας 15.00 2.989,57 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 30.00 2.989,57 15.00 15.00 15.00 15.00 7.243,26 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-661 46.50 10.232,83 30.00 30.00 30.00 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΔΕ Αρκαλοχωρίου Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Δε Καστελλίου Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ΔΕ Θραψανού 3.00 15.00 15.00 15.00 10.00 2.549,50 10.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6634 25.00 2.549,50 15.00 15.00 15.00 10-664 10-6641 10-6643 10-665 10-6654 10-669 10-6699 10-6699.001 10-6699.004 Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Σύνολο Κ.Α. 10-663 28.00 2.549,50 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 8.00 8.00 8.00 8.00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού 5.00 2.00 2.00 2.00 Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 10-665 5.00 2.00 2.00 2.00 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.00 2.613,45 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6699 3.00 2.613,45 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 3.00 2.613,45 8.00 8.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 90.50 15.395,78 63.00 63.00 63.00 10-7 10-71 10-713 10-7134 10-7134.001 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 1.085.691,16 598.337,77 922.053,60 922.053,60 922.053,60 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 6.90 6.799,44 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 6.90 6.799,44 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 10-713 6.90 6.799,44 6.90 6.90 6.90 10-73 10-733 Σύνολο Κ.Α. 10-71 6.90 6.799,44 6.90 6.90 6.90 Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Σελίδα 7 από 30

10-7331 10-7331.001 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση εγκατάστασης Δημαρχείου 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-733 2.00 2.00 2.00 2.00 10-74 10-741 10-7413 10-7413.001 Σύνολο Κ.Α. 10-73 2.00 2.00 2.00 2.00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Καταγραφή περιουσίας Δήμου 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7 8.90 6.799,44 28.90 28.90 28.90 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.094.591,16 605.137,21 950.953,60 950.953,60 950.953,60 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 15-60 15-601 15-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 77.00 51.23 90.00 90.00 90.00 15-602 15-6021 15-604 15-6041 15-605 15-6051 15-6052 15-6054 Σύνολο Κ.Α. 15-601 77.00 51.23 90.00 90.00 90.00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 242.00 117.331,86 132.770,52 132.770,52 132.770,52 Σύνολο Κ.Α. 15-602 242.00 117.331,86 132.770,52 132.770,52 132.770,52 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 22.00 19.223,70 11.327,96 11.327,96 11.327,96 Σύνολο Κ.Α. 15-604 22.00 19.223,70 11.327,96 11.327,96 11.327,96 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14.50 9.850,82 18.70 18.70 18.70 60.00 38.869,34 32.526,68 32.526,68 32.526,68 23.50 22.403,57 3.020,40 3.020,40 3.020,40 Σύνολο Κ.Α. 15-605 98.00 71.123,73 54.247,08 54.247,08 54.247,08 15-61 15-611 15-6117 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Σύνολο Κ.Α. 15-60 439.00 258.909,29 288.345,56 288.345,56 288.345,56 50.00 Σύνολο Κ.Α. 15-611 50.00 15-62 15-626 Σύνολο Κ.Α. 15-61 50.00 Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 8 από 30

15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 4.00 3.997,50 4.00 4.00 4.00 15-627 15-6277 15-6277.001 Σύνολο Κ.Α. 15-626 4.00 3.997,50 4.00 4.00 4.00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Απεντομώσεις δημοτικών κτιρίων 2.00 442,80 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6277 2.00 442,80 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-627 2.00 442,80 2.00 2.00 2.00 15-66 15-663 15-6631 15-664 15-6641 15-6641.001 15-6643 15-666 15-6662 15-6662.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 15-62 6.00 4.440,30 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-663 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.00 2.324,01 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6641 7.00 2.324,01 10.00 10.00 10.00 10.00 2.277,01 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-664 17.00 4.601,02 20.00 20.00 20.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων 39.325,51 34.959,87 34.959,87 34.959,87 Σύνολο Κ.Α. 15-6662 39.325,51 34.959,87 34.959,87 34.959,87 15-669 15-6699 15-6699.001 15-6699.002 15-6699.003 Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 15-666 39.325,51 34.959,87 34.959,87 34.959,87 Προμήθεια τροφίμων 15.00 3.689,01 40.00 40.00 40.00 Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε. Καστελλίου 15.00 5.505,29 Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6699 30.00 9.194,30 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 30.00 9.194,30 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 86.325,51 13.795,32 107.959,87 107.959,87 107.959,87 15-7 15-71 15-713 15-7135 15-7135.005 15-7135.006 15-7135.008 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 581.325,51 277.144,91 402.305,43 402.305,43 402.305,43 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) 75.00 75.00 75.00 75.00 20.00 20.00 20.00 20.00 13.48 8.955,85 4.524,15 4.524,15 4.524,15 Σελίδα 9 από 30

15-7135.011 15-7135.012 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013) Προμήθεια εξοπλισμού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου 27.80 11.788,43 14.621,57 14.621,57 14.621,57 12.724,99 12.724,99 12.724,99 12.724,99 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 149.004,99 20.744,28 126.870,71 126.870,71 126.870,71 Σύνολο Κ.Α. 15-713 149.004,99 20.744,28 126.870,71 126.870,71 126.870,71 15-73 15-731 15-7311 15-7311.001 Έργα Σύνολο Κ.Α. 15-71 149.004,99 20.744,28 126.870,71 126.870,71 126.870,71 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 15-7311 6.90 6.90 6.90 15-732 15-7326 15-7326.003 15-7326.004 Σύνολο Κ.Α. 15-731 6.90 6.90 6.90 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών & w.c. 12.226,44 12.226,44 12.226,44 12.226,44 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7326 12.226,44 32.226,44 32.226,44 32.226,44 Σύνολο Κ.Α. 15-732 12.226,44 32.226,44 32.226,44 32.226,44 15-74 15-741 15-7411 15-7411.001 15-7411.002 15-7411.003 Σύνολο Κ.Α. 15-73 12.226,44 39.126,44 39.126,44 39.126,44 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού Αρχοτεκτονική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού Στατική μελέτη κλειστού γυμναστηρίου Θραψανού 4.92 4.92 4.92 4.92 11.07 3.017,50 3.017,50 3.017,50 4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 Σύνολο Κ.Α. 15-7411 20.295,00 12.242,50 12.242,50 12.242,50 Σύνολο Κ.Α. 15-741 20.295,00 12.242,50 12.242,50 12.242,50 Σύνολο Κ.Α. 15-74 20.295,00 12.242,50 12.242,50 12.242,50 Σύνολο Κ.Α. 15-7 181.526,43 20.744,28 178.239,65 178.239,65 178.239,65 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 762.851,94 297.889,19 580.545,08 580.545,08 580.545,08 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 20-60 20-601 20-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 130.00 77.901,81 117.181,20 117.181,20 117.181,20 20-602 20-6021 20-604 Σύνολο Κ.Α. 20-601 130.00 77.901,81 117.181,20 117.181,20 117.181,20 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.300,79 24.745,12 39.334,44 39.334,44 39.334,44 Σύνολο Κ.Α. 20-602 50.300,79 24.745,12 39.334,44 39.334,44 39.334,44 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 10 από 30

20-6041 130.00 76.029,73 175.432,76 175.432,76 175.432,76 20-605 20-6051 20-6052 20-6054 Σύνολο Κ.Α. 20-604 130.00 76.029,73 175.432,76 175.432,76 175.432,76 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 19.50 12.459,47 18.817,68 18.817,68 18.817,68 13.00 7.212,55 10.490,64 10.490,64 10.490,64 40.00 22.184,76 48.443,28 48.443,28 48.443,28 Σύνολο Κ.Α. 20-605 72.50 41.856,78 77.751,60 77.751,60 77.751,60 20-62 20-621 20-6211 20-626 20-6263 20-6263.002 20-6263.003 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 20-60 382.800,79 220.533,44 409.70 409.70 409.70 259.00 236.514,00 65.00 65.00 65.00 Σύνολο Κ.Α. 20-621 259.00 236.514,00 65.00 65.00 65.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16.764,81 16.531,29 8.00 8.00 8.00 1.914,79 1.845,00 Σύνολο Κ.Α. 20-6263 18.679,60 18.376,29 8.00 8.00 8.00 20-627 20-6277 20-6277.002 Σύνολο Κ.Α. 20-626 18.679,60 18.376,29 8.00 8.00 8.00 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών απο ΦΟΣΔΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ.7δ του 100.00 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6277 100.00 100.00 100.00 Σύνολο Κ.Α. 20-627 100.00 100.00 100.00 20-63 20-632 20-6322 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α. 20-62 277.679,60 254.890,29 173.00 173.00 173.00 3.00 1.370,64 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 20-632 3.00 1.370,64 3.00 3.00 3.00 20-66 20-664 20-6641 20-6641.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 20-63 3.00 1.370,64 3.00 3.00 3.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 110.00 47.147,49 90.00 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6641 110.00 47.147,49 90.00 90.00 90.00 20-665 20-6654 20-6654.001 Σύνολο Κ.Α. 20-664 110.00 47.147,49 90.00 90.00 90.00 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριμμάτων 6.90 6.696,00 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 11 από 30

Σύνολο Κ.Α. 20-6654 6.90 6.696,00 5.00 5.00 5.00 20-666 20-6662 20-6662.001 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολο Κ.Α. 20-665 6.90 6.696,00 5.00 5.00 5.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6662 20.00 15.00 15.00 15.00 20-669 20-6699 20-6699.001 Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 20-666 20.00 15.00 15.00 15.00 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 4.50 786,35 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6699 4.50 786,35 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 20-669 4.50 786,35 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 20-66 141.40 54.629,84 114.50 114.50 114.50 20-7 20-71 20-713 20-7135 20-7135.004 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 804.880,39 531.424,21 700.20 700.20 700.20 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 15.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7135 15.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 15.00 10.00 10.00 10.00 20-73 20-732 20-7325 20-7325.001 20-7325.002 20-7326 20-7326.001 Έργα Σύνολο Κ.Α. 20-71 15.00 10.00 10.00 10.00 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης Συμβόλαια ηλεκτροδότησης 8.00 4.00 4.00 4.00 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 30.00 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολο Κ.Α. 20-7325 38.00 4.00 4.00 4.00 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7326 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 20-732 38.00 14.00 14.00 14.00 20-75 20-751 20-7512 20-7512.001 Σύνολο Κ.Α. 20-73 38.00 14.00 14.00 14.00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Συμμετοχή σε αμιγείς διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) Συμμετοχή στη δαπάνη του ΦΟΣΔΑ Βόρειας Πεδιάδας 106.984,09 Σύνολο Κ.Α. 20-7512 106.984,09 Σύνολο Κ.Α. 20-751 106.984,09 Σύνολο Κ.Α. 20-75 106.984,09 Σύνολο Κ.Α. 20-7 159.984,09 24.00 24.00 24.00 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 964.864,48 531.424,21 724.20 724.20 724.20 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Σελίδα 12 από 30

25-6 25-60 25-601 25-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 80.00 30.161,00 45.726,00 45.726,00 45.726,00 25-602 25-6021 25-604 25-6041 25-605 25-6051 25-6052 25-6054 Σύνολο Κ.Α. 25-601 80.00 30.161,00 45.726,00 45.726,00 45.726,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 50.00 23.689,11 40.412,76 40.412,76 40.412,76 Σύνολο Κ.Α. 25-602 50.00 23.689,11 40.412,76 40.412,76 40.412,76 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 57.70 24.925,50 150.00 150.00 150.00 Σύνολο Κ.Α. 25-604 57.70 24.925,50 150.00 150.00 150.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.00 5.614,58 8.52 8.52 8.52 9.955,99 6.300,74 10.163,40 10.163,40 10.163,40 10.00 5.241,65 30.076,44 30.076,44 30.076,44 Σύνολο Κ.Α. 25-605 29.955,99 17.156,97 48.759,84 48.759,84 48.759,84 25-62 25-621 25-6211 25-626 25-6261 25-6261.003 25-6262 25-6262.045 25-6262.046 25-6262.048 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α. 25-60 217.655,99 95.932,58 284.898,60 284.898,60 284.898,60 279.301,40 279.301,40 279.301,40 Σύνολο Κ.Α. 25-621 279.301,40 279.301,40 279.301,40 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων Δ.Θραψανού 198.154,00 Σύνολο Κ.Α. 25-6261 198.154,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων 14.807,97 14.807,97 (αντλιοστάσια) Επισκευή δεξαμενών άρδευσης 3.440,01 10.00 10.00 10.00 Επισκευή γεωτρήσεων 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6262 18.247,98 14.807,97 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 25-626 216.401,98 14.807,97 30.00 30.00 30.00 25-66 25-664 25-6641 25-6641.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 25-62 216.401,98 14.807,97 309.301,40 309.301,40 309.301,40 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.00 7.795,50 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6641 20.00 7.795,50 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 25-664 20.00 7.795,50 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 13 από 30

25-665 25-6654 25-6654.002 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Υλικά αρδευτικών δικτύων 55.00 31.740,23 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 25-6654 55.00 31.740,23 40.00 40.00 40.00 25-669 25-6699 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 25-665 55.00 31.740,23 40.00 40.00 40.00 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.80 1.80 1.80 1.80 Σύνολο Κ.Α. 25-669 1.80 1.80 1.80 1.80 Σύνολο Κ.Α. 25-66 76.80 39.535,73 61.80 61.80 61.80 25-7 25-71 25-713 25-7135 25-7135.003 25-7135.004 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 25-6 510.857,97 150.276,28 656.00 656.00 656.00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια σωλήνων όμβριων υδάτων 15.00 9.539,39 Πρπμήθεια εξοπλισμού άρδευσης χώρου πρασίνου εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου 2.00 1.959,39 Σύνολο Κ.Α. 25-7135 17.00 11.498,78 Σύνολο Κ.Α. 25-713 17.00 11.498,78 25-73 25-731 25-7312 25-7312.001 25-7312.003 25-7312.005 25-7312.009 25-7312.010 25-7312.011 25-7312.012 25-7312.042 25-7312.044 25-7312.056 25-7312.057 25-7312.058 Έργα Σύνολο Κ.Α. 25-71 17.00 11.498,78 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.κασσάνων 295.00 295.00 295.00 Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού 320.00 320.00 320.00 δικτύου τ.κ. Σκινιά - Β φάση Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 1.818,03 1.818,03 1.818,03 1.818,03 Βιολογικού καθαρισμού Θραψανού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 18.178,88 21.410,01 28.251,00 28.251,00 28.251,00 Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ 123.00 26.980,16 26.980,16 26.980,16 ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 102.00 63.239,99 63.239,99 63.239,99 Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. 2.825,82 2.825,82 2.825,82 2.825,82 Σκινιά (ΑΜ 35/2011) Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου 8.455,99 8.455,99 8.455,99 8.455,99 Καστελλίου-Πολυθέας και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης ΑΜ 55.30 45.75 45.75 45.75 43/2011 Διάνοιξη γεωτρήσεων 12.60 12.60 12.60 Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση Μαχαιριανά τ.κ. Γαρίπας Αντικατάσταση γεώτρησης στο τ.κ. Σμαρίου 20.00 20.00 20.00 11.00 11.00 11.00 25-732 25-7326 25-7326.002 Σύνολο Κ.Α. 25-7312 311.578,72 21.410,01 835.920,99 835.920,99 835.920,99 Σύνολο Κ.Α. 25-731 311.578,72 21.410,01 835.920,99 835.920,99 835.920,99 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 172.662,00 172.662,00 172.662,00 172.662,00 Σελίδα 14 από 30

25-7326.003 25-7326.023 25-7326.024 25-7326.025 25-7326.026 25-7326.085 25-7326.086 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α.1327.007) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (ΠΔΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΔΕ- Κ.Α. 1327.007) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αρκαλοχωρίου 200.00 200.00 200.00 200.00 458.060,80 39.789,89 39.789,89 39.789,89 47.937,68 19.630,79 19.630,79 19.630,79 182.791,65 168.720,30 168.720,30 168.720,30 8.695.871,68 4.001.304,85 4.001.304,85 4.001.304,85 Δεξαμενή Πανοράματος 40.00 40.00 40.00 Κατασκευή παροχών ύδρευσης στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως Αρκαλοχωρίου 12.60 12.60 12.60 Σύνολο Κ.Α. 25-7326 9.757.323,81 4.654.707,83 4.654.707,83 4.654.707,83 25-733 25-7336 25-7336.003 25-7336.004 Σύνολο Κ.Α. 25-732 9.757.323,81 4.654.707,83 4.654.707,83 4.654.707,83 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ - 1.115,24 1.115,24 1.115,24 1.115,24 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων 80.00 80.00 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 25-7336 81.115,24 81.115,24 81.115,24 81.115,24 Σύνολο Κ.Α. 25-733 81.115,24 81.115,24 81.115,24 81.115,24 25-74 25-741 25-7412 25-7412.004 Σύνολο Κ.Α. 25-73 10.150.017,77 21.410,01 5.571.744,06 5.571.744,06 5.571.744,06 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη αποκατάστασης λιμνοδεξαμενής Καραβάδου 21.773,02 21.773,01 21.773,01 21.773,01 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 30-60 30-601 30-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α. 25-7412 21.773,02 21.773,01 21.773,01 21.773,01 Σύνολο Κ.Α. 25-741 21.773,02 21.773,01 21.773,01 21.773,01 Σύνολο Κ.Α. 25-74 21.773,02 21.773,01 21.773,01 21.773,01 Σύνολο Κ.Α. 25-7 10.188.790,79 32.908,79 5.593.517,07 5.593.517,07 5.593.517,07 10.699.648,76 183.185,07 6.249.517,07 6.249.517,07 6.249.517,07 230.00 154.643,48 254.40 254.40 254.40 30-602 30-6021 30-605 Σύνολο Κ.Α. 30-601 230.00 154.643,48 254.40 254.40 254.40 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 105.00 70.556,25 106.00 106.00 106.00 Σύνολο Κ.Α. 30-602 105.00 70.556,25 106.00 106.00 106.00 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σελίδα 15 από 30

30-6051 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 35.50 24.116,00 36.770,28 36.770,28 36.770,28 32.00 20.531,61 29.00 29.00 29.00 30-606 30-6063 30-6063.001 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 30-605 67.50 44.647,61 65.770,28 65.770,28 65.770,28 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 20.027,22 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6063 20.027,22 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-606 20.027,22 15.00 15.00 15.00 30-61 30-616 30-6162 30-6162.001 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 30-60 422.527,22 269.847,34 441.170,28 441.170,28 441.170,28 Λοιπά έξοδα τρίτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6162 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-616 2.00 2.00 2.00 30-62 30-626 30-6262 30-6262.004 30-6262.008 30-6263 30-6263.002 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 30-61 2.00 2.00 2.00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 36.60 36.60 36.60 Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες στο Δήμο Θραψανού 3.998,32 3.998,32 3.998,32 3.998,32 Σύνολο Κ.Α. 30-6262 3.998,32 40.598,32 40.598,32 40.598,32 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 14.544,64 12.353,70 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6263 14.544,64 12.353,70 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-626 18.542,96 12.353,70 60.598,32 60.598,32 60.598,32 30-66 30-664 30-6641 30-6641.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 30-62 18.542,96 12.353,70 60.598,32 60.598,32 60.598,32 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 200.00 37.62 220.00 220.00 220.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6641 200.00 37.62 220.00 220.00 220.00 30-666 30-6661 30-6661.001 30-6661.002 30-6661.005 30-6661.008 30-6661.010 30-6662 30-6662.010 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Σύνολο Κ.Α. 30-664 200.00 37.62 220.00 220.00 220.00 Οικοδομικά υλικά 15.00 9.686,35 15.00 15.00 15.00 Υλικά βελτίωσης κτηριακών εγκαταστάσεων 15.00 15.00 15.00 15.00 Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης 15.00 14.900,28 15.00 15.00 15.00 κτιρίων Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 15.00 15.00 15.00 15.00 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτικού 15.00 14.906,49 Σύνολο Κ.Α. 30-6661 75.00 39.493,12 60.00 60.00 60.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προμήθεια σκυροδέματος 13.784,61 7.763,76 6.020,85 6.020,85 6.020,85 Σελίδα 16 από 30

Σύνολο Κ.Α. 30-6662 13.784,61 7.763,76 6.020,85 6.020,85 6.020,85 30-669 30-6699 30-6699.001 30-6699.005 30-6699.006 Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 30-666 88.784,61 47.256,88 66.020,85 66.020,85 66.020,85 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 6.00 4.504,59 6.00 6.00 6.00 Προμήθεια σιδηρικών 4.00 4.00 4.00 4.00 Προμήθεια ξυλείας 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6699 10.00 4.504,59 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-669 10.00 4.504,59 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-66 298.784,61 89.381,47 301.020,85 301.020,85 301.020,85 30-7 30-71 30-711 30-7112 30-7112.001 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 30-6 739.854,79 371.582,51 804.789,45 804.789,45 804.789,45 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Αγορές ακινήτων 34.50 40.00 40.00 40.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7112 34.50 40.00 40.00 40.00 30-713 30-7131 30-7131.002 30-7131.009 30-7135 30-7135.004 30-7135.072 30-7135.075 30-7135.076 30-7135.077 Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 30-711 34.50 40.00 40.00 40.00 Προμήθεια μηχανημάτων ΑΜ 36/2011 10.00 Προμήθεια γεωδαιτικού οργάνου GPS 15.00 14.76 Λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ Σύνολο Κ.Α. 30-7131 25.00 14.76 10.300,02 10.300,02 10.300,02 10.300,02 Υλικά σήμανσης οδών 5.00 4.378,80 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών 15.00 30.00 30.00 30.00 μέσων Προμήθει κουφωμάτων 5.00 5.00 5.00 5.00 Προμήθεια Πυροσβεστήρων 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7135 35.300,02 4.378,80 48.300,02 48.300,02 48.300,02 Σύνολο Κ.Α. 30-713 60.300,02 19.138,80 48.300,02 48.300,02 48.300,02 30-73 30-731 30-7311 30-7311.003 30-7311.004 30-7311.012 30-7311.023 30-7311.025 Έργα Σύνολο Κ.Α. 30-71 94.800,02 19.138,80 88.300,02 88.300,02 88.300,02 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΙΝΙΑ Συμπληρωματικές εργασίες στο συνεδριακό κέντρο Αρκαλοχωρίου Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΤΕΡΠΣ Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου (αμ 24/2010. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜ. Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 135.60 123.396,00 123.396,00 123.396,00 12.63 1.414,50 1.414,50 1.414,50 23.733,35 23.733,35 23.733,35 23.733,35 13.125,09 13.125,09 13.125,09 13.125,09 87.536,33 7.176,33 7.176,33 7.176,33 Σελίδα 17 από 30

30-7311.035 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 154.56 154.56 154.56 154.56 30-7312 30-7312.009 Σύνολο Κ.Α. 30-7311 427.184,77 323.405,27 323.405,27 323.405,27 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Τοποθέτηση κυβόλιθων 6.90 6.90 6.90 Σύνολο Κ.Α. 30-7312 6.90 6.90 6.90 30-732 30-7321 30-7321.018 30-7322 30-7322.005 30-7322.006 30-7322.012 30-7322.013 30-7322.014 30-7322.019 30-7322.034 30-7322.035 30-7322.036 30-7323 30-7323.002 30-7323.008 30-7323.039 30-7326 30-7326.001 30-7326.003 30-7326.007 30-7326.009 30-7326.010 30-7326.015 30-7326.068 Σύνολο Κ.Α. 30-731 427.184,77 330.305,27 330.305,27 330.305,27 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Μετατροπή Εκθεσιακού χώρου σε συνεδριακό. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πλατείες πάρκα παιδότοποι 24.753,86 24.387,36 24.387,36 24.387,36 Σύνολο Κ.Α. 30-7321 24.753,86 24.387,36 24.387,36 24.387,36 Ανάπλαση πλατείας οδού Λύττου ΔΔ Καστελλίου 2.680,24 2.680,24 2.680,24 2.680,24 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 130.00 130.00 130.00 130.00 ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΗΣ Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισμού 76.295,73 76.295,73 76.295,73 76.295,73 ΕΤΕΡΠΣ Ανάπλαση πλατείας παλ. Δημοτ.σχολείου 14.190,35 14.190,35 14.190,35 14.190,35 Αρχαγγέλου Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων 32.825,68 Κατασκευή πλατείας Αγ.Γεωργίου Καστελλίου Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου (Α φάση) Αναπλάσεις πλατειών Δημοτικών διαμερισμάτων Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη οικισμού Αρκαλοχωρίου Οδοί - οδοστρώματα ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ'' ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΗ Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμου Παρτίρων -Αμουργελλών Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΑΕΠ 002 Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλαστικής Τέχνης Θραψανού ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Κατασκευή τοίχου στον οικισμό Μπιτζαριανό Κατασκευή τοίχου στον οικισμό Αποστόλων Αποπεράτωση εκθετηρίου Σύγχρονης Αγγειοπλάστικής Θραψανού 1ο υποέργο του έργου ΣΥΝΕΧ. Ολοκλήρωση υπαίθριου θεάτρου Αρκαλοχωρίου. ΣΥΝΕΧΙΖ. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 10.798,19 10.798,19 10.798,19 10.798,19 20.977,57 20.977,57 20.977,57 20.977,57 40.00 40.00 40.00 12.60 12.60 12.60 Σύνολο Κ.Α. 30-7322 287.767,76 307.542,08 307.542,08 307.542,08 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 43.763,13 12.60 12.60 12.60 Σύνολο Κ.Α. 30-7323 1.043.763,13 1.012.60 1.012.60 1.012.60 1.335.00 1.335.00 1.335.00 1.335.00 1.514,86 1.514,86 1.514,86 1.514,86 265.00 132.449,82 132.449,82 132.449,82 5.00 5.00 5.00 5.00 11.00 11.00 11.00 11.00 5.226,81 94.694,24 59.975,97 59.975,97 59.975,97 Σελίδα 18 από 30

30-7326.072 30-7326.084 30-7326.092 30-7326.094 30-7326.096 Εργασίες αποκατάστασης αρδευτικών 6.90 δικτύων Αντιπλημμυρική προστασία 30.16 30.16 30.16 30.16 Τοιχείο αντιστήριξης νεκροταφείου Θραψανού 6.90 6.90 Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου 1.180.40 1.165.870,68 1.165.870,68 1.165.870,68 Θραψανού (2ο υποέργο) Τοιχείο αντιστήριξης οδών 12.60 12.60 12.60 Σύνολο Κ.Α. 30-7326 2.941.795,91 6.90 2.753.571,33 2.753.571,33 2.753.571,33 30-733 30-7331 30-7331.001 30-7331.002 30-7331.033 30-7333 30-7333.005 30-7333.007 30-7333.008 30-7333.010 30-7333.105 30-7333.111 30-7333.122 30-7333.124 30-7333.125 30-7335 30-7335.001 30-7335.002 30-7336 30-7336.002 Σύνολο Κ.Α. 30-732 4.298.080,66 6.90 4.098.100,77 4.098.100,77 4.098.100,77 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αποκατάσταση παλιού πετρόκτιστου κτηρίου και μετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο 237.275,01 237.275,01 237.275,01 237.275,01 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 12.60 12.60 12.60 12.60 Επισκευή Δημοτικών κτιρίων. 12.60 12.60 12.60 Οδοί - οδοστρώματα ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ασφαλτόστρωση - βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΑΤΑ Σύνολο Κ.Α. 30-7331 249.875,01 262.475,01 262.475,01 262.475,01 250.00 145.214,11 145.214,11 145.214,11 369.00 234.705,00 134.295,00 134.295,00 134.295,00 Καθαρισμός αγροτικών οδών 36.60 Ανάπλαση οδού Εθνικής Αντιστάσεως 268.582,63 185.556,27 185.556,27 185.556,27 οικισμού Αρκαλοχωρίου Οδοποιία Αγροτικών οδών 24.462,72 11.421,58 8.170,33 8.170,33 8.170,33 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων 11.766,00 11.766,00 11.766,00 11.766,00 ΑΜ 291/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ. Οδοποιία Αγροτικών δρόμων 54.571,11 20.291,31 20.291,31 20.291,31 20.291,31 Βελτίωση ασφαλτόστρωση τμημάτων μεταξύ των οικισμών α) Θραψανού-Ευαγγελισμού και β) Αρχαγγέλου-Ευαγγελισμού του Ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων Καστελλίου-Θραψανού 800.00 446.476,65 446.476,65 446.476,65 400.00 371.281,05 371.281,05 371.281,05 Σύνολο Κ.Α. 30-7333 2.214.982,46 266.417,89 1.323.050,72 1.323.050,72 1.323.050,72 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑ 1116 15.00 15.00 15.00 15.00 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 15.00 14.823,47 Σύνολο Κ.Α. 30-7335 30.00 14.823,47 15.00 15.00 15.00 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Καθαρισμός περιαστικών δασών 36.60 36.60 36.60 Σύνολο Κ.Α. 30-7336 36.60 36.60 36.60 30-734 30-7341 30-7341.001 Σύνολο Κ.Α. 30-733 2.494.857,47 281.241,36 1.637.125,73 1.637.125,73 1.637.125,73 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Γερακίου Αρμάχας Δήμου Μινώα πεδιάδας ( ΕΣΠΑ) 3.906,50 3.906,50 3.906,50 3.906,50 Σελίδα 19 από 30

30-7341.002 30-7341.003 30-7341.004 30-7341.005 30-7341.006 30-7341.007 30-7341.008 30-7341.009 30-7341.010 30-7341.011 30-7341.012 30-7341.013 30-7341.014 30-7341.015 30-7341.016 30-7341.017 30-7341.018 30-7341.019 30-7341.020 30-7341.021 Ε.Ε.Λ. οικισμών Γερακίου - Αρμάχας Δήμου Μινώα πεδιάδας (προμήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για Δαπάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ΔΕΗ) (Γερακίου Αρμάχας) (ΕΤΠΑ) Αντλιοστάσια και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακάθαρτων οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού Δήμου Μινώα πεδιάδος (ΕΤΠΑ) Ε.Ε.Λ οικισμών Κασταμονίτσας - Αμαριανού Δήμου Μινώα πεδιάδας (προμήθεια και εγκατάσταση ενός προκατασκευασμένου συστήματος Δαπάνες Ο.Κ.Ω. (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από την ΔΕΗ ) (Κασταμονίτσα- Αμαριανό) (ΕΤΠΑ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'' Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' 12.30 12.30 12.30 12.30 31.220,72 3.478,29 3.478,29 3.478,29 3.478,29 14.76 14.76 14.76 14.76 38.308,23 820.00 36.27 316.755,45 316.755,45 316.755,45 740.00 298.233,53 59.442,12 59.442,12 59.442,12 820.00 79.089,00 344.404,65 344.404,65 344.404,65 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 22.60 22.60 22.60 22.60 ''Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη θέση Σαραφαλή μάνδρα του Δ.Αρκαλοχωρίου''. 31.118,92 39.371,00 39.371,00 39.371,00 Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 160.229,52 160.229,52 160.229,52 160.229,52 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ EX POST 4.724,43 4.724,43 4.724,43 4.724,43 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 7.38 7.38 7.38 7.38 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ 30.00 71.955,00 66.051,00 66.051,00 66.051,00 Βελτίωση δρόμου Πάρτιρα -Αμουργέλες 320.017,05 123.897,96 320.017,05 320.017,05 320.017,05 Βιολογικός καθαρισμός και κεντρικός αγωγός λυμάτων οικισμού Σμαρίου Δήμου Μινώα Πεδιάδας 1o υποέργο της πράξης Δαπάνες ΟΚΩ (δαπάνες που θα απαιτηθούν για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ και των αντλιοστασίων από τη ΔΕΗ) (Σμαρίου) 2ο υποέργο της πράξης ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ Απεικόνιση Χωροταξικών και Πολεοδομικών δεδομένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας 9.84 9.84 9.84 9.84 9.583,61 265.00 265.00 265.00 265.00 61.50 61.50 61.50 Σύνολο Κ.Α. 30-7341 3.416.422,27 537.490,49 1.711.760,01 1.711.760,01 1.711.760,01 Σύνολο Κ.Α. 30-734 3.416.422,27 537.490,49 1.711.760,01 1.711.760,01 1.711.760,01 30-74 30-741 30-7413 Σύνολο Κ.Α. 30-73 10.636.545,17 825.631,85 7.777.291,78 7.777.291,78 7.777.291,78 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Σελίδα 20 από 30

30-7413.004 30-7413.013 30-7413.014 30-7413.021 30-7413.022 30-7413.023 30-7413.024 30-7413.025 30-7413.026 30-7413.027 30-7413.028 30-7413.031 30-7413.032 30-7413.033 30-7413.034 30-7413.035 30-7413.037 30-7413.038 30-7413.039 30-7413.040 30-7413.041 30-7413.042 30-7413.043 30-7413.044 30-7413.045 30-7413.046 Μελέτη για το Δίκτυο παραδοσιακών παραγωγικών χώρων Δήμου Μινώα Πεδιάδας Κυκλοφοριακή μελέτη οικισμών Αρκαλοχωρίου - Καστελλίου-Θραψανού Ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων εντός της πολεοδομούμενης περιοχής στους οικισμούς Αρκαλοχωρίου- Γασίου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ Α.Μ. 52/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ Α.Μ. 53/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΣΙΟΥ (Α.Μ. 54/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΣΑΣ (Α.Μ. 55/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ Α.Μ. 56/2012 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΑΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 57/2012) ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ. 58/2012) Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή νέων παρακαμπτήριων οδικών τμημάτων των οικισμών α) Αρχαγγέλου, β) Ευαγγελισμού γ) Θραψανού 43.05 43.05 43.05 43.05 14.326,79 14.326,79 14.326,79 14.326,79 21.617,88 21.617,88 21.617,88 21.617,88 2.464,67 7.998,43 7.998,43 7.998,43 2.827,28 2.827,28 2.827,28 2.827,28 2.683,64 2.683,64 2.683,64 2.683,64 1.731,08 11.645,14 11.645,14 11.645,14 2.464,67 2.464,67 2.464,67 2.464,67 3.349,52 12.359,21 12.359,21 12.359,21 3.006,91 3.006,91 3.006,91 3.006,91 100.00 100.00 100.00 100.00 Στατική μελέτη σταδίου Αρκαλοχωρίου 4.70 Υδραυλική μελέτη ρέματος Πολυθέας 12.50 12.50 12.50 12.50 Υδραυλική μελέτη ρέματος Καστελλίου 12.50 12.50 12.50 12.50 Μελέτη νέου περιφερειακού ιατρείου 8.056,93 832,75 Θραψανού Μελέτη ανάπλασης Βόνης 5.00 5.00 5.00 5.00 Μελέτη κτιρίου Ζητάκη 10.00 6.379,20 6.379,20 6.379,20 Αποτύπωση δημοτικής περιουσίας Δ.Ε. Καστελλίου 10.00 10.00 10.00 10.00 Εκπόνηση εργασιών κυκλοφοριακών 1.752,44 1.752,44 φόρτων Αρκαλοχωρίου-Καστελλίου ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 10.00 10.00 10.00 10.00 ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 5.289,00 ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 4.551,00 αγωνιστικού και περιβάλλοντα χώρου σταδίου Αρκαλοχωρίου Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μουσείου 3.69 3.69 3.69 3.69 αγγειοπλαστικής Θραψανού Τοπογραφική μελέτη για τη χωροθέτηση 3.20 3.20 3.20 3.20 του Βιολογικού καθαρισμού Παρτίρων Επικαιροποίηση μελέτης κλειστού 15.00 15.00 15.00 γυμναστηρίου Καστελλίου Μελέτη δημοτικού κτιρίου 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7413 288.761,81 2.585,19 315.249,15 315.249,15 315.249,15 Σύνολο Κ.Α. 30-741 288.761,81 2.585,19 315.249,15 315.249,15 315.249,15 Σύνολο Κ.Α. 30-74 288.761,81 2.585,19 315.249,15 315.249,15 315.249,15 Σύνολο Κ.Α. 30-7 11.020.107,00 847.355,84 8.180.840,95 8.180.840,95 8.180.840,95 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.759.961,79 1.218.938,35 8.985.630,40 8.985.630,40 8.985.630,40 Σελίδα 21 από 30

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35-6 35-61 35-616 35-6162 35-6162.001 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Φύτευση άρδευση χώρων πρασίνου 3.916,27 Σύνολο Κ.Α. 35-6162 3.916,27 Σύνολο Κ.Α. 35-616 3.916,27 35-62 35-626 35-6264 35-6264.002 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 35-61 3.916,27 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευή - συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου 4.170,41 2.520,27 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6264 4.170,41 2.520,27 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 35-626 4.170,41 2.520,27 2.00 2.00 2.00 35-66 35-669 35-6699 35-6699.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Λοιπές προμήθειες Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια λοιπού υλικού για την Υπηρεσία Πρασίνου Σύνολο Κ.Α. 35-62 4.170,41 2.520,27 2.00 2.00 2.00 2.50 2.323,97 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 35-6699 2.50 2.323,97 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 35-669 2.50 2.323,97 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 35-66 2.50 2.323,97 2.00 2.00 2.00 35-7 35-71 35-713 35-7131 35-7131.002 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 35-6 10.586,68 4.844,24 4.00 4.00 4.00 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια σκαπτικής καδένας 7.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7131 7.00 Σύνολο Κ.Α. 35-713 7.00 Σύνολο Κ.Α. 35-71 7.00 Σύνολο Κ.Α. 35-7 7.00 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17.586,68 4.844,24 4.00 4.00 4.00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45-6 45-66 45-666 45-6661 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.50 45-669 45-6692 45-6699 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 45-666 2.50 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.00 1.00 1.00 1.00 και έτοιμου χλοοτάπητα Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.00 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 45-669 2.00 2.20 2.20 2.20 Σελίδα 22 από 30

Σύνολο Κ.Α. 45-66 4.50 2.20 2.20 2.20 45-7 45-73 45-732 45-7326 45-7326.030 45-7326.040 45-7326.041 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Έργα Σύνολο Κ.Α. 45-6 4.50 2.20 2.20 2.20 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή τάφων 45.00 45.00 45.00 Διαμόρφωση νεκροταφείων ΑΜ 23/2014 15.00 12.63 12.63 12.63 Περίφραξη νεκροταφείων 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 45-7326 15.00 77.63 77.63 77.63 Σύνολο Κ.Α. 45-732 15.00 77.63 77.63 77.63 Σύνολο Κ.Α. 45-73 15.00 77.63 77.63 77.63 Σύνολο Κ.Α. 45-7 15.00 77.63 77.63 77.63 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 19.50 79.83 79.83 79.83 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50-6 50-60 50-601 50-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30.00 17.917,73 6.877,76 6.877,76 6.877,76 50-605 50-6051 Σύνολο Κ.Α. 50-601 30.00 17.917,73 6.877,76 6.877,76 6.877,76 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 8.00 2.807,75 2.160,72 2.160,72 2.160,72 Σύνολο Κ.Α. 50-605 8.00 2.807,75 2.160,72 2.160,72 2.160,72 50-62 50-626 50-6263 50-6263.002 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 50-60 38.00 20.725,48 9.038,48 9.038,48 9.038,48 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.50 Σύνολο Κ.Α. 50-6263 2.50 Σύνολο Κ.Α. 50-626 2.50 Σύνολο Κ.Α. 50-62 2.50 Σύνολο Κ.Α. 50-6 40.50 20.725,48 9.038,48 9.038,48 9.038,48 Σύνολα Κ.Α. για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40.50 20.725,48 9.038,48 9.038,48 9.038,48 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 70-6 70-60 70-601 70-6011 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 106.00 106.356,00 106.356,00 106.356,00 70-602 70-6021 Σύνολο Κ.Α. 70-601 106.00 106.356,00 106.356,00 106.356,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 109.423,72 109.423,72 109.423,72 Σελίδα 23 από 30

70-605 70-6051 70-6052 Σύνολο Κ.Α. 70-602 109.423,72 109.423,72 109.423,72 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 16.50 16.485,36 16.485,36 16.485,36 28.854,96 28.854,96 28.854,96 Σύνολο Κ.Α. 70-605 16.50 45.340,32 45.340,32 45.340,32 70-62 70-626 70-6263 70-6267 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 70-60 122.50 261.120,04 261.120,04 261.120,04 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Α.Μ. 66/2012) 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 70-626 1.50 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 70-62 1.50 1.50 1.50 1.50 70-7 70-74 70-741 70-7413 70-7413.003 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 70-6 124.00 262.620,04 262.620,04 262.620,04 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Λοιπές μελέτες Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Αρκαλοχωρίου. "Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός" ΑΔΣ264/03 (από ΣΑΤΑ) 8.80 8.80 8.80 8.80 Σύνολο Κ.Α. 70-7413 8.80 8.80 8.80 8.80 Σύνολο Κ.Α. 70-741 8.80 8.80 8.80 8.80 Σύνολο Κ.Α. 70-74 8.80 8.80 8.80 8.80 Σύνολο Κ.Α. 70-7 8.80 8.80 8.80 8.80 Σύνολα Κ.Α. για ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132.80 271.420,04 271.420,04 271.420,04 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 80-81 80-811 80-8111 80-8112 80-8112.001 80-8112.002 80-8112.003 80-8112.004 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.497,34 2.497,30 27.838,23 27.838,23 27.838,23 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές αιρετών 31.80 31.80 Αμοιβές Δικηγόρων 1.343,48 1.514,45 1.514,45 1.514,45 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 1.013,02 1.013,02 1.013,02 1.013,02 Αμοιβές ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00 80-8113 80-8113.003 80-8113.004 80-8113.006 80-8113.007 80-8113.009 80-8113.010 80-8113.011 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 80-8112 37.231,50 31.80 5.602,47 5.602,47 5.602,47 Ταχυδρομικά τέλη 284,73 204,61 260,22 260,22 260,22 Πληρωμή ενοικίων 2.594,40 178,00 1.831,20 1.831,20 1.831,20 Συντηρήσεις - επισκευές λοιπών στοιχείων 7.474,26 3.198,98 8.233,17 8.233,17 8.233,17 Συντηρήσεις - επισκευές μεταφορικών 15.857,46 8.453,79 17.862,67 17.862,67 17.862,67 μέσων Λοιπά έξοδα παροχής τρίτων 29.765,16 19.009,80 16.448,85 16.448,85 16.448,85 Εναπόθεση - μεταφορά απορριμμάτων 282.531,86 37.333,93 342.616,44 342.616,44 342.616,44 Δικαστικές αγωγές 136.232,03 136.232,03 136.232,03 136.232,03 Σελίδα 24 από 30

80-8114 80-8115 80-8115.001 80-8115.002 80-8115.003 80-8115.005 80-8115.007 80-8115.008 80-8115.009 80-8115.011 80-8116 80-8116.002 80-8116.003 80-8116.006 80-8116.008 80-8116.009 80-8116.010 80-8117 80-8117.001 80-8117.005 Σύνολο Κ.Α. 80-8113 474.739,90 68.379,11 523.484,58 523.484,58 523.484,58 Φόροι - Τέλη 48.492,79 57.971,95 57.971,95 57.971,95 Διάφορα έξοδα Μετακινήσεις 2.747,27 1.040,61 2.793,22 2.793,22 2.793,22 Είδη καθαριότητας 2.302,59 1.816,05 5.166,41 5.166,41 5.166,41 Πολιτιστικά 66.979,68 9.755,15 57.224,53 57.224,53 57.224,53 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 10.089,40 10.089,40 10.089,40 10.089,40 Γραφική ύλη 213,01 1.114,48 1.114,48 1.114,48 Καύσιμα 8.169,41 6.786,65 1.382,76 1.382,76 1.382,76 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες 66.299,55 15.808,14 61.649,18 61.649,18 61.649,18 Εργασίες συντήρησης λογισμικών internet 21.50 21.50 971,70 971,70 971,70 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 80-8115 178.300,91 56.706,60 140.391,68 140.391,68 140.391,68 Προμήθεια οικοδομικών υλικών από έσοδα 1.612,83 1.612,83 1.612,83 1.612,83 Προμήθεια οικοδομικών υλικών από 16.510,29 16.510,29 16.510,29 16.510,29 ΣΑΤΑ Προμήθεια υλικών για δημιουργία 9.710,11 9.710,11 9.710,11 9.710,11 εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου ΣΑΤΑ Προμήθεια ασφαλτικών 6.245,30 6.245,30 6.245,30 6.245,30 Λοιπές προμήθειες 4.054,17 3.153,65 1.995,85 1.995,85 1.995,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΣΟΔΑ) Λοιπά έξοδα 26.437,30 25.477,90 32.699,63 32.699,63 32.699,63 Σύνολο Κ.Α. 80-8116 64.57 28.631,55 68.774,01 68.774,01 68.774,01 Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΝΑΚ 51.944,24 51.944,24 51.944,24 51.944,24 Επιστροφές παραβόλων - Χρημάτων 9 9 9 9 Σύνολο Κ.Α. 80-8117 52.034,24 52.034,24 52.034,24 52.034,24 80-812 80-8121 80-8121.001 80-8122 80-8122.001 80-8122.002 80-8122.003 80-8122.004 80-8122.005 80-8122.006 80-8122.007 80-8122.008 80-8122.009 80-8122.010 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 80-811 857.866,68 188.014,56 876.097,16 876.097,16 876.097,16 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Αγορές παγίων που χρηματοδοτούνται από τακτικά έσοδα Έργα Ασφαλτόστρωση - Βελτίωση αγροτικών δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην θέση Σαραφαλή Μάνδρα Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΔΔ Κασταμονίτσας (Κ) Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου καλαθοσφαίρησης και κατασκευή περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου (Θ) - 3ος λογαριασμός Κατασκευή γηπέδου 5*5 ποδοσφαίρου (Θ) 5.932,15 5.932,15 5.932,15 5.932,15 Σύνολο Κ.Α. 80-8121 5.932,15 5.932,15 5.932,15 5.932,15 11.12 11.12 14.272,60 14.272,60 14.272,60 14.272,60 4.00 4.00 4.00 4.00 9.375,16 9.375,16 9.375,16 9.375,16 9.142,67 9.142,67 9.142,67 9.142,67 Οδοποιία Αγροτικών δρόμων 18.030,67 17.499,28 531,36 531,36 531,36 Ανάπλαση πλατείας παλαιού Δημοτικού 6.731,38 6.731,38 6.731,38 6.731,38 σχολείου Αρχαγγέλλου - ΕΤΕΡΠΣ Διαμόρφωση δρόμου Μαθιάς - Αμαριανού 11.955,51 11.955,51 Αποπεράτωση πλακοστρώσεων 2.402,68 2.402,68 2.402,68 2.402,68 Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης οικισμού Αρκαλοχωρίου (4ος Λογαριασμός) 50.00 50.00 Σελίδα 25 από 30

80-8122.011 80-8122.012 80-8122.013 80-8122.015 80-8122.016 80-8122.019 80-8122.026 80-8122.027 80-8122.029 80-8122.030 80-8122.035 80-8122.040 80-8122.044 80-8123 80-8123.004 80-8123.009 80-8123.011 Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Νιπιδιτού (1 ος λογ/σμός) 98.00 98.00 98.00 98.00 Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. 27.224,19 27.224,19 Σκινιά (3ος Λογαριασμός & Υπόλοιπο 2ου) Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. 38.438,07 38.438,07 Κασσάνων οικισμού Αυλής (1ος Λογαριασμός) ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 10.701,00 10.701,00 10.701,00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 26.423,44 26.423,44 26.423,44 Τ.Κ. ΔΕΜΑΤΙΟΥ Επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων στα 69.757,99 69.757,99 69.757,99 69.757,99 ΔΔ Καστελλίου ΣΑΤΑ Πληρωμές έργων ΔΕΑΤΕΚ Α.Δ.Σ. 60.458,34 238.542,07 238.542,07 238.542,07 43/2012 Λειτουργία και συντήρηση 114.513,00 114.513,00 24.538,50 24.538,50 24.538,50 εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Θραψανού Αναπλάσεις μεταξύ των οδών Ελ. 76.512,31 76.512,31 Βενιζέλου, Σάββα Πέππα και Γρηγορίου Ε Δήμου Αρκαλοχωρίου - ΕΤΕΡΠΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΔ 26.662,59 71.783,18 71.783,18 71.783,18 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ -ΕΤΕΡΠΣ Αντικατάσταση Γεώτρησης Ζωγραφάκη 26.924,87 26.924,87 26.924,87 26.924,87 (ΘΗΣΕΑΣ) -2ος λογαριασμός Αποπεράτωση Δημοτικού κτίσματος στη 15.99 15.99 15.99 15.99 θέση Εσταυρωμένος Θραψανού ΣΑΤΑ Οδοποιία Αγροτικών οδών Α.Μ. 16/2011 15.687,42 15.687,42 Σύνολο Κ.Α. 80-8122 707.199,45 362.949,78 629.116,90 629.116,90 629.116,90 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες για αεροδρόμιο -περιβάλλον 19.992,00 19.992,00 19.992,00 19.992,00 Μελέτη φράγματος Μπαδιά 61.545,68 61.545,68 61.545,68 61.545,68 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες (Εκτ) 26.651,50 26.651,50 26.651,50 Σύνολο Κ.Α. 80-8123 81.537,68 108.189,18 108.189,18 108.189,18 Σύνολο Κ.Α. 80-812 794.669,28 362.949,78 743.238,23 743.238,23 743.238,23 80-82 80-821 80-8211 80-822 80-8221 80-8222 80-8223 80-8224 80-823 80-8231 80-824 Λοιπές αποδόσεις Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σύνολο Κ.Α. 80-81 1.652.535,96 550.964,34 1.619.335,39 1.619.335,39 1.619.335,39 100.00 1.170,04 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 80-821 100.00 1.170,04 3.00 3.00 3.00 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 100.00 72.258,14 120.00 120.00 120.00 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 50.00 321,56 20.00 20.00 20.00 220.00 27.967,94 100.00 100.00 100.00 60.00 10.289,58 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 80-822 430.00 110.837,22 290.00 290.00 290.00 800.00 473.419,44 800.00 800.00 800.00 Σύνολο Κ.Α. 80-823 800.00 473.419,44 800.00 800.00 800.00 Σελίδα 26 από 30

80-8241 80-8242 80-8242.001 80-8242.003 80-8242.004 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 100.00 31.586,62 70.00 70.00 70.00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 100.00 3.231,66 38.472,68 38.472,68 38.472,68 Παρακράτηση και απόδοση του 15% του 20.00 20.00 20.00 20.00 ΤΑΠ Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία 50.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 80-8242 170.00 3.231,66 78.472,68 78.472,68 78.472,68 80-825 80-8251 80-826 80-8261 80-8261.003 80-8261.005 80-8261.006 80-8261.007 Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α. 80-824 270.00 34.818,28 148.472,68 148.472,68 148.472,68 Πάγια προκαταβολή 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 80-825 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Επιστροφή χρημάτων από βεβαιώσεις ΚΟΚ 25 25 50 50 50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 5.00 697,23 5.00 5.00 5.00 ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 70 3 70 70 70 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3.607,86 601,31 2.272,68 2.272,68 2.272,68 Σύνολο Κ.Α. 80-8261 9.557,86 1.578,54 8.472,68 8.472,68 8.472,68 Σύνολο Κ.Α. 80-826 9.557,86 1.578,54 8.472,68 8.472,68 8.472,68 80-83 80-831 80-8312 80-8312.004 Σύνολο Κ.Α. 80-82 1.613.557,86 625.823,52 1.253.945,36 1.253.945,36 1.253.945,36 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 80-8312 24.60 24.60 80-832 80-8322 80-8322.026 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) Έργα Πληρωμές έργων ΔΕΑΤΕΚ Α.Δ.Σ. 43/2012 Σύνολο Κ.Α. 80-831 24.60 24.60 247.049,99 247.049,99 Σύνολο Κ.Α. 80-8322 247.049,99 247.049,99 Σύνολο Κ.Α. 80-832 247.049,99 247.049,99 80-85 80-851 80-8511 Σύνολο Κ.Α. 80-83 271.649,99 271.649,99 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 966.099,14 768.676,13 768.676,13 768.676,13 Σύνολο Κ.Α. 80-851 966.099,14 768.676,13 768.676,13 768.676,13 Σύνολο Κ.Α. 80-85 966.099,14 768.676,13 768.676,13 768.676,13 9 91 911 Σύνολο Κ.Α. 80-8 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 3.641.956,88 Σύνολα Κ.Α. για ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 3.641.956,88 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό Αποθεματικό Σελίδα 27 από 30

9111 Αποθεματικό 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Σύνολο Κ.Α. 911 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Σύνολο Κ.Α. 91 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Σύνολο Κ.Α. 9 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 31.483.315,98 5.030.546,57 23.089.926,94 23.089.926,94 23.089.926,94 Σελίδα 28 από 30

Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι - τέλη Λοιπά γενικά έξοδα Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση 2.613.911,56 270.152,27 785.143,19 16.40 214.302,03 258.805,75 700.810,12 409.554,41 1.548.966,62 2.655.801,87 2.655.801,87 2.655.801,87 117.473,67 245.015,12 245.015,12 245.015,12 338.539,53 743.627,04 743.627,04 743.627,04 1.665,65 6.40 6.40 6.40 62.067,11 298.444,20 298.444,20 298.444,20 144.327,87 231.135,11 231.135,11 231.135,11 215.062,11 652.480,72 652.480,72 652.480,72 246.197,81 308.138,33 308.138,33 308.138,33 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 73 74 75 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Έργα Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) Σύνολο Κ.Α. 6 5.269.079,33 2.674.300,37 5.141.042,39 5.141.042,39 5.141.042,39 289.705,01 20.853.789,38 339.629,83 106.984,09 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 82 83 85 86 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Λοιπές αποδόσεις Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 58.181,30 232.070,73 232.070,73 232.070,73 847.041,86 13.481.792,28 13.481.792,28 13.481.792,28 2.585,19 378.064,66 378.064,66 378.064,66 Σύνολο Κ.Α. 7 21.590.108,31 907.808,35 14.091.927,67 14.091.927,67 14.091.927,67 1.652.535,96 1.613.557,86 271.649,99 966.099,14 550.964,34 1.619.335,39 1.619.335,39 1.619.335,39 625.823,52 1.253.945,36 1.253.945,36 1.253.945,36 271.649,99 768.676,13 768.676,13 768.676,13 Σύνολο Κ.Α. 8 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 3.641.956,88 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Σύνολο Κ.Α. 9 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 31.483.315,98 5.030.546,57 23.089.926,94 23.089.926,94 23.089.926,94 Σελίδα 29 από 30

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.366.882,83 719.964,97 1.377.835,39 1.377.835,39 1.377.835,39 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.094.591,16 605.137,21 950.953,60 950.953,60 950.953,60 762.851,94 297.889,19 580.545,08 580.545,08 580.545,08 964.864,48 531.424,21 724.20 724.20 724.20 10.699.648,76 183.185,07 6.249.517,07 6.249.517,07 6.249.517,07 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.759.961,79 1.218.938,35 8.985.630,40 8.985.630,40 8.985.630,40 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17.586,68 4.844,24 4.00 4.00 4.00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 19.50 79.83 79.83 79.83 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 40.50 20.725,48 9.038,48 9.038,48 9.038,48 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132.80 271.420,04 271.420,04 271.420,04 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 3.641.956,88 Άλλες υπηρεσίες 120.285,39 215.00 215.00 215.00 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 31.483.315,98 5.030.546,57 23.089.926,94 23.089.926,94 23.089.926,94 Σελίδα 30 από 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Βεβαιωθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 4.491.562,69 1.649.093,86 4.337.440,48 4.337.440,48 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 21.479.673,06 1.461.043,75 14.011.033,41 14.011.033,41 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩ 28.94 323.595,01 154.90 154.90 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α 1.690.899,64 1.562.113,05 1.493.476,63 1.493.476,63 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤ 1.648.955,37 586.925,36 1.245.472,68 1.245.472,68 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.263.858,37 2.271.532,55 1.847.603,74 1.847.603,74 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31.603.889,13 7.854.303,58 23.089.926,94 23.089.926,94 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Βεβαιωθέντα Αναμορφώσεις 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.269.079,33 2.674.300,37 5.141.042,39 5.141.042,39 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.590.108,31 907.808,35 14.091.927,67 14.091.927,67 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Κ 4.503.842,95 1.448.437,85 3.641.956,88 3.641.956,88 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 120.285,39 215.00 215.00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 31.483.315,98 5.030.546,57 23.089.926,94 23.089.926,94 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../200... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../200... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1