Σελ. 1 ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ 1. Βασικά Στοιχεία για το Πρόγραμμα 1.1. Εισαγωγή Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006, που εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις του στόχου 1 στην Ελλάδα, εγκρίθηκε αρχικά από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 22 Μαρτίου 2001, ενώ στις 22 Δεκεμβρίου 2005 εγκρίθηκε η 2 η αναθεώρησή του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 1.596,7 εκατ., ενώ οι πηγές χρηματοδότησης είναι τρεις: α) Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ-Π) με συνολικούς διατιθέμενους πόρους 955,2 εκατ., β) Εθνική Δημόσια Δαπάνη, με συνολικούς πόρους 326,6 εκατ., και γ) Ιδιωτική Συμμετοχή, με συνολικούς πόρους 314,9 εκατ.. Κατά την 1η Συνεδρίασή της, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2000 2006 ενέκρινε το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (ΣΠ) στις 18 Ιουνίου 2001. Η ίδια Επιτροπή ενέκρινε και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων ανά Μέτρο, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2001 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Η έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού καθώς και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης του Προγράμματος θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στις 27 Ιουλίου 2001, ενώ η 1η ένταξη πράξης στο Πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στις 12 Οκτωβρίου 2001. Ωστόσο, ήδη από το έτος 2000, είχε αρχίσει η υλοποίηση και χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους, ορισμένων πράξεων (προ-χρηματοδοτούμενα έργα), οι οποίες ακολούθησαν τη διαδικασία αξιολόγησης για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.
Σελ. 2 1.2. Στόχοι επιδιώξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) : ΑΠ1: ΑΠ2: «Ανάδειξη του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». Εστιάζεται στη δημιουργία και την υποστήριξη των δομών για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. «Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών και στην προστασία του όρους Άθως. ΑΠ3: «Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία». Εστιάζεται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εξέλιξης των αστικών και αγροτικών πληθυσμών της Κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση δικτύων μεταφορών, κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας - πρόνοιας, εκσυγχρονισμό αστικών κέντρων, ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, στήριξη υφιστάμενων και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. ΑΠ4: «Αγροτική ανάπτυξη». Εστιάζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της υπαίθρου. ΑΠ5: «Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και τις δεξιότητες». Εστιάζεται στην εξασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και στη διοχέτευση εκπαιδευμένου δυναμικού στην αγορά εργασίας για τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, με ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, ανθρώπινων πόρων και τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. ΑΠ6: «Ανάπτυξη ορεινού χώρου, εσωτερικών ζωνών και μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών». Εστιάζεται στη μείωση της απομόνωσης του ορεινού χώρου και των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων, στην ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων αγροτικών περιοχών, την αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αυτών και τη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών για τους τοπικούς πληθυσμούς, με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ορεινές και απομονωμένες περιοχές.
Σελ. 3 1.3. Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Η αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2005, επέβαλε και την προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στα δεδομένα της αναθεώρησης. Σ αυτό το πλαίσιο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εισηγήθηκε προς την Επιτροπή Παρακολούθησης συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, οι οποίες και εγκρίθηκαν από την 5η Επιτροπή Παρακολούθησης και συνοψίζονται σε: (α) προσθήκη ενός νέου Μέτρου 7.4 «Μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας» στην Τεχνική Βοήθεια, για την χρηματοδότηση μελετών πλαισίου για την υποστήριξη του προγραμματικού σχεδιασμού της νέας περιόδου 2007-2013, τεχνικών μελετών έργων και μελετών οργάνωσης και προετοιμασίας των Τελικών Δικαιούχων για την ίδια προγραμματική περίοδο, (β) τροποποίηση των χρηματοδοτικών στοιχείων των Μέτρων 1.4, 1.5, 3.2. 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 4.4, 5.1, και 7.1, που είτε συμμετέχουν στην ανακατανομή πόρων ύψους 26,5εκ., είτε επωφελούνται από την εισροή πρόσθετων πόρων ύψους 26 εκ. από λοιπά Επιχειρησιακά Προγράμματα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΚΠΣ, (γ) προσαρμογή των ποσοτικοποιημένων στόχων (δεικτών) των Μέτρων 1.4, 1.5, και 3.7, σε αντιστοιχία με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Προγράμματος, και (δ) προσαρμογή του σχεδίου δράσης Δημοσιότητας και Πληροφόρησης (ως προς τους διατιθέμενους πόρους και την στρατηγική) στα δεδομένα της 2 ης Αναθεώρησης. Επίσης, με προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προστέθηκαν επωνύμως τα μεγάλα έργα των Μέτρων 1.6 και 3.1. Τον Φεβρουάριο του 2006, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης, με γραπτή διαδικασία ύστερα από εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής, η ανακατανομή της Δημόσιας Δαπάνης στα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών» προκειμένου η δημόσια δαπάνη των Μέτρων που αφορούν: α) ενισχύσεις να επαρκεί για να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθηκαν ως επιλαχόντα από τις Γνωμοδοτικές Επιτροπές του Β κύκλου προκήρυξης των ιδιωτικών επενδύσεων των Ο.Π.Α.Α.Χ. και β) δημόσιες υποδομές να επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τα έργα δημοσίων υποδομών που περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Σχέδια των περιοχών παρέμβασης των Ο.Π.Α.Α.Χ.
Σελ. 4 2. Πρόοδος εφαρμογής Προγράμματος 2.1. Ενεργοποίηση Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 42 Μέτρα του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης, που ενεργοποιήθηκε μέσω των αντίστοιχων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, ανέρχεται σε 1.538,2 εκ., ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης Δημόσιας Δαπάνης 120,0%. Η ενεργοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.1. που ακολουθεί. Τα ποσοστά ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης είναι πλέον πολύ υψηλά για όλους τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του Προγράμματος, καθώς το Πρόγραμμα βρίσκεται σε προχωρημένη φάση υλοποίησης και τα θεσμικά ζητήματα έχουν επιλυθεί. Συγκεκριμένα: ΑΠ 1: Ενεργοποίηση 132,0%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως τα Μέτρα 1.2 «Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης», 1.5 «Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίηση» και 1.6 «Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο», ενώ ενεργοποίηση άνω του 74% εμφανίζουν και τα υπόλοιπα Μέτρα του Άξονα. ΑΠ 2 : Ενεργοποίηση 124,5%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα Μέτρα του Άξονα. ΑΠ 3: Ενεργοποίηση 122,5%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα Μέτρα του Άξονα πλην του Μέτρου 3.7. «Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων» (90%). ΑΠ 4: Ενεργοποίηση 113,0%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα Μέτρα του Άξονα. Μικρό υπόλοιπο υπάρχει στο Μέτρο 4.3 «Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό». ΑΠ 5: Ενεργοποίηση 99,9%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα Μέτρα του Άξονα, ενώ η μεταφορά υπολοίπου ύψους 500.000 στον ΑΠ 7, για τη χρηματοδότηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, αποτελεί αντικείμενο της 3 ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. ΑΠ 6: Ενεργοποίηση 114,6%. Έχουν ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα Μέτρα του Άξονα. ΑΠ 7: Ενεργοποίηση 48,7%. Το μειωμένο ποσστό ενεργοποίησης αντανακλά την αύξηση των πόρων του Άξονα (κατά 10 εκ. ) στο πλαίσιο της 2ης αναθεώρησης του Προγράμματος, για την χρηματοδότηση των μελετών ωρίμανσης και προετοιμασίας της Προγραμματικής Περιόδου 2007-20013. Η ενεργοποίηση των Μέτρων που σχετίζονται με την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος 2000-2006 είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και ανέρχεται σε 80,7%.
Σελ. 5 Πίνακας 2.1 : Ενεργοποίηση Μέτρων ΠΕΠ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 258.972.874 341.947.032 132,0% επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 7.496.174 7.309.671 97,5% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 21.195.763 27.340.131 129,0% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 5.869.417 5.190.000 88,4% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 47.393.797 35.126.019 74,1% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 30.673.514 31.116.044 101,4% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο 146.344.209 235.865.166 161,2% 2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία 136.321.900 169.668.970 124,5% 2.1 Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 53.997.960 66.667.521 123,5% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.891.060 14.635.189 123,1% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 70.432.880 88.366.260 125,5% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία 536.181.159 656.941.797 122,5% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 270.601.502 363.692.711 134,4% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 55.959.182 67.342.909 120,3% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 86.302.285 95.260.670 110,4% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 10.434.635 10.434.000 100,0% 18.912.415 22.086.873 116,8% 20.227.634 23.609.089 116,7% 19.238.822 17.310.863 90,0% 35.060.833 37.760.830 107,7% 19.443.851 19.443.851 100,0% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 171.488.402 193.762.895 113,0% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 73.670.289 78.406.414 106,4% 38.574.479 49.308.885 127,8% 3.521.654 3.292.000 93,5% 12.716.812 15.166.545 119,3% 15.847.406 15.830.960 99,9% 4.6 Δασοκομία 18.647.113 21.147.113 113,4% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.510.649 10.610.978 124,7%
Σελ. 6 5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 94.587.755 94.522.762 99,9% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.588.993 53.564.873 98,1% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 17.608.228 18.567.355 105,4% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 22.390.534 22.390.534 100,0% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 61.197.909 70.121.803 114,6% 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 515.624 515.524 100,0% 3.550.487 3.550.486 100,0% 378.867 480.109 126,7% 3.336.256 2.986.743 89,5% 1.894.124 1.894.484 100,0% 7.480.296 7.997.749 106,9% 16.875.303 17.501.088 103,7% 1.500.000 1.847.119 123,1% 9.264.887 13.204.671 142,5% 12.000.000 15.741.766 131,2% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.402.065 4.402.065 100,0% 7. Τεχνική Βοήθεια 23.076.426 11.236.296 48,7% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.975.795 8.130.734 90,6% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.531.312 1.410.760 92,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.364.873 1.694.802 71,7% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 10.204.446 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 960.987.859 1.196.802.097 124,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 119.964.983 119.779.438 99,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 200.873.583 221.620.019 110,3% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 1.281.826.425 1.538.201.554 120,0%
Σελ. 7 2.2. Πρόοδος στην ένταξη πράξεων Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 1.136 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.457,5 εκ., που αντιπροσωπεύουν το 113,7% των συνολικών δεσμεύσεων του προγράμματος. Η διαχρονική εξέλιξη ένταξης πράξεων στον Πρόγραμμα εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί. 1.600.000.000 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ 1.200 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (εκ. ) 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 1.000 800 600 400 200 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0 2001 2002 2003 2004 2005 15-Μαϊ-06 0 Από τα στοιχεία του γραφήματος γίνεται εμφανής η διαχρονική μείωση του μέσου κόστους των ενταγμένων πράξεων στο Πρόγραμμα, από 3,2 εκ. το 2001 σε 1,3 εκ. τον Μάιο του 2006, αντανακλώντας το δεδομένο μείγμα έργων σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά και το αυξανόμενο διαχειριστικό κόστος αξιολόγησης, ένταξης, και παρακολούθησης των έργων / δράσεων. Έτσι, το 2001 ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος με μεγάλα έργα υποδομών περιβάλλοντος και μεταφορών (εξ ού και το υψηλό μέσο κόστος των ενταγμένων έργων), με την πάροδο του χρόνου, και την επίλυση των θεσμικών θεμάτων του προγράμματος (κοινοποίηση καθεστώτων, έκδοση οδηγών εφαρμογής, αναθεώρηση ΕΣΔΕΚ, κλπ) το μείγμα πολιτικής συνδυάζει τόσον «σκληρές» υποδομές, όσο και «ήπιες» ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Η εξειδίκευση του Προγράμματος ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.2. Η κατανομή των ενταγμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους, εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι.
Σελ. 8 Πίνακας 2.2: Εξειδίκευση Μέτρων ΠΕΠ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΙΣΜΟΣ ΕΞΕΙΔΙ- ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας 258.972.874 37 335.019.756 129,4% και της επιχειρηματικότητας 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 7.496.174 2 7.309.671 97,5% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 21.195.763 11 21.840.131 103,0% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 5.869.417 2 5.190.000 88,4% 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 47.393.797 6 35.126.019 74,1% Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 30.673.514 6 29.688.768 96,8% Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο και θαλάσσια πύλη των Βαλκανίων 146.344.209 10 235.865.166 161,2% Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία 136.321.900 119 149.458.248 109,6% Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 53.997.960 28 60.286.517 111,6% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.891.060 38 7.425.345 62,4% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 70.432.880 53 81.746.385 116,1% 3. Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία 536.181.159 371 636.437.951 118,7% 3.1 Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 270.601.502 59 363.692.711 134,4% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 55.959.182 46 60.634.222 108,4% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 86.302.285 50 95.632.121 110,8% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 10.434.635 2 8.852.358 84,8% Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού 18.912.415 16 17.106.796 90,5% Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας 20.227.634 28 23.609.089 116,7% Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων 19.238.822 7 17.310.863 90,0% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ 35.060.833 80 31.714.124 90,5% Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 19.443.851 83 17.885.666 92,0% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 171.488.402 128 186.238.608 108,6% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής 73.670.289 4 78.406.414 106,4% Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 38.574.479 30 41.806.825 108,4% 3.521.654 3 3.468.224 98,5% 12.716.812 36 15.166.545 119,3% 15.847.406 3 17.673.965 111,5% 4.6 Δασοκομία 18.647.113 44 18.245.741 97,8% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.510.649 8 11.470.895 134,8%
Σελ. 9 5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΕΙΔΙ- ΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)= (4)/(2) Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 94.587.755 315 78.885.827 83,4% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.588.993 205 38.387.121 70,3% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 17.608.228 3 18.567.355 105,4% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 22.390.534 107 21.931.351 97,9% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 61.197.909 128 60.346.803 98,6% 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 515.624 1 515.524 100,0% 3.550.487 2 3.550.486 100,0% 378.867 2 480.109 126,7% 3.336.256 3 686.743 20,6% 1.894.124 7 1.744.484 92,1% 7.480.296 23 5.372.749 71,8% 16.875.303 11 17.301.088 102,5% 1.500.000 2 847.119 56,5% 9.264.887 29 9.704.671 104,7% 12.000.000 17 15.741.766 131,2% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.402.065 31 4.402.065 100,0% 7. Τεχνική Βοήθεια 23.076.426 38 11.096.296 48,1% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.975.795 23 8.130.734 90,6% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.531.312 7 1.410.760 92,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.364.873 8 1.554.802 65,7% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 10.204.446 0 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 960.987.859 521 1.148.078.355 119,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 119.964.983 436 102.584.318 85,5% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 200.873.583 179 206.820.816 103,0% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 1.281.826.425 1.136 1.457.483.488 113,7%
Σελ. 10 2.3. Συμβασιοποίηση Μέχρι τις 15/05/2005 υπογράφτηκαν συμβάσεις ύψους 927,5 εκ.. Έτσι η ανάληψη νομικών δεσμεύσεων ως προς τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος διαμορφώθηκε σε 72,4%, ενώ συμβασιοποιήθηκε το 63,6% των ενταγμένων πράξεων. Η συμβασιοποίηση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί. Πίνακας 2.3 : Συμβασιοποίηση Μέτρων ΠΕΠ 1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 258.972.874 558 222.100.135 85,8% 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 7.496.174 1 2.109.671 28,1% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 21.195.763 15 10.977.241 51,8% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 5.869.417 0 0 0,0% 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 47.393.797 378 31.636.944 66,8% 30.673.514 115 29.691.329 96,8% 146.344.209 49 147.684.950 100,9% 136.321.900 154 104.412.523 76,6% 53.997.960 46 30.240.597 56,0% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.891.060 25 4.865.933 40,9% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 70.432.880 83 69.305.994 98,4% 3. 3.1 Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 536.181.159 603 389.768.165 72,7% 270.601.502 138 227.096.990 83,9% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 55.959.182 124 31.484.515 56,3% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 86.302.285 55 54.202.818 62,8% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 10.434.635 6 11.173.895 107,1% 18.912.415 11 6.091.814 32,2% 20.227.634 44 18.788.147 92,9% 19.238.822 132 17.330.269 90,1% 35.060.833 40 10.291.581 29,4% 19.443.851 53 13.308.135 68,4%
Σελ. 11 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ (1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(2) 4. Αγροτική Ανάπτυξη 171.488.402 1.855 115.660.007 67,4% 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 73.670.289 1.499 58.392.948 79,3% 38.574.479 29 25.398.203 65,8% 3.521.654 42 1.291.806 36,7% 12.716.812 96 8.021.463 63,1% 15.847.406 75 7.835.965 49,4% 4.6 Δασοκομία 18.647.113 108 12.743.501 68,3% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.510.649 6 1.976.121 23,2% 5. Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 94.587.755 324 64.285.392 68,0% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.588.993 204 38.190.121 70,0% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 17.608.228 71 8.545.953 48,5% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 22.390.534 49 17.549.318 78,4% Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών 6. ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών 61.197.909 218 22.795.114 37,2% περιοχών 6.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 515.624 0 0 0,0% 6.2 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας 3.550.487 10 1.449.231 40,8% γεωργικών προϊόντων 6.3 Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των 378.867 74 480.131 126,7% δασοκομικών προϊόντων 6.4 Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 3.336.256 3 520.683 15,6% 6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1.894.124 25 700.982 37,0% 6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 7.480.296 13 920.465 12,3% 6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος 16.875.303 65 7.724.582 45,8% 6.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 1.500.000 1 507.488 33,8% 6.9 Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 9.264.887 9 3.581.824 38,7% Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά 6.10 κέντρα (ΕΤΠΑ) 12.000.000 10 5.905.906 49,2% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.402.065 8 1.003.823 22,8% 7. Τεχνική Βοήθεια 23.076.426 87 8.442.973 36,6% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.975.795 54 5.624.886 62,7% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.531.312 12 1.287.199 84,1% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.364.873 21 1.530.888 64,7% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 10.204.446 0 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 960.987.859 1.402 720.061.424 74,9% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 119.964.983 336 79.884.549 66,6% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 200.873.583 2.061 127.518.336 63,5% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 1.281.826.425 3.799 927.464.309 72,4%
Σελ. 12 Τα ποσοστά συμβασιοποιήσης αυξήθηκαν θεαματικά, κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες, στο εξάμηνο που μεσολάβησε μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης Επ. Πα. του Προγράμματος, ενώ ο στόχος για την πλήρη συμβασιοποίηση του Προγράμματος στη λήξη του 2006 είναι πλέον ορατός. Ειδικότερα, οι συμβάσεις έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ αυξήθηκαν κατά 208 εκ., σε σχέση με την 5 η Επ.Πα. Η θεαματική αυτή αυτή αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συμβασιοποίηση (α) των οδικών έργων του ΠΕΠ σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου νόμου για τα δημόσια έργα (υπογράφτηκαν συμβάσεις ύψους 139 εκ. ), (β) των έργων / δράσεων που σχετίζονται με την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (πρόσθετες συμβάσεις ύψους 18 εκ. ), (γ) των έργων / δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (πρόσθετες συμβάσεις 17,9 εκ. ), (δ) των έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας πρόνοιας και εκπαίδευσης (από 7 εκ. αντιστοίχως) και (δ) των έργων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αστικών προγραμμάτων. Σχετικά με το ΕΚΤ, εμφανίζεται συνολική αύξηση στη συμβασιοποίηση ύψους 30,6 εκ., η οποία οφείλεται κυρίως στην συμβασιοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ήτοι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (πρόσθετες συμβάσεις 15,3 εκ. ) και Παρεμβάσεις στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Αστικών (πρόσθετες συμβάσεις 10,1 εκ. ). Τέλος, το ΕΓΤΠΕ-Π εμφανίζει πρόσθετες συμβάσεις ύψους 19,8 εκ., οι οποίες προέρχονται από τη συμβασιοποίηση των έργων για την δασοκομία (πρόσθετες συμβάσεις 9 εκ. ), εγγειοβελτιωτικά έργα (πρόσθετες συμβάσεις 6,2 εκ. ), την ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής της γεωργίας (πρόσθετες συμβάσεις 2,7 εκ. ) και των έργων ΟΠΑΑΧ ύψους 1,9 εκ. 2.4. Δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος Διευκρινίζουμε ότι οι αναφερόμενες δαπάνες αφορούν τις πραγματοποιηθείσες και καταχωρηθείσες στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) μέχρι 15 Μαίου 2006. Τα μεγέθη και ποσοστά αναφέρονται στην Δημόσια Δαπάνη του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού πίνακα. Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε 531,3 εκ., ήτοι 41,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σημειώνουμε ότι δαπάνες ύψους 10,5 εκ. έχουν τεθεί σε αναστολή από την Αρχή Πληρωμής σαν αποτέλεσμα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΣΠΕΛ. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 149,5 εκ., ή κατά 11,1 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη (5 η ) Επιτροπή Παρακολούθησης, και είναια αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που καταβλήθηκε για την επίτευξη του στόχου ν+2 στο έτος 2005. Στο ίδιο χρονικό διάστημα επιβλήθηκε δημοσιονομικη διόρθωση ύψους 8,8 εκ., με ισόποση μείωση των πληρωμών του προγράμματος, σε εφαρμογή του σημείου 68 της απόφασης 1731/7-6- 2005, που σχετίζονται με συμβάσεις που συνάφθηκαν προ των νόμων 3262/2004 και 3316/2005.
Σελ. 13 Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο εμφανίζεται στον Πίνακα 2.4 που ακολουθεί. Πίνακας 2.4 : Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) 1. Ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Θεσσαλονίκης και ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 258.972.874 157.951.666 61,0% 1.1 Η Θεσσαλονίκη κέντρο παραγωγικών υπηρεσιών 7.496.174 0 0,0% 1.2 Υποδομές έρευνας και ανάπτυξης 21.195.763 2.768.516 13,1% 1.3 Υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 5.869.417 0 0,0% 1.4 Συνδυασμένη ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 47.393.797 15.115.504 31,9% 1.5 Ενίσχυση επενδύσεων καινοτομίας του αναπτυξιακού νόμου στον τομέα της μεταποίησης 30.673.514 25.752.889 84,0% 1.6 Διαμόρφωση της Θεσσαλονίκης σε διεθνή μεταφορικό κόμβο 146.344.209 114.314.757 78,1% 2. 2.1 Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος στην Κεντρική Μακεδονία Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ύδρευσης και αποχέτευσης 136.321.900 75.387.994 55,3% 53.997.960 23.523.872 43,6% 2.2 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 11.891.060 2.130.259 17,9% 2.3 Προστασία και ανάδειξη του όρους Αθως 70.432.880 49.733.864 70,6% 3. 3.1 Μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων στην Κεντρική Μακεδονία Βελτίωση συμπλήρωση του μεταφορικού δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία 536.181.159 165.801.231 30,9% 270.601.502 82.056.428 30,3% 3.2 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Υγείας Πρόνοιας 55.959.182 18.505.886 33,1% 3.3 Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Εκπαίδευσης 86.302.285 28.565.466 33,1% 3.4 Παροχή υποδομής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 10.434.635 0 0,0% 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής κυρίως για την υποστήριξη ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού Εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ανάπτυξη της πολιτιστικής δραστηριότητας Παροχή κινήτρων για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΤΠΑ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας ΕΚΤ 18.912.415 2.919.608 15,4% 20.227.634 14.814.333 73,2% 19.238.822 13.517.284 70,3% 35.060.833 2.898.145 8,3% 19.443.851 2.524.081 13,0% 4. Αγροτική Ανάπτυξη 171.488.402 78.600.419 45,8% 4.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κύριας παραγωγικής κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής 73.670.289 45.862.028 62,3% 4.2 Εγγειοβελτιωτικά έργα - Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 38.574.479 18.192.137 47,2% 4.3 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 3.521.654 932.068 26,5% 4.4 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 12.716.812 4.785.785 37,6% 4.5 Προστασία περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία, τη δασοκομία, τη διατήρηση τοπίου, καθώς και τη βελτίωση των 15.847.406 4.368.942 27,6% συνθηκών διαβίωσης των ζώων 4.6 Δασοκομία 18.647.113 2.975.652 16,0% 4.7 Ενίσχυση υποδομών παράκτιας αλιείας 8.510.649 1.483.807 17,4%
Σελ. 14 5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1) (2) (3) (4)=(3)/(2) Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και στις δεξιότητες 94.587.755 36.817.789 38,9% 5.1 Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης 54.588.993 27.135.125 49,7% 5.2 Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων 17.608.228 8.366.393 47,5% 5.3 Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόληση 22.390.534 1.316.271 5,9% 6. Ανάπτυξη του ορεινού χώρου, των εσωτερικών ζωνών και των μειονεκτικών / προβληματικών περιοχών 61.197.909 10.210.430 16,7% 6.1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 515.624 0 0,0% 6.2 6.3 Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 3.550.487 797.623 22,5% Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων 378.867 101.242 26,7% 6.4 Εγγειοβελτιωτικά έργα-διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας 3.336.256 0 0,0% 6.5 Δράσεις στήριξης για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 1.894.124 641.251 33,9% 6.6 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 7.480.296 471.276 6,3% 6.7 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος 16.875.303 4.679.141 27,7% 6.8 Ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της γεωργίας 1.500.000 249.722 16,6% 6.9 Δράσεις ανάπτυξης του ορεινού χώρου με έμφαση στη συγκρότηση ορεινών κέντρων ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 9.264.887 1.078.339 11,6% 6.10 Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στα ορεινά κέντρα (ΕΤΠΑ) 12.000.000 1.996.113 16,6% 6.11 Εδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης - ΕΚΤ 4.402.065 195.723 4,4% 7. Τεχνική Βοήθεια 23.076.426 6.555.048 28,4% 7.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 8.975.795 4.379.486 48,8% 7.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1.531.312 1.029.414 67,2% 7.3 Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ-Π 2.364.873 1.146.149 48,5% 7.4 Τεχνική Βοήθεια - Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας (ΕΤΠΑ) 10.204.446 0 0,0% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ 960.987.859 405.554.555 42,2% ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 119.964.983 40.567.006 33,8% ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΠΕ-Π 200.873.583 85.203.015 42,4% ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 1.281.826.425 531.324.577 41,5%
Σελ. 15 2.5. Ειδικά Θέματα Προόδου Υλοποίησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2.51.Ολοκληρωμένα Έργα 170 έργα ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που χρηματοδοτήθηκαν με 186,3 εκ. από το ΠΕΠ. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και 1.530 ιδιωτικές επενδύσεις, που επιχορηγήθηκαν με 91.4 εκ.. Τα ολοκληρωμένα έργα / δράσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και το βιοτικό επίπεδο και στους επτά νομούς της Περιφέρειας και συντελούν στην ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Οι ορατές ωφέλειες από την ολοκλήρωση των δημοσίων έργων του Προγράμματος εντοπίζονται σε βασικούς τομείς παρέμβασης, όπως είναι οι μεταφορές, τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εξοπλισμοί νοσοκομείων, η αποκατάσταση και ανάδειξη μνημειακών και αρχαιολογικών χώρων, οι βασικές υποδομές σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, και η προστασία του δασικού πλούτου. Με τα ολοκληρωμένα έργα μεταφορών, σε 594 χλμ. του περιφερειακού οδικού δικτύου, καθώς και σε 6 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου, διευκολύνθηκε η μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, βελτιώθηκε η πρόσβαση σε τουριστικά θέρετρα και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για παραγωγικές επενδύσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκε η κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης της Θεσσαλονίκης και βελτιώθηκε αισθητά η εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου Μακεδονία, με ασφαλέστερες συνθήκες οδήγησης και ταχύτερες μεταφορές. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 1.612 άτομα. Βελτιώθηκαν και επεκτάθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 183 χλμ., που είχαν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση 147.000 κατοίκων της Περιφέρειας, καθώς και την υδροδότηση περιοχών που έπασχαν από εποχιακή έλλειψη νερού κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Στην κατασκευή των έργων απασχολήθηκαν 404 άτομα, ενώ η ολοκλήρωση των έργων συμβάλει στην δημιουργία 19 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και 47 θέσεων εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης. Εξοπλίσθηκαν έντεκα Νοσοκομεία σε πέντε Νομούς της Περιφέρειας. Κατασκευάστηκαν, επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν 16 σχολικά συγκροτήματα, με 179 νέες αίθουσες διδασκαλίας και 49 βοηθητικές αίθουσες (εργαστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες). Αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν σημαντικοί μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, στη λογική της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου και προώθησης του πολιτιστικού τουριστικού. Ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα αποκατάστασης και συντήρησης σε 13 Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας στην αθωνική χερσόνησο. Βελτιώθηκαν κοινόχρηστοι χώροι και ηλεκτροδοτήθηκαν οικισμοί σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Αναδασώθηκαν εκτάσεις και διανοίχτηκαν αντιπυρικές ζώνες για την προστασία του δασικού πλούτου, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σελ. 16 Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν 1.530 ιδιωτικές επενδύσεις, συνολικής επιχορήγησης 91.4 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης αφορούσαν σε εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μετεγκατάσταση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων, στην εμπορία αγροτικών προϊόντων ποιότητας και την ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων και χαρακτηριστικών τοπικών αγροτικών προϊόντων. Στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές ενισχύθηκαν επενδύσεις αγροτουρισμού, βιοτεχνίας, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών και δασοκομικών προϊόντων, τοπικές εκδηλώσεις, καθώς και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης. Στον τομέα της μεταποίησης ενισχύθηκαν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, καθώς επίσης ενισχύθηκαν επιχειρήσεις για την εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία τους, ενώ στον τομέα του τουρισμού ενισχύθηκε ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, και η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων. Η κατανομή των ολοκληρωμένων έργων του Προγράμματος ανά Μέτρο, με τον συνολικό προϋπολογισμό τους δημόσιας δαπάνης, εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 2.5.2 Εφαρμογή Κανόνα ν+2 τα έτη 2005 και 2006 Α. Κλείσιμο έτους 2005 Βάσει στοιχείων αίτησης πληρωμής Δεκεμβρίου 2005 προς τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η επίτευξη του στόχου ν+2 για το 2005 ανέρχεται σε 106,5%, και αντιστοιχεί σε επιλέξιμες δηλωθείσες δαπάνες ύψους 507,7 εκ. ευρώ. Η χρηματοδοτική εκτέλεση του Προγράμματος ανά Διαρθρωτικό Ταμείο συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Διαρθρωτικό Ταμείο Στόχος Ταμείου για το Ν+2 αθροιστικά έως 31/12/2005 Αθροιστικές Πληρωμές στις 31/12/2005 % Κάλυψη Στόχου Ν+2 στις 31/12/2005 ΕΤΠΑ 365.108.828 392.029.775 107,4% ΕΚΤ 36.689.552 37.384.464 101,9% ΕΓΤΠΕ-Π 74.934.200 78.291.753 104,5% ΣΥΝΟΛΟ 476.732.581 507.705.992 106,5%
Σελ. 17 Η κρισιμότητα του τελευταίων μηνών του 2005 στην κάλυψη του στόχου των δεσμεύσεων του ν+2, απαίτησε συστηματική προσπάθεια παρακολούθησης των έργων τόσο στη σύνταξη των πιστοποιήσεων όσο και της άμεσης πραγματοποίησης πληρωμών. Στη βάση των συντονισμένων ενεργειών του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, της Διαχειριστικής Αρχής και των Τελικών Δικαιούχων υπερκαλύφθηκε και το 2005 ο στόχος και για τα τρια (3) Διαρθρωτικά Ταμεία. Στο τελευταίο δίμηνο του 2005, πιστοποιήθηκαν συνολικές δαπάνες 125,9 εκ., ήτοι 111,1 εκ. για το ΕΤΠΑ, 6,8 εκ. για το ΕΚΤ και 8 εκ. για το ΕΓΤΠΕ-Π. Β. Στοχοθεσία ν+2 για το έτος 2006 Οι συνολικές υποχρεώσεις κάλυψης του στόχου ν+2 το έτος 2006, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Διαρθρωτικό Ταμείο Συνολικές Δεσμεύσεις Στόχος Πληρωμών 2006 Πρόβλεψη Πληρωμών 2006 ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π 960.987.859 540.638.745 560.961.480 119.964.983 56.569.354 58.882.278 200.873.583 112.477.442 117.100.000 ΠΕΠ ΚΜ 1.281.826.425 709.685.541 736.929.148 Η κατάσταση ανά Ταμείο διαμορφώνεται ως εξής: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ Ο στόχος αθροιστικών πληρωμών για κάλυψη του στόχου ν+2 το 2006, ανέρχεται σε 540.638.745 ευρώ σε όρους Δημόσιας Δαπάνης. Οι δηλωμένες δαπάνες στο ΟΠΣ για το ΕΤΠΑ στις 31.12.2005, ανέρχονται σε 402.767.701 ευρώ. Πληρωμές ύψους 392.029.775 ευρώ εμφανίζονται στην αίτηση πληρωμής του Δεκεμβρίου 2005. Η διαφορά είναι αποτέλεσμα των ελέγχων του ΕΣΠΕΛ (οι σχετικές δαπάνες αναμένεται να περάσουν στο ΟΠΣ με την οριστικοποίηση τους). Έτσι, οι απαιτούμενες δαπάνες το 2006 για την κάλυψη του στόχου ν+2 ανέρχονται σε 137.870.954, ενώ οι προβλέψεις πληρωμών για το έτος 2006 ανέρχονται σε 158.193.779. Βασικά Μέτρα στα οποία στηρίζεται η επίτευξη του στόχου ν+2 6 από τα 23 Μέτρα του ΕΤΠΑ αναμένεται να συμβάλλουν κατά 69% στις ετήσιες προγραμματιζόμενες δαπάνες.
Σελ. 18 o o o o Μέτρα 1.6 & 3.1: Υποδομές Μεταφορών, με συμμετοχή 42% στην πρόβλεψη πληρωμών. Μέτρο 3.3 «Εκσυγχρονισμός των υποδομών εκπαίδευσης», 13% πρόβλεψης πληρωμών Μέτρα 1.2 και 1.4: Δράσεις καινοτομίας και έρευνας, 8% πρόβλεψης πληρωμών Μέτρο 2.3 «Προστασία και ανάδειξη του Όρους Άθως», 6% πρόβλεψης πληρωμών Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2006 βασίζονται σε υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις σε ποσοστό που κυμαίνεται από 60% έως και 100%. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ο στόχος αθροιστικών δαπανών, που καλύπτουν το ν+2 για έτος 2006, ανέρχεται σε 56.569.354 ευρώ. Οι δαπάνες ΕΚΤ μέχρι 31.12.2005, ανέρχονται σε 37.398.692 ευρώ. Οι απαιτούμενες δαπάνες στο έτος 2006 για την κάλυψη του στόχου ν+2 ανέρχονται σε 21.483.586 ευρώ. Το Μέτρο 5.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης» συμμετέχει στην επίτευξη του στόχου πληρωμών για το 2006 με ποσοστό 56%. Το Μέτρο είναι συμβασιοποιημένο σχεδόν στο σύνολο του (υπάρχει ένα υπόλοιπο 6,5 Meuro) και υλοποιείται χωρίς προβλήματα. Το Μέτρο 5.2 «Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων» συμμετέχει στην επίτευξη του στόχου πληρωμών με ποσοστό 14%, ήτοι πληρωμές 3 Meuro. Οι προβλεπόμενες δαπάνες στηρίζονται στην αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης α κύκλου και στην 1 η δόση (30%) του β κύκλου ύψους 10 Meuro. Οι προβλέψεις πληρωμών για το Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» και το Μέτρο 3.9 «Ολοκληρωμένα Αστικά - ΕΚΤ», ανέρχονται συνολικά σε 6 Meuro, περίπου 30% του προβλέψεων του ΕΚΤ, και βασίζονται την παραδοχή υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, τα οποία είναι συμβασιοποιημένα σε ποσοστό 40% για το Μέτρο 5.3 και 70% για το Μέτρο 3.9. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ-Π Ο στόχος αθροιστικών δαπανών, που καλύπτουν το ν+2 το έτος 2006, ανέρχεται σε 112.477.442 ευρώ. Οι δαπάνες ΕΓΤΠΕ-Π μέχρι 31.12.2005, ανέρχονται σε 78.291.753 ευρώ. Οι απαιτούμενες δαπάνες στο έτος 2006 για την κάλυψη του στόχου ν+2 ανέρχονται σε 34.185.689 ευρώ. Οι προβλεπόμενες δαπάνες για την κάλυψη του στόχου του ΕΓΤΠΕ-Π θα προέλθουν κυρίως από το Μέτρο 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και ανέρχονται σε 13,5 Meuro. Η πρόβλεψη δαπανών στηρίζεται κυρίως σε υφιστάμενες νομικές δεσμεύσεις. Το Μέτρο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην υλοποίηση του. Σημαντική είναι και η συμβολή του Μέτρου 4.2 «Εγγειοβελτιωτικά έργα Διαχείριση υδατικών πόρων της γεωργίας», με προγραμματιζόμενες δαπάνες ύψους 6,7 Meuro, στην επίτευξη του
Σελ. 19 στόχου πληρωμών. Οι προβλεπόμενες δαπάνες αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα έργα (σε ποσοστό 80%) που υλοποιούνται κανονικά. Το Μέτρο 4.5 (μετεγκαταστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων) συμβάλλει με 4,5 Meuro στην επίτευξη του στόχου πληρωμών, που είναι η αποπληρωμή της 1 ης περιόδου εφαρμογή των μετεγκαταστάσεων και αντιστοιχούν σε συμβασιοποιημένα έργα. Τέλος, αναμένονται συνολικές πληρωμές 8 Meuro από τις ιδιωτικές δράσεις των ΟΠΠΑΑΧ και συγκεκριμένα 4 Meuro από την αποπληρωμή του α κύκλου ιδιωτικών επενδύσεων και αντίστοιχο ποσό από τον β κύκλο, που αντιστοιχεί στην 1 η δόση 2.5.3 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Το σύνολο των ΧΑΔΑ σύμφωνα με την καταγραφή του 2004 ήταν 542. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής το σύνολο των ΧΑΔΑ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 578. Εξ αυτών, 85 αντιστοιχούν σε ένα ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ και θα παραμείνουν ενεργοί μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής των νέων ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετήσουν τους αντίστοιχους ΟΤΑ. Συνεπώς η απαίτηση για οριστική αποκατάσταση αφορά 493 ΧΑΔΑ. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παύση λειτουργίας 446 ΧΑΔΑ και εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων για άλλους 46. Επίσης, έχουν εκδοθεί άδειες αποκατάστασης για 413 ΧΑΔΑ, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ) της Περιφέρειας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (παλαιότερα), ή μέσω Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων ΧΥΤΑ, ενώ εκκρεμεί η αδειοδότηση άλλων 33 ΧΑΔΑ. Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 106 ΧΑΔΑ στους νομούς Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας και Πιερίας συνολικού προϋπολογισμού 5.685.665 Ευρώ, η υλοποίηση των οποίων βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης για τους νομούς Κιλκίς και Χαλκιδικής και στο στάδιο προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης από την ΕΥΔ ΠΕΠ ΠΚΜ στους νομούς Πέλλας και Πιερίας. Στο ΕΠΠΕΡ έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση 22 ΧΑΔΑ συνολικού προϋπολογισμού 9.900.000 Ευρώ. Επιπλέον μέσω των έργων του Ταμείου Συνοχής έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση 2 ΧΑΔΑ (Νιγρίτας νομού Σερρών και Έδεσσας νομού Πέλλας). Συνολικά έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση 130 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 16.000.000 Ευρώ περίπου. Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας ένταξης 2 προτάσεις για αποκατάσταση ΧΑΔΑ που αφορούν 29 ΧΑΔΑ στον νομό Ημαθίας με προϋπολογισμό 1.784.500 Ευρώ και 8 ΧΑΔΑ στο νομό Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 1.586.270 Ευρώ, ενώ στο
Σελ. 20 ΕΠΠΕΡ έχουν κατατεθεί προτάσεις για αποκατάσταση 19 ΧΑΔΑ με προϋπολογισμό 1.500.000 Ευρώ. Συνολικά αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση 56 ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 4.900.000 Ευρώ περίπου. Στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ δρομολογείται η έγκριση ποσού περίπου 1.500.000 Ευρώ με το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση περίπου 103 ΧΑΔΑ χαμηλής επικυνδινότητας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παραμένει σε εκκρεμότητα η ανεύρεση πόρων για την αποκατάσταση των υπολοίπων 178 ΧΑΔΑ με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 12.500.000 Ευρώ. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των αναγκαίων έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΠΕΠ Π.Κ.Μ. μετά από συντονισμένες ενέργειες εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ υπερδέσμευση στο Μέτρο 2.1 ποσού 12.500.000 Ευρώ εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος ΠΕΠ ΠΚΜ. Για το ανωτέρω ποσό θα εκδοθεί άμεσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης και των έργων αποκατάστασης των υπολοίπων ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2.5.4 Προγράμματα Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Ολοκληρωμές Παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ Α. Προγράμματα Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης Περιγραφή και σκοπιμότητα των δράσεων Η κάθε ενέργεια αποτελεί μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης. Πιο αναλυτικά: Οι Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι Τα Κ.Η.Φ.Η. είναι μικρές μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α. τα οποία αφορούν παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών Παιδικοί Σταθμοί για παιδιά από 2,5 έως 6 χρονών Βρεφικοί Σταθμοί για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
Σελ. 21 Τελικοί Δικαιούχοι Φορείς που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εφαρμογή παρεμβάσεων είναι : Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι διαδημοτικές επιχειρήσεις και οι αστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από τους Ο.Τ.Α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που δεν έχουν συστήσει τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εφαρμόσουν τις ενέργειες της παρούσας μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων όμορων δήμων ύστερα από σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Ωφελούμενα άτομα Ωφελούμενοι από την ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι: Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας Άνεργοι, κυρίως γυναίκες που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και θέλουν να απασχοληθούν στις προαναφερόμενες ειδικότητες, οι οποίες θα απαιτηθούν από τις υπό σύσταση υπηρεσίες Τελικοί αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δημιουργούμενες Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι και τα Κ.Η.Φ.Η. είναι ηλικιωμένοι, Α.Μ.Ε.Α. και άτομα χρήζοντα βοήθειας. Υπολογίζεται ότι με την παρέμβαση της Περιφέρειας υποστηρίζονται 9.200 ηλικιωμένοι και 2.200 παιδιά και βρέφη. Υλοποίηση μέχρι σήμερα Τα προγράμματα της Ανάπτυξης των Κοινωνικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται από τις Περιφέρειες από το 2002 με μεγάλη επιτυχία. Αυτό συμβαίνει διότι αυτές οι δράσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν πραγματικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σε κοινωνικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί τέσσερεις κύκλοι προγραμμάτων με μεγάλη ανταπόκριση από την πλευρά των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 1. Η πρώτη πρόσκληση έγινε στις 23-10-2001 και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε ένα σύνολο 126 Δήμων υπέβαλαν οι 95 από αυτούς, 251 προτάσεις. Εγκρίθηκαν συνολικά 134 προτάσεις σε όλες τις κατηγορίες των υπηρεσιών, δηλαδή : Βρεφικοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑΜΕΑ (Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α.), Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
Σελ. 22 2. Η δεύτερη πρόσκληση έγινε στις 2-8-2002 με συνολικό προϋπολογισμό 3.800 εκατ Ευρώ και υποβλήθηκαν 66 προτάσεις. Εγκρίθηκαν συνολικά 23 προτάσεις στις κατηγορίες «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κ.Η.Φ.Η. 3. Η τρίτη πρόσκληση έγινε στις 24-7-2003 με συνολικό προϋπολογισμό 5.250 εκατ Ευρώ και υποβλήθηκαν 96 προτάσεις. Εγκρίθηκαν συνολικά 30 προτάσεις στις κατηγορίες «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κ.Δ.Α.Π. 4. Η τέταρτη Πρόσκληση έγινε στις 24-7-2003 με συνολικό προϋπολογισμό 5.250 εκατ Ευρώ και υποβλήθηκαν 69 προτάσεις. Εγκρίθηκαν συνολικά 30 προτάσεις στις κατηγορίες «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κ.Δ.Α.Π.και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Στο σύνολο των τεσσάρων κύκλων των προκηρύξεων, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν ανά Νομό είναι: ΝΟΜΟΙ Παιδικοί Βρεφικοί ΚΔΑΠ ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΗΦΗ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 5 14 1 43 4 2 ΗΜΑΘΙΑΣ 2 1 4 1 15 2 3 ΠΕΛΛΑΣ 0 0 4 3 13 1 4 ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1 2 1 11 1 5 ΚΙΛΚΙΣ 2 0 2 1 10 0 6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 0 7 0 12 0 7 ΣΕΡΡΩΝ 3 2 4 1 19 0 Σύνολο 20 9 37 8 123 8 Συνολικά εγκρίθηκαν 205 προγράμματα από τα οποία έχουν ξεκινήσει τα 204. Πιο συγκεκριμένα και ανά κατηγορία δράσης βρίσκονται υπό υλοποίηση τα παρακάτω προγράμματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Βρεφικοί Σταθμοί 9 Παιδικοί Σταθμοί 20 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) 37 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με ειδικές ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Α.Μ.Ε.Α.) 8 Βοήθεια στο Σπίτι 123 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 8 ΣΥΝΟΛΟ 205