ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2013

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-001//02EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ B ΕΣΟΔΑ Γ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΓ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μεταφραστικό Κέντρο κατήρτισε τον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό 1/ σύμφωνα με το άρθρο 28 του δημοσιονομικού κανονισμού του της 25 ης Μαρτίου 2009, για τους ακόλουθους λόγους: Στα τέλη του 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο οριστικοποίησε τον τόπο στον οποίο πρόκειται να στεγαστεί η μόνιμη έδρα του. Κατά τον χρόνο κατάρτισης του αρχικού προϋπολογισμού η νέα έδρα ήταν άγνωστη. Ως εκ τούτου, δεν ήταν εφικτή η εκτίμηση της σχετικής δαπάνης με επαρκή ακρίβεια και η συμπερίληψή της στον αρχικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι έχει πλέον καθοριστεί η μόνιμη έδρα, το Μεταφραστικό Κέντρο έχει κινήσει τη διαδικασία για να λάβει την έγκριση του διοικητικού του συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ιδρυτικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου 1, και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 203 του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού 2. Παράλληλα, η κατάρτιση του παρόντος τροποποιητικού προϋπολογισμού είναι αναγκαία για την εξασφάλιση των κεφαλαίων που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση. Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων Οργανισμών της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο προγραμματίζει να διενεργήσει εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η χορήγηση πιστώσεων. Το Κέντρο επιθυμεί επί τη ευκαιρία να επικαιροποιήσει τον προϋπολογισμό βάσει της πρόβλεψης της EASO. Αναθεωρήθηκαν επίσης οι δαπάνες για τους εξωτερικούς μεταφραστές. Μετά από αλλαγή που υπήρξε στη δομή τιμολόγησης για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, συμπεριλήφθηκε το ποσό των 76 100 ευρώ στη θέση 1006. Στον πίνακα προσωπικού, μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AD 8 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AD 8 σύμφωνα με την πολιτική προσωπικού του Κέντρου. Όλα τα ποσά στο παρόν έγγραφο είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. B. ΕΣΟΔΑ Στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2012 δημιουργήθηκε αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης. Το αποθεματικό, ύψους 1 250 000 ευρώ, το οποίο προοριζόταν για την κάλυψη δαπανών όπως η φυσική μεταφορά, η ανακαίνιση του κτηρίου και οι απαιτούμενες δαπάνες ΤΠ, εγγράφηκε ως έσοδο στη νέα θέση 5016 («Μεταφορά από το αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης»). Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου έχει δεσμευθεί με επιδότηση προς το Μεταφραστικό Κέντρο ύψους 243 250 ευρώ ετησίως. Η επιδότηση έχει εγγραφεί ως έσοδο στον Τίτλο 4 («Λοιπά έσοδα»), στη νέα θέση 4020 («Επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου»). Η EASO υπέβαλε πρόβλεψη η οποία, λόγω χρονικών περιορισμών, δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό. Η πρόβλεψη ύψους 573 100 ευρώ σημαίνει αύξηση των προβλεπόμενων εσόδων του Κέντρου κατά 1,3% στους τίτλους 1 και 3. Ως συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ του ΓΕΕΑ και του Κέντρου, τον Σεπτέμβριο του 2012, το πλέον κατάλληλο προϊόν για τη μετάφραση κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων είναι το προϊόν κατάλογος όρων. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια και τα υποδείγματα θα τιμολογούνται πλέον ανά όρο και όχι ανά σελίδα. Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στην τροποποιημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 2965/94 του Συμβουλίου της 28 ης Νοεμβρίου 1994 2 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 2

σχετικά με τη δομή τιμολόγησης του Μεταφραστικού Κέντρου της 25 ης Οκτωβρίου 2012. Από την μετατροπή αυτή προέκυψε αύξηση της τάξεως των 76 100 ευρώ που εγγράφηκε στη θέση 1006. Οι προβλέψεις του ΓΕΕΑ παραμένουν ίδιες με εκείνες που συμπεριλήφθησαν στον αρχικό προϋπολογισμό για το, ήτοι συνολικά 24 684 900 ευρώ συμπεριλαμβανομένων 869 000 ευρώ για τη μετάφραση των καταλόγων όρων του ICLAD (Τμήμα διεθνούς συνεργασίας και νομικών υποθέσεων). Από τις ανωτέρω αλλαγές προκύπτει ότι ο διορθωτικός είναι κατά 4,8 % υψηλότερος σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Γ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι συνολικές εκτιμήσεις των δαπανών που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Μεταφραστικού Κέντρου ανέρχονται σε 1 526 000 ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται λεπτομερώς τα είδη των δαπανών που προγραμματίστηκαν, τον Νοέμβριο 2012, για την μετεγκατάσταση, για την κάλυψη των οποίων δημιουργήθηκε αποθεματικό ύψους 1 250 000 ευρώ στον διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2012. Κατά τον χρόνο εκείνο, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση της δαπάνης για τη μίσθωση κτηρίου το. Στον πίνακα αναφέρονται επίσης τα σχετικά ποσά και οι θέσεις του προϋπολογισμού στις οποίες διατέθηκαν πιστώσεις. Ποσό του προϋπολογισμού Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠ και τηλεπικοινωνιών 445 500 2100, 2120, 2410 Φυσική μεταφορά και αντικατάσταση επίπλων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για μετακόμιση 260 000 2353, 2211 Εγκαταστάσεις ασφαλείας 261 000 2050 Αγορά αρχειοθηκών (ράφια αρχειοθέτησης) 50 000 2210 Εποχικό προσωπικό για την επίβλεψη των εργασιών διαρρύθμισης, εγκατάστασης κ.λπ. στη νέα έδρα 30 000 1175 Ασφάλεια για το νέο κτήριο και συναφείς ασφάλειες 17 000 2010 ΣΥΝΟΛΟ 1 063 500 Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος διακοπής των υπηρεσιών του, το Κέντρο θα προβεί σε παράλληλη μίσθωση του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται επί του παρόντος και του κτηρίου στο οποίο πρόκειται να μετεγκατασταθεί για διάστημα περίπου τριών μηνών. Για τον σκοπό αυτό, οι πιστώσεις για μισθώσεις αυξήθηκαν κατά 462 500 ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία εγγράφεται στα Έσοδα. Συνεπώς, το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών μετεγκατάστασης ανέρχεται σε 1 526 000 ευρ;ώ. Στον παρόντα διορθωτικό προϋπολογισμό περιέχονται επίσης πρόσθετες πιστώσεις για τη θέση 3000 («Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες») ύψους 207 000 ευρώ, σε συνέχεια της αναθεωρημένης πρόβλεψης της EASO (βλ. μέρος Β. Έσοδα). Το άρθρο 19 του ιδρυτικού κανονισμού του Μεταφραστικού Κέντρου προβλέπει τη διενέργεια μόνο μίας εξωτερικής αξιολόγησης για την αναθεώρηση των λεπτομερειών λειτουργίας του το αργότερο τρία έτη μετά τη λήξη της εναρκτήριας περιόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στην κοινή προσέγγιση έναντι των αποκεντρωμένων Οργανισμών της ΕΕ, ο οποίος εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2012, το Μεταφραστικό Κέντρο προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερική εταιρεία την αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του κατά το. Μια σύντομη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε άλλους οργανισμούς επέτρεψε στο Κέντρο να προβεί 3

σε συνετή δημοσιονομική πρόβλεψη ύψους 200 000 ευρώ στη θέση 2700 του προϋπολογισμού για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Το Κέντρο κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες που σχετίζονται με την μετεγκατάστασή του, πράγμα το οποίο σημαίνει την προσθήκη του επιπλέον ποσού των 209 450 ευρώ στη θέση 10003 («Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών»). Δ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ Λαμβανομένης υπόψη της αναθεωρημένης πρόβλεψης της EASO που ανέρχεται σε 5 909 σελίδες, ο προβλεπόμενος όγκος μεταφράσεων για το ανέρχεται σε 715 881 σελίδες. Ο προβλεπόμενος όγκος μεταφράσεων, σε αριθμό σελίδων, έχει ως εξής: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 2 138 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) 2 512 Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) 3 350 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) 37 797 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 7 070 Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) 51 193 ΓΕΕΑ Γλωσσική επιμέλεια 17 305 ΓΕΕΑ. Εμπορικά σήματα 444 490 Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) 1 237 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) 4 929 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) 6 090 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) 633 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 8 443 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 3 622 Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) 52 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) 1 419 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA) 16 922 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) 7 732 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) 206 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) 696 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 4 483 Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 7 315 (EACEA) Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) 125 Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) 1 134 Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) 1 272 Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) 154 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) 52 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) 22 530 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕFCA) 1 495 Σύντηξη για ενέργεια (F4E) 515 Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΚΕΕ) Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T EA) 269 4

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) 650 Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) 626 Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) 164 Κοινή επιχείρηση Clean Sky (CSJU) 168 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) 1 852 Κοινή επιχείρηση Sesar (SJU) 206 Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) 10 103 Κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλιών στα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών (ARTEMIS) Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) 198 Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΚΕ ΚΚΥ) 34 Κοινή Επιχείρηση «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία στη Νανοηλεκτρονική» (ΚΕ ENIAC) Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 5 909 Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ACER) 684 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 8 578 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 2 062 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (Οργανισμός ΤΠ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 580 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 330 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 412 Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠ) Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9 030 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 700 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 5 306 Σύνολο σελίδων 715 881 109 5

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τίτλ ος προϋπολογισμό ς 1/ Προϋπολογισμό ς ΕΣΟΔΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 42 256 000 649 200 41 606 800 ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 727 600 2 727 600 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 393 250 243 250 150 000 5 ΣΩΡΕΥΘΕΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 1 386 000 1 250 000 136 000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 46 762 850 2 142 450 44 620 400 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24 940 500 30 000 24 910 500 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 980 600 1 696 000 5 284 600 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 13 872 000 207 000 13 665 000 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 969 750 209 450 760 300 ΣΥΝΟΛΟ 46 762 850 2 142 450 44 620 400 6

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τίτλος 1/ 1 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1 0 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1 0 0 Πληρωμές των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1645/2003 του Συμβουλίου. 1 0 0 6 ΓΕΕΑ. Εμπορικά σήματα 17 690 600 76 100 17 614 500 Η αύξηση ακολουθεί την αλλαγή στη δομή τιμολόγησης για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. Σύνολο άρθρου 1 0 0 31 453 100 76 100 31 377 000 1 0 4 1 0 4 5 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) 573 100 573 100 0 Η πρόβλεψη δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό λόγω χρονικών περιορισμών. Σύνολο άρθρου 1 0 4 2 579 500 573 100 2 006 400 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 0 42 256 000 649 200 41 606 800 Σύνολο τίτλου 1 42 256 000 649 200 41 606 800 2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνολο τίτλου 2 0 3 ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο τίτλου 3 2 727 600 2 727 600 7

Τίτλος 1/ 4 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 4 0 2 Λοιπές επιχορηγήσεις 4 0 2 0 Επιδότηση από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου 243 250 243 250 Το νέο αυτό άρθρο καλύπτει όλες τις επιχορηγήσεις που το Κέντρο ενδεχομένως λάβει, πλην των επιχορηγήσεων της Επιτροπής Η εν λόγω ετήσ α επιδότηση χορηγήθηκε από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου προς στήριξη της μετεγκατάστασης του Κέντρου. Σύνολο άρθρου 4 0 2 243 250 243 250 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 0 393 250 243 250 150 000 Σύνολο τίτλου 4 393 250 243 250 150 000 5 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 5 0 1 Μεταφορές από αποθεματικά προηγούμενων ετών 5 0 1 6 Μεταφορά από το αποθεματικό για έξοδα μετεγκατάστασης 1 250 000 1 250 000 Μεταφέρθηκαν πιστώσεις από το αποθεματικό για τα έξοδα μετεγκατάστασης το οποίο δημιουργήθηκε στον δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό 2012 προκειμένου να καλύψει δαπάνες που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση του Κέντρου το. Το αποθεματικό προοριζόταν για την κάλυψη εξόδων όπως, η φυσική μεταφορά, η ανακαίνιση του κτιρίου και ο απαραίτητος εξοπλισμός ΤΠ. Σύνολο άρθρου 5 0 1 1 386 000 1 250 000 136 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5 0 1 386 000 1 250 000 136 000 8

Τίτλος 1/ Σύνολο τίτλου 5 1 386 000 1 250 000 136 000 6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Σύνολο τίτλου 6 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46 762 850 2 142 450 44 620 400 9

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τίτλος 1/ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεδομένου ότι οι μισθολογικές αυξήσεις για το 2011 και το 2012 εξακολουθούν να αποτελούν επίμαχο θέμα και προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπός τους στις δαπάνες προσωπικού για το, έχει δημιουργηθεί αποθεματικό στη θέση 10005, όπως άλλωστε και στον αρχικό προϋπολογισμό. Το αποθεματικό αυτό περιλαμβάνει επίσης και την περαιτέρω μισθολογική αύξηση του 1% που έχει προβλεφθεί για το. 117 Παροχές βοηθητικών υπηρεσιών 1 1 7 5 Προσωρινοί υπάλληλοι 202 700 30 000 172 700 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την προσφυγή σε προσωρινούς υπαλλήλους. Αρχικός υπολογισμός για 6 προσωρινούς υπαλλήλους (3 θέσεις AST3 για περίοδο έξι μηνών και 3 θέσεις AST1 για περίοδο οκτώ μηνών). Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάγκη πρόσληψης ενός εποχικού υπαλλήλου (επίπεδο 1 για διάρκεια 11 μηνών) ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης κ.λπ. στη νέα έδρα. Σύνολο άρθρου 117 202 700 30 000 172 700 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 24 324 200 30 000 24 294 200 Σύνολο τίτλου 1 24 940 500 30 000 24 910 500 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 20 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 200 Επενδύσεις σε ακίνητα, μίσθωση κτηρίων και παρεπόμενα έξοδα 10

Τίτλος 1/ 2 0 0 0 Μίσθωση κτηρίων και συναφείς δαπάνες 1 805 700 462 500 1 343 200 Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη των μισθωμάτων των κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων και θέσεων στάθμευσης που καταλαμβάνει το Μεταφραστ κό Κέντρο. Η αύξηση αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι το Κέντρο θα πρέπει να καλύψει τα μισθώματα τόσο του κτηρίου στο οποίο στεγάζεται επί του παρόντος όσο και του κτηρίου στο οποίο πρόκειται να μετεγκατασταθεί κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Το ποσό αντιστοιχεί στο μίσθωμα για τα γραφεία, τις αρχειοθήκες και τις θέσεις στάθμευσης καθώς και σε άλλα έξοδα κοινοχρήστων για τη νέα έδρα. ΟΙ πιστώσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού που προορίζονται για τα έξοδα. Σύνολο άρθρου 200 1 805 700 462 500 1 343 200 201 Έξοδα ασφάλισης 2 0 1 0 Έξοδα ασφάλισης 26 500 17 000 9 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις γ α τα κτήρια ή τα τμήματα κτηρίων που καταλαμβάνει το Μεταφραστικό Κέντρο. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την μετεγκατάσταση και θα καλύψει την ασφάλιση του κτηρίου, την ασφάλεια κατά τη μεταφορά καθώς και άλλες ασφαλιστικές δαπάνες που τυχόν προκύψουν λόγω της μετεγκατάστασης. Η αύξηση θα μπορούσε να επιμερ στεί μεταξύ των θέσεων 2010 και 2350 ("Διάφορες ασφάλειες") μόλις γίνουν γνωστές περ σσότερες λεπτομέρειες. Σύνολο άρθρου 201 26 500 17 000 9 500 205 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 2 0 5 0 Ασφάλεια και επίβλεψη κτηρίων 382 400 261 000 121 400 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις διάφορες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια των κτηρίων, κυρίως τις συμβάσεις που αφορούν την επίβλεψη των κτηρίων, τη μίσθωση και την αναγόμωση πυροσβεστήρων, την αγορά και τη συντήρηση εξοπλισμού πυρόσβεσης, την αντικατάσταση του εξοπλισμού των υπαλλήλων εθελοντών πυροσβεστών και τα έξοδα των νόμιμων ελέγχων. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την αγορά και την εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας στη νέα έδρα. Σύνολο άρθρου 205 382 400 261 000 121 400 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20 2 504 700 740 500 1 764 200 21 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11

Τίτλος 1/ 210 Τεχνολογία πληροφοριών 2 1 0 0 Αγορά, εργασίες, επισκευή και συντήρηση υλικού και λογισμ κού 1 838 500 338 500 1 500 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη της αγοράς ή της χρηματοδοτ κής μίσθωσης υλικού πληροφορικής, της ανάπτυξης λογισμικού, της συντήρησης λογισμικού ή πακέτων λογισμικού και διαφόρων αναλώσιμων επεξεργασίας δεδομένων, κ.λπ. Ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών έχει επίσης εγγραφεί στη συγκεκριμένη θέση. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την πραγματοποίηση αγορών που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου, όπως η αγορά διακοπτών και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Σύνολο άρθρου 210 1 838 500 338 500 1 500 000 212 2 1 2 0 Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση, υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού και συστημάτων 1 371 500 71 500 1 300 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται γ α την κάλυψη των δαπανών εξωτερικού προσωπικού πληροφορικής (χειριστές, διαχειριστές, μηχανικοί συστημάτων κ.λπ.). Η αύξηση αυτή απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και για ορισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση του Κέντρου. Σύνολο άρθρου 212 1 371 500 71 500 1 300 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 21 3 210 000 410 000 2 800 000 22 ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 221 Επίπλωση 2 2 1 0 Νέες αγορές 65 000 50 000 15 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά επίπλων. Η αύξηση αυτή απαιτείται για την αγορά κινητών συστημάτων αρχειοθέτησης, για το αρχείο του Κέντρου στη νέα έδρα. 2 2 1 1 Αντικατάσταση 165 000 150 000 15 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αντ κατάσταση επίπλων. Ένα μέρος των επίπλων του Κέντρου δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στη νέα έδρα και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του. Σύνολο άρθρου 221 232 000 200 000 32 000 12

Τίτλος 1/ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 22 295 000 200 000 95 000 23 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 235 Λοιπές δαπάνες λειτουργίας 2 3 5 3 Μετακόμιση υπηρεσ ών 117 500 110 000 7 500 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της μετακόμισης, τόσο εντός του κτηρίου όσο και προς το νέο κτήριο. Σύνολο άρθρου 235 131 900 110 000 21 900 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23 327 600 110 000 217 600 24 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 241 Tηλεπικοινωνίες 2 4 1 0 Έξοδα τηλεφώνου, τηλεγραφημάτων, τηλετύπου, συνδρομές και τέλη ραδιοφωνίας και τηλεόρασης 250 500 35 500 215 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τέλη συνδρομής και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου, φαξ, τηλεδιασκέψεων και συνδρομών μετάδοσης δεδομένων και επικοινωνιών. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό έχουν εγγραφεί στη θέση 2100 ("Αγορά, εργασίες, επ σκευή και συντήρηση υλικού και λογ σμικού"). Η αύξηση αυτή απαιτείται για την εγκατάσταση και χρήση τηλεπικοινωνιακής γραμμής η οποία είναι απαραίτητη κατά το στάδιο της μετεγκατάστασης (από το παλιό στο νέο κτήριο για διάστημα μερικών μηνών). Σύνολο άρθρου 241 250 500 35 500 215 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 24 300 300 35 500 264 800 27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 13

Τίτλος 1/ 270 Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 2 7 0 0 Δ αβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα 225 000 200 000 25 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη χρηματοδότηση διαβουλεύσεων, μελετών και ερευνών που ανατίθενται σε ειδικούς εμπειρογνώμονες σε τομείς διοικητικής φύσης, συγκεκριμένα για εκθέσεις αξιολόγησης και αμοιβές εξωτερικών συμβούλων. Η αύξηση αυτή εκτιμάται πως θα καλύψει την αξιολόγηση του Κέντρου και των δραστηριοτήτων του, η οποία πρόκειται να διενεργηθεί στη διάρκεια του. Σύνολο άρθρου 270 225 000 200 000 25 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 27 225 000 200 000 25 000 Σύνολο τίτλου 2 6 980 600 1 696 000 5 284 600 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 300 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 3 0 0 0 Υπηρεσίες μετάφρασης παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες 13 157 000 207 000 12 950 000 Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που αφορούν γλωσσικές υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συνεργάτες, συγκεκριμένα τη μετάφραση κοινοτικών εμπορικών σημάτων και εγγράφων, την αναθεώρηση και τροποποίηση μεταφράσεων και τη γλωσσική επιμέλεια, καθώς και έργο ορολογίας (μετάφραση καταλόγων όρων). Η αύξηση οφείλεται στην επ καιροποίηση των προβλέψεων της EASO. Σύνολο άρθρου 300 13 157 000 207 000 12 950 000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 30 13 157 000 207 000 12 950 000 Σύνολο τίτλου 3 13 872 000 207 000 13 665 000 14

Τίτλος 1/ 10 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 100 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1000 Προσωρινές πιστώσεις 1 0 0 0 3 Αποθεματικό για τη σταθερότητα των τιμών 209 450 209 450 Αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2011 για τη σταθερότητα των τιμών. Σύνολο άρθρου 1000 969 750 209 450 760 300 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100 969 750 209 450 760 300 Σύνολο τίτλου 10 969 750 209 450 760 300 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46 762 850 2 142 450 44 620 400 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011 2012 Ομάδες καθηκόντων και βαθμοί Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2011 Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού Εγκεκριμένες βάσει του προϋπολογισμού Εγκεκριμένες βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων Θέσεις μονίμων υπαλλήλων AD 16 0 0 0 0 0 0 0 0 AD 15 0 0 0 1 0 1 0 1 AD 14 1 1 1 0 1 0 1 0 AD 13 0 0 1 1 0 0 0 0 AD 12 6 5 7 5 8 3 8 3 AD 11 8 9 9 8 9 9 9 9 AD 10 10 5 9 6 10 5 10 5 AD 9 3 7 3 10 2 10 2 10 AD 8 2 9 3 9 5 8 4 9 AD 7 9 18 9 22 7 23 7 23 AD 6 0 15 4 16 5 16 5 16 AD 5 3 21 1 13 0 16 0 16 ΣΥΝΟΛΟ AD 42 90 47 91 47 91 46 92 AST 11 0 0 0 0 0 0 0 0 AST 10 0 0 0 0 0 0 0 0 AST 9 0 1 0 1 0 1 0 1 AST 8 5 0 5 0 5 0 5 0 AST 7 2 2 2 3 2 3 2 3 AST 6 2 3 3 2 2 2 2 2 AST 5 1 3 1 6 2 9 2 9 AST 4 3 12 5 16 3 12 3 12 AST 3 5 20 2 21 2 18 2 18 AST 2 0 6 0 10 0 6 0 6 AST 1 0 8 0 0 0 1 0 1 ΣΥΝΟΛΟ AST 18 55 18 59 16 52 16 52 Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 60 145 65 150 63 143 62 144 205 215 206 206 Μία θέση μόνιμου υπαλλήλου AD 8 μετατράπηκε σε θέση έκτακτου υπαλλήλου AD 8, σύμφωνα με την πολιτική του πολυετούς σχεδίου πολιτικής προσωπικού. 16