00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 89 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 210.00 210.00 187.728,34 16.929,88 170.798,46 170.798,46 39.201,54 Σύνολο του ΚΑ: 00-603 210.00 210.00 187.728,34 16.929,88 170.798,46 170.798,46 39.201,54 00-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ/ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) 25.00 5.70 30.70 29.670,22 2.544,84 27.125,38 27.125,38 3.574,62 595.383,60 41.00 636.383,60 635.567,31 635.567,31 635.567,31 816,29 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 620.383,60 46.70 667.083,60 665.237,53 2.544,84 662.692,69 662.692,69 4.390,91 00-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00-6073.002 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού- Πρόγραµµα ΛΑΕΚ 00-6073.003 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε ειδικούς εκπαιδευτές-επιµορφωτές 10.681,77 10.681,77 2.119,57 2.119,57 10.681,77 20.00-19.76 24 24 Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 20.00-9.078,23 10.921,77 2.119,57 2.119,57 10.921,77 00-6074. απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 21.00-9.078,23 11.921,77 2.119,57 2.119,57 11.921,77 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 851.383,60 37.621,77 889.005,37 855.085,44 21.594,29 833.491,15 833.491,15 55.514,22 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ( Συµβολαιογραφικά οχηµάτων ) 00-6111.002 Αµοιβή νοµικού για δικαστική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων πράξεων αναλογισµού 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12.30 12.30 12.217,59 12.217,59 12.30
Σελίδα : 2 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 00-6111. 4.00 12.30 16.30 16.217,59 12.217,59 4.00 4.00 12.30 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.00 5.00 352,86 352,86 352,86 4.647,14 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.003 Εξοδα επικυρώσεων συµβολαίων 1.00 1.00 247,04 247,04 247,04 752,96 00-6117.005 Σχεδιασµός θεµάτων εκτύπωσης ειδικών πληροφοριακών πινακίδων Παλιάς Π'ολης Ρεθύµνου 615,00 615,00 615,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 1.00 615,00 1.615,00 247,04 247,04 247,04 1.367,96 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 10.00 12.915,00 22.915,00 16.817,49 12.217,59 4.599,90 4.599,90 18.315,10 00-612. απάνες αιρετών 00-6121. Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και Προέδρου Σ 00-6122. Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών και τοπικών συµβουλίων 290.50 290.50 203.104,25 12.180,63 190.923,62 190.923,62 99.576,38 40.00 34.00 74.00 36.261,90 36.261,90 74.00 200.00 200.00 184.167,08 10.833,54 173.333,54 173.333,54 26.666,46 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 530.50 34.00 564.50 423.533,23 59.276,07 364.257,16 364.257,16 200.242,84 00-613. Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00-6132. Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 2.00 2.00 2.00 00-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.010 Εκτέλεση ναυαγοσωστικού έργου οικ. 150.00 150.00 111.751,23 36.048,78 75.702,45 75.702,45 74.297,55 έτους 2011 00-6142.018 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης ISO 1.20 1.20 1.20 00-6142.020 Υποστ από ορκωτό λογιστή εφαρµογής τέως ρεθ 2010 00-6142.021 Υποστ από ορκωτό λογιστή τέως. Αρκαδίου 2010 00-6142.022 Υποστ από ορκωτό λογιστή της απογραφής έναρξης Ρ 00-6142.028 Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρµογής του Κ.Λ.Σ. για το οικονοµικό έτος 2011 22.755,00 22.755,00 22.755,00 9.25 9.25 9.25 19.68 19.68 19.68 19.68 19.68 24.60 24.60 24.60
Σελίδα : 3 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 00-6142. 202.885,00 24.60 227.485,00 131.431,23 36.048,78 95.382,45 95.382,45 132.102,55 Σύνολο του ΚΑ: 00-614 202.885,00 24.60 227.485,00 131.431,23 36.048,78 95.382,45 95.382,45 132.102,55 00-615. Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151. ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00-6151.001 Ποσοστό 2% από την είσπραξη των δηµοτικών τελών 00-6151.002 Ποσοστό 15% από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 00-6151.004 Ποσοστό 20 % υπέρ του ηµοσίου από δικαιώµατα αιγιαλού έτους 2011 120.00 120.00 89.627,20 89.627,20 89.627,20 30.372,80 80.00 80.00 54.749,05 54.749,05 54.749,05 25.250,95 95.00 95.00 95.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6151. 295.00 295.00 144.376,25 144.376,25 144.376,25 150.623,75 00-6152. Έξοδα κίνησης ηµοτικών Εισπρακτόρων 1.00 1.00 872,38 872,38 872,38 127,62 Σύνολο του ΚΑ: 00-615 296.00 296.00 145.248,63 145.248,63 145.248,63 150.751,37 00-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-6161. Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 00-6161.001 Τόκοι καθυστέρησης πληρωµών ( Π.. 166/2003 ) 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6161. 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-616 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 1.047.385,00 71.515,00 1.118.90 717.030,58 107.542,44 609.488,14 609.488,14 509.411,86 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδροµικά φάκελα µε προπληρωµένο τέλος 15.00 15.00 14.794,65 14.794,65 14.794,65 205,35 00-6221.002 Έξοδα ταχυµεταφορών 15.00 9.50 24.50 17.672,36 9.932,36 7.74 7.74 16.76 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 30.00 9.50 39.50 32.467,01 9.932,36 22.534,65 22.534,65 16.965,35 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.002 Λοιπές Επικοινωνίες - Προµήθεια γραµµατοσήµων 80.00 80.00 68.173,18 8.500,49 59.672,69 59.672,69 20.327,31 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6224. 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Σελίδα : 4 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 125.00 9.50 134.50 115.640,19 18.432,85 97.207,34 97.207,34 37.292,66 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 125.00 9.50 134.50 115.640,19 18.432,85 97.207,34 97.207,34 37.292,66 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. Φόροι 00-6311. Φόρος επί του τόκου των τραπεζικών 6.00 6.00 4.002,50 0,60 4.001,90 4.001,90 1.998,10 καταθέσεων 00-6312. Λοιποί φόροι 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 6.50 6.50 4.002,50 0,60 4.001,90 4.001,90 2.498,10 00-633. ιάφοροι φόροι και τέλη 00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.001 Φόρος δωρεάς οχηµάτων 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-633 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 6.50 1.00 7.50 5.002,50 0,60 5.001,90 5.001,90 2.498,10 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00-6423. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 15.00 15.00 5.209,58 749,56 4.460,02 4.460,02 10.539,98 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-642 15.00 1.00 16.00 5.209,58 749,56 4.460,02 4.460,02 11.539,98 00-643. ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00-6432. απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00-6433. Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 26 26 26 4.74 10.00 264,13 10.264,13 3.745,35 3.745,35 3.745,35 6.518,78 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6434. 10.00 10.00 10.00
Σελίδα : 5 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 35.00 264,13 35.264,13 4.005,35 4.005,35 4.005,35 31.258,78 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6441. Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις 5.00 11.60 16.60 16.60 και διαλέξεις 00-6442. ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων 3.00 3.00 3.00 και διαλέξεων 00-6443. απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 20.00-11.864,13 8.135,87 8.135,87 τοπικών εορτών 00-6444. Έξοδα αδελφοποιήσεων 2.00 2.00 2.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 30.00-264,13 29.735,87 29.735,87 00-645. Συνδροµές 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 10.00 10.00 553,50 553,50 10.00 και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.002 Συνδροµές για Φ.Ε.Κ. 1.00 1.00 1.00 00-6451.003 Συνδροµή στη ήµος ΝΕΤ 1.10 745,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 12.10 745,00 12.845,00 2.398,50 553,50 1.845,00 1.845,00 11.00 00-6453. Λοιπές συνδροµές 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 13.10 745,00 13.845,00 2.398,50 553,50 1.845,00 1.845,00 12.00 00-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 00-6463. Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.00 15.00 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-646 15.00 15.00 15.00 00-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492. ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 ικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ή συµβιβαστικών πράξεων 00-6492.002 Αποζηµιώσεις-Αποκαταστάσεις ζηµιών για Αστική ευθύνη έναντι τρίτων 400.00 136.60 536.60 496.734,66 50.935,13 445.799,53 445.799,53 90.800,47 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 401.00 136.60 537.60 496.734,66 50.935,13 445.799,53 445.799,53 91.800,47 00-6493. απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 18.756,25 18.756,25 18.756,25
Σελίδα : 6 από 89 00-6494. Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 00-6494.001 Συµβολαιογραφικά έξοδα 20.00 20.00 12.568,14 12.568,14 12.568,14 7.431,86 00-6494.002 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 00-6494.003 Υποθηκοφυλακείο (µεταγρ. Συµβ.,πρ.αναλογ., κτηµ.αποσπ. κ.λπ 00-6494.004 απάνες από εκθέσεις εκτιµήσεων ακινήτων 15.00 5.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6494. 46.00 5.00 51.00 42.568,14 10.00 32.568,14 32.568,14 18.431,86 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.002 απάνη Τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 του ήµου και προµήθειας κάρτας καυσαερίων 00-6495.003 Τέλη κυκλοφορίας απορριµµατοφόρων 50 50 105,00 105,00 105,00 395,00 του ήµου Ρεθύµνης. 00-6495.004 Αναταξινόµηση οχηµάτων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ. 20.00 6.00 26.00 26.00 26.00 26.00 00-6495.007 ικαιώµατα ΑΕΠΙ 2.00 2.00 2.00 00-6495.013 Έλεγχος και πιστοποίηση ISO µηχανηµάτων 00-6495.016 απάνη για αποζηµίωση επεξεργασίας αρχείων κλήσεων 00-6495.017 απάνη για συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης στόλου οχηµάτων 00-6495.018 Συνδροµή υπηρεσιών συστήµατος εντοπισµού οχηµάτων 00-6495.022 απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 184.389,30 184.389,30 184.389,30 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 252.389,30 6.00 258.389,30 39.105,00 3.00 36.105,00 36.105,00 222.284,30 Σύνολο του ΚΑ: 00-649 718.145,55 147.60 865.745,55 578.407,80 63.935,13 514.472,67 514.472,67 351.272,88 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 826.245,55 149.345,00 975.590,55 590.021,23 65.238,19 524.783,04 524.783,04 450.807,51 00-65. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 00-651. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6511. Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 116.795,69 22.251,78 139.047,47 139.047,47 139.047,47 139.047,47
00-6511.002 Τόκοι δανείου µε Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογ/σµό Εµπορικής Σελίδα : 7 από 89 3.00 3.00 1.441,40 1.441,40 1.441,40 1.558,60 Σύνολο του ΚΑ: 00-6511. 119.795,69 22.251,78 142.047,47 140.488,87 140.488,87 140.488,87 1.558,60 00-6514. Προµήθεια Τ.Π. &. (παρακράτηση 25.00 25.00 20.312,92 20.312,92 20.312,92 4.687,08 0,15% στην τακτική κατανοµή - έργα κ.λ.π.). 00-6515. Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.00 3.00 4.00 1.238,55 1.238,55 1.238,55 2.761,45 00-6516. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Εµπορική Τράπεζα ) 00-6516.002 Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού ( Τ.Π. &. ) 00-6516.003 Χρεωλύσια µε Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογ/σµό Εµπορικής Τράπεζας 258.383,49 25.915,42 284.298,91 284.298,91 284.298,91 284.298,91 889.827,82 183.00 1.072.827,82 982.251,55 982.251,55 982.251,55 90.576,27 362.00 362.00 362.00 362.00 362.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6516. 1.510.211,31 208.915,42 1.719.126,73 1.628.550,46 1.628.550,46 1.628.550,46 90.576,27 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 1.656.007,00 234.167,20 1.890.174,20 1.790.590,80 1.790.590,80 1.790.590,80 99.583,40 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 1.656.007,00 234.167,20 1.890.174,20 1.790.590,80 1.790.590,80 1.790.590,80 99.583,40 00-67. Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-671. Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 00-6711.001 Υλοιποίηση προγράµµατος που αφορά τον σχολικό τροχονόµο 00-6711.002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την αντιµετώπιση λειτουργικών αναγκών 35.543,58 35.543,58 26.982,00 26.982,00 26.982,00 8.561,58 427.119,95 22.553,79 449.673,74 449.673,74 449.673,74 449.673,74 Σύνολο του ΚΑ: 00-6711. 462.663,53 22.553,79 485.217,32 476.655,74 476.655,74 476.655,74 8.561,58 00-6712. Απόδοση σε Παιδικούς και 900.00-686.209,50 213.790,50 213.790,50 213.790,50 213.790,50 βρεφονηπιακούς σταθµούς 00-6713. Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς 310.00-180.96 129.04 129.04 129.04 129.04 00-6715. Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00-6715.001 Επιχορήγηση ΚΑΠΗ ήµου Ρεθύµνης 1.000.00-690.001,00 309.999,00 309.999,00 309.999,00 309.999,00 00-6715.002 Επιχορήγηση στο ηµοτικό Ωδείο στη ηµοτική Φιλαρµονική 00-6715.003 ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός ΑΟΡ 400.00-306.667,00 93.333,00 93.333,00 93.333,00 93.333,00 400.00-233.335,00 166.665,00 166.665,00 166.665,00 166.665,00
Σελίδα : 8 από 89 00-6715.004 ηµοτική Συµφωνική Ορχήστρα 50.00-42.50 7.50 7.50 7.50 7.50 00-6715.006 Επιχορήγηση της ηµοτικής Χορωδίας 40.00-40.00 00-6715.007 Επιχορήγηση ηµοτικού Γυµναστηρίου 25.00-25.00 Επισκοπής 00-6715.008 Επιχορήγηση κέντρου περιβαλλοντικής αγωγής και ενηµέρωσης ΦΑΛΚΟΝΑΣ 6.00 6.00 6.00 00-6715.009 Επιχορήγηση.Α.Ο. Νικ. Φωκά 2.00-2.00 00-6715.010 Επιχορήγηση Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" 1.765.377,50 1.765.377,50 1.019.623,83 50.00 969.623,83 969.623,83 795.753,67 Σύνολο του ΚΑ: 00-6715. 1.923.00 425.874,50 2.348.874,50 1.597.120,83 50.00 1.547.120,83 1.547.120,83 801.753,67 Σύνολο του ΚΑ: 00-671 3.595.663,53-418.741,21 3.176.922,32 2.416.607,07 50.00 2.366.607,07 2.366.607,07 810.315,25 00-672. Υποχρεωτικές εισφορές 00-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 00-6721.001 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στον Ενιαίο Σύνδεσµο Απορριµµάτων Κρήτης 00-6721.002 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στο Σ.Ε. Η.Κ 00-6721.004 Συµµετοχή του ήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της τροποποίησης της ΑΝΕΡ ( ΚΕ ΗΡ ) 00-6721.005 Συµµετοχή του ήµου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΗΚΕΠΕΘΕΡ 00-6721.006 Συµµετοχή του. Αρκαδίου στο µετ κεφ ΗΚΕΑΡΚ 00-6721.007 Συµµετοχή του ήµου σε τοπική αναπτυξιακή εταιρεία ( ναυτιλιακή ) 00-6721.008 Συµµετοχή του ήµου Ρεθύµνης στην Κουνωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" 47.021,20 47.021,20 47.021,20 4.402,05 4.402,05 4.402,05 241.286,61-241.286,61 236.741,48-236.741,48 55.98-55.98 100.00 100.00 100.00 534.008,09 534.008,09 250.00 250.00 250.00 284.008,09 Σύνολο του ΚΑ: 00-6721. 685.431,34 685.431,34 250.00 250.00 250.00 435.431,34 00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 93.781,27 93.781,27 93.781,27 Σύνολο του ΚΑ: 00-672 779.212,61 779.212,61 250.00 250.00 250.00 529.212,61 00-673. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6733. Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες
00-6733.002 Κοινωνική πρόνοια (Περίθλαψη ενδεών κλπ) Σελίδα : 9 από 89 3.00 3.00 3.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6733. 3.00 3.00 3.00 00-6734. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 21.00 9.00 30.00 30.00 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 5.00 5.00 5.00 00-6736. Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00-6736.001 Λειτουργικά έξοδα Γραφείου Παλιάς Πόλης (Προγραµµατική σύµβαση ΥΠ.ΠΟ - ΤΑΠΑ - ΕΟΤ-Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε και Ν.Α.Ρ) 00-6736.006 Κέντρο πρόληψης κατά των ναρκωτικών νοµού Ρεθύµνης 00-6736.009 απάνη για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της πόλης του Ρεθύµνου (οφειλή παλαιοτέρων ετών) 22.00 22.00 22.00 23.477,62 23.477,62 23.477,62 167.20 167.20 167.20 Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 212.677,62 212.677,62 212.677,62 00-6737. Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 αρ. 259 Κ Κ) 00-6737.001 Χρηµατοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης ΚΕ ΗΡ 00-6737.003 Χρηµατοδότηση κοινωφελούς ΗΚΕΠΕΘΕΡ ( ηµοτικό Θέατρο - Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής ηµιουργίας ) 00-6737.004 Χρηµατοδότηση ΚΕ ΗΡ για µισθοδοσία Γραφείου Παλιάς Πόλης 00-6737.005 Χρηµατοδότηση Κ.Ε..Η.Ρ. για δράσεις πολιτισµού 00-6737.006 Χρηµατοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης ΗΚΕΑΡΚ 242.00 242.00 242.00 69.594,66 172.405,34 172.405,34 69.594,66 117.102,50 117.102,50 97.585,40 97.585,40 97.585,40 19.517,10 310.00 310.00 79.50 79.50 79.50 230.50 263.80 263.80 140.423,46 30.506,81 109.916,65 109.916,65 153.883,35 51.473,50 51.473,50 9.873,25 9.873,25 9.873,25 41.600,25 Σύνολο του ΚΑ: 00-6737. 984.376,00 984.376,00 569.382,11 100.101,47 469.280,64 469.280,64 515.095,36 Σύνολο του ΚΑ: 00-673 1.226.053,62 9.00 1.235.053,62 599.382,11 100.101,47 499.280,64 499.280,64 735.772,98 Σύνολο του ΚΑ: 00-67 5.600.929,76-409.741,21 5.191.188,55 3.265.989,18 150.101,47 3.115.887,71 3.115.887,71 2.075.300,84 00-68. Λοιπά έξοδα Σύνολο του ΚΑ: 00-68 00-682. Εκτακτα έξοδα
00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Σελίδα : 10 από 89 1.00 1.00 627,03 627,03 627,03 372,97 6.00 4.00 10.00 8.884,70 8.884,70 8.884,70 1.115,30 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 7.00 4.00 11.00 9.511,73 9.511,73 9.511,73 1.488,27 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 7.00 4.00 11.00 9.511,73 9.511,73 9.511,73 1.488,27 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 10.120.450,91 97.407,76 10.217.858,67 7.348.871,65 362.909,84 6.985.961,81 6.985.961,81 3.231.896,86 Σύνολο του ΚΑ: 00 10.120.450,91 97.407,76 10.217.858,67 7.348.871,65 362.909,84 6.985.961,81 6.985.961,81 3.231.896,86 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 2.170.00 43.533,34 2.213.533,34 2.052.145,52 2.052.145,52 2.052.145,52 161.387,82 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 60.00 60.00 15.222,80 6.938,63 8.284,17 8.284,17 51.715,83 Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 60.00 60.00 15.222,80 6.938,63 8.284,17 8.284,17 51.715,83 Σύνολο του ΚΑ: 10-601 2.230.00 43.533,34 2.273.533,34 2.067.368,32 6.938,63 2.060.429,69 2.060.429,69 213.103,65 10-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 740.00 4.60 744.60 744.497,50 49.726,42 694.771,08 694.771,08 49.828,92 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 10-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 50 50 85,69 85,69 50 Σύνολο του ΚΑ: 10-6022. 50 50 85,69 85,69 50 Σύνολο του ΚΑ: 10-602 740.50 4.60 745.10 744.583,19 49.812,11 694.771,08 694.771,08 50.328,92 10-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)
10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Προσωπικό ΚΕΠ - Μερική απασχόληση Σελίδα : 11 από 89 5.00 5.00 2.112,96 2.112,96 2.112,96 2.887,04 Σύνολο του ΚΑ: 10-604 5.00 5.00 2.112,96 2.112,96 2.112,96 2.887,04 10-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 270.00 270.00 256.605,27 1.034,96 255.570,31 255.570,31 14.429,69 165.00 14.00 179.00 176.410,92 14.057,62 162.353,30 162.353,30 16.646,70 1.50 1.50 21,12 21,12 21,12 1.478,88 Σύνολο του ΚΑ: 10-605 436.50 14.00 450.50 433.037,31 15.092,58 417.944,73 417.944,73 32.555,27 10-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 10-6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος Σχολικών Φυλάκων 10.00 10.00 1.922,64 1.922,64 1.922,64 8.077,36 Σύνολο του ΚΑ: 10-6061. 10.00 10.00 1.922,64 1.922,64 1.922,64 8.077,36 Σύνολο του ΚΑ: 10-606 10.00 10.00 1.922,64 1.922,64 1.922,64 8.077,36 10-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού 10-6073.001 Εκπαίδευση υπαλλήλων οικονοµικής υπηρεσίας στα νέα προγράµµατα 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6073. 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-607 5.00 5.00 5.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-60 3.422.00 67.133,34 3.489.133,34 3.249.024,42 71.843,32 3.177.181,10 3.177.181,10 311.952,24 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 250.00 250.00 201.478,01 1.478,01 200.00 200.00 50.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-621 250.00 250.00 201.478,01 1.478,01 200.00 200.00 50.00 10-623. Ενοίκια - Μισθώµατα
10-6231. Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (Μίσθωση αγροτεµαχίου για τοποθέτηση κεραίας syzefxis στην Κούφη) 10-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Σελίδα : 12 από 89 2.00 2.00 1.931,88 1.931,88 1.931,88 68,12 105.00 10.564,80 115.564,80 62.377,50 62.377,50 62.377,50 53.187,30 Σύνολο του ΚΑ: 10-623 107.00 10.564,80 117.564,80 64.309,38 64.309,38 64.309,38 53.255,42 10-625. Ασφάλιστρα 10-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.50 2.50 977,03 977,03 977,03 1.522,97 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 2.50 2.50 977,03 977,03 977,03 1.522,97 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.00-6.00 4.00 3.545,48 3.545,48 3.545,48 454,52 Σύνολο του ΚΑ: 10-6261. 10.00-6.00 4.00 3.545,48 3.545,48 3.545,48 454,52 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 11.95 11.95 77,99 77,99 77,99 11.872,01 15.00 15.00 3.544,15 3.544,15 3.544,15 11.455,85 10-6266.003 Μηχανοργάνωση Γραφείου 5.00 5.00 5.00 Προµηθειών & Αποθήκης (Πρόγραµµαεκπαίδευση) 10-6266.004 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού 5.50 2.015,00 7.515,00 3.847,44 3.847,44 3.847,44 3.667,56 OTS 10-6266.005 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού 3.00 3.00 3.00 από ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 10-6266.006 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού 15.00 13.00 28.00 28.00 28.00 28.00 ALFAWARE 10-6266.007 Συντήρηση Εφαρµογών Λογισµικού από ΕΛΚΕ ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 6.00 6.00 6.00 10-6266.008 Μετάπτωση δεδοµένων Ληξιαρχείου 3.10 3.10 3.10 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 32.60 20.015,00 52.615,00 31.847,44 31.847,44 31.847,44 20.767,56 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 69.55 14.015,00 83.565,00 39.015,06 39.015,06 39.015,06 44.549,94 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 179.05 274.579,80 453.629,80 305.779,48 1.478,01 304.301,47 304.301,47 149.328,33 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο του ΚΑ: 10-63
Σελίδα : 13 από 89 10-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.50 1.50 1.50 αυτοκινήτων 10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20 20 44,00 44,00 44,00 156,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 1.70 1.70 44,00 44,00 44,00 1.656,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 1.70 1.70 44,00 44,00 44,00 1.656,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10-641. Έξοδα µεταφορών 10-6414. Μεταφορές εν γένει 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-641 1.50 1.50 1.50 10-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 10.00 10.00 1.947,04 146,70 1.800,34 1.800,34 8.199,66 Σύνολο του ΚΑ: 10-642 10.00 10.00 1.947,04 146,70 1.800,34 1.800,34 8.199,66 10-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 2.00 2.00 1.156,20 442,80 713,40 713,40 1.286,60 καταστάσεων 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 20.00 20.00 4.004,63 1.480,92 2.523,71 2.523,71 17.476,29 10-6463. Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.00 10.00 7.480,86 1.316,10 6.164,76 6.164,76 3.835,24 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 32.00 32.00 12.641,69 3.239,82 9.401,87 9.401,87 22.598,13 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 43.50 43.50 14.588,73 3.386,52 11.202,21 11.202,21 32.297,79 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.00 2.00 3.00 3.00 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 35.00 35.00 35.00 υλικά γραφείων 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.00 10.00 10.00 (σφραγίδες κλπ) 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 27.00 27.00 10.667,39 10.667,39 10.667,39 16.332,61
10-6615.002 Εκδόσεις αυτοκόλλητων σηµάτων αυτοκινήτων για ελεγχόµενη στάθµευση 10-6615.004 Εκτυπώσεις ωριαίων καρτών σε µορφή ξυστό 10-6615.005 Εκτυπώσεις ωριαίων καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης σε µορφή κοπτικό 10-6615.007 Εκτύπωση ειδικών πληροφοριακών πινακίδων Παλιάς Πόλης Ρεθύµνου Σελίδα : 14 από 89 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 45.00 2.955,00 47.955,00 10.667,39 10.667,39 10.667,39 37.287,61 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 91.00 4.955,00 95.955,00 10.667,39 10.667,39 10.667,39 85.287,61 10-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.50 12.50 12.50 Σύνολο του ΚΑ: 10-663 12.50 12.50 12.50 10-664. Καύσιµα και λιπαντικά 10-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 16.983,00 16.983,00 831,16 831,16 831,16 16.151,84 19.98 19.98 15.645,60 15.645,60 15.645,60 4.334,40 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 36.963,00 36.963,00 16.476,76 16.476,76 16.476,76 20.486,24 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 10-6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού (σάκκων απορριµµάτων) 8.00 8.00 8.00 10-6654.003 Προµήθεια µελανιών 5.00 5.00 2.319,83 2.319,83 2.319,83 2.680,17 10-6654.004 Προµήθεια αντ/κών εκτυπωτών, Η/Υ 15.00 15.00 8.953,48 8.953,48 8.953,48 6.046,52 10-6654.005 Προµήθεια µελανιών γνήσια και συµβατά 40.00 40.00 40.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6654. 68.00 68.00 11.273,31 11.273,31 11.273,31 56.726,69 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 68.00 68.00 11.273,31 11.273,31 11.273,31 56.726,69 10-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 10-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 8.50 8.50 221,11 221,11 221,11 8.278,89 Σύνολο του ΚΑ: 10-667 8.50 8.50 221,11 221,11 221,11 8.278,89 10-668. Υλικά φαρµακείου
Σελίδα : 15 από 89 10-6681. Υλικά φαρµακείου 1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-668 1.00 1.00 1.00 10-669. Λοιπές προµήθειες 10-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 10-6699. Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις 10-6699.001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών αγαθών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις πιο πάνω τάξεις 10-6699.002 Μηχάνηµα για σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΠ 10-6699.003 Προµήθεια ηλεκτρονικού - ψηφιακού µηχανισµού σήµανσης για έλεγχο ωραρίου Υπηρεσιών ήµού 10-6699.004 Υπ.2 Προµήθεια υποστηρικτικού εξοπλισµού και τυποποιηµένου Λογισµικού ήµου Ρεθύµνης, στα πλαίσια του έργου ''Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµεων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ήµου Ρεθύµνης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης" 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 7.80-1.643,80 6.156,20 6.156,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 67.80-1.643,80 66.156,20 66.156,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-669 77.80-1.643,80 76.156,20 76.156,20 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 295.763,00 3.311,20 299.074,20 38.638,57 38.638,57 38.638,57 260.435,63 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 3.942.013,00 345.024,34 4.287.037,34 3.608.075,20 76.707,85 3.531.367,35 3.531.367,35 755.669,99 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 10-71 10-713. Προµήθειες παγίων 10-7132. Μεταφορικά µέσα 10-7132.001 Προµήθεια αυτοκινήτου διοικητικής υπηρεσίας 10.00 10.00 10.00
Σελίδα : 16 από 89 10-7132.002 Προµήθεια δικύκλου για τον κλητήρα του ήµου 3.00 3.00 3.00 10-7132.003 Προµήθεια υβριδικού αυτοκινήτου 22.14 22.14 22.14 10-7132.004 Προµήθεια αυτοκινήτου οικονοµικής υπηρεσίας 10.00 10.00 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7132. 45.14 45.14 45.14 10-7133. Έπιπλα σκεύη 15.00 15.00 15.00 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Προµήθεια Η/Υ, εξοπλισµού αυτών και υποδοµής πληροφορικής 10-7134.002 Προµήθεια Η/Υ, πεφ συσκευών και Ηλε Συγκροτηµάτων 10-7134.003 Προµήθεια Λογισµικών Μηχανοργάνωσης 10-7134.006 Προµήθεια Λογισµικών Μηχανοργάνωσης (Ταµείου- ιπλογραφικού-οικονοµικής ιαχείρισης) 15.00 15.00 14.532,89 14.532,89 14.532,89 467,11 30.00 30.00 30.00 15.00 25 15.25 233,69 233,69 233,69 15.016,31 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 60.00 15.01 75.01 29.526,58 29.526,58 29.526,58 45.483,42 10-7135. Λοιπός εξοπλισµός 10-7135.001 Λοιπός εξοπλισµός 15.00 15.00 5.783,91 5.783,91 5.783,91 9.216,09 10-7135.004 Προµήθεια κλιµατιστικών για την αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου 10-7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας του χώρου στάθµευσης στην πλατεία 4ων Μαρτύρων του ήµου Ρεθύµνης 14.00 14.00 13.955,58 13.955,58 14.00 45.00 45.00 45.00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7135. 15.00 59.00 74.00 19.739,49 13.955,58 5.783,91 5.783,91 68.216,09 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 135.14 74.01 209.15 49.266,07 13.955,58 35.310,49 35.310,49 173.839,51 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 135.14 74.01 209.15 49.266,07 13.955,58 35.310,49 35.310,49 173.839,51 10-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σύνολο του ΚΑ: 10-74 10-742. Ειδικές απάνες 10-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες
10-7425.002 Υπ.1 Ενοποίηση υφιστάµενων εφαρµογών ήµου Ρεθύµνης στα πλαίσια του έργου "Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων ήµου Ρεθύµνης για την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης" Σελίδα : 17 από 89 73.46 1.643,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-7425. 73.46 1.643,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-742 73.46 1.643,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-74 73.46 1.643,80 75.103,80 75.103,80 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 208.60 75.653,80 284.253,80 49.266,07 13.955,58 35.310,49 35.310,49 248.943,31 Σύνολο του ΚΑ: 10 4.150.613,00 420.678,14 4.571.291,14 3.657.341,27 90.663,43 3.566.677,84 3.566.677,84 1.004.613,30 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 86.00 48.22 134.22 40.834,28 40.834,28 40.834,28 93.385,72 Σύνολο του ΚΑ: 15-601 86.00 48.22 134.22 40.834,28 40.834,28 40.834,28 93.385,72 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 291.00 162.05 453.05 434.869,21 35.291,87 399.577,34 399.577,34 53.472,66 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-6022. 1.50 1.50 1.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-602 292.50 162.05 454.55 434.869,21 35.291,87 399.577,34 399.577,34 54.972,66 15-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.00 23.410,08 34.410,08 22.694,19 22.694,19 22.694,19 11.715,89 78.00 35.008,99 113.008,99 112.728,78 10.526,44 102.202,34 102.202,34 10.806,65
Σελίδα : 18 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 89.00 58.419,07 147.419,07 135.422,97 10.526,44 124.896,53 124.896,53 22.522,54 15-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 15-6061.001 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας 10.00 10.00 10.00 15-6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 6.00 6.00 6.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6061. 16.00 16.00 16.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-606 16.00 16.00 16.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 467.50 284.689,07 752.189,07 611.126,46 45.818,31 565.308,15 565.308,15 186.880,92 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-61 15-616. Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων 15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων. Μεταφορές µαθητών-επιδότηση µαθητών. 200.00 200.00 200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6162. 200.00 200.00 200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-616 200.00 200.00 200.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-61 200.00 200.00 200.00 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-62 15-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15-6232.001 Μισθώµατα σχολικών κτιρίων 189.60 234.822,70 424.422,70 174.835,89 174.835,89 174.835,89 249.586,81 15-6232.002 Μισθώµατα κτιρίων για την υπηρεσία Αθλητισµού 2.806,08 2.806,08 2.403,65 2.403,65 2.403,65 402,43 Σύνολο του ΚΑ: 15-6232. 189.60 237.628,78 427.228,78 177.239,54 177.239,54 177.239,54 249.989,24 15-6234. Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 15-6234.001 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων για µεταφορά µαθητών 150.00 150.00 150.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6234. 150.00 150.00 150.00
Σελίδα : 19 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 15-623 339.60 237.628,78 577.228,78 177.239,54 177.239,54 177.239,54 399.989,24 Σύνολο του ΚΑ: 15-62 339.60 237.628,78 577.228,78 177.239,54 177.239,54 177.239,54 399.989,24 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο του ΚΑ: 15-64 15-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 15-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.00 3.00 124,90 124,90 124,90 2.875,10 Σύνολο του ΚΑ: 15-642 3.00 3.00 124,90 124,90 124,90 2.875,10 15-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.025 Πολιτιστικές δράσεις στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου 30.377,64 30.377,64 30.377,64 Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 30.377,64 30.377,64 30.377,64 15-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6472.011 Αθλητικοί Αγώνες ιάθλου 2.80 2.80 2.80 15-6472.012 Τουρνουά Μπάσκετ 3*3 2.35 2.35 2.35 Σύνολο του ΚΑ: 15-6472. 5.15 5.15 5.15 Σύνολο του ΚΑ: 15-647 35.527,64 35.527,64 35.527,64 15-649. ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 15-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15-6495.001 Σίτιση µαθητών µουσικού Γυµνασίου Ρεθύµνου 35.00 35.00 35.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6495. 35.00 35.00 35.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-649 35.00 35.00 35.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-64 3.00 70.527,64 73.527,64 124,90 124,90 124,90 73.402,74 15-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-66 15-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Σελίδα : 20 από 89 15-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 9.50 9.50 9.418,90 9.418,90 9.50 15-6662.002 Προµήθεια υδραυλικού υλικού για τις ανάγκες των δηµοτικών γηπέδων 15-6662.003 Προµήθεια ειδών συντήρησης κτιρίων (χρώµατα, µονωτικά κλπ) για τις ανάγκες των δηµοτικών γηπέδων 15-6662.004 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των δηµοτικών γηπέδων 1.00 1.00 694,95 694,95 694,95 305,05 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 15-6662. 9.50 5.50 15.00 10.113,85 9.418,90 694,95 694,95 14.305,05 Σύνολο του ΚΑ: 15-666 9.50 5.50 15.00 10.113,85 9.418,90 694,95 694,95 14.305,05 15-669. Λοιπές προµήθειες 15-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 15-6691.002 Προµήθεια αθλητικών ειδών για τις ανάγκες των δηµοτικών γηπέδων 1.00 1.00 851,77 851,77 851,77 148,23 Σύνολο του ΚΑ: 15-6691. 1.00 1.00 851,77 851,77 851,77 148,23 15-6693. Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15-6693.001 Προµήθεια λιπασµάτων για χλοοτάπητα σταδίου 9.00 9.00 9.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6693. 9.00 9.00 9.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-669 9.00 1.00 10.00 851,77 851,77 851,77 9.148,23 Σύνολο του ΚΑ: 15-66 18.50 6.50 25.00 10.965,62 9.418,90 1.546,72 1.546,72 23.453,28 15-67. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-671. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-6718. Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 15-6718.011 Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 250.50 1.031.604,63 1.282.104,63 1.282.104,63 1.282.104,63 1.282.104,63 15-6718.012 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 27.00 95.213,27 122.213,27 122.213,27 122.213,27 122.213,27 15-6718.014 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 116.666,67 458.067,85 574.734,52 574.734,52 574.734,52 574.734,52 15-6718.015 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ 30.50 128.246,92 158.746,92 158.746,92 158.746,92 158.746,92 τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους 15-6718.016 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 1.333,33 1.609,18 2.942,51 2.942,51 2.942,51 2.942,51
Σελίδα : 21 από 89 15-6718.017 Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 1.542,00 1.542,00 1.542,00 1.542,00 1.542,00 15-6718.018 Επίδοµα Παραπληγικών, 19.275,00 144.314,89 163.589,89 163.589,89 163.589,89 163.589,89 Τετραπληγικών ηµοσίου 15-6718.019 Επίδοµα Τυφλότητας 260.10 965.433,17 1.225.533,17 1.225.533,17 1.225.533,17 1.225.533,17 15-6718.020 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 35.00 125.583,01 160.583,01 160.583,01 160.583,01 160.583,01 15-6718.021 Επίδοµα Χανσενικών 8.364,00 30.726,63 39.090,63 39.090,63 39.090,63 39.090,63 15-6718.022 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 10.666,67 46.989,17 57.655,84 57.655,84 57.655,84 57.655,84 15-6718.025 Επίδοµα Α Κοινωνικών Βοηθειών/ έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 15-6718.026 Απόδοση από επιστροφές για Ενίσχυση ατόµων µε Βαριές Αναπηρίες 15-6718.027 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS 15-6718.028 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά 15-6718.029 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 15-6718.030 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασµένους 15-6718.031 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 15-6718.032 Απόδοση από επιστροφές για επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 15-6718.033 Απόδοση από επιστροφές για επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ηµοσίου 15-6718.034 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Τυφλότητας 15-6718.035 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 15-6718.036 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Χανσενικών 15-6718.037 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 15-6718.038 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα οµογενών- προσφύγων 15-6718.039 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας 116.491,40 116.491,40 116.491,40 58.245,70 58.245,70 58.245,70 58.245,70 33.00 33.00 33.00 4.50 4.50 4.50 1.00 1.00 1.00 9.00 9.00 9.00 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 4.50 4.50 4.50 17.00 17.00 17.00 35.00 35.00 35.00 9.00 9.00 9.00 12.50 12.50 12.50 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15-6718.040 Απόδοση από επιστροφές για Επίδοµα Ά Κοινωνικών Βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών Σελίδα : 22 από 89 50 50 50 Σύνολο του ΚΑ: 15-6718. 760.947,67 3.280.280,12 4.041.227,79 3.905.227,79 58.245,70 3.846.982,09 3.846.982,09 194.245,70 Σύνολο του ΚΑ: 15-671 760.947,67 3.280.280,12 4.041.227,79 3.905.227,79 58.245,70 3.846.982,09 3.846.982,09 194.245,70 Σύνολο του ΚΑ: 15-67 760.947,67 3.280.280,12 4.041.227,79 3.905.227,79 58.245,70 3.846.982,09 3.846.982,09 194.245,70 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 1.589.547,67 4.079.625,61 5.669.173,28 4.704.684,31 113.482,91 4.591.201,40 4.591.201,40 1.077.971,88 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 15-71 15-713. Προµήθειες παγίων 15-7133. Έπιπλα σκεύη 15-7133.001 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 133.875,66 133.875,66 133.875,66 Σύνολο του ΚΑ: 15-7133. 133.875,66 133.875,66 133.875,66 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 ιοργάνωση γιορτής κρασιού- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 15-7134.002 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 13.50 13.50 13.50 82.828,20 82.828,20 82.828,20 Σύνολο του ΚΑ: 15-7134. 96.328,20 96.328,20 96.328,20 15-7135. Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.013 Λειτουργία εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πόλη του Ρεθύµνου 25.070,67 25.070,67 5.904,03 5.904,03 5.904,03 19.166,64 15-7135.014 Εορταστικός ιάκοσµος ΣΑΤΑ 2010 19.543,42 19.543,42 19.543,42 19.543,42 19.543,42 15-7135.015 ιοργάνωση γιορτής κρασιού- Προµήθεια εξοπλισµού στέγασης και προβολής 15-7135.016 Προµήθεια εξοπλισµού ειδικών σχολείων ήµου Ρεθύµνης- Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού και εκπαιδευτικού υλικού 66.50 66.50 66.50 113.348,19 113.348,19 113.348,19
Σελίδα : 23 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 15-7135. 25.070,67 199.391,61 224.462,28 25.447,45 25.447,45 25.447,45 199.014,83 Σύνολο του ΚΑ: 15-713 25.070,67 429.595,47 454.666,14 25.447,45 25.447,45 25.447,45 429.218,69 Σύνολο του ΚΑ: 15-71 25.070,67 429.595,47 454.666,14 25.447,45 25.447,45 25.447,45 429.218,69 15-73. ΕΡΓΑ 15-731. απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 15-7311. απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού (Αρκαδίου) ΕΣΠΑ 15-7311.002 Παιδικός Σταθµός 30 θέσεων στον οικισµό Επισκοπής.Λαππαίων ΕΣΠΑ 15-7311.007 Κατασκευή αποδυτηρίων στο ηµοτικό γήπεδο Αρµένων 930.00 930.00 930.00 998.00 998.00 998.00 10.00 10.00 9.998,23 9.998,23 10.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7311. 1.928.00 10.00 1.938.00 9.998,23 9.998,23 1.938.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-731 1.928.00 10.00 1.938.00 9.998,23 9.998,23 1.938.00 15-732. απάνες κατασκευής παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7321. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.004 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Τ.. Ρουσσοσπιτίου ήµου Ρεθύµνης(ΣΑΕΠ Κρήτης 402) 150.00 150.00 150.00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7321. 150.00 150.00 150.00 15-7326. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.006 Κατασκευή αίθουσας ενδυνάµωσης στο κλειστό Γυµναστήριο ΣΑΤΑ 2007 15-7326.020 Καθαρισµός κ διαµόρφ.περιβαλ.χώρου γηπέδου 5Χ5 στο Χρωµοναστήρι, ΣΑΤΑ 07 70.784,47-70.784,47 11.228,56 11.228,56 11.228,56 11.228,56 11.228,56 Σύνολο του ΚΑ: 15-7326. 82.013,03-70.784,47 11.228,56 11.228,56 11.228,56 11.228,56 Σύνολο του ΚΑ: 15-732 232.013,03-70.784,47 161.228,56 11.228,56 11.228,56 11.228,56 150.00 15-733. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων Πόροι ήµου 15-7331.002 Κατασκευή και συντήρηση περίφραξη γηπέδων Πόροι ήµου 36.60 36.60 36.60 11.00 11.00 11.00
Σελίδα : 24 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 15-7331. 47.60 47.60 47.60 15-7336. Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15-7336.001 Συντήρηση τεχνητού χλοοτάπητα γηπέδων ήµου Πόροι ήµου 15-7336.005 Αποκατάσταση φθορών στο κτίριο βαρέων Αθληµάτων ήµου Ρεθύµνης(ΝΑΡ) 17.00-6.50 10.50 10.086,00 10.086,00 10.50 13.359,62 13.359,62 13.359,62 Σύνολο του ΚΑ: 15-7336. 30.359,62-6.50 23.859,62 10.086,00 10.086,00 23.859,62 Σύνολο του ΚΑ: 15-733 77.959,62-6.50 71.459,62 10.086,00 10.086,00 71.459,62 Σύνολο του ΚΑ: 15-73 2.237.972,65-67.284,47 2.170.688,18 31.312,79 20.084,23 11.228,56 11.228,56 2.159.459,62 15-74. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-741. Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 15-7413. Λοιπές µελέτες 15-7413.001 Εκπόνηση µελέτης τοπογράφησης κ χωροθέτησης αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό κέντρο Γάλλου (ΝΑΡ 2010) 17.85 17.85 17.85 Σύνολο του ΚΑ: 15-7413. 17.85 17.85 17.85 Σύνολο του ΚΑ: 15-741 17.85 17.85 17.85 Σύνολο του ΚΑ: 15-74 17.85 17.85 17.85 Σύνολο του ΚΑ: 15-7 2.280.893,32 362.311,00 2.643.204,32 56.760,24 20.084,23 36.676,01 36.676,01 2.606.528,31 Σύνολο του ΚΑ: 15 3.870.440,99 4.441.936,61 8.312.377,60 4.761.444,55 133.567,14 4.627.877,41 4.627.877,41 3.684.500,19 20-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 811.00 811.00 808.464,92 808.464,92 808.464,92 2.535,08 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6012. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 45.00 45.00 24.589,42 24.589,42 45.00
Σελίδα : 25 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 20-6012. 45.00 45.00 24.589,42 24.589,42 45.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-601 856.00 856.00 833.054,34 24.589,42 808.464,92 808.464,92 47.535,08 20-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 703.00 7.595,68 710.595,68 675.454,04 41.047,88 634.406,16 634.406,16 76.189,52 βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6022.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 15.00 15.00 14.90 14.90 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6022. 15.00 15.00 14.90 14.90 15.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-602 718.00 7.595,68 725.595,68 690.354,04 55.947,88 634.406,16 634.406,16 91.189,52 20-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) 20-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 779.00 122.343,00 901.343,00 752.025,98 59.100,63 692.925,35 692.925,35 208.417,65 Σύνολο του ΚΑ: 20-604 779.00 122.343,00 901.343,00 752.025,98 59.100,63 692.925,35 692.925,35 208.417,65 20-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 93.00 8.50 101.50 99.555,76 3.147,52 96.408,24 96.408,24 5.091,76 159.00 27.988,69 186.988,69 186.829,84 17.962,42 168.867,42 168.867,42 18.121,27 550.00 36.188,00 586.188,00 201.963,68 19.114,73 182.848,95 182.848,95 403.339,05 Σύνολο του ΚΑ: 20-605 802.00 72.676,69 874.676,69 488.349,28 40.224,67 448.124,61 448.124,61 426.552,08 20-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20-6061.001 Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας 30.00 30.00 30.00 20-6061.003 Παροχή εβαπορέ γάλακτος 45.00 45.00 5.449,09 5.449,09 5.449,09 39.550,91 Σύνολο του ΚΑ: 20-6061. 75.00 75.00 5.449,09 5.449,09 5.449,09 69.550,91 Σύνολο του ΚΑ: 20-606 75.00 75.00 5.449,09 5.449,09 5.449,09 69.550,91 Σύνολο του ΚΑ: 20-60 3.230.00 202.615,37 3.432.615,37 2.769.232,73 179.862,60 2.589.370,13 2.589.370,13 843.245,24
20-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Σελίδα : 26 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 20-61 20-614. Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 20-6142. Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 20-6142.001 Τέλος χρήσης ΧΥΤΑ 702.00 702.00 407.063,72 200.526,86 206.536,86 206.536,86 495.463,14 Σύνολο του ΚΑ: 20-6142. 702.00 702.00 407.063,72 200.526,86 206.536,86 206.536,86 495.463,14 Σύνολο του ΚΑ: 20-614 702.00 702.00 407.063,72 200.526,86 206.536,86 206.536,86 495.463,14 Σύνολο του ΚΑ: 20-61 702.00 702.00 407.063,72 200.526,86 206.536,86 206.536,86 495.463,14 20-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20-621. Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211. Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 143.503,40 143.503,40 75.110,14 75.110,14 75.110,14 68.393,26 Σύνολο του ΚΑ: 20-621 143.503,40 143.503,40 75.110,14 75.110,14 75.110,14 68.393,26 20-625. Ασφάλιστρα 20-6252. Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 4.00 4.00 1.533,00 1.533,00 1.533,00 2.467,00 20-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 39.00 39.00 23.760,98 23.760,98 23.760,98 15.239,02 20-6253.002 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΑΝΑΘΕΣΗ) 1.00 1.00 608,00 608,00 608,00 392,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6253. 40.00 40.00 24.368,98 24.368,98 24.368,98 15.631,02 Σύνολο του ΚΑ: 20-625 44.00 44.00 25.901,98 25.901,98 25.901,98 18.098,02 20-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 20-6261.001 Απεντόµωση Μυοκτονία Παλιάς Πόλης 30.00 30.00 15.744,00 15.744,00 15.744,00 14.256,00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6261. 30.00 30.00 15.744,00 15.744,00 15.744,00 14.256,00 20-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού (Γραφείου Κίνησης) 170.00 170.00 26.418,40 26.418,40 26.418,40 143.581,60 2.00 2.00 2.00
Σελίδα : 27 από 89 Σύνολο του ΚΑ: 20-626 202.00 202.00 42.162,40 42.162,40 42.162,40 159.837,60 20-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6273. Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 400.00 400.00 370.196,90 370.196,90 370.196,90 29.803,10 Σύνολο του ΚΑ: 20-627 400.00 400.00 370.196,90 370.196,90 370.196,90 29.803,10 Σύνολο του ΚΑ: 20-62 646.00 143.503,40 789.503,40 513.371,42 513.371,42 513.371,42 276.131,98 20-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο του ΚΑ: 20-63 20-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 1.50 1.50 66 66 66 84 αυτοκινήτων 20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 4.50 4.50 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.265,00 αυτοκινήτων 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.20 1.20 563,28 563,28 563,28 636,72 Σύνολο του ΚΑ: 20-632 7.20 7.20 3.458,28 3.458,28 3.458,28 3.741,72 Σύνολο του ΚΑ: 20-63 7.20 7.20 3.458,28 3.458,28 3.458,28 3.741,72 20-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Σύνολο του ΚΑ: 20-64 20-642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.50 1.50 1.339,52 640,58 698,94 698,94 801,06 Σύνολο του ΚΑ: 20-642 1.50 1.50 1.339,52 640,58 698,94 698,94 801,06 20-6495.001 απάνες προώθησης δηµοτικής πολιτικής για ευαισθητοποίηση δηµοτών σε θέµατα καθαριότητας 20.00-20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6495. 20.00-20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-649 20.00-20.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-64 21.50-20.00 1.50 1.339,52 640,58 698,94 698,94 801,06 20-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 20-66 20-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 20-6633. Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 2.00 2.00 2.00
20-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σελίδα : 28 από 89 2.50 2.50 2.50 Σύνολο του ΚΑ: 20-663 4.50 4.50 4.50 20-664. Καύσιµα και λιπαντικά 20-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων 550.00 550.00 402.853,93 402.853,93 402.853,93 147.146,07 Σύνολο του ΚΑ: 20-6641. 550.00 550.00 402.853,93 402.853,93 402.853,93 147.146,07 20-6644. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 20-6644.001 Προµήθεια καυσίµων - λιπαντικών για άλλες ανάγκες 20-6644.002 Προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για λοιιπές ανάγκες 15.00 15.00 13.499,89 13.499,89 13.499,89 1.500,11 13.586,40 13.586,40 6.214,44 6.214,44 6.214,44 7.371,96 Σύνολο του ΚΑ: 20-6644. 28.586,40 28.586,40 19.714,33 19.714,33 19.714,33 8.872,07 Σύνολο του ΚΑ: 20-664 578.586,40 578.586,40 422.568,26 422.568,26 422.568,26 156.018,14 20-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 20-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 20-6654.001 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων 1.00 1.00 1.00 20-6654.008 Προµήθεια υλικού για ηλεκτρολογ.εγκαταστάσεις κ δηµοτικό φωτισµό 35.00 35.00 34.837,62 34.837,62 35.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6654. 36.00 36.00 34.837,62 34.837,62 36.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-665 36.00 36.00 34.837,62 34.837,62 36.00 20-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Εξοπλισµός συνεργείου αυτοκινήτων- Γραφείου Κίνησης 20-6662.002 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωµάτων 10.00 10.00 1.016,84 1.016,84 1.016,84 8.983,16 2.00-1.00 1.00 1.00 Σύνολο του ΚΑ: 20-6662. 12.00-1.00 11.00 1.016,84 1.016,84 1.016,84 9.983,16 Σύνολο του ΚΑ: 20-666 12.00-1.00 11.00 1.016,84 1.016,84 1.016,84 9.983,16 20-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 20-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων (Προµήθεια ελαστικών)