ή -- Είδος ελέγχου Τακτικός Επανέλεγχος ΚΩΔ: 1.17.03 Ημερομηνία & ώρα ελέγχου: Καταγγελία RASFF Έντυπο Ελέγχου Εγκαταστάσεων Παραγωγής Κεραμικών Υλικών & Αντικειμένων σε Επαφή με Τρόφιμα (Υ.Α.Ε.Τ.) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ. Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου ΑΦΜ Επιχείρησης/Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. Α Επιτραπέζια είδη: Α.1 Πιάτα, πιατέλες, σουπιέρες κ.α. Α.2 Κούπες, ποτήρια, φλιτζάνια κ.α. Α.3 Μπουκάλια, δοχεία, μπωλ κ.α. Β Μαγειρικά σκεύη: B.1 Γάστρες, κ.α. Προϊόντα-μη Υ.Α.Ε.Τ (π.χ. αντικείμενα διακόσμησης) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αριθμός εργαζομένων
Δυναμικότητα της επιχείρησης σε μη- Υ.Α.Ε.Τ. Δυναμικότητα της επιχείρησης σε προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. Εξαγωγική Δραστηριότητα σε προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. Εγχώρια Διακίνηση σε προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. Χονδρική πώληση Λιανική πώληση 1. ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ο.Π.Π.) - (Καν. (EK) 2023/2006) 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.3 Α1.Α Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (άρθρο 5) που περιλαμβάνει όλα τα παραγόμενα προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών (Τρόπος - Συχνότητα); Υπάρχει σύστημα έγκρισης υλικών εκκίνησης & βοηθητικών υλών; Έλεγχος πιστοποιητικών καταλληλότητας και προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων υλών (π.χ. αργιλοπυριτικά υλικά, υαλώματα, υλικά διακόσμησης) - Συχνότητα Εργαστηριακές αναλύσεις εισερχόμενων υλών - Συχνότητα Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες παραγωγής διαγράμματα ροής παραγωγής προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ.; 1.1.4 Συνταγές παραγόμενων προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ. 1.1.5 Πρόβλεψη και ενέργειες για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης στα υλικά εκκίνησης και βοηθητικές στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν παράγει μόνο Υ.Α.Ε.Τ. 1.1.6 Πρόβλεψη διορθωτικών μέτρων/ενεργειών σε περίπτωση αστοχίας. 1.2 Έλεγχος Ποιότητας (άρθρο 6) 1.2.1 Επάρκεια, οργάνωση και διαχωρισμός αποθηκευτικών χώρων πρώτων υλών για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης (π.χ. από υαλώματα για διακοσμητικά κεραμικά).
1.2.2 1.2.2 1.2.3 Επάρκεια και καταλληλότητα παραγωγικών χώρων και εξοπλισμού για την παραγωγή κεραμικών ΥΑΕΤ βάσει των συνταγών και διαδικασιών. Σημεία ελέγχου συμμόρφωσης των προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας κατά την παραγωγική διαδικασία /Συχνότητα (π.χ. θερμοκρασία φούρνοι ψησίματος πηλού) Διακριτοί χώροι αποθήκευσης και παραμονής ημιέτοιμων προϊόντων. 1.2.4 Διακριτοί χώροι αποθήκευσης μη κατάλληλων ή μη συμμορφούμενων κεραμικών Υ.Α.Ε.Τ. 1.2.5 Χώροι και συνθήκες αποθήκευσης τελικών προϊόντων 1.3 Τεκμηρίωση (άρθρο 7) 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Αρχείο προδιαγραφών και διαδικασιών παρασκευής συμμορφούμενων προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ. Αρχείο πιστοποιητικών καταλληλότητας ή/και εργαστηριακών αναλύσεων αρχικών & βοηθητικών υλών/ Τήρηση προβλεπόμενης συχνότητας Αρχείο με οδηγίες & διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής. Αρχείο αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων - που διενέργησε η ελεγχόμενη επιχείρηση - ως προς την συμμόρφωση των τελικών προϊόντων/ Τήρηση συχνότητας 1.3.5 Αρχείο αξιολογημένων προμηθευτών 1.3.6 Αρχείο πελατών 1.3.7 Αρχείο εκπαίδευσης προσωπικού 1.3.8 Αρχείο παραπόνων/πολιτική διαχείρισης αστοχιών, μη συμμορφούμενων προϊόντων 2. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (άρθρο 17, Καν.(ΕΕ) 1935/2004)
2.1 2.2 2.3 Σύστημα ταυτοποίησης της προμηθεύτριας εταιρείας με τα προϊόντα της στην επιχείρηση (π.χ. κωδικός πρώτης ύλης για παραγωγή Υ.Α.Ε.Τ.) ; Σύστημα ταυτοποίησης των τελικών προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ. της ελεγχόμενης επιχείρησης με τον πελάτη (π.χ. επισήμανση, κωδικός προϊόντος, παρτίδας, δελτία αποστολής) ; Σύστημα ταυτοποίησης υλικών εκκίνησης και τελικών προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ. (π.χ. ποσοτική εσωτερική ιχνηλασιμότητα) 2.4. Καταγραφή ημερήσιας παραγωγής 2.5 Αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανάκλησης (π.χ. άσκηση ανάκλησης ή πραγματική ανάκληση) 3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (άρθρο 15, Καν.(ΕΕ) 1935/2004) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Ειδικό Σήμα για υλικά σε επαφή με τρόφιμα ή Ειδική μνεία σχετικά με τη χρήση (πχ. Φιάλη κρασιού) ή Ένδειξη «κατάλληλο για τρόφιμα» Οδηγίες Χρήσης (όπου απαιτούνται)(π.χ. πριν τη χρήση, είδος(η) τροφίμου(ων), συνθήκες χρήσης) Όνομα, εμπορική επωνυμία, Διεύθυνση ή Έδρα ή σήμα κατατεθέν κατασκευαστή ή μεταποιητή ή πωλητή εγκατεστημένου στην Κοινότητα Ταυτοποίηση προϊόντων - ιχνηλασιμότητας (πχ κωδικός προϊόντος, κ.λ.π.) Αναγραφή ανωτέρω πληροφοριών στην ελληνική γλώσσα (για προϊόντα που διακινούνται στην Ελλάδα). Πληροφορίες επισήμανσης σε συνοδευτικά έγγραφα ή στα προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. και συσκευασίες τους. Επισημαίνεται η μη καταλληλότητα για επαφή με τρόφιμα των προϊόντων μη-υ.α.ε.τ. (π.χ. διακοσμητικές πιατέλες/κούπες), που λόγω του σχήματος τους, υπονοείται η επαφή τους με τρόφιμα ώστε να προφυλάσσονται οι καταναλωτές από μη ορθή χρήση τους?
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (βάσει του άρθρου 16 Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1935/2004) 4.1 Εκδίδει και προμηθεύει τους πελάτες με Δήλωση συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα Υ.Α.Ε.Τ. που παράγει και διακινεί από κεραμική ύλη σύμφωνα με την Οδηγία 84/500/ΕΕΚ, (Παρ. ΙΙΙ). 5. ΑΛΛΑ ΑΡΧΕΙΑ 5.1 5.2 5.3 Αρχεία εκπαίδευσης προσωπικού Αρχεία εγκεκριμένων προμηθευτών (επισύναψη προμηθευτών εσωτερικού) Αρχεία πελατών προϊόντων Υ.Α.Ε.Τ. 5.4 Αρχείο παραπόνων 5.5 Αρχείο διαχείρισης κάποιου προβλήματος ή πιθανής ανάκλησης Σχόλια / Συμπεράσματα/Συστάσεις Ημερομηνία επανελέγχου : Στοιχεία Επιθεωρητών 1 2 3 Τίθεται η Σφραγίδα του ΕΦΕΤ Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα