ΜΕΡΟΣ ΙI : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση) ==========================================

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031 Τακτικές αποδοχές 145.900,00 52.295,00 94.210,16 120.000,00 120.000,00 120.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ) ΣΥΝΟΛΟ 603 145.900,00 52.295,00 94.210,16 120.000,00 120.000,00 120.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.100,00 3.101,02 5.684,28 15.000,00 15.000,00 15.000,00 00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 244.324,28 142.800,00 244.324,28 226.232,00 226.232,00 226.232,00 (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΣΥΝΟΛΟ 605 262.424,28 145.901,02 250.008,56 241.232,00 241.232,00 241.232,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00.6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 607,80 2.860,84 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 2.000,00 607,80 2.860,84 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 410.324,28 198.803,82 347.079,56 363.232,00 363.232,00 363.232,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00.6111 Αµοιβές νοµικών και 3.000,00 1.378,35 2.187,85 3.000,00 3.000,00 3.000,00 συµβολαιογράφων 00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.500,00 1.078,71 1.389,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00.6117.01 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 21.000,00 6.502,93 8.088,53 10.000,00 10.000,00 10.000,00.Ε. 00.6117.02 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 7.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00.Ε.Συβότων 00.6117.03 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 14.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00.Ε.Πέρδικας 00.6117.04 Λοιπές αµοιβές λοιπών 35.000,00 9.156,68 18.013,98 20.000,00 20.000,00 20.000,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Λοιπών Υπηρεσιών ΣΥΝΟΛΟ 6117 77.000,00 15.659,61 26.102,51 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 81.500,00 18.116,67 29.680,26 62.000,00 62.000,00 62.000,00 612 απάνες αιρετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 00.6121 Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 150.000,00 78.220,00 133.254,56 140.000,00 140.000,00 140.000,00 00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 100.000,00 0,00 67.770,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 16.000,00 2.791,65 13.403,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 266.000,00 81.011,65 214.427,73 250.000,00 250.000,00 250.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 50.000,00 21.951,70 21.951,70 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 50.000,00 21.951,70 21.951,70 50.000,00 50.000,00 50.000,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 00.6162.002 Αποµαγνητοφωνηση πρακ/κων 14.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ηµ/κου Συµβουλιου ΣΥΝΟΛΟ 6162 14.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 14.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 411.500,00 121.080,02 266.059,69 374.000,00 374.000,00 374.000,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδροµικά Τέλη 7.000,00 1.436,13 2.483,40 7.000,00 7.000,00 7.000,00 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 30.000,00 17.415,42 29.459,03 30.000,00 30.000,00 30.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 3.325,55 6.155,26 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 46.000,00 22.177,10 38.097,69 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 46.000,00 22.177,10 38.097,69 45.000,00 45.000,00 45.000,00 63 Φόροι - Τέλη 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.000,00 0,00 2.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 10.000,00 0,00 2.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 10.000,00 0,00 2.250,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και 4.000,00 1.303,78 1.676,91 4.000,00 4.000,00 4.000,00 αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 642 5.000,00 1.303,78 1.676,91 5.000,00 5.000,00 5.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00.6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 δραστηριοτήτων του ήµου 00.6432 απάνες εκθέσεων στο 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 εσωτερικό και στο εξωτερικό 00.6433 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 435,42 600,24 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 11.000,00 435,42 1.600,24 13.000,00 13.000,00 13.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια 3.000,00 2.462,27 2.967,52 3.500,00 3.500,00 3.500,00 συναντήσεις και διαλέξεις 00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων 2.000,00 0,00 1.116,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 συναντήσεων διαλέξεων 00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών 7.500,00 5.188,65 6.618,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ή τοπικών εορτών 00.6444 Εξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 2.629,87 3.502,68 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 17.500,00 10.280,79 14.205,72 20.500,00 20.500,00 20.500,00 645 Συνδροµές 00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και 3.000,00 280,99 2.449,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00.6452 Συνδροµές INTERNET 2.000,00 0,00 1.845,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00.6453 Λοιπές συνδροµές 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 7.000,00 280,99 4.294,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 00.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0,00 1.973,05 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 5.000,00 0,00 1.973,05 0,00 0,00 0,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα 2.500,00 0,00 615,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 00.6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 2.000,00 1.225,08 1.674,07 2.000,00 2.000,00 2.000,00 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20.000,00 9.901,60 17.856,47 18.000,00 18.000,00 18.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 24.500,00 11.126,68 20.145,54 21.500,00 21.500,00 21.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 70.000,00 23.427,66 43.895,71 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00.6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και 1.000,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 δαπάνες σύναψης δανείων 00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 00.6521 Τόκοι ανείων εσωτερικού.τ.π. 160.000,00 88.793,95 136.634,32 106.500,00 106.500,00 106.500,00 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 20.000,00 8.611,46 17.386,20 125.000,00 125.000,00 125.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 180.000,00 97.405,41 154.020,52 231.500,00 231.500,00 231.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 183.000,00 97.405,41 154.020,52 233.000,00 233.000,00 233.000,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00.6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 367.700,55 183.850,30 356.331,18 368.253,00 368.253,00 368.253,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 00.6715.004 Επιχορήγηση σε Π.Α.Κ.Π.Π.Ο 1.490.000,00 886.000,00 1.550.209,55 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 1.490.000,00 886.000,00 1.550.209,55 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 1.857.700,55 1.069.850,30 1.906.540,73 1.868.253,00 1.868.253,00 1.868.253,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 45.000,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση 8.144,14 0,00 0,00 7.542,00 7.542,00 7.542,00 µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ 40.720,71 0,00 0,00 37.706,00 37.706,00 37.706,00 λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/54 ΣΥΝΟΛΟ 672 93.864,85 0,00 0,00 80.248,00 80.248,00 80.248,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 673 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 674 Προνοιακά επιδόµατα 6741 Προνοιακά επιδόµατα 00.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας 0,00 0,00 1.296.212,94 0,00 0,00 0,00 00.6741.02 Επίδοµα αιµατολογικών 0,00 0,00 90.900,00 0,00 0,00 0,00 νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία αιµορροφυλία,aids 00.6741.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά 0,00 0,00 21.961,37 0,00 0,00 0,00 00.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής 0,00 0,00 988.069,22 0,00 0,00 0,00 καθυστέρησης 00.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής 0,00 0,00 147.170,15 0,00 0,00 0,00 συνδροµής 00.6741.07 Επίδοµα ανασφάλιστων 0,00 0,00 132.831,60 0,00 0,00 0,00 παραπληγικών τετραπληγικών 00.6741.08 Επίδοµα παραπληγικών, 0,00 0,00 154.226,14 0,00 0,00 0,00 τετραπληγικών δηµοσίου 00.6741.09 Επίδοµα τυφλότητας 0,00 0,00 549.206,38 0,00 0,00 0,00 00.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 0,00 0,00 156.118,53 0,00 0,00 0,00 00.6741.11 Επίδοµα χανσενικών 0,00 0,00 25.092,00 0,00 0,00 0,00 00.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 67.602,97 0,00 0,00 0,00 00.6741.13 Επίδοµα οµογενών προσφύγων 0,00 0,00 1.690,56 0,00 0,00 0,00 00.6741.15 Κοινωνικών βοηθειών / εκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6741 0,00 0,00 3.645.081,86 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 674 0,00 0,00 3.645.081,86 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.954.565,40 1.072.850,30 5.554.622,59 1.948.501,00 1.948.501,00 1.948.501,00 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.090.389,68 1.535.744,31 6.406.025,76 3.033.733,00 3.033.733,00 3.033.733,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 3.090.389,68 1.535.744,31 6.406.025,76 3.033.733,00 3.033.733,00 3.033.733,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 898.000,00 585.196,98 897.999,87 1.042.000,00 1.042.000,00 1.042.000,00 10.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 21.645,00 12.553,20 26.683,33 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 919.645,00 597.750,18 924.683,20 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6021 Τακτικές αποδοχές 337.500,00 198.129,62 327.244,26 323.000,00 323.000,00 323.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 602 337.500,00 198.129,62 327.244,26 323.000,00 323.000,00 323.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 143.500,00 98.824,42 143.500,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές 96.000,00 49.170,82 85.262,87 85.000,00 85.000,00 85.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 84.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 323.500,00 147.995,24 228.762,87 267.800,00 267.800,00 267.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.582.645,00 943.875,04 1.480.690,33 1.635.800,00 1.635.800,00 1.635.800,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10.6115 Αµοιβές λογιστών 5.000,00 0,00 4.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 5.000,00 0,00 4.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6142.02 Αµοιβες Ορκοτων Λογιστων 12.000,00 0,00 11.193,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 12.000,00 0,00 11.193,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 12.000,00 0,00 11.193,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.6162.15 Πρακτική ασκηση σπουδαστών 7.000,00 4.151,76 6.199,85 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.6162.21 Μεταφορά µαθητών 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 17.000,00 4.151,76 6.199,85 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 17.000,00 4.151,76 6.199,85 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 34.000,00 4.151,76 22.342,85 34.000,00 34.000,00 34.000,00 62 Παροχές τρίτων 625 Ασφάλιστρα 10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.000,00 2.963,26 2.963,26 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 15.000,00 2.963,26 2.963,26 10.000,00 10.000,00 10.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10.6261 Συντήρηση και επισκευή 7.000,00 4.347,14 6.315,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00 κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 10.000,00 4.430,48 9.651,42 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 15.000,00 13.389,62 14.224,34 15.000,00 15.000,00 15.000,00 µεταφορικών µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6263 15.000,00 13.389,62 14.224,34 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.000,00 0,00 4.862,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 µηχανηµάτων 10.6265 Συντήρηση και επισκευή 7.000,00 469,98 2.370,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00 επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 30.500,00 0,00 21.991,94 30.500,00 30.500,00 30.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 74.500,00 22.637,22 59.415,58 72.500,00 72.500,00 72.500,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10.6274.006 απάνες καθαρισµού ηµοτικών 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 καταστηµάτων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6274 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 94.500,00 25.600,48 62.378,84 84.500,00 84.500,00 84.500,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 αυτοκινήτων 10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 1.200,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 αυτοκινήτων 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 816,00 1.534,34 2.500,00 2.500,00 2.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 9.200,00 816,00 1.534,34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 9.200,00 816,00 1.534,34 10.000,00 10.000,00 10.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 2.948,66 4.789,90 4.000,00 4.000,00 4.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΣΥΝΟΛΟ 642 3.000,00 2.948,66 4.789,90 4.000,00 4.000,00 4.000,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 10.6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 καταστάσεων 10.6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 2.000,00 0,00 1.763,82 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 2.449,66 2.969,64 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 5.500,00 2.449,66 5.233,46 4.500,00 4.500,00 4.500,00 647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.6471 Εξοδα πολιτιστικών 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 δραστηριοτήτων ΣΥΝΟΛΟ 647 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 10.500,00 5.398,32 10.023,36 10.500,00 10.500,00 10.500,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 80,00 80,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και 16.000,00 4.235,00 9.041,68 15.000,00 15.000,00 15.000,00 λοιπά υλικά γραφείων 10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών 34.000,00 0,00 18.576,39 35.000,00 35.000,00 35.000,00 µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών 3.000,00 275,15 2.358,77 6.000,00 6.000,00 6.000,00 γραφείου ΣΥΝΟΛΟ 661 54.000,00 4.590,15 30.056,84 57.000,00 57.000,00 57.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και 1.000,00 678,62 780,33 1.000,00 1.000,00 1.000,00 φαρµακευτικού υλικού 10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 5.000,00 402,99 1.593,23 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και ευπρεπισµού ΣΥΝΟΛΟ 663 6.000,00 1.081,61 2.373,56 6.000,00 6.000,00 6.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10.6641.001 Προµήθεια καυσίµων και 23.800,00 2.205,53 4.424,05 25.500,00 25.500,00 25.500,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. 10.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και 5.000,00 1.566,38 3.245,56 4.250,00 4.250,00 4.250,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Μαργαριτίου 10.6641.003 Προµήθεια καυσίµων και 25.500,00 525,56 574,73 25.500,00 25.500,00 25.500,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Παραποτάµου 10.6641.004 Προµήθεια καυσίµων και 2.600,00 203,53 269,11 3.400,00 3.400,00 3.400,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Πέρδικας 10.6641.005 Προµήθεια καυσίµων και 7.500,00 593,27 741,20 7.650,00 7.650,00 7.650,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Συβότων ΣΥΝΟΛΟ 6641 64.400,00 5.094,27 9.254,65 66.300,00 66.300,00 66.300,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 10.6643.001 Προµήθεια καυσίµων για 4.000,00 2.652,00 2.652,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 θέρµανση και φωτισµό.ε. 10.6643.002 Προµήθεια καυσίµων για 2.500,00 432,00 432,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 θέρµανση και φωτισµό.ε. Μαργαριτίου 10.6643.003 Προµήθεια καυσίµων για 2.000,00 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 θέρµανση και φωτισµό.ε. Παραποτάµου 10.6643.004 Προµήθεια καυσίµων για 1.100,00 734,00 734,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 θέρµανση και φωτισµό.ε. Πέρδικας 10.6643.005 Προµήθεια καυσίµων για 1.600,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 θέρµανση και φωτισµό.ε Συβότων ΣΥΝΟΛΟ 6643 11.200,00 3.818,00 3.818,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 75.600,00 8.912,27 13.072,65 74.450,00 74.450,00 74.450,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών 14.000,00 13.681,06 13.804,06 14.000,00 14.000,00 14.000,00 µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6671 14.000,00 13.681,06 13.804,06 14.000,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 14.000,00 13.681,06 13.804,06 14.000,00 14.000,00 14.000,00 669 Λοιπές προµήθειες 10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 151.600,00 28.265,09 59.307,11 153.450,00 153.450,00 153.450,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 10.6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.902.445,00 1.008.106,69 1.636.276,83 1.928.250,00 1.928.250,00 1.928.250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 1.902.445,00 1.008.106,69 1.636.276,83 1.928.250,00 1.928.250,00 1.928.250,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 674 Προνοιακά επιδόµατα 6741 Προνοιακά επιδόµατα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 15.6741.01 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.157.472,00 868.722,00 0,00 1.384.216,00 1.384.216,00 1.384.216,00 15.6741.02 Επίδοµα αιµατολογικών 88.506,00 60.600,00 0,00 90.900,00 90.900,00 90.900,00 νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία αιµορροφυλία,aids 15.6741.03 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά 18.871,00 16.728,00 0,00 25.092,00 25.092,00 25.092,00 15.6741.04 Επίδοµα βαριάς νοητικής 925.069,00 660.096,00 0,00 990.536,00 990.536,00 990.536,00 καθυστέρησης 15.6741.06 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής 122.662,00 100.056,00 0,00 100.073,00 100.073,00 100.073,00 15.6741.07 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών 122.667,00 88.554,00 0,00 132.831,00 132.831,00 132.831,00 15.6741.08 Επίδοµα παραπληγικών, 122.667,00 122.667,00 0,00 195.806,00 195.806,00 195.806,00 τετραπληγικών δηµοσίου 15.6741.09 Επίδοµα τυφλότητας 520.738,00 362.901,00 0,00 566.010,00 566.010,00 566.010,00 15.6741.10 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα 149.887,00 105.438,00 0,00 152.300,00 152.300,00 152.300,00 15.6741.11 Επίδοµα χανσενικών 23.677,00 16.728,00 0,00 25.092,00 25.092,00 25.092,00 15.6741.12 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 67.062,00 45.864,00 0,00 68.580,00 68.580,00 68.580,00 15.6741.13 Επίδοµα οµογενών προσφύγων 1.896,00 1.127,00 0,00 1.690,00 1.690,00 1.690,00 15.6741.15 Κοινωνικών βοηθειών / εκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις επίδοµα απροστάτευτων παιδιών 14.102,00 14.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6741 3.335.276,00 2.463.481,00 0,00 3.783.126,00 3.783.126,00 3.783.126,00 ΣΥΝΟΛΟ 674 3.335.276,00 2.463.481,00 0,00 3.783.126,00 3.783.126,00 3.783.126,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.335.276,00 2.463.481,00 0,00 3.783.126,00 3.783.126,00 3.783.126,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 3.335.276,00 2.463.481,00 0,00 3.783.126,00 3.783.126,00 3.783.126,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 3.335.276,00 2.463.481,00 0,00 3.783.126,00 3.783.126,00 3.783.126,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 480.000,00 297.856,89 480.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 20.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής 16.045,00 6.459,79 20.986,25 15.000,00 15.000,00 15.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20.6013 Εφάπαξ 21.949,48 21.949,48 21.949,48 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 517.994,48 326.266,16 522.935,73 505.000,00 505.000,00 505.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 175.500,00 94.390,39 171.072,74 170.000,00 170.000,00 170.000,00 20.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΣΥΝΟΛΟ 602 185.500,00 94.390,39 171.072,74 180.000,00 180.000,00 180.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 20.6041 Τακτικές αποδοχές 85.000,00 34.854,14 43.177,34 50.000,00 50.000,00 50.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20.6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 2.224,70 4.749,41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 90.000,00 37.078,84 47.926,75 55.000,00 55.000,00 55.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές 65.000,00 45.061,36 65.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 20.6052 Εργοδοτικές εισφορές 57.500,00 26.674,23 50.809,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 76.000,00 7.380,29 57.834,42 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 198.500,00 79.115,88 173.643,71 170.000,00 170.000,00 170.000,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση 10.000,00 7.676,43 9.127,83 12.000,00 12.000,00 12.000,00 εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 20.6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος 25.000,00 3.463,99 15.170,94 25.000,00 25.000,00 25.000,00 (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6063 25.000,00 3.463,99 15.170,94 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 35.000,00 11.140,42 24.298,77 37.000,00 37.000,00 37.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.026.994,48 547.991,69 939.877,70 947.000,00 947.000,00 947.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 20.6162.001 Μεταφορά αποριµµάτων ηµοτικής ενότητας Συβότων 50.000,00 0,00 20.595,51 0,00 0,00 0,00 20.6162.003 Αποκοµιδή αποριµµάτων ηµοτικής ενότητας 30.000,00 0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 20.6162.28 Αποκοµιδή αποριµµάτων.ε 70.000,00 0,00 27.682,67 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Συβότων 20.6162.29 Αποκοµιδή αποριµµάτων.ε 50.000,00 0,00 20.595,46 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Πέρδικας 20.6162.30 Μεταφοπά αποβλήτων συσκευασίας 80.000,00 8.991,74 21.483,89 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 280.000,00 8.991,74 90.357,53 334.000,00 334.000,00 334.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 280.000,00 8.991,74 90.357,53 334.000,00 334.000,00 334.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 280.000,00 8.991,74 90.357,53 334.000,00 334.000,00 334.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 62 Παροχές τρίτων 621 Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας 20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 729.923,93 716.114,68 1.074.923,93 950.000,00 950.000,00 950.000,00 για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΣΥΝΟΛΟ 621 729.923,93 716.114,68 1.074.923,93 950.000,00 950.000,00 950.000,00 625 Ασφάλιστρα 20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 19.000,00 10.753,05 10.753,05 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 19.000,00 10.753,05 10.753,05 13.000,00 13.000,00 13.000,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 17.000,00 13.747,30 16.747,85 20.000,00 20.000,00 20.000,00 µεταφορικών µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6263 17.000,00 13.747,30 16.747,85 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 µηχανηµάτων 20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 3.198,00 6.174,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 23.000,00 16.945,30 23.922,45 31.000,00 31.000,00 31.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 771.923,93 743.813,03 1.109.599,43 994.000,00 994.000,00 994.000,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 6.000,00 2.202,04 2.202,04 6.500,00 6.500,00 6.500,00 αυτοκινήτων 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 327,68 567,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 8.000,00 2.529,72 2.769,62 8.500,00 8.500,00 8.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 8.000,00 2.529,72 2.769,62 8.500,00 8.500,00 8.500,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 20.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 φαρµακευτικού υλικού 20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 5.000,00 1.252,58 2.212,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και ευπρεπισµού ΣΥΝΟΛΟ 663 7.000,00 1.252,58 2.212,71 7.000,00 7.000,00 7.000,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων και 70.000,00 31.162,70 49.962,44 70.000,00 70.000,00 70.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. 20.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και 30.050,00 5.864,27 12.270,03 28.000,00 28.000,00 28.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Μαργαριτίου 20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Παραποτάµου 43.500,00 8.918,33 23.908,81 42.000,00 42.000,00 42.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 20.6641.004 Προµήθεια καυσίµων και 24.650,00 3.201,58 3.871,71 21.000,00 21.000,00 21.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Πέρδικας 20.6641.005 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Συβότων 21.050,00 12.730,74 14.135,10 20.300,00 20.300,00 20.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 189.250,00 61.877,62 104.148,09 181.300,00 181.300,00 181.300,00 20.6644 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 7.000,00 6.223,44 6.223,44 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 196.250,00 68.101,06 110.371,53 189.300,00 189.300,00 189.300,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20.6662.01 Προµήθεια σάκων απορριµάτων 7.000,00 1.565,80 5.027,02 7.000,00 7.000,00 7.000,00 20.6662.02 Προµήθεια εργαλείων 7.000,00 5.985,32 10.541,46 12.000,00 12.000,00 12.000,00 καθαριότητας και υλικών συντήρησης.ε. 20.6662.05 Προµήθεια ηλεκτρολογικού 45.000,00 0,00 39.528,89 50.000,00 50.000,00 50.000,00 υλικού ήµου 20.6662.10 Προµήθεια εργαλείων 3.000,00 0,00 583,58 3.000,00 3.000,00 3.000,00 καθαριότητας και υλικών συντήρησης.ε. Μαργαριτίου 20.6662.11 Προµήθεια εργαλείων 3.000,00 635,50 2.841,23 3.000,00 3.000,00 3.000,00 καθαριότητας και υλικών συντήρησης.ε. Παραποτάµου 20.6662.12 Προµήθεια εργαλείων 3.000,00 0,00 1.971,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 καθαριότητας και υλικών συντήρησης.ε. Πέρδικας 20.6662.13 Προµήθεια εργαλείων καθαριότητας και υλικών συντήρησης.ε. Συβότων 3.000,00 449,16 2.123,38 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 71.000,00 8.635,78 62.617,52 81.000,00 81.000,00 81.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 71.000,00 8.635,78 62.617,52 81.000,00 81.000,00 81.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 20.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών 20.000,00 19.996,64 26.862,85 25.000,00 25.000,00 25.000,00 µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6671 20.000,00 19.996,64 26.862,85 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 20.000,00 19.996,64 26.862,85 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 294.250,00 97.986,06 202.064,61 302.300,00 302.300,00 302.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 2.381.168,41 1.401.312,24 2.344.668,89 2.585.800,00 2.585.800,00 2.585.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 2.381.168,41 1.401.312,24 2.344.668,89 2.585.800,00 2.585.800,00 2.585.800,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 45.000,00 27.856,33 33.964,01 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 25.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 50.000,00 27.856,33 33.964,01 0,00 0,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25.6021 Τακτικές αποδοχές 13.000,00 7.476,00 9.612,00 0,00 0,00 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 16.000,00 7.476,00 9.612,00 0,00 0,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 25.6051 Εργοδοτικές εισφορές 7.500,00 4.898,07 6.299,29 0,00 0,00 0,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 25.6052 Εργοδοτικές εισφορές 4.000,00 2.071,58 2.663,46 0,00 0,00 0,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 12.500,00 6.969,65 8.962,75 0,00 0,00 0,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 25.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 80.500,00 42.301,98 52.538,76 0,00 0,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 25.6262.002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 10.000,00 1.360,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ε. Μαργαριτίου 25.6262.003 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 10.000,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ε. Παραποτάµου 25.6262.004 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ε. Πέρδικας 25.6262.005 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων).ε. Συβότων ΣΥΝΟΛΟ 6262 30.000,00 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 25.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 5.000,00 0,00 246,00 0,00 0,00 0,00 µηχανηµάτων 25.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 40.000,00 2.260,00 2.506,00 0,00 0,00 0,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 25.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 1.000,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 41.000,00 2.410,00 2.656,00 0,00 0,00 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 25.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) ΣΥΝΟΛΟ 663 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.6662.02 Προµήθεια υλικών ύδρευσης 60.000,00 22.594,42 46.313,82 0,00 0,00 0,00 ηµοτικών Ενοτήτων ήµου 25.6662.07 Προµήθεια υλικών 25.000,00 6.224,16 12.472,56 0,00 0,00 0,00 αντλιοστασίων Ε Μαργαριτίου 25.6662.08 Προµήθεια ηλεκτρολογικών 5.000,00 0,00 2.952,00 0,00 0,00 0,00 υλικών αντλιοστασίων Παραποτάµου 25.6662.09 Προµήθεια ηλεκτρολογικών 15.000,00 0,00 2.478,45 0,00 0,00 0,00 υλικών αντλιοστασίων Πέρδικας 25.6662.10 Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων Συβότων 15.000,00 0,00 9.495,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 120.000,00 28.818,58 73.712,43 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 120.000,00 28.818,58 73.712,43 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 121.000,00 28.818,58 73.712,43 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 242.500,00 73.530,56 128.907,19 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 242.500,00 73.530,56 128.907,19 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 30.6011 Τακτικές αποδοχές 406.000,00 204.253,94 400.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 601 406.000,00 204.253,94 400.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.6021 Τακτικές αποδοχές 124.500,00 81.112,99 124.500,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 602 124.500,00 81.112,99 124.500,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές 57.600,00 31.467,65 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 34.600,00 20.187,72 34.251,30 35.000,00 35.000,00 35.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 92.200,00 51.655,37 84.251,30 85.000,00 85.000,00 85.000,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 1.963,08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.000,00 0,00 1.963,08 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 624.700,00 337.022,30 610.714,38 537.000,00 537.000,00 537.000,00 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 30.6263.001 Συντήρηση και επισκευή 10.000,00 6.360,88 9.988,94 12.000,00 12.000,00 12.000,00 µεταφορικών µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6263 10.000,00 6.360,88 9.988,94 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 10.000,00 6.360,88 9.988,94 12.000,00 12.000,00 12.000,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 30.6275 απάνες συντήρησης φρεατίων, δεξαµενών κλπ 10.000,00 0,00 1.402,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 10.000,00 0,00 1.402,20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 20.000,00 6.360,88 11.391,14 22.000,00 22.000,00 22.000,00 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 αυτοκινήτων 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αυτοκινήτων 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 642 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 30.6641.001 Προµήθεια καυσίµων και 35.000,00 12.059,71 18.533,61 35.000,00 35.000,00 35.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. 30.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και 10.150,00 5.309,77 10.105,26 8.400,00 8.400,00 8.400,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Μαργαριτίου 30.6641.003 Προµήθεια καυσίµων και 30.500,00 6.295,71 12.759,89 28.000,00 28.000,00 28.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Παραποτάµου 30.6641.004 Προµήθεια καυσίµων και 14.500,00 2.905,94 4.137,45 14.000,00 14.000,00 14.000,00 λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Πέρδικας 30.6641.005 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε. Συβότων 10.000,00 5.148,34 7.441,18 8.400,00 8.400,00 8.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 100.150,00 31.719,47 52.977,39 93.800,00 93.800,00 93.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 100.150,00 31.719,47 52.977,39 93.800,00 93.800,00 93.800,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 30.6661.01 Υλικά συντήρησης και 10.000,00 1.940,29 4.206,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 επισκευής κτιρίων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6661 10.000,00 1.940,29 4.206,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 30.6662.02 Υλικά συντήρησης έργων 48.000,00 8.020,54 31.710,13 20.000,00 20.000,00 20.000,00 υποδοµής ήµου 30.6662.03 Υλικά συντήρησης έργων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 υποδοµής Ε Μαργαριτίου 30.6662.04 Υλικά συντήρησης έργων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 υποδοµής Ε Παραποτάµου 30.6662.05 Υλικά συντήρησης έργων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 υποδοµής Ε Πέρδικας 30.6662.06 Υλικά συντήρησης έργων υποδοµής Ε Συβότων 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 48.000,00 8.020,54 31.710,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 58.000,00 9.960,83 35.916,45 110.000,00 110.000,00 110.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 30.6671.01 Ανταλλακτικά µεταφορικών 10.000,00 6.522,90 7.925,59 10.000,00 10.000,00 10.000,00 µέσων ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6671 10.000,00 6.522,90 7.925,59 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 10.000,00 6.522,90 7.925,59 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 168.150,00 48.203,20 96.819,43 218.800,00 218.800,00 218.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 812.850,00 391.586,38 718.924,95 790.800,00 790.800,00 790.800,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 812.850,00 391.586,38 718.924,95 790.800,00 790.800,00 790.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 Έξοδα χρήσης 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 669 Λοιπές προµήθειες 35.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, 10.000,00 0,00 300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 δενδρυλλίων κ έτοιµου χλοοτάπητα 35.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 20.000,00 0,00 300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 20.000,00 0,00 300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 20.000,00 0,00 300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 20.000,00 0,00 300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδοµίας 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 0,00 0,00 0,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 40.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 0,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 6 Έξοδα χρήσης 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 45.6262.010 Καθαρισµός Νεκροταφείων 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Κ Τοπικών ιαµερισµάτων ΣΥΝΟΛΟ 6262 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 10.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 ηµοτική Αστυνοµία 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 50.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 27.250,00 3.621,00 22.999,81 45.000,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 27.250,00 3.621,00 22.999,81 45.000,00 45.000,00 45.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 50.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.250,00 565,13 3.790,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 4.250,00 565,13 3.790,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 31.500,00 4.186,13 26.789,94 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 31.500,00 4.186,13 26.789,94 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 31.500,00 4.186,13 26.789,94 55.000,00 55.000,00 55.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0,00 0,00 0,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 0,00 0,00 0,00 74.808,00 74.808,00 74.808,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 70.6021 Τακτικές αποδοχές 140.000,00 71.401,61 123.236,23 140.000,00 140.000,00 140.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 602 140.000,00 71.401,61 123.236,23 140.000,00 140.000,00 140.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 180.000,00 37.391,95 178.379,80 195.000,00 195.000,00 195.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0019 ΣΥΝΟΛΟ 604 180.000,00 37.391,95 178.379,80 195.000,00 195.000,00 195.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 70.6051 Εργοδοτικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 11.544,00 11.544,00 11.544,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 70.6052 Εργοδοτικές εισφορές 40.000,00 17.534,09 27.561,48 40.000,00 40.000,00 40.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 52.000,00 4.231,54 25.283,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 92.000,00 21.765,63 52.845,44 101.544,00 101.544,00 101.544,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 412.000,00 130.559,19 354.461,47 511.352,00 511.352,00 511.352,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 70.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 4.480,30 4.480,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 10.000,00 4.480,30 4.480,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 10.000,00 4.480,30 4.480,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 70.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών 35.500,00 21.084,60 32.875,66 48.000,00 48.000,00 48.000,00 έργων ακινήτων ΣΥΝΟΛΟ 623 35.500,00 21.084,60 32.875,66 48.000,00 48.000,00 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 35.500,00 21.084,60 32.875,66 48.000,00 48.000,00 48.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 457.500,00 156.124,09 391.817,43 564.352,00 564.352,00 564.352,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 457.500,00 156.124,09 391.817,43 564.352,00 564.352,00 564.352,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 713 Προµήθειες παγίων 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10.7134.001 Προµήθεια υλικών για τις 12.000,00 0,00 2.079,52 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ανάγκες της Μηχανοργάνωσης 10.7134.002 Προµήθεια Λογισµικού 6.500,00 590,40 590,40 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 18.500,00 590,40 2.669,92 36.000,00 36.000,00 36.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 10.7135.45 Προµήθεια επίπλων κ λοιπού 5.000,00 1.351,77 1.716,79 6.000,00 6.000,00 6.000,00 εξοπλισµού 10.7135.47 Προµήθεια αντιλιακών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ζελατινών γιά το κτίριο τού ήµου 10.7135.54 Προµήθεια ναυαγοσωστικού 1.000,00 1.000,00 427,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 εξοπλισµού γιά τη Ε 10.7135.55 Προµήθεια ναυαγοσωστικού 1.000,00 1.000,00 973,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 εξοπλισµού για τις Ε Πέρδικας και Συβότων 10.7135.59 Προµήθεια συστήµατος 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 καταγραφής παρουσιών ΣΥΝΟΛΟ 7135 15.000,00 3.351,77 3.117,69 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 33.500,00 3.942,17 5.787,61 51.000,00 51.000,00 51.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 33.500,00 3.942,17 5.787,61 51.000,00 51.000,00 51.000,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 742 Ειδικές δαπάνες 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 10.7425.13 ηµιουργία ενός µόνιµου 10.201,10 0,00 2.012,10 0,00 0,00 0,00 ιστοχώρου προσφοράς υπηρεσιών στά σκάφη αναψυχής στή Νότια Αδριατική 10.7425.15 απάνες λειτουργείας 10.000,00 6.311,66 10.600,62 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Κυνοκοµείου 10.7425.16 Απεντόµωση - µυοκτονία 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 κτιρίων ήµου 10.7425.17 Ενέργειες δηµοσιότητας κ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προβολής τού έργου ανάδειξη - βελτίωση ιστορικού µονοπατιού πρός Αγιο Αρσένιο 10.7425.19 Απεικόνηση χωροταξικών κ 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πολεοδοµικών δεδοµένων ήµου 10.7425.20 οµηµένη καλοδίωση καί τηλεφωνικό κέντρο στο νέο κτίριο στέγασης υπηρεσίας πρόνοιας 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0021 10.7425.21 Εγκατάσταση INTERNET σε Τ. 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τού ήµου 10.7425.22 Εναρµόνηση οικογενειακής κ 16.555,00 16.555,00 16.555,00 16.555,00 16.555,00 16.555,00 επαγγελµατικής ζωής 10.7425.23 Τεχνική βοήθεια ήµου 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7425 226.856,10 22.866,66 29.167,72 31.555,00 31.555,00 31.555,00 ΣΥΝΟΛΟ 742 226.856,10 22.866,66 29.167,72 31.555,00 31.555,00 31.555,00 ΣΥΝΟΛΟ 74 226.856,10 22.866,66 29.167,72 31.555,00 31.555,00 31.555,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 260.356,10 26.808,83 34.955,33 82.555,00 82.555,00 82.555,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 260.356,10 26.808,83 34.955,33 82.555,00 82.555,00 82.555,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 713 Προµήθειες παγίων 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 20.7131.012 Μηχάνηµα κοπής κλαδιών - 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 καταστροφέας ΣΥΝΟΛΟ 7131 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 20.7135.60 Προµήθεια διαφηµηστικών ΠΑΝΕΛ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 73 Έργα 732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7323 Οδοί-οδοστρώµατα 20.7323.181 Βελτίωση δασικών δρόµων ήµου 28.860,00 0,00 0,00 28.860,00 28.860,00 28.860,00 ΣΥΝΟΛΟ 7323 28.860,00 0,00 0,00 28.860,00 28.860,00 28.860,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 20.7325.016 Επέκταση ηλεκτροφωτισµού στη 33.003,36 33.003,36 33.003,36 0,00 0,00 0,00 θέση * Μέγα Ντράφι* της Τ.Κ Πέρδικας ΣΥΝΟΛΟ 7325 33.003,36 33.003,36 33.003,36 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 61.863,36 33.003,36 33.003,36 28.860,00 28.860,00 28.860,00 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7333 Οδοί - οδοστρώµατα 20.7333.112 Καθαρισµός οδών κ 10.000,00 9.963,00 9.963,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κοινοχρήστων χώρων Ε 20.7333.113 Καθαρισµός οδών κ 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 κοινοχρήστων χώρων Ε Μαργαριτίου 20.7333.114 Καθαρισµός οδών κ κοινοχρήστων χώρων Ε Συβότων 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0022 20.7333.115 Καθαρισµός οδών κ 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 κοινοχρήστων χώρων Ε Παραποτάµου 20.7333.116 Καθαρισµός οδών κ 10.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 κοινοχρήστων χώρων Ε Πέρδικας ΣΥΝΟΛΟ 7333 50.000,00 9.963,00 9.963,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 20.7335.09 Συντήρηση ηλεκτρολογικών 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 εγκαταστάσεων.ε 20.7335.13 Επέκταση δικτύου 30.000,00 2.200,22 2.200,22 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ηλεκτροφωτισµού ήµου 20.7335.14 Συντήρηση ηλεκτρολογικών 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 εγκαταστάσεων.ε Μαργαριτίου 20.7335.15 Συντήρηση ηλεκτρολογικών 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εγκαταστάσεων.ε Πέρδικας 20.7335.16 Συντήρηση ηλεκτρολογικών 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 εγκαταστάσεων.ε Συβότων 20.7335.17 Συντήρηση ηλεκτρολογικών 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 εγκαταστάσεων.ε Παραποτάµου ΣΥΝΟΛΟ 7335 70.000,00 2.200,22 2.200,22 65.000,00 65.000,00 65.000,00 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20.7336.112 Κοπή χόρτων στη ηµοτική 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ενότητα Παραποτάµου 20.7336.113 Κοπή χόρτων στη ηµοτική 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 ενότητα Πέρδικας 20.7336.114 Κοπή χόρτων στη ηµοτική 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ενότητα Συβότων 20.7336.115 Κοπή χόρτων στη ηµοτική 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ενότητα Μαργαριτίου 20.7336.116 Κοπή χόρτων στήν.ε 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.7336.62 Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α 150.000,00 14.909,82 14.909,82 150.000,00 150.000,00 150.000,00 20.7336.83 Αποκατάσταση χωµατερής 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7336 184.140,00 14.909,82 18.599,82 162.000,00 162.000,00 162.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 304.140,00 27.073,04 30.763,04 257.000,00 257.000,00 257.000,00 734 Εργα κ δράσεις από χρηµατοδοτήσεις τού εθνικούστρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 7341 Εργα κ δράσεις από χρηµατοδοτήσεις τού εθνικούστρατηγικού πλαισίου αναφοράς ΕΣΠΑ 20.7341.014 Προµήθεια σύνθετου ηλεκτρονικού συστήµατος τηλεδιαχείρησης δικτύων ηλεκτροφωτισµού κ λαµπτήρων 143.592,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7341 143.592,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 734 143.592,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 509.595,40 60.076,40 63.766,40 285.860,00 285.860,00 285.860,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 509.595,40 60.076,40 63.766,40 293.860,00 293.860,00 293.860,00