ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 784 Της 34 ης συνεδρίασης που έγινε Παρασκευή 2 εκεµβρίου 2016, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 49998/1019/28-11-2016 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. Πρόεδρος είναι η κ. Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά. Παρόντες είναι οι κ.κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Καρβουνάς Νικόλαος, Μαντούβαλος Νικόλαος, και Μελά Σταυρούλα, τακτικά µέλη και Βεντούρης Ανδρέας, αναπληρωµατικό. Απόντες είναι οι κ.κ. Κάρλες Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος, Βουράκης Ιωσήφ, Ελληνιάδης Σταύρος, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Μαυριδάκης Εµµανουήλ και Τουµπέκης Χαράλαµπος. Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Αναπροσαρµογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ήµου για το οικονοµικό έτος 2017 και έγκριση του προϋπολογισµού ανταποδοτικών τελών (εσόδων εξόδων) για το οικονοµικό έτος 2017. Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη του µε αριθ. πρωτ. 3463/50201/29-11-2016 εγγράφου της /νσης Προσόδων & Εµπορίου Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το οποίο εισηγείται την µείωση 3% των ανταποδοτικών τελών για όλες τις κατηγορίες ακινήτων και την µείωση ή απαλλαγή των ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) και έχει ως εξής: /νση Προσόδων & Εµπορίου Τµήµα Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ Προς: Οικονοµική Επιτροπή ΘΕΜΑ: " Αναπροσαρµογή των συντελεστών των Ανταποδοτικών Τελών µε µείωση 3% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ήµου για το οικον. έτος 2017." Παρακαλούµε όπως στην προσεχή συνεδρίαση περιλάβετε το παραπάνω θέµα. Επίσης η υπηρεσία µας εισηγείται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006( ηµοτικός &Κοινοτικός Κώδικας),την µείωση ή απαλλαγή των ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία ως εξής: 1) Μείωση 50% για πολύτεκνους µε οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000.
2 2) Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω, µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 12.000, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. 3) Πλήρη απαλλαγή για τους άπορους δηµότες µας. Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο η υπηρεσία εισηγείται ότι για την αναγκαιότητα της αναπροσαρµογής των Τελών ισχύουν τα κάτωθι: Τα ηµοτικά Τέλη, κατ' εξοχήν ανταποδοτικά κατά την πάγια νοµολογία του Σ.τ.Ε. πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.1080/80 να καλύπτουν υποχρεωτικά όλες τις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας, Σταθµού αυτοκινήτων και Ηλεκτρολογικού, ήτοι: Τις αποδοχές του τακτικού και ηµεροµισθίου προσωπικού, την προµήθεια και συντήρηση των µέσων αποκοµιδής απορριµµάτων και καταβρέγµατος, τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του ηλεκτροφωτισµού της πόλης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση µε τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση αυτών. Από τον επισυναπτόµενο πίνακα που συντάχθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου και αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν κατά κωδικό αριθµό, οι δαπάνες που χαρακτηρίζονται αναγκαίες για την οµαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας, προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των εξήντα ενός εκατοµµυρίων, επτακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων, εκατόν εβδοµήντα Ευρώ (61.798.170 ). Οι δαπάνες θα καλυφθούν µε αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής: Α. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ.Ε.Η. (Ν.25/75) α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου πλην των ιδιωτικών κλινικών, χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: ΕΥΡΩ 2,05 ανά τ.µ. β) Λοιπά εν γένει ακίνητα άλλης χρήσης: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους, Κοινωφελείς Οργανισµοί (.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ..Α.Π., Ι.Κ.Α. κ.λ.π. εκτός σχολείων), Τράπεζες και Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα ενδυµάτων παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, κέντρα διασκέδασης, µπαρ κ.λ.π., εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές εξαγωγικές εταιρείες, τροφοδοσίες πλοίων: 1) Κτίσµατα (στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 9,03 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι......... ΕΥΡΩ 5,74 ανά τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των αυτοκινήτων τους και λοιπών χώρων, εργαστήρια και βιοτεχνίες, συνεργεία και λοιποί επαγγελµατικοί χώροι, γραφεία, ιατρεία, ξενοδοχεία πλην των χώρων που διατίθενται για ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα διαρκούς λειτουργίας, αθλητικά σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 5,71 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 3,61 ανά τ.µ.
3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες οικοδοµικών υλικών, σιδήρων, µαρµάρων και λοιπών συναφών ως και κάθε επιχείρηση που ασκείται σε µη στεγασµένο χώρο, επαγγελµατικοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων: 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 4,62 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 3,01 ανά τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ). 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 2,50 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 2,30 ανά τ.µ. Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 Ν. 25/75) Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Α ΥΝΑΤΗ 1) Στεγασµένοι χώροι.......... ΕΥΡΩ 5,71 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........... ΕΥΡΩ 3,61 ανά τ.µ.. ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. ΕΣΟ Α Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαµορφωθούν ως κατωτέρω σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σήµερα τετρ. µέτρα: Ν. 25/75 Κ.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ 0311 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ κ.λ.π. 7.055.000 2,05 14.462.750,00 0311 Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ κ.λ.π. 1. Στεγασµένοι χώροι 2. Ακάλυπτοι χώροι 0311 Β. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ κ.λ.π. 1. Στεγασµένοι χώροι 2. Ακάλυπτοι χώροι 0311 Γ. ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΑ, ΜΑΝ ΡΕΣ κ.λ.π. 1. Στεγασµένοι χώροι 2. Ακάλυπτοι χώροι 200.000 50.000 1.360.000 60.000 25.000 13.300 9,03 5,74 5,71 3,61 4,62 3,01 1.806.000,00 287.000,00 7.765.600,00 216.600,00 115.500,00 40.033,00 0311. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Φιλανθρωπικά, πολιτιστικά κλπ) 1. Στεγασµένοι χώροι 2. Ακάλυπτοι χώροι 20.000 1.000 2,50 2,30 50.000,00 2.300,00 ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 24.745.783,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0313.02 Έσοδα από λειτουργία προγράµµατος 1.450,00 ανακύκλωσης 0122.01 Λαϊκές Αγορές 77.330,00
1122.01 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 3.231,54 (άρθρο 199 Κ Κ) 0311 Συµπλ.Επιφάνειες & Νέες δηλ 51.640,21 2111 Βεβαιούµενα το πρώτον αναδρ. 5.520.815,00 5111.03 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών. 6.596.604,79 ΣΥΝΟΛΟ 12.251.071,54 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη) 24.801.315,46 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 61.798.170,00 4 ΕΞΟ Α 3) Τις προβλέψεις µας για τα έξοδα του έτους 2017 για τους κωδικούς που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό των Ανταποδοτικών Τελών που έχουν ως εξής : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 115.776 00.6053.01 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 3.068 00.6053.03 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 5.480 00.6073.03 απάνες επιµόρφωσης εργαζοµένων οδηγών του ήµου για την απόκτηση Π.Ε.Ι. 11.500 10 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 887.448 10 6011.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 87.813 10 6012.04 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών. 4.000 10 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 112.932 10 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 30.861 10 6051.05 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών. 10.977 30 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 144.358 30 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 17.659 30 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 4.415 30 6051.04 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 2.453 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 20 6011.01 επιδόµατα). 4.800.000 20.6012.07 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία /σης Καθαριότητας. 550.000 20 6012.08 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία /σης Μηχ/κού Ηλ/κού. 80.000 20.6012.13 Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες 500.000 20 6021.01 20.6022.01 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα). 660.000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 170.000
5 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 20.6041.01 20.6042.01 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ)(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 3.150.000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 720.000 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20 6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων. 15.000 20 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 800.000 20 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 220.000 20 6051.04 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 15.000 20 6051.07 Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισµένων. 180.000 20 6052.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 240.000 20 6052.02 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 3.000 20 6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού. 1.200.000 20.6054.02 Λοιπές εισφορές 1.000 20 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ(ΕΤΕΑ)(άρθρα 3 Ν.172/44,30Ν.2262/52,100 Ν 4260/61 και 335441/66).Γενικές Υπηρεσίες. 182.565 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20 6061.03 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β). 190.000 20 6063.01 Προµήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων στην Καθαριότητα (γάντια, γιλέκα, φόρµες κλπ.). 80.000 20 6063.03 Προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας για το Μηχ/κό-Ηλ/κό Συνεργείο 5.000 ΣΥΝΟΛΟ 60 15.200.304 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20 6112.03 Έλεγχος & πιστοπ. ασφαλούς λειτουργίας οχηµ.- Μηχαν. 5.000 20 6112.04 Έλεγχος & πιστοποίηση ταχογράφων οχηµάτων- Μηχαν. 15.000 20 6117.49 Αµοιβή ελευθέρων επαγγελµατιών για την αποκατάσταση βλαβών εγκαταλελειµµένων ακινήτων, µετά τον καθαρισµό τους από την /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2.000 20 6142.14 Εργασίες καθαρισµού πλατειών κλπ.,από εξειδικευµένα συνεργεία. 30.000 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 20 6151.00 ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη Ανταπ. Τελών & ηµ. Φόρου 1.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.052.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20 6211.01 20 6233.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας 1.900.000 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (Γερανοφόρων, ΕΗ, ΟΛΠ) για µεταφορά στύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων 3.000 20 6233.04 Μισθώσεις διαφόρων µηχανηµάτων (Μηχ/κό-Ηλ/κό) 5.000
6 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 20 6243.01 Leasing Μηχανηµάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1.487.846 20 6253.01 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 85.000 20 6261.24 Επισκευή και υδροµόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα. 40.000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20 6264.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων γραφείου. 5.500 20 6264.02 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων. 10.000 20 6264.03 απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερµατικών, προσωπικών Η/Υ (PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών. 3.000 20 6264.12 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχαν. Ηλεκτρ.-Μηχαν. 10.000 20 6264.20 Επισκευή-συντήρηση σταθερών συµπιεστών(press-containers) 30.000 20 6264.21 απάνες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων του ήµου σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργεία 380.000 20 6265.01 απάνες για αναγόµωση πυροσβεστήρων. 5.000 20 6265.03 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό. 2.500 20 6265.12 Συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίµων. 10.000 20 6265.21 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού(ηλεκ/κής αντλίας κλπ) 5.000 20 6266.02 απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού των υφισταµένων εφαρµογών. 4.000 Υ ΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 20 6275.01 Καθαρισµός & ογκοµέτρηση δεξαµενών πετρελαίου κίνησης 3.500 20 6279.01 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα, (εγκαταστάσεις υδροµετρητών, παροχής ρεύµατος, ανύψωση φρεατίων υδροµετρητών κ.λ.π. 25.000 20.6279.03 Πλύσιµο αυτοκινήτων /νσης Καθαριότητας 30.000 20.6279.05 Απολυµάνσεις ηµοτικών κτιρίων και λοιπών χώρων 31.000 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 62 4.075.346 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15.000 20 6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 15.000 20 6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ). 25.000 ΣΥΝΟΛΟ 63 55.000 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 20 6411.01 20 6414.02 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης( διόδια κλπ). 1.000 Έξοδα µεταφοράς ακινητοποιηµένων οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω βλάβης. 26.000 20 6474.04 ράσεις Ενηµέρωσης -Ευαισθητοποίησης για προώθηση ανακύκλωσης 80.000 ΣΥΝΟΛΟ 64 107.000 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.970.628 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 1.251.622 ΣΥΝΟΛΟ 65 5.222.250 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ
7 20 6613.04 Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ. 2.500 20 6615.07 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 1.500 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 6633.01 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά χηµικά κλπ) 3.000 20 6633.02 Προµήθεια χηµικού αποσµητικού υγρού κάδων. 20.000 20 6633.04 Προµήθεια ειδικού υγρού καθαρισµών µηχανών & οχηµάτων 2.000 20 6634.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 3.500 20 6635.03 Προµήθεια σάκων για επικαθήµενους κάδους. 140.000 20 6635.04 Προµήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες). 40.000 20 6635.06 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τµηµάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχηµάτων. 6.000 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20 6641.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 2.000.000 20 6643.01 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό. 5.000 20 6644.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 15.000 20 6654.02 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, πολύγραφο κλπ. (µελάνι, γραφίτης, toner, κ.λ.π.). 2.500 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 20 6661.62 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού. 6.000 20 6662.27 Προµήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή σιδηροσωλήνων «Π» για τους κάδους απορ/των. 1.000 20 6662.42 απάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού συνεπεία ζηµιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεοµηνίες κλπ., ηλεκτοπ/σεις από ΕΗ κλπ. 5.000 20 6662.48 Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για το συνεργείο. 8.000 20 6662.49 Προµήθεια ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης ελέγχου ηλεκτρονικών δικτύων. 6.000 20 6662.80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 700.000 20 6662.81 Προµήθεια βιοµηχανικών & οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση του Ηλεκτροφωτισµού της πόλης. 80.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20 6671.01 Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κλπ). 80.000 20 6671.04 Προµήθεια υλικών φανοποιίας-σιδηρουργίας 15.000 20 6671.05 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχηµάτων-µηχανηµάτων 3.000 20 6672.13 Προµήθεια εξαρτηµάτων του περονοφόρου οχήµατος για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ιµάντες, κλειδιά κλπ) 700 20 6672.15 Προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό. 6.000 20 6672.16 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Μηχ/κού Ηλεκ/κού. 10.000 20 6672.17 Προµήθεια µικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βύσµατα κλπ.). 1.000 20 6672.18 Προµήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό. 5.000 20 6672.22 20 6672.23 Προµήθεια εργαλείων-αναλωσίµων-χρωµάτων-αερίων-γενικών υλικών για τον εξοπλισµό των συνεργείων. 75.000 Προµήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για το Τµήµα κίνησης Μηχανηµάτων και Οχηµάτων. 100.000 20 6672.28 Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση-επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 340.000
8 20 6673.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, µπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.). 30.000 20 6673.02 Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού. 1.000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 20 6681.01 Υλικά Φαρµακείου. 5.500 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 6699.02 Προµήθεια νέων πυροσβεστήρων. 6.000 20 6699.07 20 6699.08 Λοιπές προµήθειες υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού(αυτοκόλλητα, διακριτικά κλπ). 2.500 Προµήθεια ειδικών καλυµµάτων προστασίας φορτίου µεταφερόµενου µε φορτηγά ανοιχτού αµαξώµατος 5.000 ΣΥΝΟΛΟ 66 3.732.700 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20 6721.01 Εισφορά υπέρ ιαβαθµισµένου Συνδέσµου Νοµού Αττικής 3.299.382 20 6736.03 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Συµµετοχή του ήµου σε προγρ/κή Σύµβαση µε τον ΕΣ ΚΝΑ για την επέκταση ωραρίου λειτουργίας ΣΜΑ Σχιστού 50.000 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.349.382 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20 7131.09 Προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισµού καθαριότητας. 15.000 20 7131.10 Προµήθεια ηλεκτρικών και µηχ/κών εξοπλισµών για την υπηρεσία Καθαριότητας. 5.000 20 7131.17 Προµήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού. 15.000 Προµήθεια πλυστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Καθαριότητας 20 7131.22 και Ανακύκλωσης. 280.000 20 7131.35 Προµήθεια µικρών αυτοκινούµενων φορτωτών(bobcat) 30.000 20 7132.05 Προµήθεια φορτηγού διπλοκάµπινου µε καρότσα. 35.000 20 7132.10 Προµήθεια γερανοφόρου οχήµατος. 250.000 20 7132.11 Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος µικρών διαστάσεων για τις ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος 100.000 20 7132.15 Προµήθεια αυτοκινήτου για την µεταφορά υλικών στα συνεργεία ηλεκτρολογικού. 30.000 20 7133.01 Προµήθεια Επίπλων και σκευών 6.000 20 7134.13 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισµός υποστήριξης και λογισµικά. 20.000 20 7134.14 ιαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε πρόγραµµα GIS. 10.000 20 7134.30 Αναβάθµιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 30.000 20 7134.35 Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 5.000 20 7135.02 Προµήθεια µηχανηµάτων κλιµατισµού, ιονισµού, εξαερισµού 5.500 20 7135.04 Προµήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ. 9.500 20 7135.12 Προµήθεια κάδων απορ/των ανατρεπόµενων, κυλιοµένων (πλαστικοί, µεταλλικοί). 150.000 20 7135.13 Προµήθεια επικαθηµένων κάδων. 75.000 20 7135.21 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού. 20.000 20 7135.24 Προµήθεια φορητών ασυρµάτων (CB) ηλεκτρολογικού. 2.000
9 20 7135.25 Προµήθεια πλυντηρίου πλυσίµατος απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, σαρώθρων. 20.000 20 7135.63 Προµήθεια κάδων ανατρεπόµενων κυλιόµενων πλαστικών 240 λίτρων 60.000 20.7135.70 Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας. 20.000 20.7135.81 Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την πιλοτική εφαρµογή συστήµατος "Συλλογή χωρίς κάδο" 80.000 20 7135.82 Προµήθεια κάδων Ανακύκλωσης. 140.000 20 7135.86 Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 40.000 73 ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 71 1.453.000 20 7311.39 20 7311.72 20 7323.01 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ Βελτίωση εγκαταστάσεων των χώρων στο Σταθµό Αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα αρ. 45(Τ.Π) 70.000 απάνες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας ήµου Πειραιά(Τ.Π). 25.000 Κατασκευή εσοχών οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων(τ.π) 50.000 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 7325.02 Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης(τ.π) 100.000 20 7332.12 Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων και περίφραξη οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών (Τ.Π.). 15.000 20 7335.03 Συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (Τ.Π.). 200.000 20 7335.05 Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (Τ.Π- τµήµα Ηλ/κό) 250.000 ΣΥΝΟΛΟ 73 710.000 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10 7413.02 Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του ήµου των απορρεουσών από το νόµο. 24.300 20 7413.50 20 7413.72 Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων-πιλοτική εφαρµογή στο ήµο Πειραιά(ερευνητικό πρόγραµµα σύναψη προγραµµατικής σύµβασης. 20.000 Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευµάτων αποβλήτων, χωροθέτησης κάδων και πράσινων σηµείων. 40.000 20 7413.73 Μελέτη Ανάπτυξης συστήµατος συλλογής µε βέλτιστες διαδροµές. 20.000 20 7413.74 Μελέτες ωρίµανσης έργων επεξεργασίας ΑΣΑ(κοµποστοποίηση, ΑΕΚΚ, σύµµεικτα). 40.000 20 7425.19 απάνες για τη αδειοδότηση εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας ήµου Πειραιά. 1 ΣΥΝΟΛΟ 74 144.301 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 20 8111.01 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 296.855 20 8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 16.203 20 8113.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων. 45.000 20 8115.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων. 3.072
10 20 8116.01 απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 210.000 20 8117.01 Λοιπά έξοδα. 49.980 20 8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων. 615.000 ΣΥΝΟΛΟ 81 1.236.110 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 20 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού 24.198.910 ΣΥΝΟΛΟ 85 24.198.910 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60.536.303 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2017 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.200.304 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.052.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.075.346 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 55.000 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 107.000 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 5.222.250 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.732.700 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.349.382 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.453.000 73 ΕΡΓΑ 710.000 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 144.301 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 1.236.110 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 24.198.910 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60.536.303 ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ 1 Προµήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή εξωτερικού χώρου 55.000 2 Μελέτη χωροθέτησης κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων(τ.π) 20.000 3 Μελέτη για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών(Τ.Π) 40.000 Βελτίωση εγκαταστάσεων(επισκευές και εργασίες διαµόρφωσης) σε δηµοτικό κτίριο ευρισκόµενο στο πρώην Στρατόπεδο Παπαδογεώργη(T.Π) 4 5 Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων επί της Ρετσίνα 45 (Τ.Π) 30.000 150.000 6 Προµήθεια τετράτροχων ανατρεπόµενων αµαξιδίων 227.867 7 Προµήθεια µηχανοκίνητων σαρώθρων. 149.000 8 Προµήθεια πιεστικών υψηλής πίεσης. 5.000 Προµήθεια γεννητριών παροχής ρεύµατος πιεστικών υψηλής πίεσης. 9 10 11 12 13 Μελέτη αδειοδότησης χώρου µεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού(Τ.Π) Αντικατάσταση φθαρµένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου(πιλλαρ) (Τ.Π) Προµήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωµάτων χαµηλής κατανάλωσης σε επιλεγµένα κατόπιν µελέτης τµήµατα της πόλης µε σύστηµα τηλεδιαχείρισης(τ.π) Εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό κτήριο της οδού Θηβών 50. 5.000 30.000 200.000 250.000 100.000 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1.261.867
11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 61.798.170 Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΣ Η Ο.Ε., αφού είδε την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 72 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»), Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της, εκ των οποίων η κα Μελά δήλωσε ότι καταρχήν οι µειώσεις που προτείνονται είναι πολύ θετικές, ωστόσο ενόψει της συζήτησης του θέµατος στο.σ., διατηρεί την επιφύλαξη για την κατάθεση πρότασης περαιτέρω µειώσεων ή διαφοροποιήσεων, Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά προ ηµερησίας διάταξης 2) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), την µείωση 3% των ανταποδοτικών τελών για όλες τις κατηγορίες ακινήτων και την µείωση ή απαλλαγή των ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 ( ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), ως εξής: α) Μείωση 50% για πολύτεκνους µε οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000. β) Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 12.000, και η οικία στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. γ) Πλήρη απαλλαγή για τους άπορους δηµότες µας. 3) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την αναπροσαρµογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ήµου για το οικονοµικό έτος 2017 και την ψήφιση του προϋπολογισµού ανταποδοτικών τελών (έσοδα έξοδα) για το οικονοµικό έτος 2017, ως εξής: Οι δαπάνες θα καλυφθούν µε αναπροσαρµογή των συντελεστών ως εξής: Α. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ.Ε.Η. (Ν.25/75) α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου πλην των ιδιωτικών κλινικών, χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: ΕΥΡΩ 2,05 ανά τ.µ. β) Λοιπά εν γένει ακίνητα άλλης χρήσης: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους, Κοινωφελείς Οργανισµοί (.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ..Α.Π., Ι.Κ.Α. κ.λ.π. εκτός σχολείων), Τράπεζες και Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα ενδυµάτων παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, κέντρα διασκέδασης,
12 µπαρ κ.λ.π., εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές εξαγωγικές εταιρείες, τροφοδοσίες πλοίων: 1) Κτίσµατα (στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 9,03 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι......... ΕΥΡΩ 5,74 ανά τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των αυτοκινήτων τους και λοιπών χώρων, εργαστήρια και βιοτεχνίες, συνεργεία και λοιποί επαγγελµατικοί χώροι, γραφεία, ιατρεία, ξενοδοχεία πλην των χώρων που διατίθενται για ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα διαρκούς λειτουργίας, αθλητικά σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 5,71 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 3,61 ανά τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες οικοδοµικών υλικών, σιδήρων, µαρµάρων και λοιπών συναφών ως και κάθε επιχείρηση που ασκείται σε µη στεγασµένο χώρο, επαγγελµατικοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων: 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 4,62 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 3,01 ανά τ.µ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ). 1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι) ΕΥΡΩ 2,50 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........ ΕΥΡΩ 2,30 ανά τ.µ. Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 Ν. 25/75) Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ Α ΥΝΑΤΗ 1) Στεγασµένοι χώροι.......... ΕΥΡΩ 5,71 ανά τ.µ. 2) Ακάλυπτοι χώροι........... ΕΥΡΩ 3,61 ανά τ.µ.. ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. ΕΣΟ Α Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαµορφωθούν ως κατωτέρω σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σήµερα τετρ. µέτρα: Ν. 25/75 Κ.Α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ 0311 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ κ.λ.π. 7.055.000 2,05 14.462.750,00 0311 Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ κ.λ.π. 3. Στεγασµένοι χώροι 4. Ακάλυπτοι χώροι 0311 Β. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ κ.λ.π. 3. Στεγασµένοι χώροι 4. Ακάλυπτοι χώροι 200.000 50.000 1.360.000 60.000 9,03 5,74 5,71 3,61 1.806.000,00 287.000,00 7.765.600,00 216.600,00
13 0311 Γ. ΚΙΝ/ΘΕΑΤΡΑ, ΜΑΝ ΡΕΣ κ.λ.π. 3. Στεγασµένοι χώροι 4. Ακάλυπτοι χώροι 25.000 13.300 4,62 3,01 115.500,00 40.033,00 0311. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Φιλανθρωπικά, πολιτιστικά κλπ) 1. Στεγασµένοι χώροι 2. Ακάλυπτοι χώροι 20.000 1.000 2,50 2,30 50.000,00 2.300,00 ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 24.745.783,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α 0313.02 Έσοδα από λειτουργία προγράµµατος 1.450,00 ανακύκλωσης 0122.01 Λαϊκές Αγορές 77.330,00 1122.01 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων 3.231,54 (άρθρο 199 Κ Κ) 0311 Συµπλ.Επιφάνειες & Νέες δηλ 51.640,21 2111 Βεβαιούµενα το πρώτον αναδρ. 5.520.815,00 5111.03 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών. 6.596.604,79 ΣΥΝΟΛΟ 12.251.071,54 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη) 24.801.315,46 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 61.798.170,00 ΕΞΟ Α 3) Τις προβλέψεις µας για τα έξοδα του έτους 2017 για τους κωδικούς που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό των Ανταποδοτικών Τελών που έχουν ως εξής : 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 00.6031.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 115.776 00.6053.01 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 3.068 00.6053.03 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων. 5.480 00.6073.03 απάνες επιµόρφωσης εργαζοµένων οδηγών του ήµου για την απόκτηση Π.Ε.Ι. 11.500 10 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 887.448 10 6011.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 87.813 10 6012.04 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών. 4.000 10 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 112.932 10 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 30.861 10 6051.05 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών. 10.977 30 6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 144.358 30 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 17.659 30 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 4.415
14 30 6051.04 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 2.453 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 20 6011.01 επιδόµατα). 4.800.000 20.6012.07 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία /σης Καθαριότητας. 550.000 20 6012.08 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία /σης Μηχ/κού Ηλ/κού. 80.000 20.6012.13 Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες 500.000 20 6021.01 20.6022.01 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα). 660.000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 170.000 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 20.6041.01 20.6042.01 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ)(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 3.150.000 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 720.000 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 20 6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων. 15.000 20 6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 800.000 20 6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 220.000 20 6051.04 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 15.000 20 6051.07 Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισµένων. 180.000 20 6052.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 240.000 20 6052.02 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 3.000 20 6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού. 1.200.000 20.6054.02 Λοιπές εισφορές 1.000 20 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ(ΕΤΕΑ)(άρθρα 3 Ν.172/44,30Ν.2262/52,100 Ν 4260/61 και 335441/66).Γενικές Υπηρεσίες. 182.565 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20 6061.03 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β). 190.000 20 6063.01 Προµήθεια ειδών ασφαλείας για την προστασία των εργαζοµένων στην Καθαριότητα (γάντια, γιλέκα, φόρµες κλπ.). 80.000 20 6063.03 Προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας για το Μηχ/κό-Ηλ/κό Συνεργείο 5.000 ΣΥΝΟΛΟ 60 15.200.304 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20 6112.03 Έλεγχος & πιστοπ. ασφαλούς λειτουργίας οχηµ.- Μηχαν. 5.000 20 6112.04 Έλεγχος & πιστοποίηση ταχογράφων οχηµάτων- Μηχαν. 15.000 20 6117.49 Αµοιβή ελευθέρων επαγγελµατιών για την αποκατάσταση βλαβών εγκαταλελειµµένων ακινήτων, µετά τον καθαρισµό τους από την /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 2.000
15 20 6142.14 Εργασίες καθαρισµού πλατειών κλπ.,από εξειδικευµένα συνεργεία. 30.000 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 20 6151.00 ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη Ανταπ. Τελών & ηµ. Φόρου 1.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.052.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20 6211.01 20 6233.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών & κοινόχρηστων χώρων, παραγωγικής διαδικασίας 1.900.000 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων (Γερανοφόρων, ΕΗ, ΟΛΠ) για µεταφορά στύλων, τοποθέτηση εναερίων καλωδίων 3.000 20 6233.04 Μισθώσεις διαφόρων µηχανηµάτων (Μηχ/κό-Ηλ/κό) 5.000 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 20 6243.01 Leasing Μηχανηµάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας 1.487.846 20 6253.01 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 85.000 20 6261.24 Επισκευή και υδροµόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα. 40.000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 20 6264.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων γραφείου. 5.500 20 6264.02 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων. 10.000 20 6264.03 απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως τερµατικών, προσωπικών Η/Υ (PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών. 3.000 20 6264.12 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχαν. Ηλεκτρ.-Μηχαν. 10.000 20 6264.20 Επισκευή-συντήρηση σταθερών συµπιεστών(press-containers) 30.000 20 6264.21 απάνες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων του ήµου σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργεία 380.000 20 6265.01 απάνες για αναγόµωση πυροσβεστήρων. 5.000 20 6265.03 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων για το Ηλεκτρολογικό. 2.500 20 6265.12 Συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης και παρακολούθησης καυσίµων. 10.000 20 6265.21 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού(ηλεκ/κής αντλίας κλπ) 5.000 20 6266.02 απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού των υφισταµένων εφαρµογών. 4.000 Υ ΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 20 6275.01 Καθαρισµός & ογκοµέτρηση δεξαµενών πετρελαίου κίνησης 3.500 20 6279.01 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα, (εγκαταστάσεις υδροµετρητών, παροχής ρεύµατος, ανύψωση φρεατίων υδροµετρητών κ.λ.π. 25.000 20.6279.03 Πλύσιµο αυτοκινήτων /νσης Καθαριότητας 30.000 20.6279.05 Απολυµάνσεις ηµοτικών κτιρίων και λοιπών χώρων 31.000 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 62 4.075.346 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20 6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15.000 20 6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 15.000 20 6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ). 25.000 ΣΥΝΟΛΟ 63 55.000 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α
16 20 6411.01 20 6414.02 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης( διόδια κλπ). 1.000 Έξοδα µεταφοράς ακινητοποιηµένων οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω βλάβης. 26.000 20 6474.04 ράσεις Ενηµέρωσης -Ευαισθητοποίησης για προώθηση ανακύκλωσης 80.000 ΣΥΝΟΛΟ 64 107.000 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.970.628 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 1.251.622 ΣΥΝΟΛΟ 65 5.222.250 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 20 6613.04 Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων, φακέλων, εντύπων κλπ. 2.500 20 6615.07 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 1.500 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 6633.01 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά χηµικά κλπ) 3.000 20 6633.02 Προµήθεια χηµικού αποσµητικού υγρού κάδων. 20.000 20 6633.04 Προµήθεια ειδικού υγρού καθαρισµών µηχανών & οχηµάτων 2.000 20 6634.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 3.500 20 6635.03 Προµήθεια σάκων για επικαθήµενους κάδους. 140.000 20 6635.04 Προµήθεια για την καθ/τα (τσουγκράνες, βούρτσες). 40.000 20 6635.06 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των τµηµάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχηµάτων. 6.000 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20 6641.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. 2.000.000 20 6643.01 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό. 5.000 20 6644.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες. 15.000 20 6654.02 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, πολύγραφο κλπ. (µελάνι, γραφίτης, toner, κ.λ.π.). 2.500 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 20 6661.62 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού. 6.000 20 6662.27 Προµήθεια σιδηροσωλήνων για την κατασκευή σιδηροσωλήνων «Π» για τους κάδους απορ/των. 1.000 20 6662.42 απάνες για αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού συνεπεία ζηµιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεοµηνίες κλπ., ηλεκτοπ/σεις από ΕΗ κλπ. 5.000 20 6662.48 Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού για το συνεργείο. 8.000 20 6662.49 Προµήθεια ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης ελέγχου ηλεκτρονικών δικτύων. 6.000 20 6662.80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 700.000 20 6662.81 Προµήθεια βιοµηχανικών & οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση του Ηλεκτροφωτισµού της πόλης. 80.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20 6671.01 Προµήθεια λοιπών ανταλλακτικών (ελαστικά, αεροθάλαµοι, συσσωρευτές κλπ). 80.000 20 6671.04 Προµήθεια υλικών φανοποιίας-σιδηρουργίας 15.000 20 6671.05 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχηµάτων-µηχανηµάτων 3.000 20 6672.13 Προµήθεια εξαρτηµάτων του περονοφόρου οχήµατος για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ιµάντες, κλειδιά κλπ) 700
17 20 6672.15 Προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων για το ηλεκτρολογικό. 6.000 20 6672.16 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Μηχ/κού Ηλεκ/κού. 10.000 20 6672.17 Προµήθεια µικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, βύσµατα κλπ.). 1.000 20 6672.18 Προµήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών για το ηλεκτρολογικό. 5.000 20 6672.22 20 6672.23 Προµήθεια εργαλείων-αναλωσίµων-χρωµάτων-αερίων-γενικών υλικών για τον εξοπλισµό των συνεργείων. 75.000 Προµήθεια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών για το Τµήµα κίνησης Μηχανηµάτων και Οχηµάτων. 100.000 20 6672.28 20 6673.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση-επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων της /νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 340.000 Προµήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους (καπάκια, ρόδες, µπράτσα, βίδες, ελατήρια κλπ.). 30.000 20 6673.02 Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού. 1.000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 20 6681.01 Υλικά Φαρµακείου. 5.500 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 6699.02 Προµήθεια νέων πυροσβεστήρων. 6.000 20 6699.07 20 6699.08 Λοιπές προµήθειες υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού(αυτοκόλλητα, διακριτικά κλπ). 2.500 Προµήθεια ειδικών καλυµµάτων προστασίας φορτίου µεταφερόµενου µε φορτηγά ανοιχτού αµαξώµατος 5.000 ΣΥΝΟΛΟ 66 3.732.700 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20 6721.01 Εισφορά υπέρ ιαβαθµισµένου Συνδέσµου Νοµού Αττικής 3.299.382 20 6736.03 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Συµµετοχή του ήµου σε προγρ/κή Σύµβαση µε τον ΕΣ ΚΝΑ για την επέκταση ωραρίου λειτουργίας ΣΜΑ Σχιστού 50.000 ΣΥΝΟΛΟ 67 3.349.382 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20 7131.09 Προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου επισκευής και συντήρησης κάδων και λοιπού εξοπλισµού καθαριότητας. 15.000 20 7131.10 Προµήθεια ηλεκτρικών και µηχ/κών εξοπλισµών για την υπηρεσία Καθαριότητας. 5.000 20 7131.17 Προµήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού. 15.000 Προµήθεια πλυστικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες της ιεύθυνσης Καθαριότητας 20 7131.22 και Ανακύκλωσης. 280.000 20 7131.35 Προµήθεια µικρών αυτοκινούµενων φορτωτών(bobcat) 30.000 20 7132.05 Προµήθεια φορτηγού διπλοκάµπινου µε καρότσα. 35.000 20 7132.10 Προµήθεια γερανοφόρου οχήµατος. 250.000 20 7132.11 Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος µικρών διαστάσεων για τις ανάγκες του Ηλεκτρολογικού Τµήµατος 100.000 20 7132.15 Προµήθεια αυτοκινήτου για την µεταφορά υλικών στα συνεργεία ηλεκτρολογικού. 30.000 20 7133.01 Προµήθεια Επίπλων και σκευών 6.000 20 7134.13 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισµός υποστήριξης και λογισµικά. 20.000
18 20 7134.14 ιαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε πρόγραµµα GIS. 10.000 20 7134.30 Αναβάθµιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίµων των οχηµάτων της ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 30.000 20 7134.35 Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 5.000 20 7135.02 Προµήθεια µηχανηµάτων κλιµατισµού, ιονισµού, εξαερισµού 5.500 20 7135.04 Προµήθεια φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ. 9.500 20 7135.12 Προµήθεια κάδων απορ/των ανατρεπόµενων, κυλιοµένων (πλαστικοί, µεταλλικοί). 150.000 20 7135.13 Προµήθεια επικαθηµένων κάδων. 75.000 20 7135.21 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού. 20.000 20 7135.24 Προµήθεια φορητών ασυρµάτων (CB) ηλεκτρολογικού. 2.000 20 7135.25 Προµήθεια πλυντηρίου πλυσίµατος απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, σαρώθρων. 20.000 20 7135.63 Προµήθεια κάδων ανατρεπόµενων κυλιόµενων πλαστικών 240 λίτρων 60.000 20.7135.70 Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας. 20.000 20.7135.81 Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την πιλοτική εφαρµογή συστήµατος "Συλλογή χωρίς κάδο" 80.000 20 7135.82 Προµήθεια κάδων Ανακύκλωσης. 140.000 20 7135.86 Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας για τη ζύγιση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 40.000 73 ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ 71 1.453.000 20 7311.39 20 7311.72 20 7323.01 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ Βελτίωση εγκαταστάσεων των χώρων στο Σταθµό Αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα αρ. 45(Τ.Π) 70.000 απάνες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας ήµου Πειραιά(Τ.Π). 25.000 Κατασκευή εσοχών οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων(τ.π) 50.000 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20 7325.02 Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης(τ.π) 100.000 20 7332.12 Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων και περίφραξη οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών (Τ.Π.). 15.000 20 7335.03 Συντήρηση επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (Τ.Π.). 200.000 20 7335.05 Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (Τ.Π- τµήµα Ηλ/κό) 250.000 ΣΥΝΟΛΟ 73 710.000 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10 7413.02 Ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ για την σύνταξη µελέτης εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου και την εκπλήρωση υποχρεώσεων του ήµου των απορρεουσών από το νόµο. 24.300 20 7413.50 Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων-πιλοτική εφαρµογή στο ήµο Πειραιά(ερευνητικό πρόγραµµα σύναψη προγραµµατικής σύµβασης. 20.000
19 20 7413.72 Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευµάτων αποβλήτων, χωροθέτησης κάδων και πράσινων σηµείων. 40.000 20 7413.73 Μελέτη Ανάπτυξης συστήµατος συλλογής µε βέλτιστες διαδροµές. 20.000 20 7413.74 Μελέτες ωρίµανσης έργων επεξεργασίας ΑΣΑ(κοµποστοποίηση, ΑΕΚΚ, σύµµεικτα). 40.000 20 7425.19 απάνες για τη αδειοδότηση εγκαταστάσεων στο Σχιστό οικόπεδο ιδιοκτησίας ήµου Πειραιά. 1 ΣΥΝΟΛΟ 74 144.301 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 20 8111.01 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 296.855 20 8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 16.203 20 8113.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων. 45.000 20 8115.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων. 3.072 20 8116.01 απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 210.000 20 8117.01 Λοιπά έξοδα. 49.980 20 8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων. 615.000 ΣΥΝΟΛΟ 81 1.236.110 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 20 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού 24.198.910 ΣΥΝΟΛΟ 85 24.198.910 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60.536.303 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 2017 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.200.304 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.052.000 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.075.346 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 55.000 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 107.000 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 5.222.250 66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.732.700 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.349.382 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.453.000 73 ΕΡΓΑ 710.000 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 144.301 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 1.236.110 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 24.198.910 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60.536.303 ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ 1 Προµήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή εξωτερικού χώρου 55.000 2 Μελέτη χωροθέτησης κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων(τ.π) 20.000 3 Μελέτη για τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρου ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών(Τ.Π) 40.000 Βελτίωση εγκαταστάσεων(επισκευές και εργασίες διαµόρφωσης) σε δηµοτικό κτίριο ευρισκόµενο στο πρώην Στρατόπεδο Παπαδογεώργη(T.Π) 4 5 Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων επί της Ρετσίνα 45 (Τ.Π) 30.000 150.000 6 Προµήθεια τετράτροχων ανατρεπόµενων αµαξιδίων 227.867
20 7 Προµήθεια µηχανοκίνητων σαρώθρων. 149.000 8 Προµήθεια πιεστικών υψηλής πίεσης. 5.000 Προµήθεια γεννητριών παροχής ρεύµατος πιεστικών υψηλής πίεσης. 9 10 11 12 13 Μελέτη αδειοδότησης χώρου µεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού(Τ.Π) Αντικατάσταση φθαρµένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και ελέγχου(πιλλαρ) (Τ.Π) Προµήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωµάτων χαµηλής κατανάλωσης σε επιλεγµένα κατόπιν µελέτης τµήµατα της πόλης µε σύστηµα τηλεδιαχείρισης(τ.π) Εξοικονόµηση ενέργειας στο ηµοτικό κτήριο της οδού Θηβών 50. 5.000 30.000 200.000 250.000 100.000 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1.261.867 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 61.798.170 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΡΓΟΥ ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ