ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2017 COM(2017) 615 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2018 Επικαιροποίηση των εκτιμώμενων αναγκών για τις γεωργικές δαπάνες και λοιπές προσαρμογές (αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμοί και λοιπές δαπάνες) EL EL

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 1, και ιδίως το άρθρο 39, το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2017 2, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 για τους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Οι μεταβολές στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα είναι διαθέσιμες στο EUR- Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-el.htm). Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των μεταβολών στην εν λόγω κατάσταση επισυνάπτεται για ενημερωτικούς λόγους ως παράρτημα του προϋπολογισμού. 1 2 ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1. COM (2017) 400 της 29.6. 2017. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ)... 4 2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 5 2.2 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΟΛΙΑ... 7 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΣΠ ΤΟΥ 2018... 9 3. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΤΑΕΕ)... 10 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ... 11 4.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)... 11 4.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUROFOUND) 12 4.3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (EACEA)... 13 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 13 5.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (OLAF)... 13 5.2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (OP)... 13 5.3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΥΕΔ)... 14 5.3.1 Μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν μετά τη λήξη της θητείας του ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν με διττή ιδιότητα... 14 5.3.2 Μεταφορά ορισμένων καθηκόντων παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλών (MMA) από την EULEX Κοσσυφοπέδιο στο Γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο... 16 5.3.3 Χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τη συνεισφορά στα ευρωπαϊκά σχολεία... 17 5.3.4 Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο ΣΠ του 2018... 17 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ... 18 3

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα διορθωτική επιστολή αριθ. 1 του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2018 (ΔΕ 1/2018) καλύπτει τα ακόλουθα: Την επικαιροποίηση της εκτίμησης των αναγκών, των εσόδων για ειδικό προορισμό και των πιστώσεων για τις γεωργικές δαπάνες. Εκτός από τη μεταβολή των παραγόντων της αγοράς, η ΔΕ 1/2018 περιέχει επίσης τις επιπτώσεις των αποφάσεων στον γεωργικό τομέα που εκδόθηκαν μετά την υποβολή του ΣΠ του 2018 τον Μάιο του 2017, καθώς και άλλων προτάσεων που αναμένεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Σε γενικές γραμμές, οι επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) είναι σχετικά περιορισμένες με μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών κατά 53,9 εκατ. EUR. Τη μείωση των πιστώσεων που εγγράφηκαν στο αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), λόγω της εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης η οποία αποφασίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με την απόφαση κινητοποίησης του ΤΑΕΕ υπέρ της Ιταλίας κατόπιν σειράς σεισμών που σημειώθηκαν μεταξύ του Αυγούστου 2016 και του Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria. Την επικαιροποίηση του επιπέδου των πιστώσεων και των πινάκων προσωπικού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κατόπιν της τελευταίας πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή. Την προσαρμογή του πίνακα προσωπικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND). Τη δημιουργία της δομής του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Την προσαρμογή ορισμένων διοικητικών αναγκών. 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ) Η Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της εκτίμησης των δαπανών για τη γεωργία κατά - 53,9 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. Προτείνεται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις που προορίζονται για γεωργικές δαπάνες χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) στην ΔΕ 1/2018 ύψους 43 464,4 εκατ. EUR το εν λόγω ποσό είναι χαμηλότερο από το καθαρό διαθέσιμο υπόλοιπο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ («καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο») για το 2018, ύψους 44 162,4 εκατ. EUR 3. Παρά την καθαρή αύξηση των αναγκών του ΕΓΤΕ κατά 188,1 εκατ. EUR, οι πιστώσεις του ΕΓΤΕ σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018 μπορούν να μειωθούν, διότι η αύξηση αυτή υπεραντισταθμίζεται με τα συμπληρωματικά έσοδα που προορίζονται ειδικά για το ΕΓΤΕ (+242,0 εκατ. EUR). Ως εκ τούτου, οι συνολικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που ζητήθηκαν για τον τομέα 2 στο ΣΠ του 2018, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕ 1/2018, εκτιμώνται σε 59 499,6 εκατ. EUR. Επομένως, παραμένει περιθώριο ύψους 767,4 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κάτω από το αντίστοιχο ανώτατο όριο του ΠΔΠ. Οι πιστώσεις πληρωμών του τομέα 2 ανέρχονται σε 3 Βάσει του ΠΔΠ 2014-2020, το αρχικό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ για το 2018 ανερχόταν σε 44 889 εκατ. EUR. Αφού ληφθεί υπόψη καθαρό ποσό ύψους 726,7 εκατ. EUR που πρέπει να μεταφερθεί στην αγροτική ανάπτυξη, το καθαρό διαθέσιμο υπόλοιπο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ το 2018 («καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο») ανέρχεται σε 44 162,4 εκατ. EUR. Οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2018 εκτιμώνται με βάση αυτό το «καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο» του ΕΓΤΕ. 4

56 305,9 εκατ. EUR έπειτα από μείωση κατά το ίδιο ποσό (-53,9 εκατ. EUR) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. 2.1 Επισκόπηση Σκοπός της ΔΕ 1/2018 είναι να επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις των γεωργικών δαπανών με βάση τα πλέον πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2017, η Επιτροπή διαθέτει μια πρώτη ένδειξη για το επίπεδο παραγωγής του 2017 και τις προοπτικές για τις γεωργικές αγορές, που αποτελούν τη βάση για τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των δημοσιονομικών αναγκών για το 2018. Εκτός από τους παράγοντες της αγοράς, η παρούσα ΔΕ 1/2018 περιλαμβάνει επίσης τις επιπτώσεις των νομοθετικών αποφάσεων στον γεωργικό τομέα μετά την κατάρτιση του ΣΠ του 2018 τον Μάιο του 2017, καθώς και ορισμένων αποφάσεων που εκπονούνται επί του παρόντος και θα εκδοθούν σύντομα. Συνολικά, οι ανάγκες του ΕΓΤΕ για το 2018 (μετά τον συνυπολογισμό των διατάξεων του ΕΓΤΕ σχετικά με τη «δημοσιονομική πειθαρχία») εκτιμώνται τώρα σε 44 710,4 εκατ. EUR 4, είναι αυξημένες δηλαδή κατά 188,1 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο, αφενός, σε πρόσθετες δαπάνες για έκτακτα μέτρα στήριξης στους τομείς των οπωροκηπευτικών, του χοίρειου κρέατος και των πουλερικών και, αφετέρου, στην καταβολή τόκων που σχετίζονται με απόφαση του Δικαστηρίου για τις παλαιότερες εισφορές στην παραγωγή ζάχαρης. Υπάρχουν, επιπλέον, ορισμένες μικρές διακυμάνσεις για τα κύρια μέτρα παρέμβασης στην αγορά και για δαπάνες που αφορούν αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης και αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση δυνάμει του κεφαλαίου 05 07 Λογιστικός έλεγχος των γεωργικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), τα οποία έχουν επίσης ενσωματωθεί στη ΔΕ 1/2018. Οι ανάγκες για το κεφάλαιο 05 03 Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018, αυξάνεται από 1 004 εκατ. EUR στο ΣΠ του 2018 σε 1 246 εκατ. EUR (+242 εκατ. EUR), γεγονός που αντισταθμίζει πλήρως τις πρόσθετες ανάγκες. Η επικαιροποίηση των εκτιμήσεων αφορά τα ποσά που προέρχονται από αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών (+104,9 εκατ. EUR) και παρατυπίες (- 13 εκατ. EUR). Επιπλέον, η ΔΕ 1/2018 περιλαμβάνει την αναμενόμενη μεταφορά εσόδων για ειδικό προορισμό από το 2017 στο 2018 ύψους 400,1 εκατ. EUR (αναμενόμενο «πλεόνασμα» του ΕΓΤΕ) 5, εκ των οποίων ποσό ύψους 250 εκατ. EUR περιλαμβανόταν ήδη στο ΣΠ του 2018. Το εκτιμώμενο πλεόνασμα δεν περιλαμβάνει τις μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις (450,5 εκατ. EUR) του αποθεματικού του 2017 για κρίσεις στον γεωργικό τομέα, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί. Οι εν λόγω μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις θα μεταφερθούν για επιστροφή στους γεωργούς που υπόκεινται σε δημοσιονομική πειθαρχία το 2018. Από τα επικαιροποιημένα αυτά στοιχεία προκύπτει ότι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 43 464,4 εκατ. EUR, στις οποίες περιλαμβάνονται 459,5 εκατ. EUR για το Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΓΤΕ για το 2018. Το συνολικό αυτό ποσό εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το καθαρό επιμέρους ανώτατο όριο του ΕΓΤΕ ύψους 44 162,4 εκατ. EUR. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας θα 4 5 Αυτές οι ανάγκες ανέρχονται σε 43 464,4 εκατ. EUR νέων πιστώσεων συν 1 246,0 εκατ. EUR εσόδων για ειδικό προορισμό. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στις δηλώσεις πραγματικών δαπανών που υπέβαλαν τα κράτη μέλη έως τον Αύγουστο του 2017 και, συμπληρωματικά, σε προβλέψεις για την περίοδο από 1.9.2017 έως 15.10.2017. Τα πλήρη στοιχεία για τις πραγματικές δαπάνες κατά την εναπομένουσα αυτή περίοδο θα καταστούν διαθέσιμα στα τέλη Οκτωβρίου / στις αρχές Νοεμβρίου του 2017. 5

τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τη σύσταση του αποθεματικού για κρίσεις στον γεωργικό τομέα για το οικονομικό έτος 2018 6. 2.2 Λεπτομερή σχόλια 05 02 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω παρεμβάσεων στις γεωργικές αγορές (πιστώσεις +81,8 εκατ. EUR) Παρεμβάσεις στις γεωργικές αγορές Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (περιλ. της ΔΕ 1/2018) Ανάγκες 2 676,3 +81,8 2 758,1 -Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2017 400,0 +0,0 400,0 Αιτούμενες πιστώσεις 2 276,3 +81,8 2 358,1 Συνολικά, οι ανάγκες μέτρων παρέμβασης στις γεωργικές αγορές σημειώνουν αύξηση κατά 81,8 εκατ. EUR σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. Οι αιτούμενες πιστώσεις στη ΔΕ 1/2018 αυξάνονται κατά το ίδιο ποσό, διότι τα έσοδα για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμα για το κεφάλαιο 05 02 (ύψους 400,0 εκατ. EUR) παραμένουν αμετάβλητα σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018. Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η προτεινόμενη αύξηση κατά 12,8 εκατ. EUR αντικατοπτρίζει τις εκτιμώμενες πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από την πρόσφατη τροποποίηση των έκτακτων μέτρων απόσυρσης από την αγορά όσον αφορά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια 7. Οι πιστώσεις για τον αμπελοοινικό τομέα στη θέση 05 02 09 08 του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, προτείνεται να αυξηθούν κατά 7,0 εκατ. EUR, γεγονός που αντικατοπτρίζει τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή. Οι πιστώσεις για τον τομέα των γαλακτοκομικών (άρθρο 05 02 12 του προϋπολογισμού) αυξάνονται κατά 2,0 εκατ. EUR λόγω επικαιροποιημένων εκτιμήσεων των δαπανών αποθεματοποίησης που σχετίζονται με το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από το οποίο βρίσκονται ακόμη σε αποθέματα δημόσιας παρέμβασης ποσότητες μεγαλύτερες από τις αρχικά υπολογιζόμενες. Η σημαντικότερη τροποποίηση που προτείνεται στη ΔΕ 1/2018 για τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά αφορά τους τομείς χοίρειου κρέατος και πουλερικών (άρθρο 05 02 15 του προϋπολογισμού) με αύξηση κατά 60,0 εκατ. EUR, η οποία συνδέεται με τα ειδικά έκτακτα μέτρα υπέρ των γεωργών κατόπιν της εμφάνισης εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων 8 και γρίπης των πτηνών. 6 7 8 Το ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις που συνδέονται με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2017 καθορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1236 της Επιτροπής. Λαμβανομένων υπόψη των ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των άμεσων ενισχύσεων που προτείνονται στην παρούσα ΔΕ 1/2018, δεν απαιτείται προσαρμογή του ήδη καθορισμένου ποσοστού. Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1533 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 όσον αφορά τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1536 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή ενίσχυσης σε εκμεταλλεύσεις με 50, το πολύ, χοιροειδή, που βρίσκονται σε ορισμένες περιοχές της Πολωνίας, κατά τη διακοπή της παραγωγής χοιρείου κρέατος λόγω νέων απαιτήσεων σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων. 6

05 03 Άμεσες ενισχύσεις με στόχο τη συμβολή στα γεωργικά εισοδήματα, τον περιορισμό της μεταβλητότητας του γεωργικού εισοδήματος και την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων (πιστώσεις -244,5 εκατ. EUR) Άμεσες ενισχύσεις Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (σε εκατ. EUR, στρογγυλοποιημένα ποσά σε τρέχουσες τιμές) Διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2018 Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (περιλ. της ΔΕ 1/2018) Μετά τη δημοσιονομική πειθαρχία (συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων για το «Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα») Ανάγκες 41 747,1-2,5 41 744,6 - Εκτιμώμενα διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό το 2017 604,0 +242,0 846,0 Αιτούμενες πιστώσεις 41 143,1-244,5 40 898,6 Σε σύγκριση με το ΣΠ του 2018, οι αιτούμενες πιστώσεις για το κεφάλαιο 05 03 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 244,5 εκατ. EUR. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο ποσό εσόδων για ειδικό προορισμό (+242,0 εκατ. EUR) για τη θέση 05 03 01 10 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ). Συνολικά, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα για την εφαρμογή, προτείνεται μόνο μια ήσσονος σημασίας αλλαγή των αναγκών (-2,5 εκατ. EUR) για τις άμεσες ενισχύσεις. Υπάρχουν ορισμένες διακυμάνσεις μεταξύ των θέσεων του προϋπολογισμού για τις άμεσες ενισχύσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υλοποίησης των κρατών μελών. Οι σημαντικότερες από τις εν λόγω διακυμάνσεις στη ΔΕ 1/2018 αφορούν την ενίσχυση «οικολογικού προσανατολισμού» (+95,0 εκατ. EUR στη θέση 05 03 01 11), την ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, (+34,0 εκατ. EUR στη θέση 05 03 01 13), την αναδιανεμητική ενίσχυση (+14,0 εκατ. EUR στη θέση 05 03 01 07) και το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών (-110,0 εκατ. EUR στη θέση 05 03 02 61). Άλλες γεωργικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) (πιστώσεις +108,8 εκατ. EUR) Οι πιστώσεις για τις θέσεις του προϋπολογισμού 05 07 01 06 Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης και 05 07 01 07 Δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση πρέπει να αυξηθούν κατά 1,4 εκατ. EUR και κατά 5,2 εκατ. EUR αντίστοιχα, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων της Επιτροπής που τροποποιούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις των προηγούμενων ετών. Οι πιστώσεις για το άρθρο 05 07 02 του προϋπολογισμού Επίλυση διαφορών πρέπει να αυξηθούν κατά 102,2 εκατ. EUR, ως συνέπεια περαιτέρω απόφασης του Δικαστηρίου για τις παλαιότερες εισφορές στην παραγωγή ζάχαρης. 7

Το ποσό αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο κόστος της καταβολής τόκων που απορρέουν από την απόφαση στην υπόθεση Tirlemontoise (C-585/15) η οποία αφορά τις περιόδους εμπορίας ζάχαρης 1999/2000 και 2000/2001 9. 2.3 Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο ΣΠ του 2018 Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών 05 02 08 03 Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών 12 000 000 12 000 000 05 02 08 99 Λοιπά μέτρα (οπωροκηπευτικά) 800 000 800 000 05 02 09 08 Εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 7 000 000 7 000 000 05 02 12 02 Μέτρα αποθεματοποίησης για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 2 000 000 2 000 000 05 02 15 99 Λοιπά μέτρα (χοίρειο κρέας, πουλερικά, αυγά, μελισσοκομία και λοιπά ζωικά προϊόντα) 60 000 000 60 000 000 05 03 01 02 Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (SAPS) 2 000 000 2 000 000 05 03 01 07 Αναδιανεμητική ενίσχυση 14 000 000 14 000 000 05 03 01 10 Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ) -275 000 000-275 000 000 05 03 01 11 Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον 95 000 000 95 000 000 05 03 01 13 Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας 34 000 000 34 000 000 05 03 01 99 Άλλες (αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις) 500 000 500 000 05 03 02 40 Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι -4 000 000-4 000 000 05 03 02 44 Ειδική στήριξη (άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009) συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις -3 000 000-3 000 000 05 03 02 60 Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης 4 000 000 4 000 000 05 03 02 61 Καθεστώς μικροκαλλιεργητών -110 000 000-110 000 000 05 03 02 99 Άλλες (άμεσες ενισχύσεις) -2 000 000-2 000 000 05 07 01 06 Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις λογιστικής εκκαθάρισης λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του 1 400 000 1 400 000 ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 05 07 01 07 Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του 5 200 000 5 200 000 ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 05 07 02 Επίλυση διαφορών 102 200 000 102 200 000 Σύνολο -53 900 000-53 900 000 9 Επί του παρόντος εκπονείται ειδική ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο η οποία θα συνοδεύεται από πρόταση σχετικά με τον καθορισμό των νέων εισφορών στην παραγωγή και του συντελεστή υπολογισμού της συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης για τις δυο αυτές περιόδους εμπορίας 1999/2000 και 2000/2001. Θα είναι παρόμοια με την παλαιότερη ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013) 526 final) της 17.7.2013 που εκδόθηκε κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου στην αποκαλούμενη υπόθεση «Jülich κ.λπ.» του 2012. 8

3. ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (ΤΑΕΕ) Στις 26 Ιουνίου 2017 10, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 1 196,8 εκατ. EUR για την παροχή συνδρομής στην Ιταλία κατόπιν σειράς σεισμών που σημειώθηκαν μεταξύ Αυγούστου 2016 και Ιανουαρίου 2017 στις περιφέρειες Abruzzo, Lazio, Marche και Umbria. Η κινητοποίηση αυτή συνοδευόταν από το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 4/2017 11 που προτείνει την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στον γενικό προϋπολογισμό του 2017, όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή που καταβλήθηκε ήδη το 2016. Το ποσό που μπορούσε να κινητοποιηθεί εκείνη την περίοδο του έτους 2017 ανερχόταν σε 902,8 εκατ. EUR και αντιστοιχούσε στο συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ στις αρχές του 2017 (1 115,1 εκατ. EUR), μείον την προηγούμενη κινητοποίηση 12 (71,5 εκατ. EUR), μείον το παρακρατηθέν ποσό ύψους 140,8 εκατ. EUR, προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση παραμονής σε διαθεσιμότητα του 25 % των ετήσιων πιστώσεων του 2017 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΠΔΠ 13. Επομένως, το ποσό αυτό δεν επαρκούσε για να καλύψει την πλήρη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ για την Ιταλία. Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι πληρούνταν οι όροι του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΠΔΠ και πρότεινε η διαφορά των 294,0 εκατ. EUR να καλυφθεί από το ετήσιο διαθέσιμο ποσό για το 2018. Τόσο η απόφαση κινητοποίησης όσο και το ΣΔΠ αριθ. 4/2017 εγκρίθηκαν οριστικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2017. Λόγω αυτής της έκτακτης εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης το 2017, κρίνεται απαραίτητο να μειωθεί αντίστοιχα το ποσό που εγγράφηκε στο αποθεματικό στο ΣΠ του 2018, τόσο σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και σε πιστώσεις πληρωμών. Σκοπός του εν λόγω αποθεματικού είναι να καταστεί εφικτή η κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω της μεταφοράς πιστώσεων ταυτόχρονα με την απόφαση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται ότι θα μειώσει την ανάγκη διορθωτικών προϋπολογισμών και, ως εκ τούτου, θα επιταχύνει τη διαδικασία κινητοποίησης του ΤΑΕΕ. Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία 40 02 44 Αποθεματικό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύνολο ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών -293 628 245-112 000 000-293 628 245-112 000 000 10 11 12 13 COM (2017) 540 της 26.6. 2017. COM (2017) 541 της 26.6. 2017. Απόφαση (ΕΕ) 2017/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (ΕΕ L 111 της 24.4.2017, σ. 6) και διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2017 που τη συνοδεύει (ΕΕ L 136 της 24.5.2017, σ. 1). Κανονισμός αριθ. 2013/1311 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884). 9

4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 4.1 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Στις 13 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού 14 όσον αφορά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις αρχές που συμμετέχουν καθώς και τις απαιτήσεις για την αναγνώριση κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών. Υπάρχουν επί του παρόντος 17 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στην ΕΕ, που όλοι είναι αδειοδοτημένοι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός της Ένωσης. Επιπλέον, 28 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών έχουν αναγνωριστεί και διαθέτουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός της ΕΕ. Δώδεκα περαιτέρω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι από 10 περιοχές δικαιοδοσίας έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης και αναμένουν απόφαση της Επιτροπής. Εξάλλου, σημαντικός όγκος συναλλαγών σε παράγωγα εκφρασμένα σε ευρώ (και άλλων συναλλαγών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης της ΕΕ) εκκαθαρίζεται επί του παρόντος σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου του αυξημένου αριθμού των κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, η Επιτροπή προτείνει να δοθεί εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA, Παρίσι) να αναλάβει ευρύτερο φάσμα εποπτικών καθηκόντων σε σχέση με τους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Έγινε δεκτό ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2018. Η ESMA θα χρειαστεί πρόσθετους ανθρώπινους και χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάμει του κανονισμού για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, με σταδιακή εφαρμογή κατά την περίοδο 2018-2020. Για το έτος 2018, απαιτούνται 20 πρόσθετοι έκτακτοι υπάλληλοι (που πρόκειται να προσληφθούν με βαθμό AD7) και 10 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες από τον Αύγουστο του 2018. Οι σχετικές δαπάνες, ιδίως για μισθολογικές ανάγκες, έξοδα αποστολών και μισθώματα γραφείων, ανέρχονται σε 4,3 εκατ. EUR για το 2018, και αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν από την καταβολή τελών από τον κλάδο. Εντούτοις, επειδή για την εισαγωγή τελών απαιτείται εκ των προτέρων έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2018 θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (από το αδιάθετο περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο δαπανών του τομέα 1α) και να επιστραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ το αργότερο το 2020. Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών 12 02 06 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) 4 310 555 4 310 555 Σύνολο 4 310 555 4 310 555 Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. 4.2 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) Ο στόχος της μείωσης του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND), με έδρα στο Δουβλίνο, αντιπροσωπεύει μείωση κατά δύο θέσεις το 2018, δηλαδή από 93 θέσεις που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του 2017 σε 91 θέσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, εκ των οποίων 49 θέσεις προτάθηκαν στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης και 42 θέσεις στην ομάδα καθηκόντων των βοηθών. 14 COM (2017) 331 της 13.6. 2017. 10

Ωστόσο, μετά την αποχώρηση δύο μονίμων υπαλλήλων στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης, ο οργανισμός ζητεί πλέον την ανταλλαγή δύο μονίμων θέσεων μονίμων υπαλλήλων με δύο έκτακτες θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός των θέσεων στην ομάδα καθηκόντων των υπαλλήλων διοίκησης στο επίπεδο που είχε ζητηθεί αρχικά για το 2018 (49). Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στις δαπάνες. Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. 4.3 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-οφέλους η οποία θα υποβληθεί στην επιτροπή εκτελεστικών οργανισμών στο πλαίσιο της επικείμενης «δέσμης ανάθεσης», η Επιτροπή θα προτείνει να ανατεθούν στον EACEA εκτελεστικά καθήκοντα που σχετίζονται με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο προτάθηκε στις 30 Μαΐου 2017 15. Τα εν λόγω καθήκοντα περιλαμβάνουν την έναρξη και την ολοκλήρωση διαδικασιών επιχορήγησης και δημόσιων συμβάσεων, την παρακολούθηση έργων, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη λογιστική, τη συμβολή στην αξιολόγηση του προγράμματος και διάφορα καθήκοντα υποστήριξης. Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί η θέση του προϋπολογισμού 15 01 06 03 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης η οποία θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες που θα πραγματοποιήσει ο EACEA κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ενόσω αναμένεται η έκβαση της νομοθετικής διαδικασίας και της γνωμοδότησης της επιτροπής εκτελεστικών οργανισμών, δεν θα διατεθούν πιστώσεις σε αυτή τη θέση του προϋπολογισμού. Η δημιουργία της εν λόγω θέσης με την ένδειξη «προς υπόμνηση» (p.m.) θα επιτρέψει στην Επιτροπή να μεταφέρει γρήγορα τις απαραίτητες πιστώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, μόλις εγκριθεί η νομική βάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ώστε να μην καθυστερήσει η υλοποίηση των δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους θα καταστούν γρήγορα διαθέσιμες στη διάρκεια του 2018. Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία 15 01 06 03 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού Συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης Σύνολο ανάληψης υποχρεώσεων p.m. (σε EUR) πληρωμών p.m. - - 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 5.1 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) Στην κατάσταση προβλέψεων που υπέβαλε για το οικονομικό έτος 2018, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ζήτησε τη μετατροπή μιας θέσης έκτακτου υπαλλήλου AD15 σε θέση μόνιμου υπαλλήλου AD15 στον πίνακα προσωπικού της OLAF από την 1η Ιανουαρίου 2018. 15 COM (2017) 262 της 30.5. 2017. 11

Ωστόσο, λόγω των αποφάσεων της Επιτροπής σε θέματα προσωπικού οι οποίες ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης του νέου Γενικού Διευθυντή της OLAF, η αιτηθείσα μετατροπή ανακαλείται, ώστε η θέση να εξακολουθήσει να είναι έκτακτου υπαλλήλου. Οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν καμία επίπτωση στις δαπάνες της OLAF. Ο επικαιροποιημένος πίνακας προσωπικού περιλαμβάνεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. 5.2 Υπηρεσία Εκδόσεων (OP) Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποστηρικτικών διαδικασιών και της καθιέρωσης βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, η Επιτροπή θέσπισε θεματολόγιο ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδιαίτερα στους τομείς της ενοποίησης των τοπικών κέντρων δεδομένων και του εξοπλισμού και της ασφάλειας των ΤΠΕ. Με αυτόν τον στόχο και σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT), την 21η Νοεμβρίου 2016 η Υπηρεσία Εκδόσεων (OP) αποφάσισε να δρομολογήσει σχέδιο ενοποίησης ΤΠ σε τρεις βασικούς τομείς: δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, ψηφιακός χώρος εργασίας και μηχανοργάνωση γραφείου, και κέντρα δεδομένων. Το κυριότερο πλεονέκτημα της ενοποίησης έγκειται στις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται με τη διαδικασία εκβιομηχάνισης. Για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου, θα πρέπει να μεταφερθούν στη ΓΔ DIGIT της Επιτροπής 14 θέσεις (3 θέσεις AD και 11 θέσεις AST) που επί του παρόντος έχουν διατεθεί, εντός της Υπηρεσίας Εκδόσεων, στους τομείς υποδομών ΤΠ και παραγωγής ΤΠ. Αυτές οι θέσεις αντιστοιχούν στους πόρους που χρειάζεται η Επιτροπή για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας για τις εργασίες της Υπηρεσίας Εκδόσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, στις 30 Μαΐου 2017 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας Εκδόσεων και της DIGIT στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν εφικτό να περιληφθούν οι εν λόγω μεταφορές θέσεων στο ΣΠ του 2018. Συνεπώς, προτείνεται η μεταφορά 14 θέσεων και των σχετιζόμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία από την Υπηρεσία Εκδόσεων στην Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι επιπτώσεις αυτών των μεταφορών θέσεων επί των πιστώσεων είναι ουδέτερες. Οι προτεινόμενοι επικαιροποιημένοι πίνακες προσωπικού της Επιτροπής (διοίκηση) και της Υπηρεσίας Εκδόσεων περιλαμβάνονται στο παράρτημα του προϋπολογισμού. Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών XX 01 01 01 01 Αποδοχές και επιδόματα 1 238 000 1 238 000 XX 01 01 01 02 Δαπάνες και επιδόματα σχετικά με την πρόσληψη, τις μεταθέσεις και τη λήξη των καθηκόντων 1 000 1 000 XX 01 01 01 03 Αναπροσαρμογές των αποδοχών 12 000 12 000 26 01 09 (A2 01 01) Σύνολο Υπηρεσία Εκδόσεων -1 251 000-1 251 000 - - 5.3 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 5.3.1 Μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν μετά τη λήξη της θητείας του ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν με διττή ιδιότητα Η θητεία του ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ (ΕΕΕΕ) στο Αφγανιστάν με διττή ιδιότητα έληξε την 31η Αυγούστου 2017. Λαμβάνοντας υπόψη την έντονα ενισχυμένη πολιτική εντολή των επικεφαλής 12

αντιπροσωπειών της ΕΕ να εκπροσωπούν την ΕΕ συνολικά στις τρίτες χώρες στο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας πλαίσιο, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 16, η Ύπατη Εκπρόσωπος αποφάσισε να μην προτείνει τον διορισμό νέου ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Αντ αυτού, η μελλοντική συνεργασία της ΕΕ με το Αφγανιστάν θα στηρίζεται από δύο οντότητες που θα διαδεχθούν τον ΕΕΕΕ: Την 1η Σεπτεμβρίου 2017, διορίστηκε Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ με έδρα στις Βρυξέλλες, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του ΕΕΕΕ για τον περιφερειακό και διεθνή συντονισμό, τα οποία σχετίζονται με τις διαδικασίες επίτευξης ειρήνης, σταθεροποίησης και συμφιλίωσης στο Αφγανιστάν. Ο Ειδικός Απεσταλμένος θα υποστηρίζεται από δύο πολιτικούς συμβούλους και έναν βοηθό. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Καμπούλ θα ενισχυθεί με νέο Τμήμα Πολιτικών Υποθέσεων, Τύπου και Πληροφοριών. Αυτό θα της επιτρέψει να εκτελέσει πλήρως τον αναμενόμενο ρόλο της που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη στήριξη του ολοκληρωμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων του Αφγανιστάν, την εφαρμογή των ειρηνευτικών συμφωνιών, την παροχή στήριξης για την οικονομική ανάπτυξη και την εφαρμογή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ. Η ανωτέρω ιδέα υποβλήθηκε στην επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας στις 13 Ιουνίου 2017 και δεν υπήρξαν αντιρρήσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες για το γραφείο του Ειδικού Απεσταλμένου θα καλυφθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου από ανακατανομές στο πλαίσιο του τρέχοντος διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, θα χρειαστεί αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύσταση του νέου Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων, Τύπου και Πληροφοριών εντός της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Καμπούλ, καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες που σχετίζονται με τις υποδομές και την ασφάλεια, οι οποίες προς το παρόν καλύπτονται από τον ΕΕΕΕ. Η εν λόγω αύξηση του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ (τομέας 5,τμήμα X του προϋπολογισμού της ΕΕ) το 2018 θα ανέλθει σε 4,5 εκατ. EUR (συνολικό ετήσιο κόστος). Σε γενικές γραμμές, η αύξηση θα αντισταθμιστεί από εξοικονόμηση πόρων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ, τομέας 4, τμήμα III του προϋπολογισμού της ΕΕ), η οποία απορρέει από τη λήξη της θητείας του ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν, εκτιμώμενη σε 10,2 εκατ. EUR. Προτείνεται το υπόλοιπο ύψους 5,7 εκατ. EUR να παραμείνει στον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, με στόχο να καλυφθούν τυχόν νέες δράσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Η προτεινόμενη μετάβαση αποτελεί επίσης διοικητική απλούστευση, διότι η ΕΥΕΔ δεν θα χρειάζεται πλέον να διατηρεί ένα πολύπλοκο σύστημα παράλληλων αρχείων των δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΕΕΕΕ στο Αφγανιστάν. 5.3.2 Μεταφορά ορισμένων καθηκόντων παρακολούθησης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλών (MMA) από την EULEX Κοσσυφοπέδιο στο Γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο Ως συνέπεια της στρατηγικής επισκόπησης του 2015/2016 και της σταδιακής κατάργησης της EULEX Κοσσυφοπέδιο, το Συμβούλιο ζήτησε από την ΕΥΕΔ να καταρτίσει στρατηγική μετάβασης. Στις 13 Μαρτίου 2017 υποβλήθηκε μια γενική ιδέα για τη μετάβαση της EULEX ενώπιον της επιτροπής πολιτικής διαχείρισης κρίσεων (CivCom), στην οποία προτείνεται η μεταφορά ορισμένων καθηκόντων MMA στο Γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο. Επομένως, το εν λόγω Γραφείο θα πρέπει να ενισχυθεί με νέες θέσεις συμβούλων στρατηγικής για θέματα κράτους δικαίου και θέσεις 16 Ιδίως το σημείο 101 του ψηφίσματός του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 13

διοικητικού προσωπικού, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ. Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή CivCom συμφώνησε επί της γενικής αυτής ιδέας στις 24 Απριλίου 2017 και η επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας την ενέκρινε στις 28 Απριλίου 2017, ενώ κάλεσε την ΕΥΕΔ να προετοιμάσει τη μετάβαση. Υπολογίζεται ότι απαιτούνται 12 νέες θέσεις στο Γραφείο της ΕΕ (συμβασιούχοι υπάλληλοι, εθνικοί εμπειρογνώμονες και τοπικοί υπάλληλοι) για την εκτέλεση των καθηκόντων και του πρόσθετου σχετικού διοικητικού φόρτου εργασίας. Οι εν λόγω νέες θέσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ κατά 0,5 εκατ. EUR για τους επίμαχους 6,5 μήνες του 2018. Το συνολικό ποσό σε ετήσια βάση θα είναι 0,8 εκατ. EUR το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τον προϋπολογισμό του 2019 και των επόμενων ετών. Σύμφωνα με τις σημερινές υποθέσεις, η αντίστοιχη μείωση θέσεων εντός της αποστολής EULEX έγκειται σε 41 θέσεις και συνεπάγεται εκτιμώμενη εξοικονόμηση πόρων ύψους 1,8 εκατ. EUR για το 2018 στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 17. Προτείνεται το υπόλοιπο ύψους 1,3 εκατ. EUR να παραμείνει στον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ, με στόχο να καλυφθούν τυχόν νέες δράσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Αναμένεται ότι, μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά των καθηκόντων MMA της EULEX, θα περικοπούν 37 επιπλέον θέσεις (24 διεθνείς και 13 τοπικές), ήτοι 78 στο σύνολο, γεγονός που, ωστόσο, θα καταστήσει απαραίτητη τη χρηματοδότηση περίπου 10 πρόσθετων θέσεων με αύξηση του διοικητικού προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ. 5.3.3 Χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τη συνεισφορά στα ευρωπαϊκά σχολεία Για λόγους διαφάνειας και εναρμόνισης με άλλα θεσμικά όργανα, προτείνεται να δημιουργηθεί νέα θέση του προϋπολογισμού όπου θα αναγράφεται η συνεισφορά της ΕΥΕΔ στα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου 2. Οι δαπάνες, ύψους 20 000 EUR ετησίως, χρηματοδοτούνται επί του παρόντος από άλλη θέση του προϋπολογισμού σχετική με το προσωπικό, η οποία θα μειωθεί αντίστοιχα. Η πράξη, επομένως, δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. 5.3.4 Συνδυασμένο αποτέλεσμα στο ΣΠ του 2018 Γραμμή προϋπολογι σμού Τμήμα III Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ονομασία ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών 19 03 01 02 EULEX Κοσσυφοπέδιο -1 821 000-1 821 000 19 03 01 05 Έκτακτα μέτρα 7 001 000 7 001 000 19 03 01 07 Ειδικοί εντεταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης -10 200 000-10 200 000 Υποσύνολο Τμήμα III -5 020 000-5 020 000 Τμήμα X Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 1 1 0 2 Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου -20 000-20 000 1 4 0 Αποστολές 75 000 75 000 1 5 0 4 Συνεισφορά σε διαπιστευμένα ευρωπαϊκά σχολεία τύπου II 20 000 20 000 17 Η εν λόγω εξοικονόμηση πόρων υπολογίζεται σε συνολική ετήσια βάση, δεδομένου ότι οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των αποστολών στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας δεσμεύονται πλήρως με κάθε ανανέωση της εντολής. 14

Γραμμή προϋπολογι σμού 3 0 0 1 Ονομασία Εξωτερικό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες ανάληψης υποχρεώσεων (σε EUR) πληρωμών 1 023 000 1 023 000 3 0 0 2 Λοιπές δαπάνες σχετικές με το προσωπικό 212 000 212 000 3 0 0 3 Κτίρια και συναφείς δαπάνες 3 635 000 3 635 000 3 0 0 4 Λοιπές διοικητικές δαπάνες 75 000 75 000 Υποσύνολο Τμήμα X 5 020 000 5 020 000 Σύνολο - - 15

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΔΠ Τομέας Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 Διορθωτική επιστολή 1/2018 Σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (περιλ. της ΔΕ 1/2018) ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ ΠΑΥ ΠΠ 1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 77 249 180 217 66 845 867 101 4 310 555 4 310 555 77 253 490 772 66 850 177 656 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 891 685 985 891 685 985 Ανώτατο όριο 76 420 000 000 76 420 000 000 1α Περιθώριο 62 505 768 58 195 213 Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση 21 841 301 956 20 082 398 844 4 310 555 4 310 555 21 845 612 511 20 086 709 399 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 658 352 652 658 352 652 Ανώτατο όριο 21 239 000 000 21 239 000 000 Περιθώριο 56 050 696 51 740 141 1β Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 55 407 878 261 46 763 468 257 55 407 878 261 46 763 468 257 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 233 333 333 233 333 333 Ανώτατο όριο 55 181 000 000 55 181 000 000 Περιθώριο 6 455 072 6 455 072 2. Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι 59 553 523 122 56 359 793 633-53 900 000-53 900 000 59 499 623 122 56 305 893 633 Ανώτατο όριο 60 267 000 000 60 267 000 000 Περιθώριο 713 476 878 767 376 878 Εκ των οποίων: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Δαπάνες σχετικές με την 43 518 316 899 43 472 477 466-53 900 000-53 900 000 43 464 416 899 43 418 577 466 αγορά και άμεσες ενισχύσεις Επιμέρους ανώτατο όριο 44 163 000 000 44 163 000 000 3. Ασφάλεια και ιθαγένεια 3 473 056 199 2 963 847 175 3 473 056 199 2 963 847 175 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας 817 056 199 817 056 199 Ανώτατο όριο 2 656 000 000 2 656 000 000 Περιθώριο 4. Η Ευρώπη στον κόσμο 9 593 045 411 8 951 045 154-5 020 000-5 020 000 9 588 025 411 8 946 025 154 Ανώτατο όριο 9 825 000 000 9 825 000 000 Περιθώριο 231 954 589 236 974 589 5. Διοίκηση 9 682 398 486 9 684 953 486 5 020 000 5 020 000 9 687 418 486 9 689 973 486 Ανώτατο όριο 10 346 000 000 10 346 000 000 Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες - 570 000 000-570 000 000 Περιθώριο 93 601 514 88 581 514 Εκ των οποίων: Διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων 7 591 229 286 7 593 784 286 5 020 000 5 020 000 7 596 249 286 7 598 804 286 Επιμέρους ανώτατο όριο 8 360 000 000 8 360 000 000 Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες - 570 000 000-570 000 000 Περιθώριο 198 770 714 193 750 714 Σύνολο 159 551 203 435 144 805 506 549-49 589 445-49 589 445 159 501 613 990 144 755 917 104 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ευελιξίας 817 056 199 667 152 692 817 056 199 667 152 692 Εκ των οποίων στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 891 685 985 891 685 985 Ανώτατο όριο 159 514 000 000 154 565 000 000 159 514 000 000 154 565 000 000 Εκ των οποίων αντισταθμίζονται με το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες - 570 000 000-570 000 000 Περιθώριο 1 101 538 749 10 426 646 143 1 151 128 194 10 476 235 588 Άλλοι ειδικοί μηχανισμοί 1 090 902 000 619 600 000-293 628 245-112 000 000 797 273 755 507 600 000 Γενικό σύνολο 160 642 105 435 145 425 106 549-343 217 690-161 589 445 160 298 887 745 145 263 517 104 16