17146/12 ADD 5 1 DG G II A

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ΑDD 5 FIN 990 ΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΣΤO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: προς: Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 - του Συμβουλίου = Δαπάνες της Επιτροπής: Αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία ανά τομέα πολιτικής (Τίτλοι 11 έως 20) 1 1 Για τους τίτλους 01 έως 10, βλ. έγγρ. 17146/12 ADD 4. Για τους τίτλους 21 έως 40 και το Σύνολο Επιτροπής, βλ. έγγρ. 17146/12 ADD 6. 17146/12 ADD 5 1

ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ... 4 ΤΙΤΛΟΣ 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 9 ΤΙΤΛΟΣ 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΙΤΙΚΗ... 12 ΤΙΤΛΟΣ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ... 17 ΤΙΤΛΟΣ 15 ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ... 20 ΤΙΤΛΟΣ 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 25 ΤΙΤΛΟΣ 17 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΝ... 29 ΤΙΤΛΟΣ 18 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ... 34 ΤΙΤΛΟΣ 19 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ... 39 ΤΙΤΛΟΣ 20 ΕΜΟΡΙΟ... 45 17146/12 ADD 5 2

Ονομασίες στηλών Δ Διορθωτικός προϋπολογισμός Σ Σχέδιο προϋπολογισμού Δι Διαχωριζόμενες πιστώσεις Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις Δ ολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) ιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ, εκτός από τη στήλη ) 17146/12 ADD 5 3

ΤΙΤΛΟΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 17146/12 ADD 5 4

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ 11 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 11 01 01 Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 11 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 29 678 337 29 678 337 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 29 867 729 29 867 729 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 29 867 729 29 867 729 +0,64% +0,64% Αποθεματικά (40 01 40) 517 896 517 896-517 896-517 896 30 385 625 30 385 625-517 896-517 896 11 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 2 550 747 2 550 747 5 2 493 601 2 493 601 5 2 493 601 2 493 601-2,24% -2,24% Αποθεματικά (40 01 40) 20 899 20 899-20 899-20 899 2 514 500 2 514 500-20 899-20 899 11 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 2 779 656 2 779 656 5 2 792 542 2 792 542 5 2 792 542 2 792 542 +0,46% +0,46% 11 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Ναυτιλιακές υποθέσεις και αλιεία» 11 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία» 11 01 04 01 Διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα της αλιείας Χρηματοδοτικό μέσο προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Μη επιχειρησιακή τεχνική συνδρομή 11 01 04 02 Ενίσχυση του διαλόγου με τη βιομηχανία και τους κύκλους τους οποίους αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 03 Στήριξη της διαχείρισης αλιευτικών πόρων (συλλογή βασικών δεδομένων και βελτίωση των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 04 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 05 Συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 06 αρακολούθηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα θαλάσσια ύδατα της Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 07 ρόγραμμα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 11 01 04 08 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) Μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια Αποθεματικά (40 01 40) 19 779 19 779-100,00% -100,00% 2 799 435 2 799 435-0,25% -0,25% 5 1 894 910 1 894 910 5 1 890 142 1 890 142 5 1 890 142 1 890 142-0,25% -0,25% 2 850 000 850 000 2 850 000 850 000 2 850 000 850 000 0,00% 0,00% 2 200 000 200 000 2 180 000 180 000 2 180 000 180 000-10,00% -10,00% 2 425 000 425 000 2 445 000 445 000 2 445 000 445 000 +4,71% +4,71% 2 1 700 000 1 700 000 2 1 800 000 1 800 000 2 1 800 000 1 800 000 +5,88% +5,88% 2 400 000 400 000 2 450 000 450 000 2 450 000 450 000 +12,50% +12,50% 2 2 p.m. p.m. 2 p.m. p.m. 2 100 000 100 000 2 200 000 200 000 2 200 000 200 000 +100,00% +100,00% 2 500 000 500 000 2 725 000 725 000 2 725 000 725 000 +45,00% +45,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 01 41 078 650 41 078 650 41 694 014 41 694 014 41 694 014 41 694 014 +1,50% +1,50% Αποθεματικά (40 01 40) 19 779 19 779 538 795 538 795-538 795-538 795-100,00% -100,00% 41 098 429 41 098 429 42 232 809 42 232 809-538 795-538 795 +1,45% +1,45% 17146/12 ADD 5 5

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 11 02 Αλιευτικές αγορές ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ 11 02 01 αρεμβάσεις για τα προϊόντα αλιείας Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 11 02 01 01 αρεμβάσεις για τα προϊόντα αλιείας Νέα μέτρα Δι 2 15 000 000 14 412 834 Δι 2 11 500 000 11 500 000 Δι 2 11 500 000 11 366 820-133 180-23,33% -21,13% 11 02 01 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κέντρο εποπτείας τιμών αγοράς αλιευτικών προϊόντων 11 02 01 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Δημιουργία ενός ενιαίου μέσου για τις εμπορικές ονομασίες των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 11 02 03 ρόγραμμα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 11 02 03 01 ρόγραμμα «Αλιεία» για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες Νέα μέτρα 11 03 Διεθνής αλιεία και δίκαιο της θάλασσας Δι 2 1 734 000 Δι 2 550 000 Δι 2 550 000-68,28% Δι 2 400 000 200 000 Δι 2 400 000 200 000 Δι 2 14 996 768 14 223 191 Δι 2 14 996 768 15 000 000 Δι 2 14 996 768 14 826 287-173 713 0,00% +4,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 02 29 996 768 30 370 025 26 896 768 27 250 000 26 896 768 26 943 107-306 893-10,33% -11,28% 11 03 01 Διεθνείς συμφωνίες για θέματα αλιείας Δι 2 25 500 000 26 200 000 Δι 2 29 010 000 29 010 000 Δι 2 29 010 000 28 674 039-335 961 +13,76% +9,44% Αποθεματικά (40 02 41) 119 200 000 120 800 000 115 220 000 115 220 000 115 220 000 113 885 651-1 334 349-3,34% -5,72% 144 700 000 147 000 000 144 230 000 144 230 000 144 230 000 142 559 690-1 670 310-0,32% -3,02% 11 03 02 Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς Δι 2 4 400 000 4 172 136 Δι 2 4 800 000 4 500 000 Δι 2 4 800 000 4 447 886-52 114 +9,09% +6,61% 11 03 03 ροπαρασκευαστικές εργασίες των νέων διεθνών οργανισμών Δι 2 5 500 000 5 215 170 Δι 2 4 500 000 4 000 000 Δι 2 4 500 000 3 953 676-46 324-18,18% -24,19% αλιείας και άλλες μη υποχρεωτικές εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 11 03 04 Χρηματοδοτική εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα όργανα Δι 2 200 000 189 643 Δι 2 200 000 200 000 Δι 2 200 000 197 684-2 316 0,00% +4,24% που δημιουργήθηκαν από τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας το 1982 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 03 35 600 000 35 776 949 38 510 000 37 710 000 38 510 000 37 273 285-436 715 +8,17% +4,18% Αποθεματικά (40 02 41) 119 200 000 120 800 000 115 220 000 115 220 000 115 220 000 113 885 651-1 334 349-3,34% -5,72% 154 800 000 156 576 949 153 730 000 152 930 000 153 730 000 151 158 936-1 771 064-0,69% -3,46% 11 04 Διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής 11 04 01 Ενίσχυση του διαλόγου με τη βιομηχανία και τους κύκλους τους Δι 2 6 400 000 5 641 866 Δι 2 5 390 000 4 877 000 Δι 2 5 390 000 4 820 520-56 480-15,78% -14,56% οποίους αφορά η κοινή αλιευτική πολιτική ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 04 6 400 000 5 641 866 5 390 000 4 877 000 5 390 000 4 820 520-56 480-15,78% -14,56% 11 06 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) 11 06 01 Ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) 11 06 02 Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) 11 06 03 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην στόχοι αριθ. 1 και αριθ. 6 (προ του 2000) 11 06 04 Ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού μέσου προσανατολισμού της αλιείας (ΧΜΑ) Εκτός περιοχών του στόχου αριθ. 1 (2000 έως 2006) Δι 2 p.m. 21 334 787 Δι 2 p.m. 15 000 000 Δι 2 p.m. 14 826 287-173 713-30,51% Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. 7 111 596 Δι 2 p.m. 5 000 000 Δι 2 p.m. 4 942 096-57 904-30,51% 17146/12 ADD 5 6

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ 11 06 05 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην στόχος αριθ. 5α (προ του 2000) 11 06 06 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρωτοβουλίες προ του 2000 11 06 08 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρώην μέτρα επιχειρησιακής τεχνικής συνδρομής και καινοτόμα μέτρα (προ του 2000) Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. (οσό) 11 06 09 Ειδικό μέτρο για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. Δι 2 p.m. p.m. οποίοι εξαρτώντο έως το 1999 από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο 11 06 11 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Επιχειρησιακή τεχνική Δι 2 4 346 082 3 413 566 Δι 2 3 500 000 2 600 000 Δι 2 3 500 000 2 569 890-30 110-19,47% -24,72% συνδρομή 11 06 12 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Στόχος σύγκλισης Δι 2 507 543 231 341 356 590 Δι 2 519 652 868 375 000 000 Δι 2 519 652 868 341 004 596-33 995 404 +2,39% -0,10% 11 06 13 Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑλ) Εκτός στόχου σύγκλισης Δι 2 159 986 289 113 785 530 Δι 2 163 154 844 125 000 000 Δι 2 163 154 844 118 610 294-6 389 706 +1,98% +4,24% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 06 671 875 602 487 002 069 686 307 712 522 600 000 686 307 712 481 953 163-40 646 837 +2,15% -1,04% 11 07 Διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων 11 07 01 Στήριξη για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων (συλλογή βασικών Δι 2 47 500 000 38 307 795 Δι 2 46 000 000 35 500 000 Δι 2 46 000 000 35 088 879-411 121-3,16% -8,40% δεδομένων) 11 07 02 Στήριξη για τη διαχείριση αλιευτικών πόρων (βελτίωση Δι 2 4 500 000 3 318 745 Δι 2 5 200 000 4 000 000 Δι 2 5 200 000 3 953 676-46 324 +15,56% +19,13% επιστημονικών συμβουλών) 11 07 03 Δοκιμαστικό σχέδιο Εργαλεία για μια κοινή διακυβέρνηση Δι 2 1 500 000 750 000 Δι 2 750 000 Δι 2 750 000-100,00% 0,00% και μια βιώσιμη διαχείριση της αλιείας: ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ επιστημόνων και ενδιαφερομένων μερών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 07 53 500 000 42 376 540 51 200 000 40 250 000 51 200 000 39 792 555-457 445-4,30% -6,10% 11 08 Έλεγχος και επιβολή της εφαρμογήσ της κοινής αλιευτικής πολιτικής 11 08 01 Χρηματοδοτική συμμετοχή στα πραγματοποιούμενα από τα Δι 2 47 430 000 23 894 961 Δι 2 46 330 000 23 350 000 Δι 2 46 330 000 23 079 586-270 414-2,32% -3,41% κράτη μέλη έξοδα στον τομέα του ελέγχου 11 08 02 αρακολούθηση και έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων Δι 2 2 300 000 2 180 889 Δι 2 2 600 000 2 400 000 Δι 2 2 600 000 2 372 206-27 794 +13,04% +8,77% στα θαλάσσια ύδατα της ΕΕ και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11 08 05 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) 11 08 05 01 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) Συνεισφορά Δι 2 7 337 359 7 337 359 Δι 2 7 311 359 7 311 359 Δι 2 7 311 359 7 311 359-0,35% -0,35% στους τίτλους 1 και 2 11 08 05 02 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ) Συνεισφορά Δι 2 1 693 541 2 693 541 Δι 2 1 622 541 1 622 541 Δι 2 1 622 541 1 622 541-4,19% -39,76% στον τίτλο 3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 08 58 760 900 36 106 750 57 863 900 34 683 900 57 863 900 34 385 692-298 208-1,53% -4,77% 11 09 Θαλάσσια πολιτική 11 09 01 ροπαρασκευαστική ενέργεια Θαλάσσια πολιτική Δι 2 2 600 000 Δι 2 345 000 Δι 2 345 000-86,73% 11 09 02 Δοκιμαστικό σχέδιο Δικτύωση και βέλτιστες πρακτικές στη Δι 2 2 200 000 Δι 2 Δι 2-100,00% θαλάσσια πολιτική 11 09 05 ρόγραμμα με στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘ) Δι 2 16 560 000 2 370 532 Δι 2 15 240 000 Δι 2 12 098 250-3 141 750-100,00% +410,36% 17146/12 ADD 5 7

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 11 ΘΑΛΆΣΣΙΕς ΥΟΘΈΣΕΙς ΚΑΙ ΑΛΙΕΊΑ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Νέο Σ 2013 το νέο Σ 2013 11 09 06 ροπαρασκευαστική ενέργεια Φύλακες της Θάλασσας Δι 2 1 200 000 600 000 Δι 2 1 200 000 600 000 Δι Δ Δι Δ (οσό) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 11 09 16 560 000 7 170 532 1 200 000 16 185 000 1 200 000 13 043 250-3 141 750-92,75% +81,90% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 11 913 771 920 685 523 381 909 062 394 725 249 914 909 062 394 679 905 586-45 344 328-0,52% -0,82% Αποθεματικά (40 01 40, 40 02 41) 119 219 779 120 819 779 115 758 795 115 758 795 115 220 000 113 885 651-538 795-1 873 144-3,35% -5,74% 1 032 991 699 806 343 160 1 024 821 189 841 008 709 1 024 282 394 793 791 237-538 795-47 217 472-0,84% -1,56% 17146/12 ADD 5 8

ΤΙΤΛΟΣ 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 17146/12 ADD 5 9

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ 12 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» 12 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 46 765 864 46 765 864 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 49 947 722 49 947 722 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 49 947 722 49 947 722 +6,80% +6,80% Αποθεματικά (40 01 40) 866 075 866 075-866 075-866 075 50 813 797 50 813 797-866 075-866 075 12 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» 12 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 6 568 336 6 568 336 5 6 424 960 6 424 960 5 6 424 960 6 424 960-2,18% -2,18% Αποθεματικά (40 01 40) 29 125 29 125-29 125-29 125 6 454 085 6 454 085-29 125-29 125 12 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 3 394 875 3 394 875 5 3 525 911 3 525 911 5 3 525 911 3 525 911 +3,86% +3,86% 12 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» 12 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Εσωτερική αγορά» 12 01 04 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Αποθεματικά (40 01 40) 97 284 97 284-100,00% -100,00% 3 492 159 3 492 159 +0,97% +0,97% 5 2 985 919 2 985 919 5 3 160 879 3 160 879 5 3 160 879 3 160 879 +5,86% +5,86% 1.a 700 000 700 000 1.a 700 000 700 000 1.a 700 000 700 000 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 01 60 414 994 60 414 994 63 759 472 63 759 472 63 759 472 63 759 472 +5,54% +5,54% Αποθεματικά (40 01 40) 97 284 97 284 895 200 895 200-895 200-895 200-100,00% -100,00% 60 512 278 60 512 278 64 654 672 64 654 672-895 200-895 200 +5,37% +5,37% 12 02 ολιτική για την εσωτερικη αγορά 12 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a 8 800 000 7 167 283 Δι 1.a 7 100 000 8 000 000 Δι 1.a 5 600 000 6 407 353-1 500 000-1 592 647-36,36% -10,60% Αποθεματικά (40 02 41) 1 500 000 1 500 000 + 1 500 000 + 1 500 000 7 100 000 7 907 353-92 647 12 02 02 Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a p.m. 1 088 701 Δι 1.a 1 500 000 950 000 Δι 1.a 2 350 000 938 998 + 850 000-11 002-13,75% 12 02 03 Δοκιμαστικό σχέδιο Φόρουμ ενιαίας αγοράς Δι 1.a 1 200 000 600 000 Δι 1.a 855 000 Δι 1.a 855 000-100,00% +42,50% 12 02 04 Δοκιμαστικό σχέδιο Ανάπτυξη ικανοτήτων των τελικών Δι 1.a 1 250 000 1 125 000 Δι 1.a 1 500 000 1 000 000 Δι 1.a 1 500 000 1 000 000 +20,00% -11,11% χρηστών και άλλων εμπλεκόμενων μη βιομηχανικών παραγόντων του κλάδου, για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 12 02 05 ροπαρασκευαστική ενέργεια Φόρουμ ενιαίας αγοράς Δι 1.a 1 200 000 600 000 Δι 1.a 1 200 000 600 000 17146/12 ADD 5 10

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 12 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΓΟΡΆ 12 02 06 Δοκιμαστικό σχέδιο Η προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 Δι 1.a 500 000 250 000 Δι 1.a 500 000 250 000 (οσό) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 02 11 250 000 9 980 984 11 800 000 11 655 000 11 150 000 10 051 351-650 000-1 603 649-0,89% +0,71% Αποθεματικά (40 02 41) 1 500 000 1 500 000 + 1 500 000 + 1 500 000 12 650 000 11 551 351 + 850 000-103 649 12 04 Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση 12 04 01 Συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα των Δι 1.a 7 500 000 5 443 506 Δι 1.a 7 650 000 7 600 000 Δι 1.a 7 650 000 5 930 515-1 669 485 +2,00% +8,95% χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου 12 04 02 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 12 04 02 01 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 Δι 1.a 7 099 000 7 099 000 Δι 1.a 7 474 000 7 274 000 Δι 1.a 6 333 000 6 333 000-1 141 000-941 000-10,79% -10,79% Αποθεματικά (40 02 41) 1 500 000 1 500 000 + 1 500 000 + 1 500 000 7 833 000 7 833 000 + 359 000 + 559 000 12 04 02 02 Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Συνεισφορά στον τίτλο 3 Δι 1.a 1 200 000 1 200 000 Δι 1.a 1 071 000 1 071 000 Δι 1.a 1 122 000 1 122 000 + 51 000 + 51 000-6,50% -6,50% 12 04 03 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 12 04 03 01 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Δι 1.a 5 070 000 5 070 000 Δι 1.a 4 809 000 4 509 000 Δι 1.a 5 260 000 5 260 000 + 451 000 + 751 000 +3,75% +3,75% Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 12 04 03 02 Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Δι 1.a 1 192 000 1 192 000 Δι 1.a 1 029 000 1 029 000 Δι 1.a 1 125 000 1 125 000 + 96 000 + 96 000-5,62% -5,62% Συνεισφορά στον τίτλο 3 12 04 04 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 12 04 04 01 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Συνεισφορά στους Δι 1.a 5 838 477 5 838 477 Δι 1.a 5 433 000 5 433 000 Δι 1.a 5 663 000 5 663 000 + 230 000 + 230 000-3,01% -3,01% τίτλους 1 και 2 12 04 04 02 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Συνεισφορά στον Δι 1.a 1 281 523 1 281 523 Δι 1.a 1 200 000 1 200 000 Δι 1.a 1 251 000 1 251 000 + 51 000 + 51 000-2,38% -2,38% τίτλο 3 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12 04 29 181 000 27 124 506 28 666 000 28 116 000 28 404 000 26 684 515-262 000-1 431 485-2,66% -1,62% Αποθεματικά (40 02 41) 1 500 000 1 500 000 + 1 500 000 + 1 500 000 29 904 000 28 184 515 + 1 238 000 + 68 515 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 12 100 845 994 97 520 484 104 225 472 103 530 472 103 313 472 100 495 338-912 000-3 035 134 +2,45% +3,05% Αποθεματικά (40 01 40, 40 02 41) 97 284 97 284 895 200 895 200 3 000 000 3 000 000 + 2 104 800 + 2 104 800 +2983,75% +2983,75% 100 943 278 97 617 768 105 120 672 104 425 672 106 313 472 103 495 338 + 1 192 800-930 334 +5,32% +6,02% 17146/12 ADD 5 11

ΤΙΤΛΟΣ 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΛΙΤΙΚΗ 17146/12 ADD 5 12

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ 13 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» 13 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 59 156 818 59 156 818 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 59 230 935 59 230 935 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 59 230 935 59 230 935 +0,13% +0,13% Αποθεματικά (40 01 40) 1 027 044 1 027 044-1 027 044-1 027 044 60 257 979 60 257 979-1 027 044-1 027 044 13 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» 13 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 2 137 197 2 137 197 5 2 095 476 2 095 476 5 2 095 476 2 095 476-1,95% -1,95% Αποθεματικά (40 01 40) 9 794 9 794-9 794-9 794 2 105 270 2 105 270-9 794-9 794 13 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 3 094 285 3 094 285 5 3 101 813 3 101 813 5 3 101 813 3 101 813 +0,24% +0,24% 13 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» 13 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «εριφερειακή πολιτική» 13 01 04 01 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 13 01 04 02 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης Αποθεματικά (40 01 40) 16 463 16 463-100,00% -100,00% 3 110 748 3 110 748-0,29% -0,29% 5 3 777 060 3 777 060 5 3 748 355 3 748 355 5 3 748 355 3 748 355-0,76% -0,76% 1.b 11 600 000 11 600 000 1.b 11 300 000 11 300 000 1.b 11 300 000 11 300 000-2,59% -2,59% 4 5 659 450 5 659 450 4 5 116 000 5 116 000 4 5 116 000 5 116 000-9,60% -9,60% 13 01 04 03 Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 1.b 4 200 000 4 200 000 1.b 4 200 000 4 200 000 1.b 4 200 000 4 200 000 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 01 89 624 810 89 624 810 88 792 579 88 792 579 88 792 579 88 792 579-0,93% -0,93% 13 03 αρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης και άλλες περιφερειακές παρεμβάσεις 13 03 01 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 1 (2000 έως 2006) 13 03 02 Ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας (2000 έως 2006) 13 03 03 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 1 (προ του 2000) 13 03 04 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 2 (2000 έως 2006) 13 03 05 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Στόχος αριθ. 2 (προ του 2000) Αποθεματικά (40 01 40) 16 463 16 463 1 036 838 1 036 838-1 036 838-1 036 838-100,00% -100,00% 89 641 273 89 641 273 89 829 417 89 829 417-1 036 838-1 036 838-0,95% -0,95% Δι 1.b p.m. 1 200 000 000 Δι 1.b p.m. 618 000 000 Δι 1.b p.m. 618 000 000-48,50% Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. 145 596 619 Δι 1.b p.m. 62 000 000 Δι 1.b p.m. 62 000 000-57,42% Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. 17146/12 ADD 5 13

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 13 03 06 Ολοκλήρωση του προγράμματος URBAN (2000 έως 2006) Δι 1.b p.m. 10 000 000 Δι 1.b p.m. 3 000 000 Δι 1.b p.m. 3 000 000-70,00% 13 03 07 Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων ρωτοβουλίες της Κοινότητας (πριν από το 2000) Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. 13 03 08 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες ενέργειες (2000 έως 2006) 13 03 09 Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου εριφερειακής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Τεχνική βοήθεια και καινοτόμες ενέργειες (προ του 2000) 13 03 12 Εισφορά της Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία Δι 1.a p.m. 13 608 766 Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. -100,00% 13 03 13 Ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας Interreg III της ΕΕ (2000 έως Δι 1.b p.m. 90 000 000 Δι 1.b p.m. 42 000 000 Δι 1.b p.m. 42 000 000-53,33% 2006) 13 03 14 Υποστήριξη παραμεθόριων περιφερειών υποψήφιων χωρών Δι 1.b Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Ολοκλήρωση προηγούμενων προγραμμάτων (2000 έως 2006) 13 03 16 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b 24 398 779 141 20 603 000 000 Δι 1.b 25 081 705 801 22 933 000 000 Δι 1.b 25 081 705 801 22 933 000 000 +2,80% +11,31% Σύγκλιση 13 03 17 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b 33 392 292 40 000 000 Δι 1.b 34 060 138 45 000 000 Δι 1.b 34 060 138 45 000 000 +2,00% +12,50% PEACE 13 03 18 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b 3 946 682 563 3 400 965 947 Δι 1.b 4 022 082 950 3 490 000 000 Δι 1.b 4 022 082 950 3 367 822 988-122 177 012 +1,91% -0,97% εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση 13 03 19 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b 1 168 910 427 685 160 555 Δι 1.b 1 202 729 810 952 000 000 Δι 1.b 1 202 729 810 723 805 012-228 194 988 +2,89% +5,64% Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 13 03 20 Ευρωπαϊκό Ταμείο εριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Δι 1.b 50 000 000 35 000 000 Δι 1.b 50 000 000 40 000 000 Δι 1.b 50 000 000 35 583 088-4 416 912 0,00% +1,67% Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 13 03 21 Δοκιμαστικό σχέδιο ανευρωπαϊκές δραστηριότητες για Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. τους Ρομά και συντονισμός των μεθόδων ένταξής τους 13 03 22 Δοκιμαστικό σχέδιο Erasmus για εκλεγμένους τοπικούς Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. εκπροσώπους 13 03 23 Δοκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. 92 000 Δι 1.b p.m. 92 000 συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης ανά τον κόσμο 13 03 24 ροπαρασκευαστική ενέργεια Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη 13 03 26 Δοκιμαστικό σχέδιο Βιώσιμη αποκατάσταση προαστίων Δι 1.b 500 000 500 000 Δι 1.b p.m. 142 163 Δι 1.b p.m. 142 163-100,00% -71,57% 13 03 27 ροπαρασκευαστική ενέργεια RURBAN Εταιρική σχέση Δι 1.b p.m. 1 000 000 Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. -100,00% για βιώσιμη αστική-αγροτική ανάπτυξη 13 03 28 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ενίσχυση της περιφερειακής Δι 1.b 2 000 000 2 000 000 Δι 1.b 2 000 000 2 000 000 Δι 1.b 2 000 000 2 000 000 0,00% 0,00% και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης ανά τον κόσμο 13 03 29 ροπαρασκευαστική ενέργεια Καθορισμός του μοντέλου Δι 1.b 1 500 000 1 500 000 Δι 1.b 1 000 000 900 000 Δι 1.b 1 000 000 900 000-33,33% -40,00% διακυβέρνησης για την ενωσιακή περιοχή του Δούναβη: καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός 13 03 30 Δοκιμαστικό σχέδιο ρος μια κοινή περιφερειακή ταυτότητα, συμφιλίωση των εθνών και οικονομική και κοινωνική συνεργασία περιλαμβανομένης μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας στη μακροπεριφέρεια του Δούναβη Δι 1.b 2 000 000 2 000 000 Δι 1.b p.m. 600 000 Δι 1.b p.m. 600 000-100,00% -70,00% 17146/12 ADD 5 14

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 13 03 31 Τεχνική βοήθεια και διάδοση πληροφοριών σχετικά με τη Δι 1.b 2 500 000 2 500 000 Δι 1.b 2 500 000 500 000 Δι 1.b 2 500 000 494 210-5 790 0,00% -80,23% Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και βελτίωση της γνώσης σχετικά με τη στρατηγική σε κλίμακα μακροπεριφέρειας 13 03 32 ροπαρασκευαστική ενέργεια σχετικά με ένα Ατλαντικό Δι 1.b 1 200 000 600 000 Δι 1.b 1 200 000 600 000 Δι 1.b 1 200 000 600 000 0,00% 0,00% Φόρουμ για την Ατλαντική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13 03 33 ροπαρασκευαστική ενέργεια Συνοδευτικά μέτρα για το Δι 1.b 2 000 000 1 000 000 Δι 1.b p.m. 600 000 Δι 1.b p.m. 600 000-100,00% -40,00% Μαγιότ ή κάθε άλλο δυνητικά ενδιαφερόμενο έδαφος στο πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης στο καθεστώς της εξόχως απόκεντρης περιοχής 13 03 34 ροπαρασκευαστική ενέργεια Erasmus για εκλεγμένους Δι 1.b 2 000 000 1 000 000 Δι 1.b 1 000 000 1 000 000 Δι 1.b 1 000 000 1 000 000-50,00% 0,00% τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους 13 03 35 ροπαρασκευαστική ενέργεια ρος μια κοινή περιφερειακή Δι 1.b 2 000 000 1 000 000 Δι 1.b 2 000 000 1 000 000 ταυτότητα, συμφιλίωση των εθνών και οικονομική και κοινωνική συνεργασία περιλαμβανομένης μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας στη μακροπεριφέρεια του Δούναβη 13 03 40 Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό ΕΤΑ Σύγκλιση 13 03 41 Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό ΕΤΑ εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 03 29 611 464 423 26 235 431 887 30 400 278 699 28 192 434 163 30 400 278 699 27 837 639 461-354 794 702 +2,66% +6,11% 13 04 Ταμείο Συνοχής 13 04 01 Ταμείο Συνοχής Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ Δι 1.b p.m. 950 388 636 Δι 1.b p.m. 848 000 000 Δι 1.b p.m. 790 873 883-57 126 117-16,78% του 2007) 13 04 02 Ταμείο Συνοχής Δι 1.b 11 788 814 578 7 807 000 000 Δι 1.b 12 350 000 000 8 824 000 000 Δι 1.b 12 350 000 000 8 316 123 541-507 876 459 +4,76% +6,52% 13 04 03 Μέσο επιμερισμού του κινδύνου χρηματοδοτούμενο από τον Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. Δι 1.b p.m. p.m. προϋπολογισμό του Ταμείου Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 04 11 788 814 578 8 757 388 636 12 350 000 000 9 672 000 000 12 350 000 000 9 106 997 424-565 002 576 +4,76% +3,99% 13 05 ροενταξιακές παρεμβάσεις σχετικές με τις διαρθρωτικές πολιτικές 13 05 01 Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006) 13 05 01 01 Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ISPA) Δι 4 p.m. 235 009 566 Δι 4 p.m. 300 000 000 Δι 4 p.m. 232 278 493-67 721 507-1,16% Ολοκλήρωση άλλων προηγούμενων σχεδίων (2000 έως 2006) 13 05 01 02 Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών Ολοκλήρωση της Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. προενταξιακής βοήθειας σχετικά με οκτώ υποψήφιες χώρες 13 05 02 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που Δι 4 462 453 000 141 897 374 Δι 4 462 000 000 216 200 000 Δι 4 462 000 000 90 143 824-126 056 176-0,10% -36,47% αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη 13 05 03 Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΒ) Συνιστώσα που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) 13 05 03 01 Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) Συμβολή του υποτομέα 1β Δι 1.b 50 481 765 50 000 000 Δι 1.b 51 491 401 50 000 000 Δι 1.b 51 491 401 50 000 000 +2,00% 0,00% 17146/12 ADD 5 15

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 13 ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΟΛΙΤΙΚΉ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 13 05 03 02 Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) και συμμετοχή των υποψήφιων και Δι 4 42 406 903 28 636 770 Δι 4 36 279 051 40 000 000 Δι 4 36 279 051 27 675 735-12 324 265-14,45% -3,36% δυνάμει υποψήφιων χωρών στα διεθνικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας των διαρθρωτικών ταμείων Συμβολή του τομέα 4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 05 555 341 668 455 543 710 549 770 452 606 200 000 549 770 452 400 098 052-206 101 948-1,00% -12,17% 13 06 Ταμείο Αλληλεγγύης 13 06 01 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κράτη μέλη Δι 3.b 688 254 041 688 254 041 Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. -100,00% -100,00% 13 06 02 Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κράτη των Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. Δι 4 p.m. p.m. οποίων η προσχώρηση βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 06 688 254 041 688 254 041 p.m. p.m. p.m. p.m. -100,00% -100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 13 42 733 499 520 36 226 243 084 43 388 841 730 38 559 426 742 43 388 841 730 37 433 527 516-1 125 899 226 +1,53% +3,33% Αποθεματικά (40 01 40) 16 463 16 463 1 036 838 1 036 838-1 036 838-1 036 838-100,00% -100,00% 42 733 515 983 36 226 259 547 43 389 878 568 38 560 463 580-1 036 838-1 126 936 064 +1,53% +3,33% 17146/12 ADD 5 16

ΤΙΤΛΟΣ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 17146/12 ADD 5 17

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ 14 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 14 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 44 067 833 44 067 833 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 44 297 071 44 297 071 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 44 297 071 44 297 071 +0,52% +0,52% Αποθεματικά (40 01 40) 768 096 768 096-768 096-768 096 45 065 167 45 065 167-768 096-768 096 14 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 14 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 5 852 798 5 852 798 5 5 680 562 5 680 562 5 5 680 562 5 680 562-2,94% -2,94% Αποθεματικά (40 01 40) 13 053 13 053-13 053-13 053 5 693 615 5 693 615-13 053-13 053 14 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 2 773 625 2 773 625 5 2 837 477 2 837 477 5 2 837 477 2 837 477 +2,30% +2,30% 14 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογικών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 14 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Φορολογία και τελωνειακή ένωση» 14 01 04 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 14 01 04 02 Τελωνεία 2013 και Fiscalis 2013 Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση Αποθεματικά (40 01 40) 151 912 151 912-100,00% -100,00% 2 925 537 2 925 537-3,01% -3,01% 5 2 813 654 2 813 654 5 2 803 284 2 803 284 5 2 803 284 2 803 284-0,37% -0,37% 1.a 120 000 120 000 1.a 120 000 120 000 1.a 120 000 120 000 0,00% 0,00% 1.a 1 132 000 1 132 000 1.a 1 132 000 1 132 000 1.a 1 132 000 1 132 000 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 01 56 759 910 56 759 910 56 870 394 56 870 394 56 870 394 56 870 394 +0,19% +0,19% Αποθεματικά (40 01 40) 151 912 151 912 781 149 781 149-781 149-781 149-100,00% -100,00% 56 911 822 56 911 822 57 651 543 57 651 543-781 149-781 149-0,07% -0,07% 14 02 Στρατηγική και συντονισμός πολιτικής για τη Γενικη Δευθυνση Φορολογίασ και Τελωνειακήσ Ενωσησ 14 02 01 Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς Δι 1.a 3 400 000 2 404 215 Δι 1.a 3 500 000 2 600 000 Δι 1.a 3 500 000 2 372 206-227 794 +2,94% -1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 02 3 400 000 2 404 215 3 500 000 2 600 000 3 500 000 2 372 206-227 794 +2,94% -1,33% 14 03 Διεθνείς πτυχές της φορολογίας και των τελωνείων 14 03 01 Τελωνειακή συνεργασία και διεθνής στήριξη Ολοκλήρωση Δι 4 των προηγούμενων προγραμμάτων 14 03 03 ροσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των Δι 4 1 300 000 1 240 927 Δι 4 1 250 000 1 200 000 Δι 4 1 250 000 1 186 103-13 897-3,85% -4,42% τελωνείων και της φορολογίας 14 03 04 Χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα Δι 4 p.m. 668 191 Δι 4 p.m. 400 000 Δι 4 p.m. 395 368-4 632-40,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 03 1 300 000 1 909 118 1 250 000 1 600 000 1 250 000 1 581 471-18 529-3,85% -17,16% 14 04 Τελωνειακή πολιτική 14 04 01 Ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων Τελωνεία Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. 17146/12 ADD 5 18

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 14 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉ ΈΝΩΣΗ Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 14 04 02 Τελωνεία 2013 Δι 1.a 53 000 000 31 753 788 Δι 1.a 53 000 000 39 000 000 Δι 1.a 53 000 000 33 112 040-5 887 960 0,00% +4,28% 14 05 Φορολογική πολιτική ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 04 53 000 000 31 753 788 53 000 000 39 000 000 53 000 000 33 112 040-5 887 960 0,00% +4,28% 14 05 01 εράτωση των προηγούμενων προγραμμάτων Fiscalis Δι 1.a 14 05 02 Μηχανοργάνωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (EMCS) Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. 14 05 03 Fiscalis 2013 Δι 1.a 28 200 000 17 237 770 Δι 1.a 30 000 000 21 000 000 Δι 1.a 30 000 000 17 791 544-3 208 456 +6,38% +3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14 05 28 200 000 17 237 770 30 000 000 21 000 000 30 000 000 17 791 544-3 208 456 +6,38% +3,21% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 14 142 659 910 110 064 801 144 620 394 121 070 394 144 620 394 111 727 655-9 342 739 +1,37% +1,51% Αποθεματικά (40 01 40) 151 912 151 912 781 149 781 149-781 149-781 149-100,00% -100,00% 142 811 822 110 216 713 145 401 543 121 851 543-781 149-10 123 888 +1,27% +1,37% 17146/12 ADD 5 19

ΤΙΤΛΟΣ 15 ΕΚΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17146/12 ADD 5 20

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς 15 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 15 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι 5 52 261 852 52 261 852 Δ Νέο Σ 2013 Δι 5 52 066 716 52 066 716 Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 52 066 716 52 066 716-0,37% -0,37% Αποθεματικά (40 01 40) 902 819 902 819-902 819-902 819 52 969 535 52 969 535-902 819-902 819 15 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 15 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό 5 3 973 490 3 973 490 5 3 858 908 3 858 908 5 3 858 908 3 858 908-2,88% -2,88% Αποθεματικά (40 01 40) 26 113 26 113-26 113-26 113 3 885 021 3 885 021-26 113-26 113 15 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης 5 3 361 487 3 361 487 5 3 333 017 3 333 017 5 3 333 017 3 333 017-0,85% -0,85% 15 01 03 Δαπάνες για εξοπλισμό και υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 15 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933-100,00% -100,00% 3 391 420 3 391 420-1,72% -1,72% 5 3 336 828 3 336 828 5 3 294 977 3 294 977 5 3 294 977 3 294 977-1,25% -1,25% 15 01 04 14 Erasmus Mundus Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 1.a 914 000 914 000 1.a 914 000 914 000 1.a 914 000 914 000 0,00% 0,00% 15 01 04 17 Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτιση Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 4 80 000 80 000 4 80 000 80 000 4 80 000 80 000 0,00% 0,00% 15 01 04 22 Διά βίου μάθηση Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 1.a 8 750 000 8 750 000 1.a 8 500 000 8 500 000 1.a 8 500 000 8 500 000-2,86% -2,86% 15 01 04 30 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 1.a 21 444 000 21 444 000 1.a 21 395 000 21 395 000 1.a 21 395 000 21 395 000-0,23% -0,23% Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 1α 15 01 04 31 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 3β 3.b 15 572 000 15 572 000 3.b 15 572 000 15 572 000 3.b 15 572 000 15 572 000 0,00% 0,00% 15 01 04 32 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και ολιτισμού Συνεισφορά από προγράμματα του τομέα 4 4 600 000 600 000 4 263 000 263 000 4 263 000 263 000-56,17% -56,17% 15 01 04 44 ρόγραμμα «ολιτισμός (2007-2013)» Δαπάνες για τη 3.b 550 000 550 000 3.b 550 000 550 000 3.b 550 000 550 000 0,00% 0,00% διοικητική διαχείριση 15 01 04 55 Νεολαία εν δράσει Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b 780 000 780 000 3.b 780 000 780 000 3.b 780 000 780 000 0,00% 0,00% 15 01 04 60 MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης του ευρωπαϊκού 3.b 725 000 725 000 3.b 725 000 725 000 3.b 725 000 725 000 0,00% 0,00% οπτικοακουστικού τομέα Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 15 01 04 68 MEDIA Mundus Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης 3.b 75 000 75 000 3.b 75 000 75 000 3.b 75 000 75 000 0,00% 0,00% 15 01 05 Δαπάνες στήριξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τομέα πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισμός» 15 01 05 01 Δαπάνες σχετικές με το ερευνητικό προσωπικό 1.a 1 952 000 1 952 000 1.a 1 952 000 1 952 000 1.a 1 952 000 1 952 000 0,00% 0,00% 15 01 05 02 Εξωτερικό ερευνητικό προσωπικό 1.a 700 000 700 000 1.a 700 000 700 000 1.a 700 000 700 000 0,00% 0,00% 17146/12 ADD 5 21

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 15 01 05 03 Άλλες δαπάνες διαχείρισης για την έρευνα 1.a 348 000 348 000 1.a 348 000 348 000 1.a 348 000 348 000 0,00% 0,00% 15 01 60 Αγορά πληροφοριών 15 01 60 01 Αποθέματα βιβλιοθηκών, συνδρομές, αγορά και διατήρηση βιβλίων 5 2 734 000 2 734 000 5 2 534 000 2 534 000 5 2 534 000 2 534 000-7,32% -7,32% 15 01 61 Έξοδα οργάνωσης μαθημάτων πρακτικής άσκησης στις 5 7 000 000 7 000 000 5 6 551 305 6 551 305 5 6 551 305 6 551 305-6,41% -6,41% υπηρεσίες του οργάνου Αποθεματικά (40 01 40) 98 695 98 695-98 695-98 695 6 650 000 6 650 000-98 695-98 695 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 01 125 157 657 125 157 657 123 492 923 123 492 923 123 492 923 123 492 923-1,33% -1,33% Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933 1 027 627 1 027 627-1 027 627-1 027 627-100,00% -100,00% 125 187 590 125 187 590 124 520 550 124 520 550-1 027 627-1 027 627-1,35% -1,35% 15 02 Διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της πολυγλωσσίας 15 02 02 Erasmus Mundus Δι 1.a 105 654 000 86 188 852 Δι 1.a 110 791 000 97 150 000 Δι 1.a 110 791 000 86 140 726-11 009 274 +4,86% -0,06% 15 02 03 Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της εκπαίδευσης και Δι 4 9 000 000 7 636 472 Δι 4 1 024 000 3 600 000 Δι 4 1 024 000 3 162 941-437 059-88,62% -58,58% της επαγγελματικής κατάρτισης 15 02 09 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων στον τομέα της Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. εκπαίδευσης και της κατάρτισης 15 02 11 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας 15 02 11 01 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Διοικητική Δι 1.a 4 493 000 3 169 028 Δι 1.a 4 765 110 4 765 110 Δι 1.a 4 765 110 4 215 716-549 394 +6,06% +33,03% διάρθρωση 15 02 11 02 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας Κοινότητες Δι 1.a 74 831 000 65 512 600 Δι 1.a 118 300 000 103 569 690 Δι 1.a 118 300 000 90 015 023-13 554 667 +58,09% +37,40% Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) 15 02 22 ρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση Δι 1.a 1 110 476 000 907 251 074 Δι 1.a 1 117 276 000 1 058 000 000 Δι 1.a 1 131 174 154 1 015 000 000 + 13 898 154-43 000 000 +1,86% +11,88% 15 02 23 ροπαρασκευαστική ενέργεια ρόγραμμα τύπου «Erasmus» Δι 1.a p.m. Δι 1.a 275 000 Δι 1.a 275 000 για τους μαθητευόμενους 15 02 25 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 15 02 25 01 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Δι 1.a 12 668 834 12 668 834 Δι 1.a 12 430 000 12 430 000 Δι 1.a 12 430 000 12 430 000-1,89% -1,89% Κατάρτισης Συνεισφορά στους τίτλους 1 και 2 15 02 25 02 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Δι 1.a 4 340 066 4 340 066 Δι 1.a 4 954 900 4 954 900 Δι 1.a 4 954 900 4 954 900 +14,17% +14,17% Κατάρτισης Συνεισφορά στον τίτλο 3 15 02 27 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 15 02 27 01 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Συνεισφορά Δι 4 14 468 414 14 468 414 Δι 4 15 081 500 15 081 500 Δι 4 15 081 500 15 081 500 +4,24% +4,24% στους τίτλους 1 και 2 15 02 27 02 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Συνεισφορά Δι 4 5 576 116 5 576 116 Δι 4 4 945 000 5 445 000 Δι 4 4 945 000 5 445 000-11,32% -2,35% στον τίτλο 3 15 02 29 Δοκιμαστικό σχέδιο Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών Δι 1.a ιδρυμάτων τεχνολογίας 15 02 30 Δοκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκή ολιτική γειτονίας Δι 1.a Δι 1.a Δι 1.a Βελτίωση της εκπαίδευσης με υποτροφίες και ανταλλαγές 15 02 31 Δοκιμαστικό σχέδιο για την κάλυψη των εξόδων που Δι 1.a p.m. 580 000 Δι 1.a p.m. 579 935 Δι 1.a p.m. 579 935-0,01% συνεπάγονται οι σπουδές ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή ολιτική Γειτονίας (ΕΓ) και σχετικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας έδρας ΕΓ στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν 15 02 32 Δοκιμαστικό σχέδιο Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας Βελτίωση της εκπαίδευσης με υποτροφίες και ανταλλαγές Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. Δι 1.a p.m. 17146/12 ADD 5 22

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 15 02 33 ροπαρασκευαστική ενέργεια για την κάλυψη του κόστους σπουδών για άτομα που ειδικεύονται στην Ευρωπαϊκή ολιτική Γειτονίας (ΕΓ) και του κόστους συναφών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και άλλων εκπαιδευτικών κύκλων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της έδρας ΕΓ στο Κολλέγιο της Ευρώπης (Νατολίν) Δι 1.a 3 500 000 1 750 000 Δι 1.a 4 000 000 2 600 000 Δι 1.a 4 000 000 2 600 000 +14,29% +48,57% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 02 1 345 007 430 1 109 141 456 1 393 567 510 1 308 451 135 1 407 465 664 1 239 900 741 + 13 898 154-68 550 394 +4,64% +11,79% 15 04 Ανάπτυξη της συνεργασίας στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα στην Ευρώπη 15 04 09 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων 15 04 09 01 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων στον τομέα του Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. πολιτισμού και της γλώσσας 15 04 09 02 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων MEDIA Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. 15 04 10 Δοκιμαστικό σχέδιο Οικονομία της πολιτιστικής Δι 3.b 750 000 375 000 Δι 3.b 250 000 350 000 Δι 3.b 250 000 350 000-66,67% -6,67% πολυμορφίας 15 04 44 ρόγραμμα «ολιτισμός (2007-2013)» Δι 3.b 58 503 000 50 500 000 Δι 3.b 59 356 000 51 000 000 Δι 3.b 59 356 000 50 014 007-985 993 +1,46% -0,96% 15 04 45 Δοκιμαστικό σχέδιο Κινητικότητα των καλλιτεχνών Δι 3.b 350 000 Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. -100,00% 15 04 46 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ο πολιτισμός στις εξωτερικές Δι 3.b 500 000 250 000 Δι 3.b 200 000 200 000 Δι 3.b 200 000 200 000-60,00% -20,00% σχέσεις 15 04 48 Δοκιμαστικό σχέδιο Μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για Δι 3.b 1 000 000 500 000 Δι 3.b 1 000 000 500 000 φεστιβάλ 15 04 50 Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς Δι 3.b 350 000 250 000 Δι 3.b 300 000 318 750 Δι 3.b 300 000 260 696-58 054-14,29% +4,28% 15 04 66 MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα 15 04 66 01 MEDIA 2007 ρόγραμμα στήριξης για τον ευρωπαϊκό Δι 3.b 106 752 000 100 000 000 Δι 3.b 108 109 000 100 200 000 Δι 3.b 108 109 000 98 248 860-1 951 140 +1,27% -1,75% οπτικοακουστικό τομέα 15 04 66 02 ροπαρασκευαστική ενέργεια Εκτέλεση των προγραμμάτων Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. Δι 4 p.m. MEDIA 2007 σε τρίτες χώρες 15 04 66 03 ροπαρασκευαστική ενέργεια Κυκλοφορία οπτικοακουστικών Δι 3.b 2 000 000 1 000 000 Δι 3.b 2 000 000 1 000 000 Δι 3.b 2 000 000 1 000 000 0,00% 0,00% έργων σε ψηφιακό περιβάλλον 15 04 68 MEDIA Mundus Δι 3.b 4 925 000 4 760 000 Δι 3.b 4 500 000 4 600 000 Δι 3.b 4 500 000 4 546 728-53 272-8,63% -4,48% 15 04 70 Δοκιμαστικό σχέδιο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Δι 3.b p.m. p.m. Δι 3.b p.m. p.m. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 04 173 780 000 157 485 000 175 715 000 158 168 750 175 715 000 155 120 291-3 048 459 +1,11% -1,50% 15 05 Ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού 15 05 06 Ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις Δι 3.b 1 500 000 2 700 000 Δι 3.b 2 000 000 2 000 000 Δι 3.b 2 000 000 444 789-1 555 211 +33,33% -83,53% 15 05 09 εράτωση προγενέστερων προγραμμάτων/δράσεων στον τομέα Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. της νεολαίας 15 05 10 ροπαρασκευαστική ενέργεια Amicus Ένωση κρατών Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. Δι 3.b p.m. μελών που εφαρμόζουν κοινοτική καθολική υπηρεσία 15 05 11 ροπαρασκευαστική ενέργεια στον τομέα του αθλητισμού Δι 3.b p.m. 2 300 000 Δι 3.b p.m. 209 000 Δι 3.b p.m. 209 000-90,91% 15 05 20 ροπαρασκευαστική ενέργεια Ευρωπαϊκές συμπράξεις στον αθλητισμό Δι 3.b 4 000 000 2 000 000 Δι 3.b 4 000 000 2 500 000 Δι 3.b 4 000 000 2 500 000 0,00% +25,00% 17146/12 ADD 5 23

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 15 ΕΚΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΙΤΙΣΜΌς Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 15 05 55 Νεολαία εν δράσει Δι 3.b 139 608 000 123 000 000 Δι 3.b 141 450 000 130 000 000 Δι 3.b 141 450 000 126 023 438-3 976 562 +1,32% +2,46% 15 07 Άνθρωποι ρόγραμμα για την κινητικότητα των ερευνητών ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 05 145 108 000 130 000 000 147 450 000 134 709 000 147 450 000 129 177 227-5 531 773 +1,61% -0,63% 15 07 77 Άνθρωποι Δι 1.a 905 662 068 588 805 947 Δι 1.a 959 252 000 800 000 000 Δι 1.a 959 252 000 725 000 000-75 000 000 +5,92% +23,13% 15 07 78 ιστώσεις προερχόμενες από τη συμμετοχή τρίτων (εκτός Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Δι 1.a p.m. p.m. Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 15 07 79 Δοκιμαστικό σχέδιο Εταιρικές σχέσεις γνώσης Δι 1.a 1 000 000 750 000 Δι 1.a p.m. 499 900 Δι 1.a p.m. 499 900-100,00% -33,35% ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 15 07 906 662 068 589 555 947 959 252 000 800 499 900 959 252 000 725 499 900-75 000 000 +5,80% +23,06% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 15 2 695 715 155 2 111 340 060 2 799 477 433 2 525 321 708 2 813 375 587 2 373 191 082 + 13 898 154-152 130 626 +4,36% +12,40% Αποθεματικά (40 01 40) 29 933 29 933 1 027 627 1 027 627-1 027 627-1 027 627-100,00% -100,00% 2 695 745 088 2 111 369 993 2 800 505 060 2 526 349 335 + 12 870 527-153 158 253 +4,36% +12,40% 17146/12 ADD 5 24

ΤΙΤΛΟΣ 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 17146/12 ADD 5 25

ΤΜΉΜΑ III: ΕΙΤΡΟΉ 1 2 3 3-2 3/1 ΤΊΤΛΟς 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΊΤΛΟς 16 ΕΙΚΟΙΝΩΝΊΑ 16 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 16 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 16 01 01 01 Δαπάνες σχετικές με το εν ενεργεία προσωπικό του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία»: έδρα Δι ροϋπολογισμός 2012 (περιλ. των Δ αριθ. 1/2012 έως 5/2012) Δ Δι Δ Νέο Σ 2013 Δι Δ το νέο Σ 2013 (οσό) 5 61 854 849 61 854 849 5 64 377 063 64 377 063 5 64 377 063 64 377 063 +4,08% +4,08% Αποθεματικά (40 01 40) 1 116 275 1 116 275-1 116 275-1 116 275 65 493 338 65 493 338-1 116 275-1 116 275 16 01 02 Εξωτερικό προσωπικό και άλλες δαπάνες διαχείρισης για τη στήριξη του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 16 01 02 01 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: έδρα 5 7 276 540 7 276 540 5 6 174 557 6 174 557 5 6 174 557 6 174 557-15,14% -15,14% Αποθεματικά (40 01 40) 15 692 15 692-15 692-15 692 6 190 249 6 190 249-15 692-15 692 16 01 02 03 Εξωτερικό προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: αντιπροσωπείες της Επιτροπής 5 15 749 000 15 749 000 5 16 264 200 16 264 200 5 16 264 200 16 264 200 +3,27% +3,27% Αποθεματικά (40 01 40) 800 800-800 - 800 16 265 000 16 265 000-800 - 800 16 01 02 11 Άλλες δαπάνες διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: Έδρα 5 3 299 156 3 299 156 5 3 365 317 3 365 317 5 3 365 317 3 365 317 +2,01% +2,01% Αποθεματικά (40 01 40) 5 987 5 987-100,00% -100,00% 3 305 143 3 305 143 +1,82% +1,82% 16 01 03 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, τα κτίρια και άλλες λειτουργικές δαπάνες στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 16 01 03 01 Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: έδρα 5 3 949 324 3 949 324 5 4 074 022 4 074 022 5 4 074 022 4 074 022 +3,16% +3,16% 16 01 03 03 Κτίρια και συναφείς δαπάνες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας: 5 25 404 000 25 404 000 5 26 531 000 26 531 000 5 26 531 000 26 531 000 +4,44% +4,44% αντιπροσωπείες της Επιτροπής 16 01 03 04 Άλλες δαπάνες λειτουργίας 5 1 350 000 1 350 000 5 1 317 000 1 317 000 5 1 317 000 1 317 000-2,44% -2,44% 16 01 04 Δαπάνες στήριξης των ενεργειών στον τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» 16 01 04 01 Ενέργειες επικοινωνίας Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b 3 200 000 3 200 000 3.b 3 200 000 3 200 000 3.b 3 200 000 3 200 000 0,00% 0,00% 16 01 04 02 Επισκέψεις στην Επιτροπή Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b 650 000 650 000 3.b 800 000 800 000 3.b 800 000 800 000 +23,08% +23,08% 16 01 04 03 Ευρώπη για τους πολίτες Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση 3.b 230 000 230 000 3.b 250 000 250 000 3.b 250 000 250 000 +8,70% +8,70% 16 01 04 30 Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων 3.b 3 370 000 3 370 000 3.b 3 370 000 3 370 000 3.b 3 370 000 3 370 000 0,00% 0,00% και πολιτισμού ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 16 01 126 332 869 126 332 869 129 723 159 129 723 159 129 723 159 129 723 159 +2,68% +2,68% Αποθεματικά (40 01 40) 5 987 5 987 1 132 767 1 132 767-1 132 767-1 132 767-100,00% -100,00% 126 338 856 126 338 856 130 855 926 130 855 926-1 132 767-1 132 767 +2,68% +2,68% 17146/12 ADD 5 26